渠县城乡居民社会养老保险管理局
2025年单位预算
目录
第一部分渠县城乡居民社会养老保险管理局概况
一、基本职能及主要工作
二、单位构成
第二部分渠县城乡居民社会养老保险管理局2025年单位预算情况说明
第三部分渠县城乡居民社会养老保险管理局2025年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
十四、单位整体支出绩效目标表
第四部分名词解释
第一部分
渠县城乡居民社会养老保险管理局
概况
一、基本职能和主要工作
（一）职能简介
渠县城乡居民社会养老保险管理局主要负责城乡居民养老保险政策宣传、参保登记、基金划拨、基金管理、个人账户建立与管理、待遇核定与支付、保险关系转移接续、档案管理、统计管理、受理咨询、查询和举报等工作，并对乡镇事务所的业务经办情况进行指导和监督考核。
（二）2025年重点工作
1.做好待遇管理和保发放工作。坚守保发放底线，持续健全落实保发放工作机制，压实工作责任，确保按时、足额、规范发放城乡居保待遇。加大政策宣传，加强风险防控制度，加快待遇暂停人员清理，抓好待遇发放的数据收集和分析，加强社会保障卡在待遇发放中的应用。
2.落实困难群体城乡居保帮扶政策。认真落实低保对象、特困人员、重度残疾人、返贫致贫人口等困难群体城乡居保帮扶政策，确保城乡居民养老保险费“应代尽代”、基本养老保险“应保尽保”。
3.常态化开展数据稽核和检查。加大基金管理问题存量的清理力度，坚决堵住重复领取、死亡冒领、在押服刑人员违规领取等业务中的漏洞,遏制问题增量。
4.做好宣传和舆论引导工作。组织开展“城乡居保服务进万家”活动，推进城乡居保政策与经办服务走进千家万户。
二、单位构成
渠县城乡居民社会养老保险管理局隶属渠县人力资源和社会保障局的参照公务员法管理的事业单位，本单位无下属二级预算单位。
第二部分
渠县城乡居民社会养老保险管理局
2025年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，渠县城乡居民社会养老保险管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入与上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出和住房保障支出。渠县城乡居民社会养老保险管理局2025年收支预算总数6443.85万元，比2024年收支预算总数增加1172.85万元，主要原因是城乡居民基本养老保险项目预算增加。
（一）收入预算情况
渠县城乡居民社会养老保险管理局2025年收入预算6443.85万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入6371.53万元，占98.88%；政府性基金预算拨款收入72.32万元，占1.12%。
（二）支出预算情况
渠县城乡居民社会养老保险管理局2025年支出预算6443.85万元，其中：基本支出123.89万元，占1.92%；项目支出6319.96万元，占98.08%。
二、财政拨款收支预算情况说明
渠县城乡居民社会养老保险管理局2025年财政拨款收支预算总数6443.85万元，比2024年收支预算总数增加1172.85万元，主要原因是城乡居民基本养老保险项目预算增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入6371.53万元、政府性基金预算拨款收入72.32万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：社会保障和就业支出6354.93万元、卫生健康支出5.79万元、城乡社区支出72.32万元、农林水支出2.00万元和住房保障支出8.81万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
渠县城乡居民社会养老保险管理局2025年一般公共预算当年拨款6371.53万元，比2024年预算数增加1436.76万元，主要原因是城乡居民基本养老保险项目预算增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出6354.93万元，占99.74%；卫生健康支出5.79万元，占0.09%；农林水支出2.00万元，占0.03%；住房保障支出8.81万元，占0.14%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业（类）社会保障和就业支出（款）社会保险经办机构（项）2025年预算数为100.92万元，主要用于：保障部门日常运转，完成日常工作任务，保障职工工资津补贴发放等。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为11.33万元，主要用于：在职人员基本养老保险缴费支出。
3.社会保障和就业（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）2025年预算数为6093.52万元，主要用于：财政对城乡居民基本养老保险基金的补助支出。
4.社会保障和就业（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴城乡居民基本养老保险费支出（项）2025年预算数为148.82万元，主要用于：财政为生活困难人员缴纳的城乡居民基本养老保险费。
5.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为0.34万元，主要用于：在职人员工伤保险和失业保险等支出。
6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为4.57万元，主要用于：参公单位人员职工基本医疗保险缴费支出。
7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为0.57万元，主要用于：事业单位人员职工基本医疗保险缴费支出。
8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为0.42万元，主要用于：公务员医疗补助缴费支出。
9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2025年预算数为0.23万元，主要用于：补充医疗保险缴费支出。
10.农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接（项）2025年预算数为2.00万元，主要用于：驻村第一书记驻村补助。
11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为8.81万元，主要用于：在职人员住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
渠县城乡居民社会养老保险管理局2025年一般公共预算基本支出123.89万元，其中：
人员经费112.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、福利费、其他交通费用、离休费、生活补助、奖励金和其他对个人和家庭补助支出。
公用经费11.08万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费和其他商品服务支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
渠县城乡居民社会养老保险管理局2025年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。执行中，确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。
（一）公务接待费与2024年预算持平。
（二）公务用车购置及运行维护费与2024年预算持平。
单位现有公务用车0辆。
2025年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车燃油、维修、保险、洗车和过路费等方面支出。
六、政府性基金预算支出情况说明
渠县城乡居民社会养老保险管理局2025年年使用政府性基金预算支出72.32万元，其中：基本支出0万元，项目支出72.32万元。
七、国有资本经营预算情况说明
渠县城乡居民社会养老保险管理局2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2025年，渠县城乡居民社会养老保险管理局的机关运行经费财政拨款预算为11.08万元，比2024年预算同口径增加1.72万元，增长18.38%。主要原因是预算口径变化。
（二）政府采购情况
渠县城乡居民社会养老保险管理局2025年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，渠县城乡居民社会养老保险管理局共有车辆0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。2025年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2025年渠县城乡居民社会养老保险管理局开展绩效目标管理的项目21个，涉及预算6443.85万元。其中：人员类项目14个，涉及预算112.81万元；运转类项目2个，涉及预算11.08万元；特定目标类项目5个，涉及预算6319.56万元。
第三部分
渠县城乡居民社会养老保险管理局2025年部门预算表
（见附表）
第四部分
名词解释
一、收入科目
1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度安排尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。
二、支出科目
1.基本支出：指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。人员经费主要是指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费主要是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。包括基本建设、有关事业发展专项计划、专项业务费、大型修缮、大型购置、大型会议等项目支出。
2080109社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。
2080501社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
2080505社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
2082602社会保障和就业（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）：反映财政对城乡居民基本养老保险基金的补助支出。
2089999社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映用于其他社会保障和就业方面的支出。
2101101卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位及参公事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位及参公事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
2101102卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
2101103卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
2101199卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
2130599农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接（项）：反映其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。
2210201：住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
三、“三公”经费
纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费
为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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