渠县残疾人联合会
2025年部门预算
目录
第一部分渠县残疾人联合会部门概况
一、基本职能及主要工作
二、部门单位构成
第二部分渠县残疾人联合会2025年部门预算情况说明
第三部分渠县残疾人联合会2025年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第四部分名词解释
第一部分
渠县残疾人联合会
部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
主要职责是：承担对全县残疾人事业进行管理，开展残疾人工作，动员社会力量，发展残疾人事业。
（二）2025年重点工作
1.强化残疾人民生工程。按月推进民生工程工作，积极完成困难精神残疾人服药与住院项目救助和残疾儿童康复救助项目，做好贫困残疾人白内障救助争取做到应助尽助。
2.提升无障碍改造水平。做好2025年度困难重度残疾人家庭无障碍改造工作，根据省市残联下达任务数，及时争取资金谋划全年工作，确保按时完成年度任务。
3.拓宽就业渠道提高残疾人就业质量。号召社会力量帮助残疾人就业，结合按比例安排残疾人就业和辅助性就业机构，为残疾人就业提供更大便利与更多空间。预计农村困难残疾人实用技术培训500人，灵活就业补贴预计发放500人。
二、部门预算单位构成
渠县残疾人联合会是参照公务员法管理的事业单位，属于一级预算单位，本单位无下属二级预算单位。
第二部分
渠县残疾人联合会2025年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，渠县残疾人联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入与上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出和住房保障支出。渠县残疾人联合会2025年收支预算总数2243.28万元，比2024年收支预算总数减少53.27万元，主要原因是在职人员减少。
（一）收入预算情况
渠县残疾人联合会2025年收入预算2243.28万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入1414.88万元，占63.07%；政府性基金预算拨款收入828.4万元，占36.93%。
（二）支出预算情况
渠县残疾人联合会2025年支出预算2243.28万元，其中：基本支出293.85万元，占13.10%；项目支出1949.43万元，占86.90%。
二、财政拨款收支预算情况说明
渠县残疾人联合会2025年财政拨款收支预算总数2243.28万元,比2024年财政拨款收支预算总数减少53.27万元，主要原因是在职人员减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1414.88万元、政府性基金预算拨款收入828.4万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：社会保障和就业支出1377.76万元、卫生健康支出13.71万元、城乡社区支出828.4万元、农林水支出2万元和住房保障支出21.41万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
渠县残疾人联合会2025年一般公共预算当年拨款1414.88万元，比2024年预算数减少77.85万元，主要原因是在职人员减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出1377.76万元，占97.38%；卫生健康支出13.71万元，占0.97%；农林水支出2.0万元，占0.14%；住房保障支出21.41万元，占1.51%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为27.58万元，主要用于：在职人员基本养老保险缴费支出。
2.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）行政运行（项）2025年预算数为144.76万元，主要用于：保障部门日常运转，完成日常工作任务，保障职工工资津补贴发放等。
3.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）2025年预算数为84.55万元，主要用于：残疾人康复方面的支出。
4.社会保障和就业（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴其他社会保险费支出（项）2025年预算数为1120万元，主要用于：为生活困难残疾人缴纳的居民医疗保险费支出。
5.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为0.87万元，主要用于：在职人员工伤保险和失业保险缴费支出。
6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为7.1万元，主要用于：行政人员职工基本医疗保险缴费支出。
7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为5.09万元，主要用于：事业人员职工基本医疗保险缴费支出。
8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为0.96万元，主要用于：公务员医疗补助缴费支出。
9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2025年预算数为0.56万元，主要用于：补充医疗保险缴费支出。
10.农林水（类）巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接（项）2025年预算数为2.00万元，主要用于：驻村第一书记驻村补助。
11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为21.41万元，主要用于：在职人员住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
渠县残疾人联合会2025年一般公共预算基本支出293.85万元，其中：
人员经费267.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、福利费、交通费用、离休费、生活补助、奖励金和其他对个人和家庭补助支出。
公用经费26.29万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费和其他商品服务支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
渠县残疾人联合会2025年“三公”经费财政拨款预算数3.65万元，其中：公务接待费0.65万元，公务用车购置及运行维护费3万元，因公出国（境）经费0万元。执行中，确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。
（一）公务接待费与2024年预算持平。
（二）公务用车购置及运行维护费与2024年预算持平。
单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。
2025年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2025年安排公务用车运行维护费3万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险、洗车和过路费等方面支出，主要用于保障急需工作任务出行。
六、政府性基金预算支出情况说明
渠县残疾人联合会2025年政府性基金预算支出828.4万元，其中：基本支出0万元，项目支出828.4万元。
七、国有资本经营预算情况说明
渠县残疾人联合会2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2025年，渠县残疾人联合会的机关运行经费财政拨款预算为26.29万元，比2024年预算同口径增加1.21万元，增长4.82%。主要原因是在职人员变化。
（二）政府采购情况
渠县残疾人联合会2025年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，渠县残疾人联合会共有车辆1辆。其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。2025年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2025年渠县残疾人联合会开展绩效目标管理的项目15个，涉及预算2243.28万元。其中：人员类项目9个，涉及预算267.56万元；运转类项目2个，涉及预算26.29万元；特定目标类项目4个，涉及预算1949.43万元。
第三部分
渠县残疾人联合会
2025年部门预算表
（见附表）
第四部分
名词解释
一、收入科目
1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度安排尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。
二、支出科目
1.基本支出：指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。人员经费主要是指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费主要是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。包括基本建设、有关事业发展专项计划、专项业务费、大型修缮、大型购置、大型会议等项目支出。
2080505社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
2081101社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
2081104社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复运行（项）：反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。
2083099财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴其他社会保险费支出（项）：反映在政策规定范围内，财政为生活困难人员缴纳的其他社会保险费支出。
2089999社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映用于其他社会保障和就业方面的支出。
2101101卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
2101102卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
2101103卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
2101199卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
2130599农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接（项）：反映其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出
2210201住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
三、“三公”经费
纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费
为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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