渠县妇幼保健计划生育服务中心
2025年单位预算
目录
第一部分渠县妇幼保健计划生育服务中心单位概况
一、基本职能及主要工作
二、单位构成
第二部分渠县妇幼保健计划生育服务中心2025年单位预算情况说明
第三部分渠县妇幼保健计划生育服务中心2025年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（单位经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
十四、单位整体支出绩效目标表
第四部分名词解释
第一部分
渠县妇幼保健计划生育服务中心
单位概况
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
1.贯彻落实国家《中华人民共和国母婴保健法》《中国妇女发展纲要》和《中国儿童发展纲要》工作目标和妇幼卫生工作法规公共卫生机构。
2.承担本地区妇产科、儿科、计划生育危重症抢救及出诊、接诊、会诊任务；推广和应用妇幼保健实用新技术。
3.搞好全县各医疗机构妇幼卫生工作指导和基层妇幼保健从业人员技术培训；开展产科质量、孕产妇死亡、儿童生长发育监测、计划生育技术事故的审评工作。
4.负责本辖区儿童入托、入学前健康体检及托幼机构保健人员培训考核工作。
（二）2025年重点工作
积极争取市、县政策支持，着力引进学科带头人和相关专业技术人才，夯实妇产科、儿科、检验、超声诊断人才基础，形成良好梯队。加强现有人员培养和市级重点专科建设，提升服务能力，满足群众健康需要。广开思路，拓展保健业务，打开业务发展的瓶颈，真正做到保健与临床相结合。加大信息化建设经费投入，提升信息化能力，努力建设成为智慧医院。积极推进与华西附二院、重庆医科大学附属儿童医院、第一医院的专科联盟事宜，以医联体为依托，进一步带动我院提升业务服务能力水平。持续做好重点专科建设，力争2025年底将孕保科创建为市级特色专科，儿科、妇产科县级重点专科做好验收准备，省级儿早基地创建和儿童友好医院创建成功。开展门诊日间手术，节省患者时间，让患者享受到更贴心、更便捷的健康服务。全力做好“三级乙等”妇幼保健院创建工作，争创川东北地区一流妇幼保健院。
二、单位构成
渠县妇幼保健计划生育服务中心是负责开展妇幼工作并指导全县各乡镇卫生院妇幼工作的卫生单位，为四川省达州市渠县卫生计生局所属一级预算单位，单位性质为财政补助事业单位，执行事业单位会计制度。编制总数117人，其中行政编制0人，事业编制117人，工勤编制0名。实际财政供养人员110人，其中在职110人，离休0人，遗嘱0人，退休76人（已转由社保局发放退休金）。长期聘用68人。
第二部分
渠县妇幼保健计划生育服务中心
2025年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，渠县妇幼保健计划生育服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入与上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出和住房保障支出。渠县妇幼保健计划生育服务中心2025年收支预算总数2072.25万元，比2024年收支预算总数增加444万元，主要原因是上年结转488.39万元。
（一）收入预算情况
渠县妇幼保健计划生育服务中心2025年收入预算2072.25万元，其中：上年结转448.39万元，占23.57%；一般公共预算拨款收入1583.87万元，占76.43%。
（二）支出预算情况
渠县妇幼保健计划生育服务中心2025年支出预算2072.25万元，其中：基本支出1583.87万元，占76.43%；项目支出488.39万元，占23.57%。
二、财政拨款收支预算情况说明
渠县妇幼保健计划生育服务中心2025年财政拨款收支预算总数1583.87万元,比2024年财政拨款收支预算总数增加84.12万元，主要原因是2024年底新招录了4人。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1583.87万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：社会保障和就业支出162.34万元、卫生健康支出1225.18万元、事业单位医疗支出72.54万元、农林水支出4.40万元和住房保障支出119.41万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
渠县妇幼保健计划生育服务中心2025年一般公共预算当年拨款1583.87万元，比2024年预算数增加84.12万元，主要原因是2024年底新招录了4人。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出162.34万元，占10.25%；卫生健康支出1225.18万元，占77.35%；事业单位医疗支出72.54万元，占比4.58%；农林水支出4.40万元，占0.28%；住房保障支出119.41万元，占7.54%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为153.51万元，主要用于：在职职工基本养老缴费支出，保障在职人员养老保险费正常缴纳。
2.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为8.83万元，主要用于：在职职工工伤保险和失业保险缴费支出，保障在职人员工伤保险和失业保险费正常缴纳。
3.卫生健康（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）2025年预算数为1225.18万元，主要用于：卫生健康单位所属妇幼保健机构的支出。
4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为69.37万元，主要用于：本单位医疗保险缴费支出，保障职工医疗保险缴费正常缴纳。
5.农林水（类）巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接（项）2025年预算数为4.40万元，主要用于：驻村工作人员的驻村补助、乡镇补贴以及2025年开展乡村振兴等工作的经费支出。
6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为119.41万元，主要用于：在职职工公积金缴费支出，保障在职职工住房公积金正常缴纳。
四、一般公共预算基本支出情况说明
渠县妇幼保健计划生育服务中心2025年一般公共预算基本支出1583.87万元，其中：
人员经费1437.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、福利费、其他交通费用、离休费、生活补助、奖励金和其他对个人和家庭补助支出。
公用经费146.27万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费和其他商品服务支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
渠县妇幼保健计划生育服务中心2025年“三公”经费财政拨款预算数3.1万元，其中：公务接待费0.1万元，公务用车购置及运行维护费3万元，因公出国（境）经费0万元。执行中，确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。
（一）公务接待费与2024年预算持平。
（二）公务用车购置及运行维护费与2024年预算持平。
单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。
2025年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2025年安排公务用车运行维护费3万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险、洗车和过路费等方面支出，主要用于保障日常公务出行用车。
六、政府性基金预算支出情况说明
渠县妇幼保健计划生育服务中心2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算情况说明
渠县妇幼保健计划生育服务中心2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
渠县妇幼保健计划生育服务中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
渠县妇幼保健计划生育服务中心2025年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，渠县妇幼保健计划生育服务中心共有车辆1辆，其中，轿车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。2025年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2025年渠县妇幼保健计划生育服务中心开展绩效目标管理的项目16个，涉及预算1,583.87万元。其中：人员类项目10个，涉及预算1451.65万元；运转类项目3个，涉及预算132.22万元；特定目标类项目6个，涉及预算488.39万元。
第三部分
名词解释
一、收入科目
1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度安排尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。
二、支出科目
1.基本支出：指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。人员经费主要是指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费主要是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。包括基本建设、有关事业发展专项计划、专项业务费、大型修缮、大型购置、大型会议等项目支出。
2080505社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
2089999社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映用于其他社会保障和就业方面的支出。
2100403卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：反映卫生健康单位所属妇幼保健机构的支出。
2101103卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政单位安排的公务员医疗补助经费。
2130599农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接（项）：反映其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。
2210201住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
三、“三公”经费
纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费
为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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