渠县渠江街道北门社区卫生服务中心
2025年单位预算
目录
第一部分渠县渠江街道北门社区卫生服务中心概况
一、基本职能及主要工作
二、单位构成
第二部分渠县渠江街道北门社区卫生服务中心2025年单位预算情况说明
第三部分渠县渠江街道北门社区卫生服务中心2025年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
十四、单位整体支出绩效目标表第四部分名词解释
第一部分
渠县渠江街道北门社区卫生服务中心
概况
一、基本职能和主要工作
（一）职能简介
渠县渠江街道北门社区卫生服务中心是一所集医疗、基本公共卫生服务于一体的一级城市社区卫生机构。我单位现执行的是财政部颁布实施的《政府会计制度》，单位预算级次为一级，预算管理级次为县级，单位基本性质为财政补助事业单位。
主要职责是：基本医疗和基本公共卫生服务。
（二）2025年重点工作
1、负责本辖区基本医疗服务工作。开展农村常见病、多发病及疑难杂症的诊治、护理工作。
2、负责本辖区基本公共卫生服务工作和村卫生室医疗及公共卫生业务指导。继续稳步推进国家基本公共卫生服务，按照上级考核指标逐项完成疾病控制、妇幼健康、健康教育等公共卫生相关服务。进一步落实、推进医共体建设，管理好村卫生室。
二、单位构成
渠县渠江街道北门社区卫生服务中心编制总数42人，其中行政编制0人，事业编制42人。实际财政供养人员41人，其中在职41人，离休0人，退休44人（已转由社保局发放退休金）。长期聘用20人。
第二部分
渠县渠江街道北门社区卫生服务中心
2025年单位预算情况说明
一、预算情况说明
按照综合预算的原则，渠县渠江街道北门社区卫生服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入与上年结转；支出包括：卫生健康支出。渠县渠江街道北门社区卫生服务中心2025年收支预算总数39.15万元，比2024年收支预算总数减少28.78万元，主要原因是预算口径调整。
（一）收入预算情况
渠县渠江街道北门社区卫生服务中心2025年收入预算39.15万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入39.15万元，占100%。
（二）支出预算情况
渠县渠江街道北门社区卫生服务中心2025年支出预算39.15万元，其中：基本支出39.15万元，占100%；项目支出0万元，占0%。
二、财政拨款预算情况说明
渠县渠江街道北门社区卫生服务中心2025年财政拨款收支预算总数39.15万元,比2024年财政拨款收支预算总数减少28.78万元，主要原因是预算口径调整。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入39.15万元，上
年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：卫生健康支出39.15万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
渠县渠江街道北门社区卫生服务中心2025年一般公共预算当年拨款39.15万元，比2024年预算数减少28.78万元，主要原因是预算口径调整。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
卫生健康支出39.15万元，占100%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）2025年预算数为39.15万元，主要用于：城市社区卫生机构的支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
渠县渠江街道北门社区卫生服务中心2025年一般公共预算基本支出39.15万元，其中：
人员经费39.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、福利费、其他交通费用、离休费、生活补助、奖励金和其他对个人和家庭补助支出。
公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费和
其他商品服务支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
渠县渠江街道北门社区卫生服务中心2025年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。执行中，确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。
（一）公务接待费较2024年预算持平。
（二）公务用车购置及运行维护费与2024年预算持平。单位现有公务用车0辆。
2025年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车燃油、维修、保险、洗车和过路费等方面支出。
六、政府性基金预算支出情况说明
渠县渠江街道北门社区卫生服务中心2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算情况说明
渠县渠江街道北门社区卫生服务中心2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
渠县渠江街道北门社区卫生服务中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
渠县渠江街道北门社区卫生服务中心2025年无政府采
购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，渠县渠江街道北门社区卫生服务中心共有车辆1辆。其中，救护车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。2025年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2025年渠县渠江街道北门社区卫生服务中心开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算39.15万元。其中：人员类项目1个，涉及预算39.15万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。
第三部分
渠县渠江街道北门社区卫生服务中心
2025年单位预算表
（见附件）
第四部分
名词解释
一、收入科目
1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度安排尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。
二、支出科目
1.基本支出：指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。人员经费主要是指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费主要是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。包括基本建设、有关事业发展专项计划、专项业务费、大型修缮、大型购置、大型会议等项目支出。
2100301卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）：反映用于城市社区卫生机构的支出。
三、“三公”经费
纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费
为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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