渠县第二人民医院
2025年单位预算
目录
第一部分渠县第二人民医院单位概况
一、基本职能及主要工作
二、单位构成
第二部分渠县第二人民医院2025年单位预算情况说明
第三部分渠县第二人民医院2025年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（单位经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
十四、单位整体支出绩效目标表
第四部分名词解释
第一部分
渠县第二人民医院
单位概况
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
渠县第二人民医院是主要从事基本医疗、预防及基本公共卫生服务工作的国家一级甲等基层医疗卫生机构，主要负责本辖区群众基本医疗和基本公共卫生服务工作，内设0个行政科室。所属事业单位0个。
（二）2025年重点工作
1、承担农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。2、普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；指导开展爱国卫生工作。3、提供并组织实施辖区预防接种服务，落实国家免疫规划。4、使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当地处理并转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。5、健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。6、执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策，为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。7、对辖区内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。8、严格执行城乡居民医疗政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关政策宣传、监督及服务工作。9、深入推进乡村卫生服务一体化管理，对村卫生室实行以行政、人员、业务、药品、财产为基本内容的“五统一”规范管理；负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。
二、单位构成
渠县第二人民医院编制总数256人，其中行政编制0人，事业编制256人，工勤编制0名。实际财政供养人员222人，其中在职222人，离休0人，退休212人（已转由社保局发放退休金）。长期聘用39人。
第二部分
渠县第二人民医院
2025年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，渠县第二人民医院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入与上年结转；支出包括：卫生健康支出。渠县第二人民医院2025年收支预算总数727.12万元，比2024年收支预算总数减少282.96万元，主要原因是收入减少。
（一）收入预算情况
渠县第二人民医院2025年收入预算727.12万元，其中一般公共预算拨款收入727.12万元。
（二）支出预算情况
渠县第二人民医院2025年支出预算727.12万元，其中：基本支出727.12万元。
二、财政拨款收支预算情况说明
渠县第二人民医院2025年财政拨款收支预算总数727.12万元,比2024年财政拨款收支预算总数减少229.07万元，主要原因是收入减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入727.12万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：卫生健康支出727.12万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
渠县第二人民医院2025年一般公共预算当年拨款727.12万元，比2024年预算数减少229.07万元，主要原因是收入减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
卫生健康支出727.12万元，占100%；
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）2025年预算数为727.12万元，主要用于人员工资福利支出727.12万元。
四、一般公共预算基本支出情况说明
渠县第二人民医院2025年一般公共预算基本支出727.12万元，其中：人员经费727.12万元，主要包括：基本工资。
公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费和其他商品服务支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
渠县第二人民医院2025年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。执行中，确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。
（一）公务接待费较2024年预算持平。主要原因是两年均无预算。
（二）公务用车购置及运行维护费与2024年预算持平。
单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2025年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2025年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车燃油、维修、保险、洗车和过路费等方面支出，主要用于保障车辆正常运行。
六、政府性基金预算支出情况说明
渠县第二人民医院2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算情况说明
渠县第二人民医院2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
渠县第二人民医院为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
渠县第二人民医院2025年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，渠县第二人民医院共有车辆7辆，其中救护车7辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。2025年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2025年渠县第二人民医院开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算727.12万元。其中：人员类项目1个，涉及预算727.12万元。
第三部分
渠县第二人民医院
2025年单位预算表
（见附表）
第四部分
名词解释
一、收入科目
1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度安排尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。
二、支出科目
1.基本支出：指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。人员经费主要是指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费主要是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。包括基本建设、有关事业发展专项计划、专项业务费、大型修缮、大型购置、大型会议等项目支出。
2100302卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：反映用于乡镇卫生院的支出。
三、“三公”经费
纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费
为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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