渠县涌兴镇中心卫生院
2025年单位预算
目录
第一部分渠县涌兴镇中心卫生院概况
一、基本职能及主要工作
二、单位构成
第二部分渠县涌兴镇中心卫生院2025年单位预算情况说明
第三部分渠县涌兴镇中心卫生院2025年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表十四、单位整体支出绩效目标表
第四部分名词解释
第一部分
渠县涌兴镇中心卫生院
概况
一、基本职能
（一）职能简介
渠县涌兴镇中心卫生院主要负责本辖区基本医疗、基本公共卫生服务、疫情防控管理等工作，为财政拨款预算单位。
（二）2025年重点工作
1、认真做好辖区基本医疗和基本公共卫生服务工作；
2、开展在岗职工业务培训，按计划派送医疗卫生技术人员到上级医疗机构进修学习，不断加强人才队伍建设；
3、严格执行国家、省、市药械集中采购制度，认真执行基本药物制度，基本药物零差价销售率达100%；
4、严格执行医保政策，对城乡居民住院医保报账实行即付即补；
5、加强党建工作、认真做好党风行风建设。
6、完成上级党委、政府及主管部门下达的其他各项工作任务。
二、单位构成
渠县涌兴镇中心卫生院是负责涌兴片区基本医疗和基本公共卫生服务的基层医疗卫生机构，内设15个业务科室及功能科室。所属事业单位5个（渠县涌兴镇中心卫生院、渠县文崇镇卫生院、渠县报恩乡卫生院、渠县安北乡卫生院、渠县大义乡卫生院）为财政拨款预算单位。事业编制209人，工勤0人。实际财政供养人数190人，其中在职190人，离休0人，退休98人（已转由社保局发放退休金），遗属9人。
第二部分
渠县涌兴镇中心卫生院
2025年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，渠县涌兴镇中心卫生院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：卫生健康支出。本单位2025年收支预算总数1151.53万元，比2024年收支预算总数减少62.02万元,主要原因是人员减少导致的人员经费减少。
（一）收入预算情况
渠县涌兴镇中心卫生院2025年收入预算1151.53万元，其中一般公共预算拨款收入1151.53万元，占100%。
（二）支出预算情况
渠县涌兴镇中心卫生院2025年支出预算1151.53万元，其中：基本支出1151.53万元，占100%；项目支出0万元,占0%。
二、财政拨款收支预算情况说明
渠县涌兴镇中心卫生院2025年财政拨款收支预算总数1151.53万元,比2024年财政拨款收支预算总数减少62.02万元。主要原因是人员减少导致人员经费减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1151.53万元；支出包括：社会保障和就业支出0万元，卫生健康支出1151.53万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
渠县涌兴镇中心卫生院2025年一般公共预算当年拨款
1151.53万元，比2024年预算数减少62.02万元，主要原因是本年度人员减少导致人员经费减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
卫生健康支出1151.53万元，占100%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）2025年预算数为1151.53万元，主要用于人员工资福利支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
渠县涌兴镇中心卫生院2025年一般公共预算基本支出1151.53万元，其中：人员经费1151.53万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、对个人和家庭的补助。
公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费和其他商品服务支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
渠县涌兴镇中心卫生院2025年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。执行中确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。
（一）公务接待费较2024年预算持平。主要原因是两年均无预算。
（二）公务用车购置及运行维护费与2024年预算持平。单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。2025年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2025年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车燃油、维修、保险、洗车和过路费等方面支出，主要用于保障车辆正常运行。
六、政府性基金预算支出情况说明
渠县涌兴镇中心卫生院2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算情况说明
渠县涌兴镇中心卫生院2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
渠县涌兴镇中心卫生院为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
渠县涌兴镇中心卫生院2025年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，渠县涌兴镇中心卫生院共有车辆9辆,其中救护车9辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套）。2025年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2025年渠县涌兴镇中心卫生院开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算1151.53万元。其中：人员类项目1个，涉及预算1151.53万元。
第三部分
渠县涌兴镇中心卫生院
2025年单位预算表
（见附件）
第四部分
名词解释
一、收入科目
1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度安排尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。
二、支出科目
1.基本支出：指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。人员经费主要是指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费主要是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。包括基本建设、有关事业发展专项计划、专项业务费、大型修缮、大型购置、
大型会议等项目支出。
2080801社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映用于支付单位死亡人员抚恤金及丧葬补贴。
2100302卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：反映用于乡镇卫生院的支出。
三、“三公”经费
纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费
为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
渠县涌兴卫生院2025年部门预算公开报表（部门公开）.xlsx
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