渠县清溪场镇中心卫生院
2025年单位预算
目录
第一部分渠县清溪场镇中心卫生院概况
一、基本职能及主要工作
二、单位构成
第二部分渠县清溪场镇中心卫生院2025年单位预算情况说明
第三部分渠县清溪场镇中心卫生院2025年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
十四、单位整体支出绩效目标表第四部分名词解释
第一部分
渠县清溪场镇中心卫生院
概况
一、基本职能和主要工作
（一）职能简介：
本单位的主要职能为基本医疗与基本公共卫生服务，同时承担疫情防控等重大公共卫生服务。
（二）2025年重点工作
1、完成辖区群众基本医疗和基本公共卫生服务工作。
2、严格执行国家、省、市药械集中采购制度，网上药品集中采购率达到100%；药品零差价销售率100%。
3、做好城乡居民医疗保障工作，对城乡居民医保住院病人兑付实行即付即补，城乡居民医疗保障报销率100%。
4、开展院内在岗人员及村医业务知识培训活动，做好人才队伍建设。
5、完成上级党委、政府及卫健部门下达的各项工作任务。
二、单位构成
清溪中心卫生院下设渠县清溪场镇中心卫生院、渠县龙凤镇卫生院、渠县望江乡卫生院三个分院，编制总数126人，其中：事业编制126人，实际预算在编人员112人（缺编14人未纳入财政预算），遗属人员12人；退休（职）人员57人由社保局发放退休金。
第二部分
渠县清溪场镇中心卫生院
2025年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，渠县清溪场镇中心卫生院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入与上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。渠县清溪场镇中心卫生院2025年收支预算总数464.09万元，比2024年收支预算总数618.76万元减少154.67万元，主要原因是财政预算口径的调整。
（一）收入预算情况
渠县清溪场镇中心卫生院2025年收入预算464.09万元，其中：上年结转1.89万元，占0.41%；一般公共预算拨款收入462.20万元，占99.59%。
（二）支出预算情况
渠县清溪场镇中心卫生院2025年支出预算464.09万元，其中：基本支出462.20万元，占99.59%；项目支出1.89万元，占0.41%。
二、财政拨款收支预算情况说明
渠县清溪场镇中心卫生院2025年财政拨款收支预算总数462.20万元,比2024年财政拨款收支预算总数616.87万元减少154.67万元，主要原因是财政预算口径的调整。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入462.20万元、上
年结转项目支出拨款收入1.89万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、社会保障和就业支出0万元、卫生健康支出464.09万元、住房保障支出0万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
渠县清溪场镇中心卫生院2025年一般公共预算当年拨款462.20万元，比2024年预算数616.87万元减少154.67万元，主要原因是财政预算口径的调整。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出0万元，占0%；占0%；社会保障和就业支出0万元，占0%；卫生健康支出462.20万元，占100%；住房保障支出0万元，占0%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）2025年预算数为462.20万元，主要用于：乡镇卫生院人员经费工资福利支出中基本工资、津贴补贴、绩效工资。
四、一般公共预算基本支出情况说明
渠县清溪场镇中心卫生院2025年一般公共预算基本支出462.20万元，其中：人员经费462.20万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资。公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费和其他商品服务支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
渠县清溪场镇中心卫生院2025年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。执行中，确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。
（一）公务接待费较2024年预算持平，两年均未预算。
（二）公务用车购置及运行维护费与2024年预算持平，两年均未预算。
单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，小型客车0辆，货车0辆。2025年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。2025年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车燃油、维修、保险、洗车和过路费等方面支出。
六、政府性基金预算支出情况说明
渠县清溪场镇中心卫生院2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算情况说明
渠县清溪场镇中心卫生院2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
渠县清溪场镇中心卫生院为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
渠县清溪场镇中心卫生院2025年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，渠县清溪场镇中心卫生院共有车辆6辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆，救护用车6辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。2025年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2025年渠县清溪场镇中心卫生院开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算462.20万元。其中：人员类项目1个，涉及预算462.20万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。
第三部分
渠县清溪场镇中心卫生院
2025年单位预算表
（见附件）
第四部分
名词解释
一、收入科目
1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度安排尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。
二、支出科目
1.基本支出：指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。人员经费主要是指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费主要是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。包括基本建设、有关事业发展专项计划、专项业务费、大型修缮、大型购置、大型会议等项目支出。
3.2080801社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：死亡人员抚恤金支出。
4.2100302卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：乡镇卫生院开展基本医疗服务及基本公共卫生服务方面的人员及商品服务支出。
三、“三公”经费
纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费
为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
渠县清溪场镇中心卫生院2025年部门预算公开报表（部门公开）.xlsx
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