一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
1、贯彻执行党和国家有关扶贫开发的方针、政策，结合渠县扶贫工作的实际情况，调查研究提出全县扶贫工作的具体政策和配套措施及有关建议和意见，协调解决在执行扶贫政策中遇到的问题。
2、负责财政扶贫资金等扶贫开发项目的选择、论证、转报和审批。
3、负责全县扶贫物质的分配和管理：片区开发项目的指导和全县的扶贫技术培训工作。
4、联系中央、省、市机关来渠定点扶贫工作：协调县级机关、驻渠县部队和企事业单位的定点扶贫工作。
5、承办老区建设促进会、扶贫协会、扶贫基金会有关工作。
6、协助县级有关部门制定和实施对贫困乡、村有影响的经济、社会发展计划。
7、配合有关部门负责贫困基层组织建设、集体经济的发展和计划生育工作。
8、会同有关部门搞好新村扶贫、移民扶贫、卫生扶贫工程及科技扶贫、旱山村扶贫、巾帼扶贫、残疾人扶贫、计生扶贫工作。
9、承办县委、县政府和上级业务主管部门交办的其它事项。
（二）2017年重点工作完成情况。
2017年向上争取到位财政专项扶贫移民资金9891万元（其中扶贫资金8639万元、移民资金1252万元），整合涉农资金2.5亿元，完成38个贫困村退出，2.3万人脱贫，易地扶贫搬迁3022户、9176人。迄今，共完成57个贫困村退出，90486人脱贫，贫困发生率从12.1%降至4.41%；建成易地扶贫搬迁安置点107个，搬迁入住18346人，占“十三五”计划的59.64%。先后承办全国、省、市现场会6次并作交流发言，特别是全国易地扶贫搬迁现场会，受到中央领导汪洋同志的充分肯定，并荣获省、市脱贫攻坚“先进县”称号。
（1）编制脱贫攻坚规划。一是编制项目规划。对接上级部署，细化目标任务，编制完成《渠县22个专项扶贫项目规划》和《2017年财政专项扶贫资金项目实施规划》，指导做好村规划、户计划，制定年度增收目标和帮扶措施。二是制发年度工作方案。制定并下发了《2017年渠县脱贫攻坚春季攻势方案》、《渠县脱贫攻坚百日会战方案》，将全县划分为27个“战区”，1名县领导负责一个战区，层层签订“军令状”，明确作战阵地、任务和职责，形成“总部统揽、分区作战、乡镇攻坚”的“1+N”模式。
（2）夯实脱贫攻坚基础。一是精准识别“回头查”“回头改”。坚持“村组最穷、乡镇把关、县级审核、群众公认”的原则，通过“两会两公告一走访”，进院入户“一看房、二看粮”，逐一核算人均收入。并组织房管、人社、车管等部门，对贫困人口购车购房、经商办企业等信息比对，查找疑点信息数据，“点球”反馈乡镇核查，确保贫困对象识别绝对精准。二是稳定脱贫“回头看”“回头帮”，逐户、逐村、逐项核查甄别，列出“问题清单”发“点球”，抓实后续帮扶措施，有效防止了返贫现象发生。三是择优选派帮扶力量，对贫困户超过20户的非贫困村选派第一书记353名，从县级部门择优选派帮扶干部568名驻村蹲点帮扶，15350名财政供养人员与贫困户结对“认亲”，对706个贫困儿童开展爱心帮扶。每月两轮全覆盖走访联系，为67000名贫困群众圆梦“微心愿”。四是对口结对帮扶。统筹12个省、市部门（单位）、138个县级部门（单位）对口帮扶力量，明确1名县级领导和一个工作班子，定期研究解决贫困群众在脱贫路上存在的困难问题，累计落实帮扶项目39个、资金2.12亿元，修路215公里，建桥4座，建房39户，新建（整治）山坪塘87口。
（3）创新脱贫攻坚举措。一是打好“四大”战役。①基础设施攻坚战役。出台涉农资金整合规划方案，精准绘制实施“时间表”和“路线图”，倒排工期、高效推进。完善统筹管理平台，强化过程监管，做到阳光晒帐、廉洁扶贫。今年，共实施项目390余个，硬化公路654公里，新建（扩建）文化室57个，卫生室173个，通信网络达标建设41个，有效改善群众生产生活条件。②产业培育攻坚战役。优化“支部+龙头企业（专合社）+基地+贫困户”“土地流转金+入股分红+务工收入+专合社返利”等利益联结机制，探索返乡创业、以城带乡、农旅融合、工商资本和龙头企业等五型带动，形成“5+1”特色产业基地100万亩，覆盖全县45个乡镇395个村。今年，发展特色产业16.86万亩，带动贫困户10051户，人均增收1155元，激活38个退出贫困村集体经济收入人均突破10元，贫困发生率降至2%以下。③就业扶贫攻坚战役。引导邦基国际、乐仕达电子等生态环保产业，在万寿乡天马、板桥乡新糖等村社建立“扶贫车间”27个，提供就业岗位5000个，人均月收入2000—4000元，实现“工厂进农村、就业在家门、工农两不误、脱贫早致富”目标。积极对接县内职业学校、成都机电工程学校等职业院校，年均分批培训贫困人口20000余人次，6000人持证应聘新岗位，5000余人成为职业农民，带动4.3万人就业脱贫。④易地搬迁攻坚战役。坚持“三管齐下、三个配套、三业并举、三气贯通”解决项目推进、生活宜居、稳定脱贫、风气形成等问题。创建“六民”监督管理机制和驻点对标质检两大机制，确保质量优良、施工安全、干部廉洁。今年，建成安置点64个，9176人搬迁入住，五改一整治农房4270户，同步打响农村土坯房歼灭战。二是推进脱贫攻坚“四大”行动。①铁军扶贫。481名退役军人结对帮扶贫困乡镇、贫困村，115人担任村第一书记、形成一支特别能战斗、特别能奉献的“扶贫铁军”，被人民日报、新华社、人民网等媒体评价为“延续了退伍不褪色的红色基因”。②社会扶贫。持续开展“六个一”（认修一条路、认建一座桥、认挖一口塘、认盖一户房、认助一个娃、认发展一片产业）公益活动，累计接受认捐认助6.3亿元。同步开展“10.17”“百十万千”等活动，2000名乡友对接贫困村、贫困户，投资项目140个、资金48.1亿元。③巾帼扶贫。以白蜡村“妈妈家”为示范，实施现代农业、文化旅游、家政服务、电商服务四大“巾帼脱贫”工程，帮助1500余名贫困妇女实现就业创业梦，提拔重用巾帼脱贫英雄23名。④电商扶贫。推行“电商+龙头企业+产业基地”、“电商+村党支部+贫困户”模式，建成228个村级服务点，网点252家，实现了线上线下互动、农户客商直通、增收脱贫并重的电商扶贫格局。交易额实现5.4亿元（农特产品2.77亿元），带动1.5万贫困群众人均增收526元。三是开展脱贫攻坚“两大”活动。①“互联网+党建引领”活动。建立“网络党小组”、开通“党建微博微信”公众号、实施“微信社区”计划等举措，突出网络引领；利用乡村“大喇叭”、微信微博等传递正能量，突出政策引领；遴选10名脱贫光荣户巡回报告，突出“榜样引领”；建设奋进墙，组织脱贫攻坚有奖竞赛，突出文化引领；优化手机APP代办服务，实现城乡居民办事不出户，突出服务引领；把支部建在扶贫基地、产业园区、车间工区，突出政治引领，激发贫困群众不等不靠、主动脱贫。②“政策大宣讲 群众大走访”活动。印发工作手册和墙画挂历等宣传资料6万余份，举办脱贫攻坚政策知识测试，万名干部闭卷“大考”。每月两轮贫困群众全覆盖走访搜集困难和诉求，梦圆7600余个“微心愿”。试点推行政策宣讲员、帮扶责任人“双查双找”返贫风险和政策落实盲区，同步优化帮扶措施、加大帮扶管控。利用乡村“大喇叭”、微信微博等开展政策法规解读、农业技术培训、感恩励志教育，激发主动脱贫的意愿和斗志。四是“九比九看”问效。①现场比拼。坚持每季一大考、每月一小考，“季考”“月考”双考双推，按季度、分片区召开“九比九看”现场推进会，乡村两级现场晒账、现场打分、综合排名。乡镇党委书记现场汇报，不看展板、不拿稿子，同步抽考乡镇长、帮扶干部，让人人有压力、个个“比学超”。②模拟评估。组建三方模拟评估组，参照国考、省考标准和方式，按季度对已脱贫户、减贫对象和非贫困户，进行“户户敲门、人人考问”模拟评估。调查结果现场排名、大会通报，点对点责令整改。③电话抽查。组织专人对贫困户、帮扶部门、驻村帮扶力量进行全天候电话抽查，“点球”整改问题，双向倒逼落实责任、推进工作。通过“九比九看”问责问效，形成了村村有产业，有集体经济，户户有致富门路。
(4)完成脱贫攻坚任务。一是2.3万贫困人口如期减贫。2.3万拟脱贫人口，均有安全住房，无因贫辍学适龄儿童，新农合参合率、安全饮水达标率、安全用电和广播电视覆盖率均达100%，年人均纯收入稳定超过3300元。实现了户户有安全饮用水、有生活用电、有广播电视，全部达到脱贫标准。二是38个贫困村顺利退出。整合交通、水利等涉农资金2.5亿元，通过实施基础设施、产业扶贫项目，贫困村贫困发生率降至2%以下；实现了村村通硬化路；村集体经济收入人均突破6元；村村有达标卫生室、文化室，有宽带网络。
二、部门概况
渠县扶贫和移民工作局下属二级单位2个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。
三、收支决算总体情况说明
2017年渠县扶贫和移民工作局本年收入合计8576.01万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5430.02万元，占64%；政府性基金预算财政拨款收入3145.99万元，占36%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
2017年渠县扶贫和移民工作局本年支出合计5057.17万元，其中：基本支出223.12万元，占5%；项目支出4834.05万元，占95%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收、支总计15275.6万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少1333.32万元，9100.71万元，下降14%，65%。收入减少的原因是项目计划减少所致，支出减少的原因是项目跨年度实施报账所致。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出3066.88万元，占本年支出合计的61%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款减少111.03万元，下降4%。支出减少的原因是项目跨年度实施、报账。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出3066.88万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出22.48万元，占0.73%；医疗卫生支出10.68万元，占0.35%；农林水支出3020.24万元，占98.48%；住房保障支出13.49万元，占0.44%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数大于/小于预算数的主要原因是…。
2.教育 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数大于/小于预算数的主要原因是。
3.科学技术 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数大于/小于预算数的主要原因是。
4.文化体育与传媒 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数大于/小于预算数的主要原因是。
5.社会保障和就业2080505机关事业单位基本养老保险缴费 支出决算为22.48万元，完成预算100%，决算数大于/小于预算数的主要原因是…。
6.医疗卫生与计划生育2101101行政单位医疗支出决算为10.68万元，完成预算100%，决算数大于/小于预算数的主要原因是…。
7.农林水支出：2130501行政运行支出176.48万元，完成预算100%；2130599其他扶贫支出2841.86万元，完成预算100%；2139999其他农林水支出1.9万元，完成预算100%。
8.住房保障支出：2210201住房公积金支出13.49万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出223.12万元，其中：
人员经费182.72万元，主要包括：基本工资64.48万元、津贴补贴55.15万元、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费22.48万元、职业年金缴费、其他社会保障缴费10.68万元、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金15.39万元、生活补助0.62万元、医疗费0.44万元、奖励金、住房公积金13.49万元、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费40.4万元，主要包括：办公费3.09万元、印刷费、咨询费、手续费0.68万元、水费0.11万元、电费2.7万元、邮电费1.58万元、取暖费、物业管理费、差旅费4.7万元、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费1.24万元、公务接待费1.49万元、劳务费0.28万元、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置24.54万元、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.49万元，完成预算100%，决算数与预算数基本持平，严格按预算执行。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.49万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于…。截至2017年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加/减少0万元，增长/下降0%。
3.公务接待费支出1.49万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待11批次，214人次（不包括陪同人员），共计支出1.49万元。
公务接待费支出决算比2016年增加0.91万元，增长157%。主要原因是扶贫检查次数较多。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算拨款支出1990.29万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，渠县扶贫和移民工作局机关运行经费支出176.48万元，比2016年减少54.97万元，下降24%。
（二）政府采购支出情况
2017年度，渠县扶贫和移民工作局政府采购支出总额24.54万元，其中：政府采购货物支出24.54万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于新招聘人员办公设备购置。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，渠县扶贫和移民工作局共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
1.绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标3个，涉及财政资金223.12万元，覆盖率达到100%。
2.部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分95分。
2017年部门整体支出绩效评价得分表
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 得分 |
部门决策（25分） | 目标任务（15分） | 相关性（5分） | 5 |
明确性（5分） | 5 | ||
合理性（5分） | 5 | ||
预算编制（10分） | 测算依据（5分） | 5 | |
目标管理（5分） | 5 | ||
综合管理（30分） | 专项资金分配时限（2分） | 省级财力专项预算分配时限（1分） | 1 |
中央专款分配合规率（1分） | 1 | ||
中期评估（2分） | 执行中期评估（2分） | 2 | |
绩效监控（5分） | 预算执行进度监控（2分） | 2 | |
绩效目标动态监控（3分） | 3 | ||
非税收入执收情况（2分） | 非税收入征收情况（1分） | 1 | |
非税收入上缴情况（1分） | 1 | ||
资产管理（6分） | 资产管理信息化情况（2分） | 2 | |
行政事业单位资产报告情况（2分） | 2 | ||
资产管理与预算管理相结合（2分） | 2 | ||
内控制度管理（2分） | 内部控制度健全完整（2分） | 2 | |
信息公开（6分） | 预算公开（2分） | 2 | |
决算公开（2分） | 2 | ||
绩效信息公开（2分） | 2 | ||
绩效评价（5分） | 绩效评价开展（2分） | 2 | |
评价结果应用（3分） | 3 | ||
部门绩效情况（45分） | 履职成效（20分） | 部门特性指标 | 20 |
可持续发展能力（15分） | 重点改革（重点工作）完成情况（5分） | 5 | |
科技（制度、方法、机制等）创新（5分） | |||
人才培养（5分） | 5 | ||
满意度（10分） | 协作部门满意度（3分） | 3 | |
管理对象满意度（3分） | 3 | ||
社会公众满意度（4分） | 4 |
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。
10.外交（类）…（款）…（项）：指……。
11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。
12.教育（类）…（款）…（项）：指……。
13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。
17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。
20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。
22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
23.金融（类）…（款）…（项）：指……。
24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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