目录
第一部分渠县应急管理局概况
一、基本职能及主要工作
二、单位构成
第二部分渠县应急管理局2025年单位预算情况说明
第三部分渠县应急管理局2025年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（单位经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
十四、单位整体支出绩效目标表
第四部分名词解释
第一部分
渠县应急管理局单位概况
一、基本职能和主要工作
（一）职能简介
（1）渠县应急管理局是承担本辖区应急管理工作的政府单位，内设12个行政科室，为财政全额拨款预算单位。
（2）主要工作职责是：组织和指导全县各乡镇、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸、煤炭行业安全生产监督管理等相关工作。
（二）2025年重点工作
一是强化党建引领，锻造应急“铁军”；二是锚定责任担当，筑牢安全“防护”；三是强化能力建设，提升防灾“韧性”。
二、单位构成
渠县应急管理局所属事业单位4个，为财政拨款预算单位。编制总数75人，其中行政编制46人，事业编制27人，工勤编制2名。实际财政供养人员72人，其中在职62人，离休0人，退休10人（已转由社保局发放退休金）。
第二部分
渠县应急管理局2025年单位预算情况说明
一、收支情况说明
按照综合预算的原则，渠县应急管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入与上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、农林水支出、灾害防治及应急管理支出。渠县应急管理局2025年收支预算总数1420.26万元，比2024年收支预算总数减少1216.02万元，主要原因是上年结转减少。
（一）收入预算情况
渠县应急管理局2025年收入预算1420.26万元，其中：上年结转149.16，占10.5%；一般公共预算拨款收入1271.1万元，占89.5%。
（二）支出预算情况
渠县应急管理局2025年支出预算1420.26万元，其中：基本支出601.86万元，占42.38%；项目支出818.4万元，占57.62%。
二、财政拨款收支预算情况说明
渠县应急管理局2025年财政拨款收支预算总数1420.26万元,比2024年财政拨款收支预算总数减少1216.02万元，主要原因是上年结转减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1271.1万元、上年结转一般公共预算拨款收入149.16万元；支出包括：社会保障和就业支出61.37万元、卫生健康支出29.13万元、住房保障支出45.1万元、农林水支出3.2万元、灾害防治及应急管理支出1281.45万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
渠县应急管理局2025年一般公共预算当年拨款1271.1万元，比2024年预算数增加216.21万元，主要原因是增加一般公共预算项目支出。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出61.37万元，占4.83%；卫生健康支出29.13万元，占2.29%；农林水支出3.2万元，占0.25%；住房保障支出45.1万元，占3.55%；灾害防治及应急管理支出1132.29万元，占89.08%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为58.06万元，主要用于：在职职工基本养老缴费支出，保障在职人员养老保险缴费正常缴纳。
2．社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为3.32万元，主要用于：在职人员其他社会保障和就业支出，保障在职人员其他社会保障和就业缴费正常缴纳。
3．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为18.08万元，主要用于：机关行政在职人员医疗保险缴费支出，保障行政在职人员医疗保险缴费正常缴纳。
4．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为7.77万元，主要用于：事业在职人员医疗保险缴费支出，保障事业在职人员医疗保险缴费正常缴纳。
5．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为2.1万元，主要用于：机关行政在职及行政退休人员医疗补助支出，保障行政在职及行政退休人员公务员医疗补助缴费正常缴纳。
6．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2025年预算数为1.18万元，主要用于：机关行政在职其他行政事业单位医疗支出，保障行政在职人员其他行政事业单位医疗缴费正常缴纳。
7．农林水（类）巩固脱贫成果衔接乡村振兴（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接支出（项）2025年预算数为3.2万元，主要用于：机关为推进全县农业发展的其他工作所需的办公费、差旅费等支出，保障巩固脱贫成果衔接乡村振兴等工作顺利开展。
8．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为45.1万元，主要用于：在职职工公积金缴费支出，保障在职职工住房公积金正常缴纳。
9．灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）2025年预算数为334.91万元，主要用于：机关行政在职职工工资、公用经费支出，保障机关行政职工工资及单位日常运转。
10．灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）2025年预算数为128.15万元，主要用于：事业在职职工工资、公用经费支出，保障事业职工工资及单位日常运转。
11．灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）2025年预算数为669.24万元，主要用于：安全生产综合监督管理和工矿商贸、煤炭行业安全生产监督管理。
四、一般公共预算基本支出情况说明
渠县应急管理局2025年一般公共预算基本支出601.86万元，其中：人员经费550.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金支出。公用经费51.69万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、其他交通费用、其他商品服务支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
渠县应急管理局2025年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。执行中，确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。
（一）公务接待费较2024年预算增加0万元，持平。主要原因是严控三公经费增长。
（二）公务用车购置及运行维护费较2024年预算增加0万元，持平。
单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2025年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2025年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车燃油、维修、保险、洗车和过路费等方面支出。
六、政府性基金预算支出情况说明
渠县应急管理局2025年政府性基金预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。
七、国有资本经营预算情况说明
渠县应急管理局2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2025年，渠县应急管理局的机关运行经费财政拨款预算为51.69万元，比2024年预算同口径增加10.41万元，增长20.14%。主要原因是预算口径统一调增。
（二）政府采购情况
渠县应急管理局2025年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，渠县应急管理局共有车辆0辆。其中，县级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。2024年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2025年渠县应急管理局开展绩效目标管理的项目6个，涉及预算720.93万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目2个，涉及预算51.69万元；特定目标类项目4个，涉及预算669.24万元。
第三部分
渠县应急管理局2025年单位预算表
第四部分
名词解释
一、收入科目
1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度安排尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。
二、支出科目
1.基本支出：指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。人员经费主要是指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费主要是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。包括基本建设、有关事业发展专项计划、专项业务费、大型修缮、大型购置、大型会议等项目支出。
以下科目说明为参考，应根据本单位实际使用科目罗列，科目说明按照《2025年政府收支分类科目》说明描述。
2080505社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
2089999社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映用于其他社会保障和就业方面的支出。
2101102卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
2210201住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
2240150灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
三、“三公”经费
纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费
为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
