一、基本职能及主要工作

    （一）主要职能

以宣传殡葬法规为主题，以火化遗体为核心，以优质殡仪服务为基础。

    （二）2017年重点工作完成情况

      2017火化遗体650具，殡葬宣传60余次，发放宣传资料4000余份；殡葬执法10余次，使殡葬工作比去年同期有较大的进步。

       一是强化学习。组织全员学习《殡葬管理条例》，了解殡葬法规和政策，号召大家刻苦学习殡葬文化知识，使全员成为工作上的内行。同时，加强法律知识的学习，先后组织学习《中华人民共和国宪法》、《民法》、《刑法》等法律法规。二是抓窗口行风建设，促殡葬事业发展，把行风建设当做殡葬工作生命线，采取了党支部重视抓，全员齐努力，内强素质，外树形象，实事求是，鼓实干劲，找差距、查问题，及时纠正服务工作中存在的问题，坚决杜绝“门难进、脸难看、话难听、事难办”的工作作风和“吃、拿、卡、要”的不正之风，牢固树立“廉洁、文明、高效”的行业形象。三是突出绿色环保，二十项民生工程扎实推进。四是积极探索新的服务理念。在服务过程中，通过制定服务标准，规范服务行为，提倡人性化、亲情化的服务方式，认真对待每位客户，积极开展换位思考，以做好每个服务环节来慰籍生者。全年，实现事业收入70万元，比去年同时期大幅提高，创下历史新高。五是全面落实惠民殡葬，对全县范围内的五保，特困人员实行接运费、火化费、抬尸费、车费等费用全免。对困难群众，车祸、案件，低收家庭，尽量减免部分费用，减化办理程序，收到社会一致好评。

       二、部门概况

渠县殡仪馆下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

       三、收支决算总体情况说明

2017年渠县殡仪馆本年收入合计89.34万元，其中：一般公共预算财政拨款收入89.34万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

2017年渠县殡仪馆本年支出合计89.34万元，其中：基本支出89.34万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

        四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计各89.34万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少33.7万元，下降27.39%。

      五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

     （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出89.34万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款减少33.7万元，下降27.39%。

       （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出89.34万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出78.71万元，占88.10%；医疗卫生支出3.79万元，占4.24%；住房保障支出6.83万元，占7.64%。

     （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为11.39万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）社会福利（款）殡葬（项）: 支出决算为67.32万元，完成预算100%。

3.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为3.79万元，完成预算100%。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为6.83万元，完成预算100%。

        六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出89.34万元，其中：

人员经费78.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。
　　公用经费10.36万元，主要包括：办公费、维修（护）费、劳务费、公务用车运行维护费等。

      七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

     （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.55万元，完成预算91%,决算数小于预算数的主要原因是严格执行《预算法》，落实单位内控制度，严控“三公”经费支出。

     （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.55万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

 1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

因公出国（境）支出决算与2016年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.55万元。其中：

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元0。截至2017年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出4.55万元。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少2.14万元，下降31.98%，主要原因是严格落实中央八项规定，严控“三公”经费支出。

3.公务接待费支出0万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

公务接待费支出决算与2016年持平。

      八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

    九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

    十、其他重要事项的情况说明

       （一）机关运行经费支出情况

2017年度，渠县殡仪馆机关运行经费支出0万元，与2016年持平。

       （二）政府采购支出情况

2017年度，渠县殡仪馆政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

     （三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，渠县殡仪馆共有车辆2辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

       （四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标1个，涉及财政资金89.34万元，覆盖率达到100%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分96分，存在的问题：一是预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，二是预算执行力度还要进一步加强，三是内控制度、财务制度还有待进一步完善。下一步改进措施：一是科学合理编制预算，严格执行预算，二是规范账务处理，提高财务信息质量，三是完善管理制度，进一步加强资产管理。

       十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.社会保障和就业（类）社会福利（款）殡葬（项）:指财政对民政及其他部门举办的火葬场等殡仪事业单位的补助支出等。

11.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

      审核领导：潘胜年    上传人：肖   静

四川省达州市渠县殡仪馆（本级）.xls