目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分部门概况
一、部门职责
负责协助经开区管委会服务园区企业，负责经开区的招商引资、工业经济数据统计、企业履约监管及要素保障协调服务工作，享有县政府及经开区管委会赋予的职责、权利。
二、机构设置
四川渠县经济开发区企业服务中心系四川渠县经济开发区管理委员会下属管理的独立核算的事业单位，单位执行政府会计准则制度，一级预算单位。四川渠县经济开发区企业服务中心核定事业编制51名，设主任1名、副主任3名，正副主任按正副科级干部配备。
第二部分2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入、支出总计均为385.56万元。与2023年度相比，收入、支出总计各增加123.37万元，增长47.05%。主要变动原因是2024年新招考录用增加了工作人员，增加了人员经费支出。
图一：收入、支出决算总计变动情况图（单位：万元）
二、收入决算情况说明
2024年度本年收入合计385.56万元，其中：一般公共预算财政拨款收入385.56万元，占100%。
图二：收入决算结构图（单位：万元）
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计385.56万元，其中：基本支出385.56万元，占100%；项目支出0万元，占0%。
图三：支出决算结构图（单位：万元）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入、支出总计均为385.56万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加123.37万元，增长47.05%。主要变动原因是2024年新招考录用增加了工作人员，增加了人员经费支出。
图四：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出385.56万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加123.37万元，增长47.05%。主要变动原因是2024年新招考录用增加了工作人员，增加了人员经费支出。
图五：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出385.56万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出42.09万元，占10.92%；卫生健康支出16.48万元，占4.27%；农林水支出3.2万元，占0.83%；资源勘探工业信息等支出295.51万元，占76.64%；住房保障支出23.88万元，占6.19%；其他支出4.4万元，占1.14%。
图六：一般公共预算财政拨款支出决算结构（单位：万元）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为385.56万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）:支出决算为38万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
2.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）:支出决算为4.09万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为16.48万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
4.农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为3.2万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
5.资源勘探工业信息等（类）支持中小企业发展和管理（款）其他支持中小企业发展和管理（项）:支出决算为295.51万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
6.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:支出决算为23.88万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
7.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算为4.4万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出385.56万元，其中：
人员经费351.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金等。
公用经费34.35万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。
2024年度无项目支出。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为2万元，完成预算100%，较上年度减少4万元，下降66.67%。决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算2万元，占100%。具体情况如下：
图七：“三公”经费财政拨款支出结构（单位：万元）
公务用车购置及运行维护费支出2万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度减少4万元，下降66.67%。主要原因是旧车报废后更新为节能车型。
公务用车运行维护费支出2万元。主要用于涉企服务所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
四川渠县经济开发区企业服务中心为独立核算事业单位，未列支机关运行经费。
（二）政府采购支出情况
2024年度，渠县经济开发区企业服务中心无政府采购支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，渠县经济开发区企业服务中心共有车辆2辆，其中：应急保障用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要用于政策宣传、考察调研、招商引资、要素保障等业务。无单价100万元（含）以上设备。
（四）预算绩效管理情况
2024年度，本部门严格按照《中华人民共和国预算法》、县财政局部门预算编制通知和有关要求，以基础信息为基准，严格按照预算编制口径，编制人员经费、公用经费预算，确保基本支出足额预算编制。单位预算的编制采用零基预算方法。在预算编制时，根据上年度的预算执行情况和本年度经济发展情况，综合考虑各方面因素，编制本部门预算。
组织对2024年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成四川渠县经济开发区企业服务中心部门整体绩效自评报告，四川渠县经济开发区企业服务中心部门整体绩效自评得分为98.46分，绩效自评综述：一是部门预算编制科学、准确，预算执行符合时序进度要求，严控一般性支出，保障了单位正常运转和重点工作的开展，完成了年度目标任务；二是财务管理规范，制定了单位内部财务管理制度并严格执行，合理设置财务工作岗位，明确职责权限，有效运用财务数据，提高了单位管理水平。部门预算绩效自评报告详见附件。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
3.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：指用于其他社会保障和就业方面的支出。
4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
5.农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：指其他用于农村巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接等方面的支出。
6.资源勘探工业信息等（类）支持中小企业发展和管理（款）其他支持中小企业发展和管理（项）：指其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。
7.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
8.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分附件
部门预算绩效自评报告
一、基本情况
（一）机构组成。四川渠县经济开发区企业服务中心系四川渠县经济开发区管理委员会下属独立核算事业单位，单位执行政府会计准则制度，一级预算单位。内设机构4个。四川渠县经济开发区企业服务中心核定事业编制51名，设主任1名、副主任3名，正副主任按正副科级干部配备。
（二）机构职能。负责协助经开区管委会服务园区企业，负责经开区的招商引资、工业经济数据统计、企业履约监管及要素保障协调服务工作，享有县政府及经开区管委会赋予的职责、权利。
（三）人员概况。单位现有在职职工35人，其中正副主任3人。编制在我单位的在职人员共35人。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况。四川渠县经济开发区企业服务中心2024年度一般公共预算收入为385.56万元。
（二）支出情况。四川渠县经济开发区企业服务中心2024年度一般公共预算支出为385.56万元，其中基本支出385.56万元，占100%，无项目支出。其中：社会保障和就业支出42.09万元、卫生健康支出16.48万元，主要保障了我单位职工基本养老保险和基本医疗保险费的缴纳；住房保障支出23.88万元，主要保障了我单位职工住房公积金的缴纳；农林水支出3.20万元，主要保障了巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作第一书记和驻村队员补助经费；资源勘探工业信息等支出295.51万元，主要保障了单位职工工资福利的及时发放和机关日常运行等公用经费；其他支出4.40万元，主要保障了单位离职员工职业年金做实资金的缴纳。
（三）结余分配和结转结余情况。四川渠县经济开发区企业服务中心2024年年末无结转结余。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析。
1.履职效能。
（1）园区招商引资工作（指标总分5分）。2024年，服务中心先后到深圳、台州、重庆等地开展17次招商考察活动，拜会企业近40余家，邀请、接洽来访客商和对接项目60批次近150人，精准对接日本东丽集团、福建长源纺织、遂宁市新绿洲、深圳精讯智创等一批大型头部企业。完成旺鑫二期、渠县森马服饰产业园、可图雅二期、新悦诚汽车内饰件、洪源新材料等12个项目签约，新开工项目16个，竣工投产项目18个，超预期完成年度目标任务。自评得分5分。
（2）企业要素保障工作（指标总分5分）。累计促成银行为59家企业发放贷款97笔共计10.85亿元；协调处理中顺洁柔、兴宏泰二期等5家在建企业的水电气设施选址、搭建和运行问题；处置旺鑫电子等20余家生产企业的电力、供水故障；引导55家企业参与市场化电力交易，降低用电成本；配合国网进行输电线路改造方案设计，提高天工线负载能力，规划新建天工四线，提升园区用电稳定性；协办2024年渠县春风行动等大型招聘会3场，组织园区42家企业参与，提供岗位3155个；组织13家园区企业到万源市草坝镇开展专场招聘会，送岗1200余个；引入2家人力资源公司入驻园区，提供劳务派遣、代招代培等服务，目前已送工550余人；举办劳动权益保障培训会、工伤保险扩面提质培训会等会议，提高企业家用工责任与风险意识，推进园区劳动权益保障工作。自评得分5分。
（3）企业履约监管工作（指标总分5分）。修订完善《四川渠县经济开发区土地集约节约利用绩效管理办法》，全年累计发放147份企业经济指标完成情况预警通知书，兑付各项优惠政策补贴资金2500余万元。严格执行2023年企业年度绩效考评结果，32家企业不享受电气价格补贴、5家企业差额缴纳厂房租金、7家企业全额缴纳厂房租金、给予“黄牌警告”企业2家。优化厂房资源配置，促成耐瑞休闲盘活科惠建设公司闲置厂房，收回闲置厂房，如招华3栋和7栋，米优光电8栋和9栋。自评得分5分。
2.预算管理。
（1）预算编制质量（指标总分12分）。2024年度，本部门严格按照《中华人民共和国预算法》、县财政局部门预算编制通知和有关要求，以基础信息为基准，严格按照预算编制口径，编制人员经费、公用经费预算，确保基本支出足额预算编制。单位预算的编制采用零基预算方法。在预算编制时，根据上年度的预算执行情况和本年度经济发展情况，综合考虑各方面因素，编制本部门预算。自评得分12分。
（2）支出执行进度（指标总分6分）。本单位6月预算执行208万元，执行率53.9%；10月预算执行299.88万元，执行率77.8%。因部分经费支出集中在下半年，月度执行进度不均衡。自评得分5分。
（3）预算年终结余（指标总分2分）。2024年度，本单位无预算年终结余。自评得分2分。
（4）严控一般性支出（指标总分5分）。2024年度，因单位人员增加，一般性支出较上年度有所增长。年内本单位严控“三公”经费、差旅费等一般性支出，实际执行“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项一般性支出4.6万元，较上年度压减4.71万元，比上年减少50.59%。自评得分5分
3.财务管理。
（1）财务管理制度（指标总分4分）。2024年度，本单位已制定内部财务管理制度等制度机制并严格执行。自评得分4分。
（2）财务岗位设置（指标总分2分）。按照相关财务管理制度要求，明确责任分工，建立内部制衡机制。根据工作需要，按照不相容岗位不能一人兼任的原则，合理设置财务工作岗位，形成责任明确、相互制约的内部制衡机制。自评得分2分。
（3）资金使用规范（指标总分4分）。2024年度，本单位严格按照《中华人民共和国会计法》《政府会计准则》和政府会计制度等相关法律法规准确核算各项经费，按照县财政的相关要求完善年度部门预算编制、执行和管理，资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定，拔付有完整的审批程序和手续，符合部门预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出、超范围超标准使用经费、违规使用“三公”经费、滥发津补贴、报销不合规等情况。自评得分4分。
4.资产管理。
（1）人均资产变化率（指标总分3分）。
2024年年末固定资产金额35.798万元，比2023年33.9264万元增加1.8716万元（2023年、2024年固定资产均为公务用车，2024年公务用车报废更新引起固定资产变化）。单位在职干部2024年35人，2024年人均占有固定资产1.0228万元，比2023年人均占有固定资产减少0.5927万元，下降36.7%。自评得分3分。
（2）资产利用率（指标总分3分）。2024年年末固定资产金额35.798万元，资产利用率100%。自评得分3分。
（3）资产盘活率（指标总分3分）。2024年度，本单位无闲置资产，资产盘活率100%。自评得分3分。
5.采购管理。
（1）支持中小企业发展（指标总分3分）。2024年度，本单位无采购项目。自评得分3分。
（2）采购执行率（指标总分3分）。2024年度，本单位无采购项目。自评得分3分。
（二）部门预算项目绩效分析。
2024年度，本单位无常年项目和阶段（一次性）项目。
（三）绩效结果应用情况。
1.信息公开情况
（1）预算公开。按照预算公开的相关要求，本单位于2024年7月9日公开了2024年部门预算，并将部门整体绩效目标随同预算公开。
（2）决算公开。按照决算公开的相关要求，本单位于2024年9月29日公开了2023年部门决算，并将预算绩效自评情况随同决算公开。
2.整改反馈情况
（1）结果整改。2024年度，县委巡视、财政监督检查工作中未指出本部门绩效管理存在问题，未对我单位提出整改意见。
（2）应用反馈。我单位未收到整改意见，因此也不涉及反馈结果应用报告。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
本单位参照“部门预算绩效自评打分表”结合本单位部门预算绩效情况，设定了绩效指标和指标分值。本单位不涉及特定目标类项目预算，项目绩效不打分，部门整体支出绩效评价设置总分65分，自评得分64分，按百分制进行折算为98.46分，部门整体支出绩效自评等级为“优”。
（二）存在问题。
通过对2024年度部门整体支出绩效管理情况进行分析，发现本单位在预算执行方面还存在一些问题和不足。主要是用款支出进度不均衡。部分公用经费主要集中在下半年支出，月度支出不够均衡。
（三）改进建议。
针对用款支出进度不均衡的问题，本单位将进一步认真落实预算执行定期分析报告机制，每月对预算支出执行进度进行分析，并督促业务支出股室按进度做好经费支出。财务部门加强与财政局对接，及时落实支付计划，确保预算执行到位。
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
520001-四川渠县经济开发区企业服务中心决算公开表.xls
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