乡镇街道 - 渠县人民政府

　　拱市乡人民政府部门决算公开

　　第一部分部门概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分2024年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　十、其他重要事项的情况说明

　　第三部分名词解释

　　第四部分附件

　　第五部分附表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、财政拨款支出决算明细表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第一部分部门概况

　　一、部门职责

　　加强财政管理，搞好为民服务，按照县局有关要求，以及“镇财县管”要求，切实抓好“三资”监管和招投标工作，强化对村级集体经济的指导和监管，搞好支出管理，惠民服务，脱贫攻坚，村级财务管理，“三资”管理等工作。依法理财、依法行政。强化内部管理机制，深化会计集中核算改革，加大乡镇债务消化，会计信息质量，行政事业性收费票据，专项资金的财政监督工作。加强乡镇财政预算资金支出特别是扶贫资金、惠农资金的管理，保障资金使用安全，提高资金使用效率，建立健全内部监督和控制制度，保证资金的合法性，安全性，以及会计资料的真实性和完整性。

　　二、机构设置

　　渠县拱市乡人民政府内设机构7个，其中行政机构3个，参照公务员法管理的事业机构1个，其他事业机构3个。

　　纳入渠县拱市乡人民政府2024年度部门决算编制范围的内设机构包括：

　　办公室（内部审计办公室）、党建办公室、综合执法办公室、经济发展办公室（乡村振兴办公室、生态环境办公室）、社会事务办公室、应急管理和社会治理办公室（社会治安综合治理中心）、财政所。

　　第二部分2024年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2024年度收入、支出总计均为1439.4万元。与2023年度相比，收入、支出总计各增加425.85万元，增长42.02%。主要是2024年农村道路路灯建设资金，拱市乡2023年-2024年革命老区转移支付项目、2024年农村综合改革项目资金、其他国有土地使用权出让收入安排的支出等项目资金增加。

　　二、收入决算情况说明

　　2024年度本年收入合计1439.4万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1303.56万元，占90.56%；政府性基金预算财政拨款收入135.64万元，占9.42%%；国有资本经营预算财政拨款收入0.20万元，占0.01%。

　　三、支出决算情况说明

　　2024年度本年支出合计1439.4万元，其中：基本支出643.77万元，占44.72%；项目支出795.62万元，占55.27%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2024年度财政拨款收入、支出总计均为1439.4万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加425.85万元，增长42.02%。主要是2024年农村道路路灯建设资金，拱市乡2023年-2024年革命老区转移支付项目、2024年农村综合改革项目资金、其他国有土地使用权出让收入安排的支出等项目资金增加。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2024年度一般公共预算财政拨款支出1303.56万元，占本年支出合计的90.56%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加346.60万元，增长36.22%。主要变动原因是2024年农村道路路灯建设资金，拱市乡2023年-2024年革命老区转移支付项目增加

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2024年度一般公共预算财政拨款支出1303.56万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出383.07万元（29.39%）；文化旅游体育与传媒支出4.50万元（0.35%）；社会保障和就业支出49.17万元（3.77%）；卫生健康支出19.79万元（1.52%）；农林水支出817.10万元（62.67%）；住房保障支出28.93万元（2.22%）；灾害防治及应急管理支出1万元（0.08%）。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为1303.56，完成预算100%。其中：

　　1.一般公共服务（类）

　　(1)人大事务（款）人大会议（项）：支出决算为10.30万元，完成预算100%。

　　(2)政府办公厅（室）（款）行政运行（项）：支出决算为250.84万元，完成预算100%。

　　(3)政府办公厅（室）（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为28.39万元，完成预算100%。

　　(4)政府办公厅（室）（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算为70.54万元，完成预算100%。

　　(5)财政事务（款）其他财政事务支出（项）：支出决算为7.00万元，完成预算100%。

　　(6)纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：支出决算为13.00万元，完成预算100%。

　　(7)党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算为3.00万元，完成预算100%。

　　2.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：支出决算为4.50万元，完成预算100%。

　　3.社会保障和就业（类）

　　(1)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴（项）：支出决算为43.78万元，完成预算100%。

　　(2)退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）：支出决算为1.11万元，完成预算100%。

　　(3)其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为4.28万元，完成预算100%。

　　5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为10.70万元，完成预算100%。事业单位医疗（项）：支出决算为7.35万元，完成预算100%。公务员医疗补助（项）：支出决算为1.74万元，完成预算100%。

　　5.农林水支出（类）

　　(1)农业农村（款）事业运行（项）：支出决算为138.54万元，完成预算100%。乡村道路建设（项）：支出决算为280万元，完成预算100%。

　　(2)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：支出决算为2.94万元，完成预算100%，其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为36.40万元，完成预算100%。

　　(3)农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）支出决算为131.00万元，完成预算100%，对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算为228.23万元，完成预算100%。

　　6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为28.93万元，完成预算100%。

　　7.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）：支出决算为1.00万元，完成预算100%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2024年度一般公共预算财政拨款基本支出643.77万元，其中：

　　人员经费583.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　公用经费59.99万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.5万元，完成预算100%，比上年1.50万元，基本没有变动，其中公务接待费本年支出1.50万元，比上年1.50万元，基本没有变动，公务用车运行维护费本年支出没有。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2024年度‘三公’经费财政拨款支出决算为1.5万元，与2023年度持平。其中，公务接待费支出1.5万元，与上年一致；公务用车购置及运行维护费支出为零。具体情况如下：

　　1.没有发生因公出国（境）经费支出。

　　2.没有发生公务用车购置及运行维护费支出。

　　3.公务接待费支出1.5万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度没有变化。

　　国内公务接待支出1.5万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待97批次，568人次（不包括陪同人员），共计支出1.50万元，具体内容包括，主要是上级政府部门到乡开展工作指导、督促、检查、验收在政府廉政食堂的招待费。

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　2024年度政府性基金预算财政拨款支出135.64万元，占本年支出合计的9.42%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加79.14万元，增长140.07%。主要变动原因是其他国有土地使用权出让收入安排的社区建设支出等项目资金增加。

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.20万元，占本年支出合计的0.01%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加0.10万元，增长100%，主要是国有企业退休职工社会化管理项目增加。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2024年度，渠县拱市乡人民政府机关运行经费支出51.25万元，比2023年度减少3.89万元，下降7.05%主要原因是政府机关工作人员减少造成运行经费支出减少。

　　（二）政府采购支出情况

　　2024年度，渠县拱市乡人民政府政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于……（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2024年12月31日，渠县拱市乡人民政府共有车辆0辆，其中：主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

　　（四）预算绩效管理情况

　　根据预算绩效管理要求，渠县拱市乡人民政府在2024年度预算编制阶段，对乡镇住读扶贫工作经费、城乡环境综合治理等环境保护工作经费、村社区服务群众等3个项目开展了预算事前绩效评估；对贫困村工作经费、乡镇便民服务中心运行经费、安全生产监管经费、安全维稳专项经费、非贫困村驻村工作经费、纪检工作专项经费、乡镇两代会及工作经费、乡镇党建工作经费、乡镇住读扶贫工作经费、城乡环境综合治理等环境保护工作经费、乡镇关工委工作经费、2024年图书馆（站）免费开放专项资金、村社区党建工作经费14个项目编制了绩效目标；在预算执行过程中，选取14个项目开展绩效监控。

　　组织对2024年度涉及的一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算等全面开展绩效自评，形成渠县拱市乡人民政府2024年度部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告。组织对2024年“三馆免费开放”专项资金项目、2024年国有企业退休人员社会化管理补助资金项目、2023年行政政法管理工作专项补助项目、2023年度基层党建补助项目、污水处理厂支管网建设项目、2024年农村综合改革项目资金项目、2023年-2024年革命老区转移支付项目、2024年抗旱资金项目等开展绩效自评，形成了9份专项预算项目绩效自评报告。

　　渠县拱市乡人民政府2024年部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为98分。2024年一般公共预算财政拨款收入预算年初安排857.02万元，调整追加预算533.17万元，全年一般公共预算财政拨款收入1303.56万元，年初政府性基金预算财政拨款收入49万元，调整追加政府性基金预算财政拨款收入86.64万元，全年政府性基金预算财政拨款收入135.64万元，国有资本经营预算财政拨款收入年初预算0.20万元，2024年度实际预算收入1439.40万元，预算收入执行率达100%。2024年年初预算支出906.22万元。其中：基本支出701.33万元，占77.39%；项目支出204.89万元，占22.61%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出没有。2024年决算支出1439.40万元，其中：基本支出643.77万元，占44.72%；项目支出795.62万元，占55.28%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出没有，预算支出执行率达100%。结余分配和结转结余情况。渠县拱市乡人民政府2024年，决算收入金额为1439.40万元，决算支出金额为1439.40万元，年末结转结余没有。

　　“三馆免费开放”专项资金项目、2024年国有企业退休人员社会化管理补助资金项目、2023年行政政法管理工作专项补助项目、2023年度基层党建补助项目、污水处理厂支管网建设项目、2024年农村综合改革项目资金项目、2023年-2024年革命老区转移支付项目、2024年抗旱资金项目等9个项目绩效自评得分平均为97.17分。

　　2025年6月，拱市乡人民政府对照《渠县拱市乡人民政府项目绩效评价指标体系》，通过走访群众、问卷调查、查阅项目设施资料以及财政资金使用情况等方法，对“三馆免费开放”专项资金项目、2024年国有企业退休人员社会化管理补助资金项目、2023年行政政法管理工作专项补助项目、2023年度基层党建补助项目、污水处理厂支管网建设项目、2024年农村综合改革项目资金项目、2023年-2024年革命老区转移支付项目、2024年抗旱资金项目等9个项目开展了自评工作，项目自评得分97.17分，拱市乡2024年投入资金502.55万元，河坝社区、莲花村、绿水村新建生产便道9公里，公路加宽维修9.8公里，污水处理厂支管网建设项目，新建双色聚乙烯塑钢缠绕管281.2米，钢管DN300长度104.61米，工程建设检查井19口，截污井6口，对狮子村6千米公路安装路灯200盏；山坪塘维修整治3口；垃圾池维修、新建10个，通过2023年-2024年革命老区转移支付等9个项目的实施，方便狮子村群众夜间生产生活出行，环境卫生整治，垃圾分类存放处理，有效地减少了生活污水对拱市乡场镇的污染，有效地减少了污水对拱市河的污染，有效地改善了河道的水质，消除恶臭现象，有效地提升了生态环境建设，保障村民生产生活用水安全，提高狮子村等群众生活水平，确保拱市乡河坝社区、莲花村、绿水村等农村公路畅通，为该辖区群众生产生活出行提供方便，有效提高该辖区群众的幸福指数。受益群众满意度90%以上，项目运行效果好；同时项目运行也还存在资金调度困难，资金到位不够及时的问题。

　　绩效自评报告详见附件。

　　第三部分名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

　　5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

　　8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　9.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）：反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

　　10.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本开支。

　　11.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　12.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

　　13.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他纪检监察事务方面的支出。

　　14.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

　　15.文化体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化活动（项）：反映举办大型文化艺术活动的支出。

　　16.文化体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

　　17.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

　　18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

　　19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

　　20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

　　21.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

　　22.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

　　23.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

　　24.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

　　25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　26.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、待遇的医疗经费。

　　27.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

　　28.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

　　29.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

　　30.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

　　31.农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）：反映用于乡村内街巷和农田间机耕道建设等方面的支出。

　　32.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

　　33.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

　　34.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

　　35.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

　　36.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

　　37.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　38.灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于消防救援方面的支出。

　　39.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　40.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　41.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　第四部分附件

附件1.渠县拱市乡人民政府2024年部门预算绩效评价报告.docx