政府部门 - 渠县人民政府

　　公开时间：2025年10月13日

　　第一部分部门概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分2024年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　十、其他重要事项的情况说明

　　第三部分名词解释

　　第四部分附件

　　第五部分附表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、财政拨款支出决算明细表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第一部分部门概况

　　一、部门职责

　　（一）贯彻执行《中华人民共和国档案法》以及党和国家有关档案工作的方针政策、法律法规。

　　（二）负责国家档案资源建设，承担接收、征集属于本馆保管范围的档案资料。

　　（三）负责辖区内档案馆规范化管理；负责档案实体和信息的安全保管保护；开展档案抢救与修复工作。

　　（四）负责指导辖区内档案的整理、鉴定、销毁、统计工作。

　　（五）依法向社会开放档案，提供查阅利用服务。

　　（六）建立档案信息资源共享平台，建设数字档案馆。

　　（七）承担馆藏档案信息资源开发，编研出版档案文献；承担爱国主义教育基地建设、管理、开放利用；开展档案文化挖掘、宣传工作。

　　（八）加强全县档案工作人员队伍建设，协助做好全县档案教育和培训工作，负责全县档案专业技术职称评聘的初核上报。

　　（九）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。

　　（十）完成县委、县政府交办的其他任务。

　　二、机构设置

　　渠县档案馆无下属二级预算单位。

　　纳入渠县档案馆2024年度部门决算编制范围的仅包括渠县档案馆本级。

　　第二部分2024年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2024年度收、支总计均为310.39万元。与2023年相比，收、支总计各减少152.95万元，下降33.01%。主要变动原因是2024年档案数字化工作经费等减少152.95万元，其中一般公共预算财政拨款减少215.84万元，政府性基金预算财政拨款增加72.89万元，国有资本经营预算财政拨款减少10万元。

　　二、收入决算情况说明

　　2024年本年收入合计310.39万元，其中：一般公共预算财政拨款收入227.50万元，占73.29%；政府性基金预算财政拨款收入72.89万元，占23.48%；国有资本经营预算财政拨款收入10万元，占3.22%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

　　三、支出决算情况说明

　　2024年本年支出合计310.39万元，其中：基本支出227.50万元，占73.29%；项目支出82.89万元；占26.71%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2024年财政拨款收、支总计均为310.39万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少152.95万元，下降33.01%。主要变动原因是2024年档案数字化工作经费等减少152.95万元。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2024年一般公共预算财政拨款支出227.50万元，占本年支出合计的73.29%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出减少215.84万元，下降48.69%。主要变动原因是2024年档案数字化工作经费等减少215.84万元。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2024年一般公共预算财政拨款支出227.50万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出163.75万元，占71.98%；社会保障和就业支出41.81万元，占18.38%；卫生健康支出8.61万元，占3.78%；农林水支出2.00万元，占0.88%；住房保障支出11.33万元，占4.98%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2024年一般公共预算支出决算数为227.50万元，完成预算100%。其中：

　　1.一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）:支出决算为163.75万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为18.71万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　3.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为22.49万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为0.62万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为7.17万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为1.44万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　7.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）:支出决算为2.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为11.33万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2024年一般公共预算财政拨款基本支出227.50万元，其中：

　　人员经费201.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　公用经费26.43万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2024年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，与上年持平。决算数等于预算数的主要原因是本单位继续严格落实厉行节约等各项规定。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2024年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2023年决算数持平。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2023年决算数持平。

　　其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

　　公务用车运行维护费支出0万元。

　　3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算与2023年决算数持平。其中：

　　国内公务接待支出0万元，国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员）。

　　外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人。

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　2024年政府性基金预算拨款支出72.89万元。

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　2024年国有资本经营预算拨款支出10万元。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2024年，渠县档案馆机关运行经费支出26.43万元，比2023年减少2.51万元，下降8.68%。主要原因是年度定额公用经费减少。

　　（二）政府采购支出情况

　　2024年，渠县档案馆政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2024年12月31日，渠县档案馆共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备1台（套）。

　　（四）预算绩效管理情况

　　根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，根据相关规定，本单位2024年度预算编制阶段未涉及需开展预算事前绩效评估的项目，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控。

　　组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算以及资本资产等全面开展绩效自评，形成渠县档案馆部门预算（含部门预算项目）绩效自评报告、国有企业退休人员社会化管理补助项目等专项预算项目绩效自评报告，其中，渠县档案馆部门预算（含部门预算项目）绩效自评得分为95.45分，绩效自评综述：按照《县级部门预算绩效评价指标体系》对本单位履职效能、预算管理、财务管理、资产管理等方面进行了自评，部门预算绩效评价结果较好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了专项工作顺利推进，内控制度涵盖财务管理、资产管理、采购管理、合同管理等，有效保障部门规范运行，达到预期绩效目标；国有企业退休人员社会化管理补助项目专项预算项目绩效自评得分99分，绩效自评综述：该项目决策依据充分，绩效目标明确，管理制度健全，组织实施有序，资金使用规范。通过项目实施，有效推动国有企业退休人员社会化管理工作，各项指标均达到了预期目标，取得了良好的社会效益。绩效自评报告详见附件。

　　第三部分名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

　　5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

　　8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　9.一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）:反映行政单位（包括实施公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　10.一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）：反映中央和地方各级档案馆的支出，包括档案资料征集，档案抢救、保护、编纂、修复、现代化管理，档案信息资源开发、提供、利用，档案馆设备购置、维护，档案陈列展览等方面和支出。

　　11.一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于档案事务方面的支出。

　　12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

　　13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

　　15.社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）:反映除上述项目以外财政用于企业改革发展方面的补助。

　　16.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

　　17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

　　19.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）:反映其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

　　20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　21.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　22.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　23.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　24.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　25.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第四部分附件

　　附件1

　　渠县档案馆

　　2024年部门预算绩效评价报告

　　一、部门（单位）基本情况

　　（一）机构组成

　　渠县档案馆为渠县财政局一级预算单位，无下属二级预算单位。

　　（二）机构职能

　　贯彻执行《中华人民共和国档案法》以及党和国家有关档案工作的方针政策、法律法规。负责国家档案资源建设，承担接收、征集属于本馆保管范围的档案资料。负责辖区内档案馆规范化管理；负责档案实体和信息的安全保管保护；开展档案抢救与修复工作。负责指导辖区内档案的整理、鉴定、销毁、统计工作。依法向社会开放档案，提供查阅利用服务。建立档案信息资源共享平台，建设数字档案馆。承担馆藏档案信息资源开发，编研出版档案文献；承担爱国主义教育基地建设、管理、开放利用；开展档案文化挖掘、宣传工作。加强全县档案工作人员的队伍建设，协助做好全县档案教育和培训工作。负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。完成县委、县政府交办的其他任务。

　　（三）人员概况

　　截至2024年12月31日，渠县档案馆核定编制总数为16人，实有在编人员14人，其中，公务员6人，参照公务员法管理人员7人，工勤人员1人。

　　二、部门资金收支情况

　　（一）收入情况

　　2024年，渠县档案馆年初预算收入276.02万元。其中：一般公共预算拨款收入203.13万元，占比73.59%；政府性基金预算财政拨款收入72.89万元，占比26.41%；决算报表收入总计310.39万元，其中：一般公共预算财政拨款收入227.50万元，占比73.29%；政府性基金预算财政拨款收入72.89万元，占比23.48%；国有资本经营预算财政拨款收入10万元，占比3.22%。

　　（二）支出情况

　　2024年，渠县档案馆年初预算支出276.02万元，其中：基本支出203.13万元（人员经费187.53万元，公用经费15.6万元），占比73.59%，项目支出72.89万元，占比26.41%；决算报表支出合计310.39万元，其中：基本支出227.5万元（人员经费201.07万元，公用经费26.43万元），占比73.29%，项目支出82.89万元，占比26.71%。

　　（三）结余分配和结转结余情况

　　2024年，渠县档案馆决算收入310.39万元，决算支出310.39万元，无结转结余资金。

　　三、部门预算绩效分析

　　（一）部门预算总体绩效分析。

　　渠县档案馆树牢绩效意识，强化责任担当，系统谋划和切实推动本部门绩效管理工作，按照预算绩效管理全覆盖要求，全面编制2024年度部门整体支出、项目支出绩效目标，按时开展监控对象全覆盖、监控频率全时段自行监控，理顺内部绩效自评工作机制，推动提升绩效工作质效。

　　1.履职效能。

　　（1）档案资源建设履职情况。2024年共接收渠县交通局、巨光乡人民政府、乡村振兴局等9个乡镇、部门文书档案1092卷、33968件，项目档案431盒、业务档案102盒；面向有关单位、社会组织及个人征集《难忘的岁月》《支部文选》《离退休干部书画展》等16本档案资料。

　　（2）档案服务工作履职情况。优化查阅利用环境，增添便民服务措施，简化档案服务手续，进一步提升服务效率和质量。今年共接待查档群众3567人次，提供档案资料约3500卷，复印档案资料约4000页，异地跨馆查档72例，函查6例。

　　（3）档案宣传工作履职情况。在第17个国际档案日到来之际，在万兴广场协助举办主题巡展，讲述渠县的文化发展、产业发展、建设成果、城市变迁等过程以及展现我馆的珍贵档案资料，向群众展现档案的独特魅力；开展现场宣传，发放小手册和资料，宣传《中华人民共和国档案法》《中华人民共和国档案法实施条例》等法律法规，讲解查阅流程等基本档案知识，让群众更加了解档案、利用好档案，营造浓厚社会氛围，参观人数达400余人。

　　2.预算管理。

　　（1）预算编制质量。2024年，渠县档案馆财政拨款年初预算276.02万元，实际执行数310.39万元，剔除年中追加的国有企业退休人员社会化管理补助资金10万元，偏离度为8.83%；资产配置年初预算0万元，实际执行0万元，偏离度为0%；政府采购年初预算0万元，实际执行0万元，偏离度为0%。

　　（2）单位收入统筹。渠县档案馆属于财政全额保障预算单位，2024年度无自有收入预算。

　　（3）支出执行进度。渠县档案馆1-6月部门预算数286.02万元、预算执行数144.44万元（其中支出预警金额0万元、支出违规金额0万元），占比50.5%；渠县档案馆1-10月部门预算数308.51万元、预算执行数270.02万元（其中支出预警金额0万元、支出违规金额0万元），占比87.52%。

　　（4）预算年终结余。2024年度全年预算310.39万元，决算支出310.39万元，年终部门预算注销金额和结转金额0万元，整体预算结余率0%。

　　（5）严控一般性支出。2023年，渠县档案馆一般性支出财政拨款年初预算39.78万元；2024年，渠县档案馆一般性支出财政拨款年初预算4.3万元，与上年相比，压减35.48万元，压减率89.19%。

　　3.财务管理。

　　（1）财务管理制度。渠县档案馆按照相关要求编制了内控制度，对部门内部财务管理制度进行了规范。从每年开展的内控制度评价情况，以及往年绩效评价结果来看，相关财务管理制度要素完整、内容规范、权责明晰、流程明确、执行有效。

　　（2）财务岗位设置。渠县档案馆财务岗位设置符合相关财务管理制度要求，岗位职责权限明确，按照不相容岗位相分离的原则，对支出申请与审批、支出审批与付款、业务经办与会计核算等不相容岗位予以分离，并明确了相关职责权限。

　　（3）资金使用规范。渠县档案馆严格按照财政局批复的资金用途使用资金，未发现违反国家财经法律法规的行为。

　　4.资产管理。

　　（1）人均资产变化率。2024年度，渠县档案馆人均占有资产87.08万元，与2023年人均占有资产96.3万元相比，人均资产变化率为9.57%。人均资产变化率大于行政事业单位人均资产变化率6.88%。

　　（2）资产利用率。2024年，渠县档案馆办公家具超最低使用年限资产利用率为0%，与行政事业单位2024年办公家具超最低使用年限资产利用率平均值15.72%相比，低于行政事业单位2024年办公家具超最低使用年限资产利用率；2024年度，渠县档案馆办公设备超最低使用年限资产利用率为0.96%，与行政事业单位2024年办公设备超最低使用年限资产利用率平均值40.45%相比，低于行政事业单位2024年办公设备超最低使用年限资产利用率。

　　（3）资产盘活率。渠县档案馆2023年和2024年均无闲置资产。

　　5.采购管理

　　（1）支持中小企业发展。渠县档案馆严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法，对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在采购预算中单独列示。

　　（2）采购执行率。2024年，渠县档案馆政府采购预算0万元，实际执行政府采购金额0万元。

　　（二）部门预算项目绩效分析。

　　常年项目绩效分析。该类项目总数2个，涉及预算总金额72.89万元，1-12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

　　阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数1个，涉及预算总金额10万元，1-12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

　　1.项目决策。

　　（1）决策程序。2024年，渠县档案馆预算项目设立按规定履行了评估论证、申报程序，对符合事前评估条件的部门预算项目均实施了事前评估论证程序。部门年度预算草案按照相关要求，履行集体决策程序后报财政局。

　　（2）目标设置。2024年度，渠县档案馆共有常年项目和阶段（一次性）项目3个，均按相关要求，编制了绩效目标，绩效目标内容完整、要素齐全，预算与实施内容匹配。

　　（3）项目入库。渠县档案馆2024年度3个常年项目和阶段（一次性）项目已入库，项目入库及时率100%。

　　2.项目执行。

　　（1）执行同向。通过对3个项目开展自评，项目实际列支内容均与绩效目标设置方向相符，吻合率100%，未发现资金用于非关键领域、存在不合理支出或低效浪费等情况。

　　（2）项目调整。根据相关要求，渠县档案馆对所有预算项目开展了绩效运行监控，监控重点包括项目过程管控、预算执行进度、绩效目标实现程度等。并根据监控结果，采取了对应调整措施。

　　（3）执行结果。2024年度，渠县档案馆2个常年项目中预算结余率小于10%的项目2个，占比100%；1个阶段（一次性）项目中预算结余率小于10%的项目1个，占比100%。

　　3.目标实现。

　　（1）目标完成。2024年度，渠县档案馆3个部门预算项目涉及数量指标4个，其中0个指标未达到预期目标值，数量指标完成率100%。

　　（2）目标偏离。2024年度，渠县档案馆3个部门预算项目涉及数量指标4个，偏离度超过30%的数量指标共0个。

　　（3）实现效果。2024年度，渠县档案馆3个部门预算项目涉及效益指标9个（含满意度指标），完成效益指标9个，效益指标完成率100%。

　　渠县档案馆组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的常年项目、阶段项目开展了绩效自评。2024年档案保管保护项目绩效自评得分为99分，绩效自评综述：档案实体安全核心指标全面达标，风险防控能力提升，取得了良好的社会效益。2024年档案查阅利用项目绩效自评得分为99分，绩效自评综述：查档效率大幅提升，民生档案服务获群众好评，达到了预期绩效目标，取得了良好的社会效益。2024年国有企业退休人员社会化管理补助资金专项预算项目绩效自评得分为99分，绩效自评综述：通过项目实施，有效推动国有企业退休人员社会化管理工作，各项指标均达到了预期目标，取得了良好的社会效益。

　　2024年，渠县档案馆不涉及债券资金、政府购买服务等重点领域绩效工作。

　　（三）绩效结果应用情况。

　　1.内部应用情况。将预算绩效评价结果作为完善制度、改进管理的依据，进一步健全规章制度，完善预算管理，增强支出责任，规范资金使用，提高资金使用效率。

　　2.信息公开情况。渠县档案馆整体绩效目标、项目绩效目标等非涉密项目的绩效相关情况，随部门预（决）算按财政局要求在渠县人民政府门户网站上公开。

　　3.整改反馈情况。根据每月项目绩效自行监控结果，对预期值和完成值偏差度过大的项目绩效目标及时向财政局申请调整。针对年中追加减项目牵头组织、指导责任股室设定项目绩效目标并进行动态监控，做到绩效监控全覆盖。

　　四、评价结论及建议

　　（一）评价结论

　　总体上看，我单位2024年部门整体支出绩效情况良好，预算编制较为科学和准确，预算执行进度有待提高；财务管理制度健全，财务工作岗位设置合理，资金使用规范；预算项目设立基本履行了项目申报论证程序，项目绩效目标制定较为科学合理、规范完整、量化细化；较好地完成了部门重点履职任务，积极发挥了部门的职能。根据部门预算绩效评价指标体系，我单位整体支出绩效自评为95.45分，评价等级为“优”。

　　（二）存在问题

　　一是预算绩效管理的责任主体意识不强。在目标编制与管理过程中“谁支出，谁负责”的原则仍未贯彻落实到位，“业财”融合需要更进一步加强。二是预算绩效目标编制不科学。部分项目绩效目标设置不科学，未及时纠偏，导致绩效目标完成不理想。三是预算绩效评价结果运用不充分。评价结果还停留在反映情况、分析问题、提出改进意见层面，反馈支撑作用有待提高。

　　（三）改进建议

　　一是培训、宣传两手抓，正确认识预算绩效管理。通过加强

　　培训和宣传的方式宣传预算绩效管理原则，让全体干部职工从思想层面扭转传统预算管理观念和工作惯性，从根本上树立预算绩效管理理念，推进预算绩效建设。二是严格落实预算绩效监控工作，在预算执行过程中通过对目标实现程度和进度的“双监控”，及时发现、纠正问题并调整绩效目标，确保绩效目标如期实现。

　　三是预算绩效考评结果，以结果促效果，切实提升预算绩效管理

　　水平。充分落实预算绩效管理要求，强化绩效结果应用支撑，充

　　分运用预算绩效自评结果优化预算管理。落实绩效考评奖惩制度，以达到提升预算绩效管理水平的目的。

　　附件：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

202001-渠县档案馆部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）.xlsx

　　附件2

　　专项项目绩效评价报告

　　（2024年国有企业退休人员社会化管理补助资金）

　　一、项目概况

　　（一）设立背景及基本情况

　　1.项目设立原因及背景。贯彻落实《中共中央办公厅国务院办公厅关于国有企业退休人员社会化管理的指导意见》（厅字〔2019〕19号），剥离国有企业社会职能，深化国企改革。

　　2.项目立项、资金申报的依据。财政厅、省国资委《关于支持市县做好国有企业退休人员社会化管理工作的通知》（川财资〔2020〕28号）。

　　3.项目实施内容。负责接收、保管和提供利用移交过来的国有企业退休人员人事档案。

　　（二）实施目的及支持方向。

　　1.项目资金管理办法制定情况。制定了《渠县档案馆国有企业退休人员社会化管理补助资金管理办法》。

　　2.项目实施目的和主要工作任务。实现退休人员管理服务平稳移交，保障合法权益，减轻企业负担。

　　3.项目支持方向。档案的规范化整理与数字化，建立电子档案，实现档案管理信息化；档案的日常保管与提供利用，确保档案安全，并按规定提供查询服务。

　　（三）预算安排及分配管理。

　　渠县财政局《关于提前下达2024年国有企业退休人员社会化管理中央补助资金的通知》（渠财资产〔2023〕355号）下达我单位国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金10万元。

　　（四）项目绩效目标设置。

　　项目分别设置了项目整体绩效目标和产出指标、效益指标、满意度指标。绩效目标明确，与相关规划、计划相符，与现实实际需求匹配，绩效指标已明确量化、可衡量，指标值设置合理、可考核。

　　二、评价实施

　　（一）评价目的。

　　通过项目绩效自评，进一步提高了财政资金使用效益和效率，加大资金监督管理力度，提升财政资金管理水平，充分发挥财政资金统筹分配力度。

　　（二）预设问题及评价重点。

　　按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

　　（三）评价选点。

　　对本单位2024年国有企业退休人员社会化管理补助中央资金开展绩效自评工作，实现项目绩效评价工作全覆盖。

　　（四）评价方法。

　　自评工作主要采用定量与定性相结合的方法。对于可量化的指标，根据财政局2025年专项预算项目支出绩效评价指标体系及技术、管理和工作标准进行细化、量化，赋予相应分值；对于无法量化的指标，根据客观依据判断得分，采用分级打分法。结合项目实施情况，综合得出该项目自评得分。

　　（五）评价组织。

　　按照“统一组织、分工协作”原则，成立绩效评价工作小组，负责本单位绩效评价工作，自评结果报送同级主管部门。

　　三、绩效分析

　　（一）通用指标绩效分析。

　　1.项目决策。项目决策程序严密，规划论证符合中省要求，绩效目标设置科学合理。项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。

　　2.项目管理。项目制度办法体系健全、要素完备，项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求，项目绩效监管按要求开展，指导有力有效。

　　3.项目实施。项目资金拨付审批过程和手续完整，资金使用

　　合规，未发现违反国家财经法规和财务管理制度规定使用项目资金，或截留、挤占、挪用、虚列支出的情形，资金拨付审批过程和手续完整，资金使用合规。

　　4.项目结果。项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹

　　配，目标实现程度较高。项目实际完成时间与计划完成时间基本一致。

　　（二）专用指标绩效分析。

　　1.用途合规性。资金实际用途符合专项资金管理要求，做到了专款专用。

　　2.程序合规性。在资金管理过程中，实现全面规范管理，符合专项资金管理要求。

　　3.标准合规性。资金分配标准符合专项资金管理要求。

　　（三）个性指标绩效分析。

　　1.社会效益。有效减轻企业负担，推动国企深化改革；提升社区养老服务能力。

　　2.满意度。国有企业退休人员满意度≥85%。

　　四、评价结论

　　总体上看，该项目决策依据充分，绩效目标明确，管理制度健全，组织实施有序，资金使用规范。通过项目实施，有效推动国有企业退休人员社会化管理工作，各项指标均达到了预期目标，取得了良好的社会效益。项目绩效自评总体得分99分。

　　五、存在主要问题

　　无。

　　六、改进建议

　　无。