​

　　目录

　　公开时间：2025年10月13日

　　第一部分部门概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分2024年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　十、其他重要事项的情况说明

　　第三部分名词解释

　　第四部分附件

　　第五部分附表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、财政拨款支出决算明细表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第一部分部门概况

　　一、部门职责

　　（一）负责贯彻落实党的新闻宣传路线方针政策，把握新闻宣传基调，坚持正面宣传、团结鼓劲，为促进全县经济、政治、文化、社会、生态文明等各项工作提供舆论支持。

　　（二）负责围绕县委、县政府中心工作，充分利用广播、电视、网络和“两微一端”等全媒体资源，组织实施全县新闻宣传工作和重大宣传报道活动，发挥建设性舆论监督作用。

　　（三）负责全县广播、电视新闻业务开展和内外通联工作，协助配合上级媒体和新闻单位来渠采访报道，展示渠县形象，讲好渠县故事，抓好全县网络新闻宣传阵地建设。

　　（四）负责加强互联网宣传工作，利用互联网前沿技术，推动传统媒体与新兴媒体融合发展，建立以内容建设为根本、先进技术为支撑、创新管理为保障的全媒体传播体系，打造具有竞争力的区域性新型主流媒体。

　　（五）负责抓好互联网信息服务工作，协助县委宣传部做好互联网信息管理中的有关事务性、技术性工作。对接县级各类服务平台，创新基层社区沟通服务模式，畅通信息渠道，为群众反映诉求、建言献策提供通道，走好全媒体时代群众路线，助力基层社会治理。

　　（六）负责所属新闻媒体队伍政治思想建设和业务技能培训，培养专业技术团队。

　　（七）承办县委、县政府交办的其他事项。

　　二、机构设置

　　渠县融媒体中心无下属二级预算单位。

　　纳入渠县融媒体中心2024年度部门决算编制范围的仅包括渠县融媒体中心本级。

　　第二部分2024年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2024年度收、支总计均为1315.01万元。与2023年相比，收、支总计各减少442.00万元，下降25.16%。主要变动原因是2024年基本支出减少167.86万元和项目支出减少274.14万元。

　　二、收入决算情况说明

　　2024年本年收入合计1315.01万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1315.01万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

　　三、支出决算情况说明

　　2024年本年支出合计1315.01万元，其中：基本支出1250.47万元，占95.09%；项目支出64.54万元；占4.91%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2024年财政拨款收、支总计均为1315.01万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少442.00万元，下降25.16%。主要变动原因是2024年基本支出减少167.86万元和项目支出减少274.14万元。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2024年一般公共预算财政拨款支出1315.01万元，占本年支出合计的100%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出减少442.00万元，下降25.16%。主要变动原因是2024年基本支出减少167.86万元和项目支出减少274.14万元。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2024年一般公共预算财政拨款支出1315.01万元，主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒支出1011.16万元，占76.89%；社会保障和就业支出177.91万元，占13.53%；卫生健康支出46.40万元，占3.53%；农林水支出6.56万元，占0.50%；住房保障支出72.98万元，占5.55%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2024年一般公共预算支出决算数为1315.01万元，完成预算100%。其中：

　　1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）:支出决算为36.37万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　2.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）:支出决算为943.59万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　3.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）:支出决算为31.20万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为119.20万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为22.43万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）:支出决算为12.59万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　7.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为6.67万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　8.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为17.02万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为46.40万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　10.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）:支出决算为6.56万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为72.98万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2024年一般公共预算财政拨款基本支出1250.47万元，其中：

　　人员经费1125.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　公用经费124.73万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2024年“三公”经费财政拨款支出决算为0.50万元，完成预算100%，与上年持平。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2024年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.50万元，占100%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2023年决算数持平。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2023年决算数持平。

　　其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

　　公务用车运行维护费支出0万元。

　　3.公务接待费支出0.50万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2023年决算数持平。其中：

　　国内公务接待支出0.50万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待5批次，38人次（不包括陪同人员），共计支出0.50万元，具体内容包括：用于执行公务、开展业务活动的接待支出。

　　外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人。

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　2024年政府性基金预算拨款支出0万元。

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　2024年国有资本经营预算拨款支出0万元。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　渠县融媒体中心属事业单位，机关运行经费不适用于该事业单位。

　　（二）政府采购支出情况

　　2024年，渠县融媒体中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2024年12月31日，渠县融媒体中心共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备1台（套）。

　　（四）预算绩效管理情况

　　根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，根据相关规定，本单位2024年度预算编制阶段未涉及需开展预算事前绩效评估的项目，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控。

　　组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算以及资本资产等全面开展绩效自评，形成渠县融媒体中心部门预算（含部门预算项目）绩效自评报告、中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金项目等专项预算项目绩效自评报告，其中，渠县融媒体中心部门预算（含部门预算项目）绩效自评得分为98.6分，绩效自评综述：按照《县级部门预算绩效评价指标体系》对本单位履职效能、预算管理、财务管理、资产管理等方面进行了自评，部门预算绩效评价结果较好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了专项工作顺利推进，内控制度涵盖财务管理、资产管理、采购管理、合同管理等，有效保障部门规范运行，达到预期绩效目标；中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金项目专项预算项目绩效自评得分99分，绩效自评综述：项目实施情况总体较好，项目满意度较好，项目实施规范有序，达到了预期效果。绩效自评报告详见附件。

　　第三部分名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

　　5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

　　8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　9.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）:反映其他用于文化和旅游方面的支出。

　　10.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）:反映广播电视台等的支出。

　　11.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）:反映其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

　　12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

　　13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

　　15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）:反映其他用于行政事业单位养老方面的支出。

　　16.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

　　17.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

　　18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

　　19.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）:反映其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

　　20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　21.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　22.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　23.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　24.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　25.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第四部分附件

　　附件1

　　渠县融媒体中心

　　2024年部门预算绩效评价报告

　　一、部门（单位）基本情况

　　（一）机构组成

　　渠县融媒体中心为渠县财政局一级预算单位，无下属二级预算单位。内设机构10个：办公室、财务室、总编策划部、新闻采访部、社教专题部、编辑制作部、广播节目部、新媒体运行部、技术安全部和广告部

　　（二）机构职能

　　（一）负责贯彻落实党的新闻宣传路线方针政策，把握新闻宣传基调，坚持正面宣传、团结鼓劲，为促进全县经济、政治、文化、社会、生态文明等各项工作提供舆论支持。

　　（二）负责围绕县委、县政府中心工作，充分利用广播、电视、网络和“两微一端”等全媒体资源，组织实施全县新闻宣传工作和重大宣传报道活动，发挥建设性舆论监督作用。

　　（三）负责全县广播、电视新闻业务开展和内外通联工作，协助配合上级媒体和新闻单位来渠采访报道，展示渠县形象，讲好渠县故事，抓好全县网络新闻宣传阵地建设。

　　（四）负责加强互联网宣传工作，利用互联网前沿技术，推动传统媒体与新兴媒体融合发展，建立以内容建设为根本、先进技术为支撑、创新管理为保障的全媒体传播体系，打造具有竞争力的区域性新型主流媒体。

　　（五）负责抓好互联网信息服务工作，协助县委宣传部做好互联网信息管理中的有关事务性、技术性工作。对接县级各类服务平台，创新基层社区沟通服务模式，畅通信息渠道，为群众反映诉求、建言献策提供通道，走好全媒体时代群众路线，助力基层社会治理。

　　（六）负责所属新闻媒体队伍政治思想建设和业务技能培训，培养专业技术团队。

　　（七）承办县委、县政府交办的其他事项。

　　（三）人员概况

　　截至2024年12月31日，渠县融媒体中心事业编制100名，实有在编人员81人，其中，事业管理人员和专业技术人员44人，机关和事业工人37人。

　　二、部门资金收支情况

　　（一）收入情况

　　2024年，渠县融媒体中心年初预算收入1214.90万元。其中：一般公共预算拨款收入1214.90万元，占比100%。决算报表收入总计1315.01万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1315.01万元，占比100%。

　　（二）支出情况

　　2024年，渠县融媒体中心年初预算支出1214.90万元，其中：基本支出1181.56万元（人员经费1090.88万元，公用经费90.68万元），占比97.26%，项目支出33.34万元，占比2.74%；决算报表支出合计1315.01万元，其中：基本支出1250.47万元（人员经费1125.74万元，公用经费124.73万元），占比95.09%，项目支出64.54万元，占比4.91%。

　　（三）结余分配和结转结余情况

　　2024年，渠县融媒体中心决算收入1315.01万元，决算支出1315.01万元，无结转结余资金。

　　三、部门预算绩效分析

　　（一）部门预算总体绩效分析。

　　渠县融媒体中心牢固树立绩效意识，强化责任担当，系统谋划和切实推动本部门绩效管理工作，按照预算绩效管理全覆盖要求，全面编制2024年度部门整体支出、项目支出绩效目标，按时开展监控对象全覆盖、监控频率全时段自行监控，理顺内部绩效自评工作机制，推动提升绩效工作质效。

　　1.履职效能。

　　渠县融媒体中心从2024年部门整体绩效目标当中选定3个可量化计算、可评价的核心职能目标进行履职效能评价，分别为电视节目播出时长，完成节目生产播出的频道（频率）数量以及电视、广播节目安全播出无事故。上述职能目标相对应的指标考核维度与项目绩效指标考核值相同，三个目标考核均完成年度绩效目标，核心职能履职效能良好。

　　2.预算管理。

　　（1）预算编制质量。2024年，渠县融媒体中心财政拨款年初预算1214.90万元,实际执行数1315.01万元，偏离度为8.24%；资产配置年初预算0万元，实际执行0万元，偏离度为0%；政府采购年初预算0万元，实际执行0万元，偏离度为0%。

　　（2）单位收入统筹。渠县融媒体中心属于财政全额保障预算单位，2024年度无自有收入预算。

　　（3）支出执行进度。渠县融媒体中心1-6月部门预算数1263.59万元、预算执行数631.80万元（其中支出预警金额0万元、支出违规金额0万元），占比50.00%；1-10月部门预算数1270.26万元、预算执行数1073.37万元（其中支出预警金额0万元、支出违规金额0万元），占比84.5%。

　　（4）预算年终结余。2024年度全年预算1315.01万元，决算支出1315.01万元，年终部门预算注销金额和结转金额0万元，整体预算结余率0%。

　　（5）严控一般性支出。2023年，渠县融媒体中心一般性支出财政拨款年初预算62.6万元；2024年，渠县融媒体中心一般性支出财政拨款年初预算50.5万元，与上年相比，压减12.1万元，压减率19.33%。

　　3.财务管理。

　　（1）财务管理制度。渠县融媒体中心按照相关要求编制了内控制度，对部门内部财务管理制度进行了规范。从每年开展的内控制度评价情况，以及往年绩效评价结果来看，相关财务管理制度要素完整、内容规范、权责明晰、流程明确、执行有效。

　　（2）财务岗位设置。渠县融媒体中心财务岗位设置符合相关财务管理制度要求，岗位职责权限明确，按照不相容岗位相分离的原则，对支出申请与审批、支出审批与付款、业务经办与会计核算等不相容岗位予以分离，并明确了相关职责权限。

　　（3）资金使用规范。渠县融媒体中心严格按照财政局批复的资金用途使用资金，未发现违反国家财经法律法规的行为。

　　4.资产管理。

　　（1）人均资产变化率。2024年度，渠县融媒体中心人均占有资产2.78万元，与2023年人均占有资产2.99万元相比，人均资产变化率为-7.02%。人均资产变化率低于行政事业单位人均资产变化率平均值6.88%。

　　（2）资产利用率。2024年，渠县融媒体中心办公家具超最低使用年限资产利用率为0%，与行政事业单位2024年办公家具超最低使用年限资产利用率平均值15.72%相比，低于行政事业单位2024年办公家具超最低使用年限资产利用率；2024年度，渠县融媒体中心办公设备超最低使用年限资产利用率为69.32%，与行政事业单位2024年办公设备超最低使用年限资产利用率平均值40.45%相比，高于行政事业单位2024年办公设备超最低使用年限资产利用率。

　　（3）资产盘活率。渠县融媒体中心2023年和2024年均无闲置资产。

　　5.采购管理

　　（1）支持中小企业发展。渠县融媒体中心严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法，对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在采购预算中单独列示。

　　（2）采购执行率。2024年，渠县融媒体中心政府采购预算0万元，实际执行政府采购金额0万元。

　　（二）部门预算项目绩效分析。

　　常年项目绩效分析。该类项目总数3个，涉及预算总金额33.34万元，1-12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

　　阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数1个，涉及预算总金额31.2万元，1-12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

　　1.项目决策。

　　（1）决策程序。2024年，渠县融媒体中心预算项目设立按规定履行了评估论证、申报程序，对符合事前评估条件的部门预算项目均实施了事前评估论证程序。部门年度预算草案按照相关要求，履行集体决策程序后报财政局。

　　（2）目标设置。2024年度，渠县融媒体中心共有常年项目和阶段（一次性）项目4个，均按相关要求，编制了绩效目标，绩效目标内容完整、要素齐全，预算与实施内容匹配。

　　（3）项目入库。渠县融媒体中心2024年度4个常年项目和阶段（一次性）项目已入库，项目入库及时率100%。

　　2.项目执行。

　　（1）执行同向。通过对4个项目开展自评，项目实际列支内容均与绩效目标设置方向相符，吻合率100%，未发现资金用于非关键领域、存在不合理支出或低效浪费等情况。

　　（2）项目调整。根据相关要求，渠县融媒体中心对所有预算项目开展了绩效运行监控，监控重点包括项目过程管控、预算执行进度、绩效目标实现程度等。并根据监控结果，采取了对应调整措施。

　　（3）执行结果。2024年度，渠县融媒体中心3个常年项目中预算结余率小于10%的项目3个，占比100%；1个阶段（一次性）项目中预算结余率小于10%的项目1个，占比100%。

　　3.目标实现。

　　（1）目标完成。2024年度，渠县融媒体中心4个部门预算项目涉及数量指标16个，其中0个指标未达到预期目标值，数量指标完成率100%。

　　（2）目标偏离。2024年度，渠县融媒体中心4个部门预算项目涉及数量指标16个，偏离度超过30%的数量指标共0个。

　　（3）实现效果。2024年度，渠县融媒体中心4个部门预算项目涉及效益指标14个（含满意度指标），完成效益指标14个，效益指标完成率100%。

　　渠县融媒体中心组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算安排的常年项目、阶段项目开展了绩效自评。中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金项目绩效自评得分为99分，绩效自评综述：项目实施情况总体较好，项目满意度较好，项目实施规范有序，达到了预期效果。宣传工作经费项目自评得分98分，绩效自评综述：通过项目实施，主流舆论阵地巩固，民生政策传播效率提升，舆情管控能力增强，达到了预期效果。2024年国家省市台宣传经费项目绩效自评得分为98分，绩效自评综述：通过项目实施，在中央电视台综合频道等栏目播出新闻15条，在四川电视台《四川新闻联播》等栏目播出新闻83条，在达州电视台《达州新闻联播》播出新闻262条，提升了渠县的知名度。2024年专业设备维修费项目自评得分98分，绩效自评综述：通过项目实施，做好了后勤保障方面的服务，支撑了我中心各项工作的顺利开展。

　　2024年，渠县融媒体中心不涉及国有资本经营预算、债券资金、政府购买服务等重点领域绩效工作。

　　（三）绩效结果应用情况。

　　1.内部应用情况。将预算绩效评价结果作为完善制度、改进管理的依据，进一步健全规章制度，完善预算管理，增强支出责任，规范资金使用，提高资金使用效率。

　　2.信息公开情况。渠县融媒体中心整体绩效目标、项目绩效目标等非涉密项目的绩效相关情况，随部门预（决）算按财政局要求在渠县人民政府门户网站上公开。

　　3.整改反馈情况。根据每月项目绩效自行监控结果，对预期值和完成值偏差度过大的项目绩效目标及时向财政局申请调整。针对年中追加减项目牵头组织、指导责任股室设定项目绩效目标并进行动态监控，做到绩效监控全覆盖。

　　四、评价结论及建议

　　（一）评价结论

　　我中心2024年度绩效自评得分为98.6分。从总体上看，我中心部门整体绩效情况良好，基本完成了年初设定的绩效目标。从各个绩效自评指标来看，在预算管理、履职效能、财务管理、资产管理、采购管理以及项目管理方面完成情况良好。

　　（二）存在问题

　　1.财务和业务股在预算绩效管理工作中沟通不够，协调配合程度不高，难以形成管理合力。

　　2.制约作用还未得到充分体现，推进单位长效优化发展的作用还有待提高。

　　（三）改进建议

　　1.通过加强培训和宣传的方式明确预算绩效管理责任分工与工作内容，真正提升单位全员参与水平，推进预算绩效建设。

　　2.充分落实预算绩效管理要求，强化绩效目标引领和绩效结果应用两大支撑，提升严格落实预算绩效考评结果，以结果促效果，实现长效优化、逐年提升单位预算绩效管理水平的目的。

　　附件：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

      203001-渠县融媒体中心部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）.xlsx​

　　附件2

　　专项项目绩效评价报告

　　（中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金）

　　一、项目概况

　　（一）设立背景及基本情况

　　1.项目设立原因及背景。为贯彻落实《关于加快构建现代公共文化服务体系的意见》《中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金管理办法》，解决基层公共文化设施不足和服务能力弱的问题，提升群众文化获得感。

　　2.项目立项、资金申报的依据。中央资金通过省级财政下达。

　　3.项目实施内容。支持县级图书馆、文化馆（站）升级改造、村级综合文化服务中心建设、流动文化服务设备购置、数字文化资源建设等。

　　（二）实施目的及支持方向

　　1.项目资金管理办法制定情况。渠县融媒体中心制定了《中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金管理办法》。

　　2.项目实施目的和主要工作任务。建成覆盖城乡、便捷高效的公共文化服务网络。

　　3.项目支持方向。重点向脱贫地区、人口密集社区倾斜，补齐设施短板。

　　（三）预算安排及分配管理

　　渠县财政局《关于安排2024年省级公共文化服务体系建设补助资金（广电项目）预算的通知》（渠财科教〔2024〕112号）安排我单位公共文化服务体系建设资金31.2万元。

　　（四）项目绩效目标设置

　　项目分别设置了项目整体绩效目标和产出指标、效益指标、满意度指标。绩效目标明确，与相关规划、计划相符，与现实实际需求匹配，绩效指标已明确量化、可衡量，指标值设置合理、可考核。

　　二、评价实施

　　（一）评价目的

　　通过项目绩效自评，对公共文化服务建设补助资金提供一个全面、客观且深入的项目执行效果评估，确保项目目标与实际执行结果的一致性，并为未来的项目改进和决策提供有力支持。

　　（二）预设问题及评价重点

　　按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

　　（三）评价选点

　　对本单位中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金开展绩效自评工作，实现项目绩效评价工作全覆盖。

　　（四）评价方法

　　结合行业项目实施情况和评价重点等内容，主要采用成本效益分析法、单位自评法、实地勘察法等方法，开展专项预算项目绩效评价工作。

　　（五）评价组织

　　成立了项目绩效评价工作组，组织开展本单位项目绩效自评工作，最终形成绩效自评报告。

　　三、绩效分析

　　（一）通用指标绩效分析

　　1.项目决策。项目决策程序严密，项目设立符合资金管理规定的基本规范和决策程序要求。项目绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重点领域、重点环节和重点项目，属于政府支持范围，且符合财政事权支出责任划分规定，未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复。

　　2.项目管理。资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失。项目按要求全面完成事前绩效评估、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作，并开展绩效自评和重点绩效评价工作。

　　3.项目实施。项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施遵守相关法律法规。

　　4.项目结果。整体项目完成效果较好，大部分项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配。

　　（二）专用指标绩效分析

　　1.用途合规性。资金100%用于文化设施建设

　　2.程序合规性。在资金管理过程中，实现全面规范管理，符合专项资金管理要求。

　　3.标准合规性。补贴标准符合相关文件精神。

　　（三）个性指标绩效分析

　　1.群众满意度。群众满意度大于95%。

　　2.文化服务覆盖弱势群体。文化服务覆盖弱势群体100%。

　　四、评价结论

　　项目自评得分99分。项目实施情况总体较好，项目满意度较好，项目实施规范有序，达到了预期效果。

　　五、存在主要问题

　　部分项目进度滞后、弱势群体覆盖不足。

　　六、改进建议

　　增设无障碍设施，联合残联定制“送文化上门”计划。

　　第五部分附表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、财政拨款支出决算明细表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

      203001-渠县融媒体中心2024年决算公开表.xls