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　　目录

　　公开时间：2025年10月13日

　　第一部分部门概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分2024年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　十、其他重要事项的情况说明

　　第三部分名词解释

　　第四部分附件

　　第五部分附表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、财政拨款支出决算明细表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第一部分部门概况

　　一、部门职责

　　贯彻国家及省、市教育招生考试方针政策、法律法规；负责组织实施渠县考区全国普通高校招生考试、成人高校招生考试、高等教育自学考试、高职单招、高中学业水平考试、四川省书法水平等相关等级考试工作；负责中职衔接五年贯通培养报名工作；协助相关部门调查处理国家教育考试违纪违规事件；协助全县中考工作。

　　二、机构设置

　　渠县教育考试院无下属二级预算单位。

　　纳入渠县教育考试院2024年度部门决算编制范围的仅包括渠县教育考试院本级。

　　第二部分2024年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2024年度收、支总计均为551.12万元。与2023年相比，收、支总计各增加258.76万元，增长88.51%。主要变动原因是2024年增加考试考务费等258.76万元，其中一般公共预算财政拨款增加44.32万元，政府性基金预算财政拨款增加214.44万元。

　　二、收入决算情况说明

　　2024年本年收入合计551.12万元，其中：一般公共预算财政拨款收入286.71万元，占52.02%；政府性基金预算财政拨款收入264.41万元，占47.98%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

　　三、支出决算情况说明

　　2024年本年支出合计551.12万元，其中：基本支出182.74万元，占33.16%；项目支出368.38万元；占66.84%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2024年财政拨款收、支总计均为551.12万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加258.76万元，增长88.51%。主要变动原因是2024年增加考试考务费等258.76万元。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2024年一般公共预算财政拨款支出286.71万元，占本年支出合计的52.02%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出增加44.32万元，增长18.28%。主要变动原因是2024年丧葬抚恤资金增加22万元。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2024年一般公共预算财政拨款支出286.71万元，主要用于以下方面:教育支出228.23万元，占79.60%；社会保障和就业支出42.48万元，占14.82%；卫生健康支出5.49万元，占1.91%；农林水支出1.60万元，占0.56%；住房保障支出8.91万元，占3.11%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2024年一般公共预算支出决算数为286.71万元，完成预算94.09%。其中：

　　1.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）:支出决算为86.01万元，完成预算82.69%，决算数小于预算数的原因是车辆采购资金结转下年。

　　2.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）:支出决算为0.86万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　3.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）:支出决算为141.36万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为14.48万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）:支出决算为3.94万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为22.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　7.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为2.06万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为5.49万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　9.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）:支出决算为1.6万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为8.91万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2024年一般公共预算财政拨款基本支出182.74万元，其中：

　　人员经费170.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　公用经费12.59万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2024年“三公”经费财政拨款支出决算为2.25万元，完成预算100%，较上年度增加2.25万元，增长100%。决算数等于预算数的主要原因是新增必要公务用车支出。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2024年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.25万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2023年决算数持平。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出2.25万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算数比2023年度增加2.25万元，增长100%。

　　其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

　　公务用车运行维护费支出2.25万元，主要用于组织各类考试所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算数与2023年度持平。其中：

　　国内公务接待支出0万元，国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员）。

　　外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人。

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　2024年政府性基金预算拨款支出264.41万元。

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　2024年国有资本经营预算拨款支出0万元。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　渠县教育考试院属事业单位，机关运行经费不适用于该事业单位。

　　（二）政府采购支出情况

　　2024年，渠县教育考试院政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2024年12月31日，渠县教育考试院共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆。单价100万元以上专用设备1台（套）。

　　（四）预算绩效管理情况

　　根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，根据相关规定，本单位2024年度预算编制阶段未涉及需开展预算事前绩效评估的项目，对12个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取12个项目开展绩效监控。

　　组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算以及资本资产等开展绩效自评，形成渠县教育考试院部门预算（含部门预算项目）绩效自评报告、2024年适应性考试工作经费等专项预算项目绩效自评报告，其中，渠县教育考试院部门预算（含部门预算项目）绩效自评得分为93.46分，绩效自评综述：按照《县级部门预算绩效评价指标体系》对本单位履职效能、预算管理、财务管理、资产管理等方面进行了自评，部门预算绩效评价结果较好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了专项工作顺利推进，内控制度涵盖财务管理、资产管理、采购管理、合同管理等，有效保障部门规范运行，达到预期绩效目标；2024年适应性考试工作经费专项预算项目绩效自评得分98分，绩效自评综述：该项目决策程序较为严密，规划较合理；资金使用符合相关规定，项目管理较规范，达到预期效果，取得了良好的社会效益。绩效自评报告详见附件。

　　第三部分名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

　　5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

　　8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　9.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）:反映其他用于教育管理事务方面的支出。

　　10.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

　　11.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映其他用于普通教育方面的支出。

　　12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

　　13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

　　15.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

　　16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　17.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）:反映其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

　　18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　21.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　22.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第四部分附件

　　附件1

　　渠县教育考试院

　　2024年部门预算绩效评价报告

　　一、部门（单位）基本情况

　　（一）机构组成

　　渠县教育考试院属公益一类事业单位，为财政全额拨款预算单位，内设办公室、普招股、成招股、自考股、学业水平股、信息管理股6个股室。

　　（二）机构职能

　　贯彻国家及省、市教育招生考试方针政策、法律法规；负责组织实施渠县考区全国普通高校招生考试、成人高校招生考试、高等教育自学考试、高职单招、高中学业水平考试、四川省书法水平等相关等级考试工作；负责中职衔接五年贯通培养报名工作；协助相关部门调查处理国家教育考试违纪违规事件；协助全县中考工作。

　　（三）人员概况

　　截至2024年末，渠县教育考试院在职10人，其中：事业管理人员和专业技术人员9人，事业工人1人。

　　二、部门资金收支情况

　　（一）收入情况

　　2024年，渠县教育考试院年初预算收入376.7万元。其中：一般公共预算拨款收入170.9万元，占比45.37%，政府性基金预算财政拨款收入205.8万元，占比54.63%；决算报表收入总计551.12万元，其中：一般公共预算财政拨款收入286.71万元，占比52.02%；政府性基金预算财政拨款收入264.41万元，占比47.98%。

　　（二）支出情况

　　2024年，渠县教育考试院年初预算支出376.7万元，其中：基本支出152.9万元（人员经费142.56万元，公用经费10.34万元），占比40.59%，项目支出223.8万元，占比59.41%；决算报表支出合计551.12万元，其中：基本支出182.74万元（人员经费170.15万元，公用经费12.59万元），占比33.16%，项目支出368.38万元，占比66.84%。

　　（三）结余分配和结转结余情况

　　2024年，渠县教育考试院决算收入551.12万元，决算支出551.12万元，无结转结余资金。

　　三、部门预算绩效分析

　　（一）部门预算总体绩效分析。

　　1.履职效能。

　　（1）组织实施各类考试履职效果。围绕“三无三稳三确保”工作总目标，全力做好2024年普通高考、自学考试、成人高考等国家教育考试组考工作，组织实施高中学业水平考试、高职单招等其他各类考试。

　　（2）考试招生服务履职效果。牢固树立“以考生为本”的服务理念，强化考试招生服务保障。加强考生人文关怀，为残疾考生参考提供平等机会和合理便利。协同相关部门做好考生出行、食宿、卫生、环境等方面优化服务保障，确保考生“安心参考”。

　　（3）宣传引导工作履职效果。做好招考政策宣传解读和正面引导，让考生、家长、社会应知尽知。强化诚信考试警示教育，有效促进考试招生法律法规和政策进校园、进课堂、进考场，持续营造良好考试招生舆论氛围。

　　2.预算管理。

　　（1）预算编制质量。2024年，渠县教育考试院财政拨款年初预算376.7万元，实际执行数551.12万元，剔除年中追加的抚恤金、2024年普通高中学业水平合格性考试专项经费、2024年适应性考试工作经费等项目执行数166.58万元，偏离度为1.44%；资产配置年初预算0万元，实际执行0万元，偏离度为0%；政府采购年初预算0万元，实际执行0万元，偏离度为0%。

　　（2）单位收入统筹。渠县教育考试院属于财政全额保障预算单位，2024年度无自有收入预算。

　　（3）支出执行进度。渠县教育考试院1-6月部门预算数462.67万元、预算执行数235.96万元（其中支出预警金额0万元、支出违规金额0万元），占比51%；1-10月部门预算数462.67万元、预算执行数384.01万元（其中支出预警金额0万元、支出违规金额0万元），占比83%。

　　（4）预算年终结余。2024年度全年预算569.12万元，决算支出551.12万元，年终部门预算注销0万元，结转下年18万元，整体预算结余率3.16%。

　　（5）严控一般性支出。2023年，渠县教育考试院一般性支出财政拨款年初预算7.54万元；2024年，渠县教育考试院一般性支出财政拨款年初预算6.87万元，与上年相比，压减0.67万元，压减率8.89%。

　　3.财务管理。

　　（1）财务管理制度。渠县教育考试院按照相关要求编制了内控制度，对部门内部财务管理制度进行了规范。从每年开展的内控制度评价情况，以及往年绩效评价结果来看，相关财务管理制度要素完整、内容规范、权责明晰、流程明确、执行有效。

　　（2）财务岗位设置。渠县教育考试院财务岗位设置符合相关财务管理制度要求，岗位职责权限明确，按照不相容岗位相分离的原则，对支出申请与审批、支出审批与付款、业务经办与会计核算等不相容岗位予以分离，并明确了相关职责权限。

　　（3）资金使用规范。渠县教育考试院严格按照财政局批复的资金用途使用资金，未发现违反国家财经法律法规的行为。

　　4.资产管理。

　　（1）人均资产变化率。2024年度，渠县教育考试院人均占有资产22.7万元，与2023年人均占有资产16.1万元相比，人均资产变化率为40.99%。人均资产变化率高于2024年全县行政事业单位平均人均资产变化率6.88%。

　　（2）资产利用率。2024年，渠县教育考试院办公家具超最低使用年限资产利用率为22.76%，与行政事业单位2024年办公家具超最低使用年限资产利用率平均值15.72%相比，大于行政事业单位2024年办公家具超最低使用年限资产利用率；2024年度，渠县教育考试院办公设备超最低使用年限资产利用率为63.92%，与行政事业单位2024年办公设备超最低使用年限资产利用率平均值40.45%相比，大于行政事业单位2024年办公设备超最低使用年限资产利用率。

　　（3）资产盘活率。渠县教育考试院2023年和2024年均无闲置资产。

　　5.采购管理

　　（1）支持中小企业发展。2024年，我单位严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法，在政府采购项目中对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在采购预算中单独列示。

　　（2）采购执行率。2024年，我单位年初安排政府采购预算18万元，因财政资金统筹调整未执行。

　　我单位按照《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国政府采购法》编制政府采购预算和实施政府采购计划，按规定程序取得县财政局审批，并在四川政府采购网进行备案。

　　（二）部门预算项目绩效分析。

　　常年项目绩效分析。该类项目总数3个，涉及预算总金额222.9万元，1-12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

　　阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数9个，涉及预算总金额145.47万元，1-12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

　　1.项目决策。

　　（1）决策程序。2024年，渠县教育考试院预算项目设立按规定履行了评估论证、申报程序，对符合事前评估条件的部门预算项目均实施了事前评估论证程序。部门年度预算草案按照相关要求，履行集体决策程序后报财政局。

　　（2）目标设置。2024年度，渠县教育考试院共有常年项目和阶段（一次性）项目12个，均按相关要求，编制了绩效目标，绩效目标内容完整、要素齐全，预算与实施内容匹配。

　　（3）项目入库。渠县教育考试院2024年度12个常年项目和阶段（一次性）项目已入库，项目入库及时率100%。

　　2.项目执行。

　　（1）执行同向。通过对12个项目开展自评，项目实际列支内容均与绩效目标设置方向相符，吻合率100%，未发现资金用于非关键领域、存在不合理支出或低效浪费等情况。

　　（2）项目调整。根据相关要求，渠县教育考试院对所有预算项目开展了绩效运行监控，监控重点包括项目过程管控、预算执行进度、绩效目标实现程度等。并根据监控结果，采取了对应调整措施。

　　（3）执行结果。2024年度，渠县教育考试院3个常年项目中预算结余率小于10%的项目3个，占比100%；9个阶段（一次性）项目中预算结余率小于10%的项目8个，占比88.89%。

　　3.目标实现。

　　（1）目标完成。2024年度，渠县教育考试院12个部门预算项目涉及数量指标14个，其中0个指标未达到预期目标值，数量指标完成率100%。

　　（2）目标偏离。2024年度，渠县教育考试院12个部门预算项目涉及数量指标14个，偏离度超过30%的数量指标共0个。

　　（3）实现效果。2024年度，渠县教育考试院12个部门预算项目涉及效益指标31个（含满意度指标），完成效益指标31个，效益指标完成率100%。

　　渠县教育考试院组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算安排的常年项目、阶段项目开展了绩效自评。高考工作经费预算项目绩效自评得分为99分，绩效自评综述：通过项目实施，顺利完成了2024年普通高考组考工作，达到了预期绩效目标，取得了良好的社会效益。招办考务工作专项经费项目绩效自评得分为98分，绩效自评综述：平稳有序组织实施各类考试，达到了预期绩效目标，取得了良好的社会效益。普通高中学业水平合格性考试专项经费自评得分为93.3分，绩效自评综述：通过项目实施，保障普通高中学业水平合格性考试零重大事故，考点标准化建设达标100%，达到预期效果，取得了良好的社会效益。补建标准化考点试卷保管室经费预算项目绩效自评得分为99分，绩效自评综述：通过项目实施，建设标准化考点试卷保管功能室1个，达到了预期绩效目标。成人高考考务经费预算项目绩效自评得分为97分，绩效自评综述：通过项目实施，保障了全县572人次成人高考顺利进行，达到预期效果，取得了良好的社会效益。自学考试考务经费预算项目绩效自评得分为97分，绩效自评综述：通过项目实施，保障了全县2700人次自学考试顺利进行，达到预期效果，取得了良好的社会效益。适应性考试工作经费预算项目绩效自评得分为98分，绩效自评综述：通过项目实施，确保2024年适应性考试安全、平稳、有序实施，提升考务人员能力和考生应考水平。

　　2024年，渠县教育考试院不涉及国有资本经营预算、债券资金、政府购买服务等重点领域绩效工作。

　　（三）绩效结果应用情况。

　　1.内部应用情况。将预算绩效评价结果作为完善制度、改进管理的依据，进一步健全规章制度，完善预算管理，增强支出责任，规范资金使用，提高资金使用效率。

　　2.信息公开情况。渠县教育考试院整体绩效目标、项目绩效目标等非涉密项目的绩效相关情况，随部门预（决）算按财政局要求在渠县人民政府门户网站上公开。

　　3.整改反馈情况。根据每月项目绩效自行监控结果，对预期值和完成值偏差度过大的项目绩效目标及时向财政局申请调整。针对年中追加减项目牵头组织、指导责任股室设定项目绩效目标并进行动态监控，做到绩效监控全覆盖。

　　四、评价结论及建议

　　（一）评价结论

　　我单位2024年度绩效自评得分为93.46分。从总体上看，我单位部门整体绩效情况良好，基本完成了年初设定的绩效目标。从各个绩效自评指标来看，我单位在预算管理、履职效能、财务管理、资产管理、采购管理以及项目管理方面完成情况良好。

　　（二）存在问题

　　1.财务和业务股在预算绩效管理工作中沟通不够，协调配合程度不高，难以形成管理合力。

　　2.制约作用还未得到充分体现，推进单位长效优化发展的作用还有待提高。

　　（三）改进建议

　　1.通过加强培训和宣传的方式明确预算绩效管理责任分工与工作内容，真正提升单位全员参与水平，推进预算绩效建设。

　　2.充分落实预算绩效管理要求，强化绩效目标引领和绩效结果应用两大支撑，提升严格落实预算绩效考评结果，以结果促效果，实现长效优化、逐年提升单位预算绩效管理水平的目的。

　　附件：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

      225001-渠县教育考试院部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）.xls

　　附件2

　　部门预算项目绩效评价报告

　　（2024年适应性考试工作经费）

　　一、项目概况

　　（一）设立背景及基本情况

　　1.项目设立原因及背景。为应对新高考改革要求，检验考试组织流程、提升考务应急能力，确保正式考试安全平稳运行，特设立本专项经费。

　　2.项目立项、资金申报的依据。为确保我县2024年适应性考试安全、平稳、有序实施，检验考试组织流程、设施设备及应急预案，提升考务人员能力和考生应考水平，特申请并使用本专项经费。

　　3.项目实施内容。考点标准化建设、考务人员培训、考试组织实施、评卷分析等全流程。

　　（二）实施目的及支持方向。

　　1.项目资金管理办法制定情况。达州市教育局达州市财政局《关于印发达州市教育招生考试经费开支管理办法》的通知（达市教〔2019〕108号）。

　　2.项目实施目的和主要工作任务。提升考生应考能力，优化考试组织流程，强化考务队伍专业水平。

　　3.项目支持方向。试卷保密运输、智能安检设备租赁、考务培训及应急处置演练。

　　（三）预算安排及分配管理。

　　渠县财政局《关于安排高考综合改革适应性演练测试考务经费的通知》（渠财科教[2024]0208号）批复2024年适应性考试工作经费40万元。

　　（四）项目绩效目标设置。

　　项目分别设置了项目整体绩效目标，产出指标、效益指标、满意度指标。绩效目标明确，与相关规划、计划相符，与现实实际需求匹配，绩效指标已明确量化、可衡量，指标值设置合理、可考核。

　　二、评价实施

　　（一）评价目的。

　　全面检验资金使用效益，识别管理漏洞，优化资源配置，提升后续考试经费决策科学性。

　　（二）预设问题及评价重点。

　　1.资金合规性：是否存在超范围支出、虚列费用。

　　2.目标达成度：考务能力提升、流程优化是否可量化。

　　3.成本效益：设备租赁费用是否高于市场均价。

　　（三）评价选点。

　　选取本县考点中的20%开展实地核查。

　　（四）评价方法。

　　一是成本效益分析法，对比设备租赁费用与市场价差异。二是问卷调查法，收集考生、考务人员满意度。三是实地勘察法，核查考点设备配置及使用记录。四是案卷研究法，审阅经费报销凭证、培训签到记录。

　　（五）评价组织。

　　按照“统一组织、分工协作”原则，成立绩效评价工作小组，负责本单位绩效评价工作，自评结果报送同级主管部门。

　　三、绩效分析

　　（一）通用指标绩效分析。

　　1.项目决策。开展了考前需求调研，经费经院党组会审议通过，程序合规。

　　2.项目管理。执行专项资金管理办法，无违规；资金按预算科目支出，无挪用。

　　3.项目实施。实际支出40万元，执行率100%。

　　4.项目结果。产出目标100%达成，效益目标90%达成。

　　（二）专用指标绩效分析。

　　1.用途合规性。资金全部用于考务相关支出，未发现超范围使用。

　　2.程序合规性。资金管理程序符合专项资金管理要求。

　　3.标准合规性。考务补贴按相关规定执行。

　　（三）个性指标绩效分析。

　　1.考生流程熟悉度提升率。考生流程熟悉度提升率≥80%。

　　2.考点设备故障率。考点设备故障率0%。

　　3.薄弱环节整改完成率。薄弱环节整改完成率100%。

　　四、评价结论

　　项目绩效自评得分98分。该项目决策程序较为严密，规划较合理；资金使用符合相关规定，项目管理较规范，达到预期效果，取得了良好的社会效益。

　　五、存在主要问题

　　预算编制精细化不足。

　　六、改进建议

　　提高预算编制精细化水平。

　　部门预算项目绩效评价报告

　　（2024年普通高中学业水平合格性考试经费）

　　一、项目概况

　　（一）设立背景及基本情况

　　1.项目设立原因及背景。按照《四川省人民政府关于印发<四川省深化普通高等学校考试招生综合改革实施方案〉的通知》(川府规〔2022〕4号)要求，我省从2022年秋季入学的普通高中一年级学生开始，全面实施高考综合改革后的普通高中学业水平考试。

　　2.项目立项、资金申报的依据。《四川省教育厅关于印发<四川省普通高中学业水平考试实施办法〉的通知》(川教〔2022〕55号)和《四川省教育厅关于印发〈四川省普通高中课程设置方案〉的通知》(川教函〔2022〕291号)。

　　3.项目实施内容。普通高中学业水平合格性考试组考、阅卷、信息化系统运维、考点标准化建设等全流程支出。

　　（二）实施目的及支持方向。

　　1.项目资金管理办法制定情况。达州市教育局达州市财政局《关于印发达州市教育招生考试经费开支管理办法》的通知（达市教〔2019〕108号）。

　　2.项目实施目的和主要工作任务。保障全县普通高中学业水平合格性考试安全、有序进行。

　　3.项目支持方向。实现考点标准化覆盖率100%。

　　（三）预算安排及分配管理。

　　2024年，县级财政资金预算安排2024年普通高中学业水平合格性考试专项经费132.3万元。

　　（四）项目绩效目标设置。

　　项目分别设置了项目整体绩效目标，产出指标、效益指标、满意度指标。绩效目标明确，与相关规划、计划相符，与现实实际需求匹配，绩效指标已明确量化、可衡量，指标值设置合理、可考核。

　　二、评价实施

　　（一）评价目的。

　　核查资金使用效益，优化资源配置，为下年度预算提供依据。

      （二）预设问题及评价重点。

　　核心问题：考生满意度是否达标。

　　评价重点：资金合规性、目标达成度、长效机制。

　　（三）评价选点。

　　抽取10个考点。

　　（四）评价方法。

　　一是成本效益分析法，考点标准化建设投入，故障率下降幅度。二是问卷调查法，调查考生、教师满意度。三是实地勘察法，核查考点设备配置情况。四是案卷研究法，抽查资金支出凭证、采购合同等。

　　（五）评价组织。

　　按照“统一组织、分工协作”原则，成立绩效评价工作小组，负责本单位绩效评价工作，自评结果报送同级主管部门。

　　三、绩效分析

　　（一）通用指标绩效分析。

　　1.项目决策。开展了考前需求调研，经费经院党组会审议通过，程序合规。

　　2.项目管理。执行专项资金管理办法，无违规；资金按预算科目支出，无挪用。

　　3.项目实施。实际支出132.3万元，执行率100%。

　　4.项目结果。核心安全目标100%达成，效益目标90%达成。

　　（二）专用指标绩效分析。

　　1.用途合规性。资金全部用于考务相关支出，未发现超范围使用。

　　2.程序合规性。资金管理程序符合专项资金管理要求。

　　3.标准合规性。考务补贴按相关规定执行。

　　（三）个性指标绩效分析。

　　1.考试设备更新率。考试设备更新率≥25%。

　　2.考生投诉处理时效。考生投诉处理时效≤3天。

　　四、评价结论

　　项目绩效自评得分93.3分。通过项目实施，保障全县普通高中学业水平合格性考试零重大事故；考生满意度达90%；考点标准化建设达标100%，达到预期效果，取得了良好的社会效益。

　　五、存在主要问题

　　无

　　六、改进建议

　　无

　　部门预算项目绩效评价报告

　　（2024年成人高考考务经费）

　　一、项目概况

　　（一）设立背景及基本情况

　　1.项目设立原因及背景。落实国家终身教育政策，保障成人高等教育入学考试公平公正。

　　2.项目立项、资金申报的依据。教育部办公厅《关于做好2024年全国成人高校招生工作的通知》（教学厅〔2024〕5号）

　　3.项目实施内容。考点租赁、考务培训、身份核验系统运维、试卷押运、应急医疗保障等全流程。

　　（二）实施目的及支持方向。

　　1.项目资金管理办法制定情况。达州市教育局达州市财政局《关于印发达州市教育招生考试经费开支管理办法》的通知（达市教〔2019〕108号）。

　　2.项目实施目的和主要工作任务。杜绝替考舞弊；优化在职考生服务；提升突发事件响应效率。

　　3.项目支持方向。资金重点投入智能身份验证终端租赁、试卷保密环节、特殊考生便利服务。

　　（三）预算安排及分配管理。

　　渠县财政局《关于安排2024年全国成人高考考务经费的通知》（渠财科教[2024]205号）批复2024年成人高考考务经费6.84万元。

　　（四）项目绩效目标设置。

　　整体目标：考务事故为零，考生投诉率≤0.5%。

　　年度目标：身份核验准确率100%；特殊考生服务覆盖率100%；试卷流转全程可追溯。

　　二、评价实施

　　（一）评价目的。

　　验证经费使用效能，识别身份核验、试卷押运等高风险环节的管理漏洞，为下年预算精细化提供依据。

　　（二）预设问题及评价重点。

　　1.资金风险点：试卷押运费用是否虚高，外包服务是否履行比价程序。

　　2.效能薄弱点：身份核验设备故障率是否超预期，在职考生缺考率是否可控。

　　（三）评价选点。

　　选取本县考点中的20%实地核查。

　　（四）评价方法。

　　一是座谈调研法，组织监考员、考生代表座谈收集痛点；二是案卷研究法，审计外包服务合同、验收记录；三是实地勘察法，检查考点身份核验设备运行状态。

　　（五）评价组织。

　　按照“统一组织、分工协作”原则，成立绩效评价工作小组，负责本单位绩效评价工作，自评结果报送同级主管部门。

　　三、绩效分析

　　（一）通用指标绩效分析。

　　1.项目决策。开展了考前需求调研，经费经院党组会审议通过，程序合规。

　　2.项目管理。实现考务环节全流程线上留痕。

　　3.项目实施。实际支出6.84万元，执行率100%。

　　4.项目结果。身份核验准确率100%，时效目标达标。

　　（二）专用指标绩效分析。

　　1.用途合规性。资金全部用于考务相关支出，未发现超范围使用。

　　2.程序合规性。资金管理程序符合专项资金管理要求。

　　3.标准合规性。考务补贴按相关规定执行。

　　（三）个性指标绩效分析。

　　1.身份核验平均耗时。身份核验平均耗时≤15秒/人。

　　2.在职考生缺考率。在职考生缺考率≤18%。

　　3.试卷流转轨迹完整率。试卷流转轨迹完整率100%。

　　四、评价结论

　　项目绩效自评得分97分。通过项目实施，保障了全县572人次成人高考顺利进行，达到预期效果，取得了良好的社会效益。

　　五、存在主要问题

　　无

　　六、改进建议

　　无

　　部门预算项目绩效评价报告

　　（2024年自学考试考务经费）

　　一、项目概况

　　（一）设立背景及基本情况

　　1.项目设立原因及背景。保障国家学历型自考全年4次考试（含增考）有序实施，应对考生来源分散、科目组合多元的管理挑战。

　　2.项目立项、资金申报的依据。教育部关于印发《高等教育自学考试考务工作规定》的通知（教考试〔2009〕1号）

　　3.项目实施内容。考点协调、跨区试卷调度、考务通识培训、特殊科目（如实践课）考场改造等。

　　（二）实施目的及支持方向。

　　1.项目资金管理办法制定情况。达州市教育局达州市财政局《关于印发达州市教育招生考试经费开支管理办法》的通知（达市教〔2019〕108号）。

　　2.项目实施目的和主要工作任务。解决社会考生参考便利性问题；降低跨科目考试试卷错配风险；提升小语种等特殊科目组考能力。

　　3.项目支持方向。高频考点标准化维护、试卷智能分拣系统。

　　（三）预算安排及分配管理。

　　渠县财政局《关于安排2024年四川省自学考试考务经费的通知》（渠财科教[2024]206号）批复2024年自学考试考务经费11.77万元。

　　（四）项目绩效目标设置。

　　项目分别设置了项目整体绩效目标，产出指标、效益指标、满意度指标。绩效目标明确，与相关规划、计划相符，与现实实际需求匹配，绩效指标已明确量化、可衡量，指标值设置合理、可考核。

　　二、评价实施

　　（一）评价目的。

　　验证“多次开考”模式下的经费使用效率，识别试卷流转、分散考点管理的效能瓶颈。

　　（二）预设问题及评价重点。

　　1.动态分配合理性：科目系数法能否精准反映实际成本。

　　2.风险控制：小语种试卷等特殊科目保密措施是否到位。

　　（三）评价选点。

　　抽取全年启用考点总数的25%（不超过10个）。

　　（四）评价方法。

　　一是问卷调查法，针对社会考生发放服务满意度问卷。二是案卷研究法，审计特殊科目考场改造验收记录。

　　（五）评价组织。

　　按照“统一组织、分工协作”原则，成立绩效评价工作小组，负责本单位绩效评价工作，自评结果报送同级主管部门。

　　三、绩效分析

　　（一）通用指标绩效分析。

　　1.项目决策。开展了考前需求调研，经费经院党组会审议通过，程序合规。

　　2.项目管理。执行专项资金管理办法，无违规；资金按预算科目支出，无挪用。

　　3.项目实施。实际支出11.77万元，执行率100%。

　　4.项目结果。核心安全目标100%达成，效益目标90%达成。

　　（二）专用指标绩效分析。

　　1.用途合规性。资金全部用于考务相关支出，未发现超范围使用。

　　2.程序合规性。资金管理程序符合专项资金管理要求。

　　3.标准合规性。考务补贴按相关规定执行。

　　（三）个性指标绩效分析。

　　1.试卷智能分拣误判率。试卷智能分拣误判率≤0.5%。

　　2.跨考区考生流转降幅。跨考区考生流转降幅≥30%。

　　四、评价结论

　　项目绩效自评得分97分。通过项目实施，保障了全县2700人次自学考试顺利进行，达到预期效果，取得了良好的社会效益。

　　五、存在主要问题

　　无

　　六、改进建议

　　无

　　第五部分附表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、财政拨款支出决算明细表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

      225001-渠县教育考试院2024年决算公开表.xls