政府部门 - 渠县人民政府

　　公开时间：2025年10月13日

　　第一部分部门概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分2024年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　十、其他重要事项的情况说明

　　第三部分名词解释

　　第四部分附件

　　第五部分附表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、财政拨款支出决算明细表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第一部分部门概况

　　一、部门职责

　　（一）制定全县粮食宏观调控、总量平衡以及粮食流通的中长期规划；

　　（二）负责全县粮食、食用油、棉花、食糖、猪肉、石油、天然气等重要物资和棉衣、棉被、帐篷等应急储备物资的收储、轮换和日常管理；

　　（三）参与粮食流通行业管理，监督指导粮食和物资储备承储单位的安全生产；

　　（四）落实粮食最低收购价政策，组织军队等政策性粮食的供应，指导粮食销售工作；

　　（五）指导粮食批发市场建设和城乡粮食流通市场建设；

　　（六）组织实施现代粮食流通产业战略；

　　（七）负责粮食和物资收购、储存、运输环节的质量安全和原粮卫生的管理，组织实施粮食和物资库存检查工作；

　　（八）负责本系统的财务会计和审计，管理下属企业国有资产。

　　二、机构设置

　　渠县粮食和物资储备中心无下属纳入部门决算编制的二级预算单位。

　　纳入渠县粮食和物资储备中心2024年度部门决算编制范围的仅包括渠县粮食和物资储备中心本级。

　　第二部分2024年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2024年度收、支总计均为746.83万元。与2023年相比，收、支总计各减少2380.53万元，下降76.12%。主要变动原因是2024年减少商品粮大县奖励资金2115.54万元。

　　二、收入决算情况说明

　　2024年本年收入合计746.83万元，其中：一般公共预算财政拨款收入700.33万元，占93.77%；政府性基金预算财政拨款收入46.50万元，占6.23%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

　　三、支出决算情况说明

　　2024年本年支出合计746.83万元，其中：基本支出588.57万元，占78.81%；项目支出158.27万元，占21.19%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2024年财政拨款收、支总计均为746.83万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少2380.53万元，下降76.12%。主要变动原因是2024年减少商品粮大县奖励资金2115.54万元。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2024年一般公共预算财政拨款支出700.33万元，占本年支出合计的93.77%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出减少2412.03万元，下降77.5%。主要变动原因是2024年减少商品粮大县奖励资金2115.54万元。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2024年一般公共预算财政拨款支出700.33万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出80.60万元，占11.51%；社会保障和就业支出56.54万元，占8.07%；卫生健康支出20.79万元，占2.97%；农林水支出3.20万元，占0.46%；住房保障支出29.45万元，占4.21%；粮油物资储备支出509.76万元，占72.79%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2024年一般公共预算支出决算数为700.33万元，完成预算98.86%。其中：

　　1.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）:支出决算为80.60万元，完成预算90.86%，决算数小于预算数，主要原因是政府采购资金8.11万元结转下年。

　　2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算为5.25万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为49.08万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为2.21万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为15.15万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为2.50万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为3.14万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　8.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）:支出决算为3.20万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为29.45万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　10.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）行政运行（项）:支出决算为387.12万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　11.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为39.17万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　12.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）事业运行（项）:支出决算为83.46万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2024年一般公共预算财政拨款基本支出588.57万元，其中：

　　人员经费529.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　公用经费58.60万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2024年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，与上年度持平。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2024年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2023年决算数持平。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2023年决算数持平。

　　其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

　　公务用车运行维护费支出0万元。

　　3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算数与2023年度持平。

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　2024年政府性基金预算拨款支出46.50万元。

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　2024年国有资本经营预算拨款支出0万元。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2024年，渠县粮食和物资储备中心机关运行经费支出58.60万元，比2023年减少13.55万元，下降18.78%。主要原因是2024年定额公用经费减少。

　　（二）政府采购支出情况

　　2024年，渠县粮食和物资储备中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2024年12月31日，渠县粮食和物资储备中心共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效管理情况

　　根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，根据相关规定，本单位2024年度预算编制阶段未涉及需开展预算事前绩效评估的项目，对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取7个项目开展绩效监控。

　　组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算以及资本资产等开展绩效自评，形成渠县粮食和物资储备中心部门预算（含部门预算项目）绩效自评报告、2024年救灾物资保管费专项预算项目绩效自评报告，其中，渠县粮食和物资储备中心部门预算（含部门预算项目）绩效自评得分为94.38分，绩效自评综述：按照《县级部门预算绩效评价指标体系》对本单位履职效能、预算管理、财务管理、资产管理等方面进行了自评，部门预算绩效评价结果较好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了专项工作顺利推进，内控制度涵盖财务管理、资产管理、采购管理、合同管理等，有效保障部门规范运行，达到预期绩效目标；2024年救灾物资保管费专项预算项目绩效自评得分为99分，绩效自评综述：通过项目实施，基本实现了保障物资安全、提升应急能力的预期目标，物资安全保障有力，灾害救助成效显著，管理机制逐步完善，取得了良好的经济效益和社会效益。绩效自评报告详见附件。

　　第三部分名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

　　5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

　　8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　9.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）:反映其他发展与改革事务支出。

　　10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

　　11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

　　13.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）:反映财政对符合条件的就业困难人员在公益补贴岗位就业给予的岗位补贴支出。

　　14.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

　　15.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

　　16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

　　19.农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）:反映用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置，相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出。

　　20.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）:反映其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

　　21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　22.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）行政运行（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　23.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）一般行政管理事务（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　24.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）事业运行（项）:反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

　　25.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）:反映其他用于粮油和物资事务方面的支出。

　　26.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　27.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　28.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　29.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　30.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第四部分附件

　　附件1

　　渠县粮食和物资储备中心

　　2024年部门预算绩效评价报告

　　一、部门（单位）基本情况

　　（一）机构组成

　　渠县粮食和物资储备中心（以下简称“县粮储中心”）是渠县发展和改革局所属参照公务员法管理的事业单位，内设办公室、粮食调控股、粮食仓储管理股、物资储备管理股、粮油质量检验检测股5个行政科室，为财政全额拨款预算单位。

　　（二）机构职能

　　制定全县粮食宏观调控、总量平衡以及粮食流通的中长期规划；负责全县粮食、食用油、棉花、食糖、猪肉、石油、天然气等重要物资和棉衣、棉被、帐篷等应急储备物资的收储、轮换和日常管理；参与粮食流通行业管理，监督指导粮食和物资储备承储单位的安全生产；落实粮食最低收购价政策，组织军队等政策性粮食的供应，指导粮食销售工作；指导粮食批发市场建设和城乡粮食流通市场建设；组织实施现代粮食流通产业战略；负责粮食和物资收购、储存、运输环节的质量安全和原粮卫生的管理，组织实施粮食和物资库存检查工作；负责本系统的财务会计和审计，管理下属企业国有资产。

　　（三）人员概况

　　截至2024年12月31日，县粮储中心在职29人，其中：公务员9人，参照公务员法管理人员10人，事业管理人员和专业技术人员1人，机关和事业工人9人。

　　二、部门资金收支情况

　　（一）收入情况

　　2024年，县粮储中心年初预算收入679.05万元。其中：一般公共预算拨款收入650.55万元，占比95.80%，政府性基金预算财政拨款收入28.5万元，占比4.20%；决算报表收入总计746.83万元，其中：一般公共预算财政拨款收入700.33万元，占比93.77%；政府性基金预算财政拨款收入46.5万元，占比6.23%。

　　（二）支出情况

　　2024年，县粮储中心年初预算支出679.05万元，其中：基本支出604.78万元（人员经费541.43万元，公用经费63.35万元），占比89.06%，项目支出74.27万元，占比10.94%；决算报表支出合计746.83万元，其中：基本支出588.57万元（人员经费529.97万元，公用经费58.60万元），占比78.81%，项目支出158.27万元，占比21.19%。

　　（三）结余分配和结转结余情况

　　2024年，县粮储中心决算收入746.83万元，决算支出746.83万元，无结转结余资金。

　　三、部门预算绩效分析

　　（一）部门预算总体绩效分析。

　　1.履职效能。

　　（1）粮食收储。2024年，对2.0251万吨省级储备稻谷进行轮换，并完成新增县级储备小麦0.25万吨和省级储备小麦2.32万吨、玉米0.686万吨。截止2024年10月底，全县储存粮油16.31万吨。其中省级储备：稻谷5.43万吨，小麦4.12万吨，玉米1万吨，菜籽油0.5万吨；市级储备：小包装大米0.05万吨；县级储备：稻谷1.68万吨，菜籽油0.07万吨，小包装大米0.13万吨，小麦0.6万吨。

　　（2）储备粮质量。持续开展储备粮食质量安全检测，严把县级储备粮油质量关，全年储备粮入库质量验收16.31万吨，验收合格率为100%，符合年初设定的目标。

　　（3）物资储备。全面核查物资储备管理中存在的问题，消除物资储备仓库用电和消防安全隐患，探索和完善应急物资储备采购、进出、领取、存储等方面制度，全面提升应急救灾物资储备管理水平，有力服务于全县应急救灾，保障应急救灾责任落实、应急物资储存安全、物资调度高效有序、应急响应保障有力。2024年，根据本县实际救灾情况及应急局的批文发放救灾物资（棉被、棉衣、救灾床、救灾帐篷、消防设施）共计6390件，确保受灾群众物资得到保障。

　　2.预算管理。

　　（1）预算编制质量。2024年，县粮储中心财政拨款年初预算679.05万元，实际执行数746.83万元，偏离度为9.98%；资产配置年初预算0万元，实际执行0万元，偏离度为0%；政府采购年初预算0万元，实际执行0万元，偏离度为0%。

　　（2）单位收入统筹。县粮储中心属于财政全额保障预算单位，2024年度无自有收入预算。

　　（3）支出执行进度。县粮储中心1-6月部门预算数745.8万元、预算执行数380.35万元（其中支出预警金额0万元、支出违规金额0万元），占比51%；1-10月部门预算数745.8万元、预算执行数622.74万元（其中支出预警金额0万元、支出违规金额0万元），占比83.5%。

　　（4）预算年终结余。2024年度全年预算754.95万元，决算支出746.83万元，年终部门预算注销0万元，结转下年8.11万元，整体预算结余率1.07%。

　　（5）严控一般性支出。2023年，县粮储中心一般性支出财政拨款年初预算62.12万元；2024年，县粮储中心一般性支出财政拨款年初预算55.48万元，与上年相比，压减6.64万元，压减率10.69%。

　　3.财务管理。

　　（1）财务管理制度。县粮储中心按照相关要求编制了内控制度，对部门内部财务管理制度进行了规范。从每年开展的内控制度评价情况，以及往年绩效评价结果来看，相关财务管理制度要素完整、内容规范、权责明晰、流程明确、执行有效。

　　（2）财务岗位设置。县粮储中心财务岗位设置符合相关财务管理制度要求，岗位职责权限明确，按照不相容岗位相分离的原则，已将支出申请与审批、支出审批与付款、业务经办与会计核算等岗位予以分离，并明确了相关职责权限。

　　（3）资金使用规范。县粮储中心严格按照财政局批复的资金用途使用资金，未发现违反国家财经法律法规的行为。

　　4.资产管理。

　　（1）人均资产变化率。2024年度，县粮储中心人均占有资产1.25万元，与2023年人均占有资产1.35万元相比，人均资产变化率为7.41%。人均资产变化率高于全县行政事业单位平均变化率6.88%。

　　（2）资产利用率。2024年，县粮储中心办公家具超最低使用年限资产利用率为0%，与行政事业单位2024年办公家具超最低使用年限资产利用率平均值15.72%相比，低于行政事业单位2024年办公家具超最低使用年限资产利用率；2024年，县粮储中心办公设备超最低使用年限资产利用率为100%，与行政事业单位2024年办公设备超最低使用年限资产利用率平均值40.45%相比，高于行政事业单位2024年办公设备超最低使用年限资产利用率。

　　（3）资产盘活率。县粮储中心2023年和2024年均无闲置资产。

　　5.采购管理

　　（1）支持中小企业发展。2024年，我单位严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法，在政府采购项目中对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在采购预算中单独列示。

　　（2）采购执行率。2024年，我单位年初安排政府采购预算8.11万元，因财政资金统筹调整未执行。

　　我单位按照《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国政府采购法》编制政府采购预算和实施政府采购计划，按规定程序取得县财政局审批，并在四川政府采购网进行备案。

　　（二）部门预算项目绩效分析。

　　常年项目绩效分析。该类项目总数4个，涉及预算总金额67.67万元，1-12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

　　阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数3个，涉及预算总金额90.6万元，1-12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

　　1.项目决策。

　　（1）决策程序。2024年，县粮储中心预算项目设立按规定履行了评估论证、申报程序，对符合事前评估条件的部门预算项目均实施了事前评估论证程序。部门年度预算草案按照相关要求，履行集体决策程序后报财政局。

　　（2）目标设置。2024年度，县粮储中心共有常年项目和阶段（一次性）项目7个，均按相关要求，编制了绩效目标，绩效目标内容完整、要素齐全，预算与实施内容匹配。

　　（3）项目入库。县粮储中心2024年度7个常年项目和阶段（一次性）项目已入库，项目入库及时率100%。

　　2.项目执行。

　　（1）执行同向。通过对7个项目开展自评，项目实际列支内容均与绩效目标设置方向相符，吻合率100%，未发现资金用于非关键领域、存在不合理支出或低效浪费等情况。

　　（2）项目调整。根据相关要求，县粮储中心对所有预算项目开展了绩效运行监控，监控重点包括项目过程管控、预算执行进度、绩效目标实现程度等。并根据监控结果，采取了对应调整措施。

　　（3）执行结果。2024年度，县粮储中心4个常年项目中预算结余率小于10%的项目4个，占比100%；7个阶段（一次性）项目中预算结余率小于10%的项目6个，占比85.71%。

　　3.目标实现。

　　（1）目标完成。2024年度，县粮储中心7个部门预算项目涉及数量指标16个，其中0个指标未达到预期目标值，数量指标完成率100%。

　　（2）目标偏离。2024年度，县粮储中心7个部门预算项目涉及数量指标16个，偏离度超过30%的数量指标共0个，但部分项目存在一定程度的偏离，已在具体项目自评中反映。

　　（3）实现效果。2024年度，县粮储中心7个部门预算项目涉及效益指标21个（含满意度指标），完成效益指标21个，效益指标完成率100%。

　　县粮储中心组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算安排的常年项目、阶段项目开展了绩效自评。2024年救灾物资保管费项目绩效自评得分为99分，绩效自评综述：通过项目实施，基本实现了保障物资安全、提升应急能力的预期目标，物资安全保障有力，灾害救助成效显著，管理机制逐步完善，取得了良好的经济效益和社会效益。2024年储备粮油管理工作经费自评得分为99分，绩效自评综述：提高了紧急情况下的粮食应急保障能力，确保了全县粮食供应安全，维护了社会稳定。2024年物资储备管理工作经费自评得分为99分，绩效自评综述：提高了紧急情况下的重要物资应急保障能力，确保了全县重要物资供应安全，维护了社会稳定。

　　2024年，县粮储中心不涉及国有资本经营预算、债券资金、政府购买服务等重点领域绩效工作。

　　（三）绩效结果应用情况。

　　1.内部应用情况。将预算绩效评价结果作为完善制度、改进管理的依据，进一步健全规章制度，完善预算管理，增强支出责任，规范资金使用，提高资金使用效率。

　　2.信息公开情况。县粮储中心整体绩效目标、项目绩效目标等非涉密项目的绩效相关情况，随部门预（决）算按财政局要求在渠县人民政府门户网站上公开。

　　3.整改反馈情况。根据每月项目绩效自行监控结果，对预期值和完成值偏差度过大的项目绩效目标及时向财政局申请调整。针对年中追加减项目牵头组织、指导责任股室设定项目绩效目标并进行动态监控，做到绩效监控全覆盖。

　　四、评价结论及建议

　　（一）评价结论

　　我中心2024年度绩效自评得分为94.38分。从总体上看，我中心部门整体绩效情况良好，基本完成了年初设定的绩效目标。从各个绩效自评指标来看，在预算管理、履职效能、财务管理、资产管理、采购管理以及项目管理方面完成情况良好。

　　（二）存在问题

　　1.财务和业务部门在预算绩效管理工作中沟通不够，协调配合程度不高，难以形成管理合力。

　　2.制约作用还未得到充分体现，推进单位长效优化发展的作用还有待提高。

　　（三）改进建议

　　1.通过加强培训和宣传的方式明确预算绩效管理责任分工与工作内容，真正提升单位全员参与水平，推进预算绩效建设。

　　2.充分落实预算绩效管理要求，强化绩效目标引领和绩效结果应用两大支撑，提升严格落实预算绩效考评结果，以结果促效果，实现长效优化、逐年提升单位预算绩效管理水平的目的。

　　附件：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

507001-渠县粮食和物资储备中心部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）.xls

　　附件2

　　部门预算项目绩效评价报告

　　（2024年救灾物资保管费）

　　一、项目概况

　　（一）设立背景及基本情况

　　1.项目设立原因及背景。落实国家应急管理体系现代化要求的重要举措，旨在保障县级救灾物资储备安全，提升应急响应能力。

　　2.项目立项、资金申报的依据。《中央救灾物资储备管理办法》（民发〔2012〕54号）、《自然灾害救助条例》（国务院令第577号）

　　3.项目实施内容。物资日常保管、仓库租赁与维护、物资轮换更新、代储管理费用。

　　（二）实施目的及支持方向。

　　1.项目资金管理办法制定情况。渠县粮食和物资储备中心制定了《项目专项资金管理细则》。

　　2.项目实施目的和主要工作任务。规范化管理确保救灾物资“储得实、管得好、调得动、用得上”。

　　3.项目支持方向。保管维护：日常仓储、倒垛、通风除湿等；

　　轮换更新：按轮换计划产生的价差补贴；设施提升：仓库监控系统、消防设备维护等。

　　（三）预算安排及分配管理。

　　2024年，救灾物资保管费项目总预算28.5万元，属财政全额拨款。

　　（四）项目绩效目标设置。

　　产出指标：物资完好率≥98%，轮换及时率100%，仓库维护及时性100%。

　　效益指标：应急调运响应时效≤24小时，灾害救助覆盖率≥90%。

　　满意度指标：受灾群众满意度≥85%。

　　二、评价实施

　　（一）评价目的。

　　全面检验资金使用效益和政策实施效果，重点评估保管费拨付机制的科学性、物资储备安全的保障度以及应急响应能力的提升效果。通过评价发现管理漏洞，优化资源配置，为下年度预算编制提供依据，切实提升财政资金使用效益。

　　（二）预设问题及评价重点。

　　保管费拨付是否有效保障物资质量；动态轮换机制是否落实；应急调运效率是否达标。评价重点包括：资金管理合规性，检查是否存在超范围支出、凭证不全等问题；物资管理规范性，核查物资台账、轮换记录、质量检测报告；应急保障时效性，通过模拟演练测试调运响应速度。

　　（三）评价选点。

　　县级储备库。

　　（四）评价方法。

　　一是成本效益分析法：对比保管费投入与物资损耗率；二是实地勘察法：检查仓库的温湿度控制、消防设施及物资堆码状况；三是案卷研究法：调阅并分析物资轮换记录、财务凭证等档案资料；四是问卷调查法：收集受灾群众满意度问卷。

　　（五）评价组织。

　　按照“统一组织、分工协作”原则，成立绩效评价工作小组，负责本单位绩效评价工作。

　　三、绩效分析

　　（一）通用指标绩效分析。

　　1.项目决策。项目立项依据充分，决策程序规范，履行了专家论证、集体决策等必要环节。资金投向合理，90%以上资金用于物资保管和轮换核心业务。

　　2.项目管理。管理制度健全，制定了《救灾物资保管费使用细则》《轮换操作规范》等制度。补贴发放及时，按时拨付保管费。

　　3.项目实施。预算执行率100%，资金使用基本合规，但存在结构性偏差。

　　4.项目结果。核心目标超额完成：物资完好率达99.5%，应急调运平均响应时间24小时，受灾群众满意度较高。

　　（二）专用指标绩效分析。

　　1.用途合规性。资金实际用途符合专项资金管理要求，做到了专款专用。

　　2.程序合规性。资金管理程序符合专项资金管理。

　　3.标准合规性。资金分配标准符合专项资金管理要求。

　　（三）个性指标绩效分析。

　　1.轮换时效性。粮油轮换周期达标率95%。

　　2.应急演练效能。开展县级演练2次。

　　四、评价结论

　　项目绩效自评得分99分。通过项目实施，基本实现了保障物资安全、提升应急能力的预期目标，物资安全保障有力，灾害救助成效显著，管理机制逐步完善，取得了良好的经济效益和社会效益。

　　五、存在主要问题

　　无。

　　六、改进建议

　　无。