（部门公开）
公开时间：2025年10月10日
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
附件1：部门预算绩效评价报告
附件：2专项预算项目绩效评价报告
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
部门概况
一、部门职责
合力镇在上级的领导下，依据各项法律法规及规章的规定行使行政管理职责，负责本辖区各项行政管理工作。主要职责是：通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实履行发展经济、社会管理、维护社会稳定的职能。努力把工作重点放在转变政府职能，加强党的领导，加强基层政权建设，建立廉洁高效、运转协调、行为规范的服务型政府。
一是宣传法律政策，促进村级自治。贯彻执行法律法规，落实党的方针、政策，坚持依法行政，推进乡镇政治发展，加强基层党组织建设。
二是制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持健康协调发展，全面提高人民群众的生活质量。
三是加强社会管理，创造良好环境。规范农村集体经济管理，推进政务、村务公开；抓好乡村振兴工作，保障公民合法权益；加强安全生产保证安全，组织抢险救灾、社会保障就业，及时上报处置重大社情、疫情、险情，保护群众的生命财产安全。
四是发展公益事业，提供公共服务。搞好乡村设施建设及小城乡建设，开展社会保障服务；发展科教文卫事业，提供经济发展及社会进步的信息服务，促进精神文明建设。
五是编制本镇财政预决算计划，负责经费的划拨核实工作。
合力镇下属二级决算单位7个，其中行政单位2个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位4个。
纳入合力镇2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.合力镇办公室
2.合力镇党建工作办公室
3.合力镇社会治理与综合执法办公室
4.合力镇经济发展办公室
5.合力镇社会事务办公室
6.合力镇应急管理办公室
7.合力镇财政所
2024年度收、支总计均为1490.27万元。与2023年度相比，收、支总计各减少168.79万元，减11.32%。压缩各项支出等
（图1：收、支决算总计变动情况图）
2024年度本年收入合计1490.27万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1412.39万元，占94.77%；政府性基金预算财政拨款收入75.88万元，占5.09%；国有资本经营预算财政拨款收入2万元，占0.14%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（注：数据来源于财决01表，仅罗列本部门涉及的收入。）
（图2：收入结构图）
2024年度本年支出合计1490.27万元，其中：基本支出1092.04万元，占73.27%；项目支出398.23万元，占26.73%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（注：数据来源于财决04表，仅罗列本部门涉及的支出。）
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为1490.27万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少168.79万元，减11.32%。压缩各项支出等
（注：数据来源于财决01-1表）
（图4：财政拨款收、支总计变动情况）
2024年度一般公共预算财政拨款支1412.39万元，占本年支出合计的94.77%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少146.67万元，减少10.38%。人员变动及压缩各项支出等。
（图5：一般公共预算财政拨款支出变动情况）
2024年度一般公共预算财政拨款支出1412.39万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出451.98万元，占32.24%；文化旅游体育与传媒支出4.5万元，占0.31%；社会保障和就业支出93.94万元，占6.65%；卫生健康支出29.81万元，占2.11%；农林水支出788.16万元，占55.80%；住房保障支出43.00万元，占3.04%；
（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
1.2024年度一般公共预算支出决算数为1412.39，完成预算100%。其中：
（1）一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）：支出决算为11.06万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（2）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为377.88万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（3）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为32.04万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（4）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算为0.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（5）一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：支出决算为15万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（6）一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：支出决算为13万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（7）一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算为2.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.文化旅游体育与传媒（类）文化旅游体育与传媒支出（款）文化和旅游（项）：支出决算为4.4万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.（1）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为64.8万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（2）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为17.53万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（3）社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：支出决算为1.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（4）社会保障和就业（类）退役军人管理事务出（款）其他退役军人事务管理支出（项）：支出决算为3.37万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（5）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为7.24万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.（1）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为17.30万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（2）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为，10.29万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（3）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为2.22万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.（1）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算为174.68万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（2）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：支出决算为6万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（3）农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：支出决算为43.20万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（4）农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为41.80万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（5）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：支出决算为10.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（6）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：支出决算为40.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（7）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算为517.32万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为43.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数〈项级〉和全年预算数〈项级〉比较，与预算数持平可以不写原因。）
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1092.04万元，其中：
人员经费1016.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费75.96万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.15万元，完成预算100%，较上年度减少0.69万元，下降32.09%。决算数小于预算数压缩“三公”经费支出。
（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.5万元，占69.77%；公务接待费支出决算0.65万元，占30.23%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.2024年因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2023年增加0万元，增长0%。
2.2024公务用车购置及运行维护费支出1.5万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度2万元减少0.5万元，下降33.33%。压缩公车运行维护费支出。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
2024年公务用车运行维护费支出1.5万元。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.2024年公务接待费支出0.65万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度减少0.19万元，下降29.23%。主要压缩公务接待费。其中：国内公务接待支出0.65万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待45批次，271人次（不包括陪同人员），共计支出0.65万元，具体内容包括：临时安排的重大会议、重大活动所发生的公务接待。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
2024年度政府性基金预算财政拨款支出75.88万元。
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出2万元。
2024年度，合力镇机关运行经费支出75.96万元，比2023年度减少157.98万元，下降59.35%，压缩政府运行经费。
（注：数据来源于财决附03表）
2024年度，合力镇人民政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（注：数据来源于财决附03表）
截至2024年12月31日，渠县合力镇人民政府共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于镇公务出行用车。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对城乡环境综合治理、污水处理、厕所革命、垃圾中转站等环境保护工作经费、乡镇住读工作经费、村（社区）党建工作经费、村（社区）服务群众专项工作经费、4个项目开展了预算事前绩效评估，对26个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取26个项目开展绩效监控。
组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，绩效自评报告详见附件。
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理事业单位）的基本支出。
10.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
11.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
12.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指反映上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
13.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
14.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）…其他纪检监察事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。
15.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。
16.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。
17.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：指反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）民政务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。
18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。
21.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：指反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。
22.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。
23.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：指反映农村特困人员救助供养支出。
24.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
25卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
26.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
27.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
28.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
29.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
30.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：指反映小城镇基础设施建设支出。
34.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
35.农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。
36.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
37.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
38.国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及成本支出（款）国有企业退休职工社会化管理补助支出（项）：指反映用国有资本经营预算收入安排的支持国有企业退休职工移交社区实现社会化管理的支出。
（解释本部门决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2023年政府收支分类科目》增减内容。）
40.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
41.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
42.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
43.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映该单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
44.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）
附件1：部门预算绩效评价报告
附件2：专项预算项目绩效评价报告
第五部分附表
2024年决算第五部分附表.zip
一、收入支出决算总表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
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