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公开时间：2025年10月15日
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
（注：请部门根据实际注明页码）
第一部分部门概况
一、部门职责
1、贯彻执行党中央、省、市关于行政管理体制改革和机构改革、事业单位改革及机构编制管理的方针政策、法律法规规章,拟定规范性文件,并监督实施。
2、拟订全县行政管理体制改革和机构改革方案,审核县直各部门“三定”规定,负责县、乡行政管理体制改革和机构改革具体工作,评估改革效果。参与行政审批制度改革和行政区划调整的有关工作。
3、负责拟定全县各级行政编制、政法专项编制总额分配方案和跨层级调整行政编制方案的报批工作。负责全县行政事业编制总量控制、动态调整。负责机关事业单位机构编制实名制、公示制及前置管理工作。核批全县机关事业单位使用空缺编制补充人员。
4、负责县委、县政府各部门,县人大、县政协机关,县法院机关、县检察院机关,各民主党派县委机关、县人民团体机关、乡镇机关的机构编制管理工作。协调县直各部门之间的职责分工。
5、负责审核全县党政群及事业机构的设置、调整和报批工作。
6、拟订全县事业单位改革方案及实施意见,负责全县事业单位机构编制管理工作,负责拟参照公务员法管理事业单位职责的审核工作,审核全县事业单位的机构编制方案,承担全县事业单位改革工作。
7、监督检查全县行政管理体制改革和机构改革方案及机构编制规定执行情况,建立机构编制工作考核评估制度,会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。
8、协调县委、县政府各部门的职能配置及其调整,协调县委、县政府各部门之间以及县委、县政府各部门与乡镇之间的职责分工;参与县级各部门行政审批事项的清理、调整工作。
9、负责全县机关事业单位机构编制日常管理工作;
10、负责全县事业单位登记管理工作。
11、承办县委、县政府和县委编委交办的其他工作。
二、机构设置
中共渠县机构编制委员会办公室是中共渠县县委机构编制委员会(以下简称县委编委)办事机构,受县委编委领导,承担县委编委日常工作,作为县委工作机关,为正科级。
下属事业单位渠县事业单位登记服务中心为副科级公益一类事业单位,经费纳入中共渠县机构编制委员会办公室统一预算。
第二部分2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入、支出总计均为286.5万元。与2023年度相比，收入、支出总计各减少54.15万元，下降18.9%。主要变动原因是本年度无政府性基金预算财政拨款，以及一般公共预算财政拨款减少。
（图1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2024年度本年收入合计286.5万元，其中：一般公共预算财政拨款收入286.5万元，占100%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计286.5万元，其中：基本支出218.88万元，占76.4%；项目支出67.62万元，占23.6%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入、支出总计均为286.5万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少54.15万元，下降18.9%。主要变动原因是本年度无政府性基金预算财政拨款，以及一般公共预算财政拨款减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出286.5万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少35.21万元，下降12.3%。主要变动原因是一般公共服务支出减少31.21万元。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出286.5万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出236.5万元，占82.5%；社会保障和就业支出24.79万元，占8.7%；卫生健康支出9.76万元，占3.4%；农林水支出2万元，占0.7%；住房保障支出13.45万元，占4.7%（因四舍五入，分项百分比之和可能存在 b 0.1%的误差）。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为286.5万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）201（款）03（项）：支出决算为32.77万元。决算数大于预算数的主要原因是年中根据工作需要，追加了项目经费预算。
2.一般公共服务（类）201（款）31（项）：支出决算为203.73万元，完成预算100%，决算数小于预算数的主要原因是行政运行减少。
3.社会保障和就业（类）208（款）05（项）：支出决算为23.31万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.社会保障和就业（类）208（款）99（项）：支出决算为1.48万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.卫生健康（类）210（款）11（项）：支出决算为9.76万元，完成预算100%，决算数小于预算数的主要原因是减少其他行政事业单位医疗支出。
6.农林水（类）213（款）05（项）：支出决算为2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.住房保障（类）221（款）02（项）：支出决算为13.45万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出218.88万元，其中：
人员经费193.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费25.37万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%，与上年度持平。决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2023年度持平。
其中：公务用车购置支出0万元。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2023年度持平。其中：
国内公务接待支出0万元。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少18.94万元，下降100%。主要变动原因是本年度无政府性基金预算财政拨款项目支出。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出持平。十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，中共渠县县委机构编制委员会办公室机关运行经费支出67.62万元（项目经费部分为运转经费），比2023年度减少29.76万元，下降44%。主要原因是节约开支，减少支出。
（二）政府采购支出情况
2024年度，中共渠县县委机构编制委员会办公室政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，中共渠县县委机构编制委员会办公室共有车辆0辆。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，中共渠县县委机构编制委员会办公室在2024年度预算编制阶段，组织对2024年机构编制实名制及财政供养人员管理工作项目等6个项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控。
组织对2024年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成中共渠县县委机构编制委员会办公室部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、2024年机构编制实名制及财政供养人员管理工作项目等专项预算项目绩效自评报告，其中，中共渠县县委机构编制委员会办公室部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为95.93分，绩效自评综述:我办2024年部门整体支出绩效情况较好，预算编制较为科学和准确，严控一般性支出有待提高；财务管理制度健全，财务工作岗位设置合理，资金使用规范；预算项目的设立基本履行了项目申报论证程序，项目绩效目标制定较为科学合理、规范完整、量化细化；重点履职绩效方面，较好的完成了部门的重点履职任务，积极发挥了部门的职能。2024年机构编制实名制及财政供养人员管理工作项目专项预算项目绩效自评得分为100分、2024年深化行政管理体制及审批制度改革工作项目专项预算项目绩效自评得分为100分、2024年机构编制管理及监督检查工作项目专项预算项目绩效自评得分为100分、2024年事业单位分类改革及登记管理工作项目专项预算项目绩效自评得分为100分、2024经开区机构升格复审复核工作项目专项预算项目绩效自评得分为100分、2024机构改革现场调研会工作项目专项预算项目绩效自评得分为100分。绩效自评报告详见附件。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如……（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如……（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是……（收入类型）等。
5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）20131（款）01（项）：指行政运行；一般公共服务（类）20131（款）05（项）：指专项业务；一般公共服务（类）20131（款）50（项）：指事业运行；一般公共服务（类）20131（款）99（项）：指其他党委办公厅（室）及相关机构事务。
10.社会保障和就业（类）20805（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费；社会保障和就业（类）20899（款）99（项）：指其他社会保障和就业。
11.卫生健康（类）21011（款）01（项）：指行政单位医疗；卫生健康（类）21011（款）02（项）：指事业单位医疗；卫生健康（类）21011（款）03（项）：指公务员医疗补助。
12.城乡社区（类）21208（款）99（项）：指其他国有土地使用权出让收入安排的支出。
13.农林水（类）21305（款）99（项）：指其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出。
14.住房保障（类）22102（款）01（项）：指住房公积金。
15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
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