目录

公开时间：2025年10月15日

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分部门概况

一、部门职责渠县人力资源和社会保障局是负责人力资源开发和社会保障及就业工作的政府工作部门，内设13个行政股室，为财政拨款预算单位。

主要职责是：

1.贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障工作的相关法律、法规、规章和政策，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、政策并组织实施和监督检查。建立全县统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

2.负责促进就业工作。拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，拟订并组织落实创业、就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，牵头拟订高校毕业生就业政策，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

3.统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。组织实施全县城乡社会保险及其补充保险政策和标准，贯彻落实全国统一的社会保险关系转续办法，组织实施机关企事业单位基本养老保险政策并逐步提高基金统筹层次。会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督办法，编制全县社会保险基金预决算草案，参与制定全县社会保障基金投资政策。

4.负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

5.会同有关部门拟订机关、事业单位人员工资收入分配政策和企业职工工资收入分配调控政策的实施办法，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，组织实施机关企事业单位人员福利和有关离退休政策。

6.会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理办法，参与人才管理工作，拟订专业技术人员管理和继续教育政策的实施办法。牵头推进深化职称制度改革工作，负责专业技术人才选拔和培养工作，拟订吸引国（境）外专家、留学人员来渠（回渠）工作或定居办法。

7.组织实施劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，贯彻非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策。组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

8.依法承办提请县委和县政府决定的人事任免事项。

9.承担县政府公布的有关行政审批事项。

10.承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

渠县人力资源和社会保障局下属二级单位3个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位3个，其他事业单位0个。下属二级单位均为独立核算一级单位，不在本部门决算中体现。

第二部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计均为7547.85万元。与2023年度5728.59万元相比，收入、支出总计各增加了1819.26万元，同比增长31.76%。主要变动原因是新增建设项目等。

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计7547.85万元，其中：一般公共预算财政拨款收入7208.85万元，占95.51%；政府性基金预算财政拨款收入339万元，占4.49%。

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计7547.85万元，其中：基本支出1256.48万元，占16.65%；项目支出6291.37万元，占83.35%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计均为7547.85万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加了1819.26万元，增长31.76%。主要变动原因是新增建设项目等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出7208.85万元，占本年支出合计的95.51%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1485.26万元，增长25.95%。主要变动原因是新增建设项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出7208.85万元，主要用于以下方面：教育支出1500万元，占20.81%；农林水支出3.6万元，占0.05%；社会保障和就业支出5599.12万元，占77.67%；卫生健康支出35.37万元，占0.49%；住房保障支出50.76万元，占0.7%；其他支出20万元，占0.28%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为7208.85万元，完成预算100%。其中：

1.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）:支出决算为1500万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）:支出决算为3.6万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为318.86万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）：支出决算为338.7万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：支出决算为138.37万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为81.88万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为29.19万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为6.73万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：支出决算为4633万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10.社会保障和就业支出（类）抚恤款（款）死亡抚恤（项）：支出决算为45.96万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

11.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为6.43万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为12.17万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为19.48万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为3.72万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为50.76万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

16.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:支出决算为20万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出917.48万元，其中：

人员经费856.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费60.61万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.9万元，完成预算100%，较上年度减少0.2万元，下降18.18%。决算数等于预算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.9万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2023年增加0万元，增长0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度增加0万元，增长0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.9万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度减少0.2万元，下降18.18%。主要原因是厉行节约。其中：

国内公务接待支出0.9万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待31批次，190人次（不包括陪同人员），共计支出0.9万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出339万元，占本年支出合计的4.49%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加334万元，增长668%。主要变动原因是项目增加。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加0万元，增长0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，渠县人力资源和社会保障局机关运行经费支出60.61万元，比2023年度减少141.91万元，下降70.07%。主要原因是上年数据将部分项目支出纳入机关运行经费统计，本年严格按照规定口径，仅统计基本支出中的公用经费部分。

（二）政府采购支出情况

2024年度，渠县人力资源和社会保障局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，渠县人力资源和社会保障局共有车辆0辆，其中：主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，渠县人力资源和社会保障局在2024年度预算编制阶段，组织对就业创业补助资金、高校毕业生“三支一扶”计划补助资金开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控。

组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成了渠县人力资源和社会保障局部门整体绩效自评报告、就业创业补助资金等专项预算项目绩效自评报告，其中，渠县人力资源和社会保障部门整体绩效自评得分为99分，绩效自评综述：我单位做好了项目事前评估，优化项目绩效编制，更科学的细化项目绩效目标，对有偏差的绩效目标进行及时纠正整改。就业创业补助资金专项预算项目绩效自评得分为95分，绩效自评综述：就业创业补助资金兑现了各项就业创业补助政策，促进全县城镇新增就业、城镇失业人员再就业、就业困难人员就业开展、帮助创业人员实施创业项目。对我县在稳就业促就业上起到了极大的促进作用。高校毕业生三支一扶补助资金项目绩效自评得分为99分，绩效自评综述：对照指标进行认真自评，2024年三支一扶项目预算绩效目标合理、明确，项目管理和资金使用合规、合格。绩效自评报告详见附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

10.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）：反映就业和职业技能鉴定管理方面的支出。

11.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

12.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位基本支出，不包括行政单位、后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位开支的离退休经费。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

15.社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助（项）：反映除就业补助外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

16.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18.社会保障和就业（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）：反映财政对城乡居民基本养老保险基金的补助支出。

19.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映用于其他社会保障和就业方面的支出。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政 单位及参公事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位及参公事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映事业单位基本医疗保险缴费。

22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映公务员医疗补助经费。

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

24.农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴（项）：反映其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

25.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

26.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

27.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

28.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

29.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

渠县人力资源和社会保障局关于

2024年部门整体支出绩效评价

的报告

渠县财政局：

按照渠县财政局《关于开展2025年县级部门绩效自评工作的通知》（渠财绩【2025】5号）要求，我单位于2025年6月25日开展部门整体支出绩效评价。通过综合分析形成绩效评价报告，现报告如下。

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。

渠县人社局主要负责人力资源开发、社会保障和就业等工作，内设13个行政股室，为财政拨款预算单位。

（二）机构职能。

1.贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障工作的相关法律、法规、规章和政策，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、政策并组织实施和监督检查。建立全县统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

2.宣传贯彻执行国家关于社会保险的法律、法规和方针、政策。负责我县企业职工、灵活就业人员的基本养老保险、工伤保险和失业保险的征收管理；负责机关事业单位基本养老保险、职业年金、工伤保险和失业保险的征收管理。

3.负责城乡居民养老保险政策宣传、参保登记、基金划拨、基金管理、个人账户建立与管理、待遇核定与支付、保险关系转移接续、档案管理、统计管理、受理咨询、查询和举报等工作，并对乡镇事务所的业务经办情况进行指导和监督考核。

4.承担全县企、事业单位失业保险费征收、发放及管理工作；承担着城镇、农村劳动力登记入库（全国连网）管理工作；承担着城镇、农村劳动力就业培训工作及就业困难人员，大中专毕业生创业培训工作；承担着城镇、农村劳动力就业指导和安置工作暨承担着就业困难人员，大中专毕业生劳动力市场登记及就业安置工作。

(三)人员概况。

渠县人力资源和社会保障局编制总数68人，其中行政编制26人，事业编制38人，工勤编制4名。实际财政供养人员103人，其中在职55人，遗属3人，退休45人（已转由社保局发放退休金）。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

2024年度年初预算收入5820.07万元，经中期调整后，财政拨款收入预算为7547.85万元。其中：一般公共预算财政拨款收入7208.85万元，占95.51%；政府性基金预算财政拨款收入339万元，占4.49%。预算收入执行率达100%。

（二）部门财政资金支出情况。

2024年度全年支出7547.85万元，其中：教育支出1500万元，占19.87%；社会保障和就业支出5599.12万元，占74.18%；卫生健康支出35.37万元，占0.46%；城乡社区支出339万元，占4.5%；农林水支出3.6万元，占0.05%；住房保障支出50.76万元，占0.68%；其他支出20万元，占0.26%。

（三）年末结转和结余情况。

2024年，实际收入金额为7547.85万元，实际支出金额为7547.85万元，年末结转结余0万元。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整)

（一）部门预算总体绩效分析。

部门预算绩效自评满分100分，自评得分99分。

1.履职效能。（15分）

（1）就业促进履职效果，按照“4+1+N”实施24年就业创业培训工作。举办职业技能培训72班，培训4154人；创业培训7班，培训208人。城镇新增就业7049人，城镇失业人员实现再就业1426人，就业困难人员实现再就业508人，动态消除零就业家庭。完成年度目标，自评得分5分。

（2）人事人才履职效果，开展2024年上半年、下半年渠县公开考试招聘事业单位工作人员工作，招聘事业单位人员120人。完成年度目标，自评得分5分。

（3）社保政策宣传履职效果，多次深入推进渠县养老保险政策宣传进万家万企活动，全面清理应参加年龄段而未参加城乡居民养老保险、城镇职工养老保险的城乡居民，对参加城乡居民养老保险存在断缴、停缴的城乡居民，开展“见面唤醒、提质扩面”城乡居民养老保险活动，促进养老保险提档升级、扩面增收，推进多层次多支柱养老保险制度落实。完成年度目标，自评得分5分。

2.预算管理。（25分）

（1）预算编制质量（8分）

按照《中华人民共和国预算法》及县财政局部门预算编制通知和有关要求，认真落实国家的方针、政策，严格依法行政，充分发挥经济管理职能。根据单位的项目预算，进行分析测算，论证评估项目必要性、可行性。以基础信息为基准，完善人员经费，公用经费，调整预算编制口径，确保基本支出足额预算编制。严格落实过紧日子要求，推进预算安排与绩效目标深度融合，综合衡量政策和项目预算资金使用结果，大力削减低效无效资金。单位预算的编制采用零基预算方法。在预算编制时，根据上年度的预算执行情况和本年度经济发展情况，综合考虑各方面因素，编制本部门预算。

一是2024年年初预算资金5820.07万元，预算完成率100%，二是2024年实际执行金额7547.85万元，执行调整预算完成率100%，因2024年新增建设项目导致年初预算出现偏差，故扣1分。三是三公经费预算金额为0.9万元，实际支出0.9万元，三公经费支出控制在预算内。自评得分7分。

（2）单位收入统筹（4分）

2024年度本单位无自有收入情况。自评得分4分。

（3）支出执行进度（6分）

2024年调整后财政拨款预算收入7547.85万元，实际执行7547.85万元，总体执行进度为100%。

1-6月预算执行数3773.93万元为全年预算的50%，1-6月预警金额为0万元，1至6月支出预警金额占比0%；1-10月预算执行数6289.88万元为全年预算的83%，1-10月预警金额为0万元，1至10月支出预警金额占比0%。自评得分6分。

（4）预算年终结余（2分）

2024年度我单位预算年终无结转金额。自评得分2分。

（5）严控一般性支出（5分）

2024年“三公经费”预算安排0.9万元，实际执行0.9万元，比上年下降18.18%，完成预算的100%。具体情况如下表：

单位：万元

2024年的办公费10.9万元、印刷费11万元、咨询费2万元、手续费0.15万元、水费0.04万元、电费0.8万元、邮电费5.5万元、差旅费13.8万元、会议费0.35万元、培训费0.45万元、劳务费3.7万元、其他商品服务支出6.8万元。实际执行办公费10.9万元，比上年增加2.7%；印刷费11万元，比上年减少6.7%；咨询费2万元，比上年增加180%；手续费0.15万元，比上年增加87%；水费0.04万元，比上年减少67%；电费0.8万元，比上年减少79%；邮电费5.5万元，比上年减少24%；差旅费13.8万元，比上年减少28%；会议费0.35万元，比上年增加34%；培训费0.45万元，比上年增加60%,；劳务费3.7万元，比上年减少31%；其他商品服务支出6.8万元，比上年增加256%。

“严控一般性支出”满分5分，自评得分5分。

3.财务管理。（10分）

（1）财务管理制度（4分）

制定了《内控管理手册》，其中内控制度包括《财务管理制度》《预算编报管理制度》《预算执行内部控制制度》《政府采购管理制度》《国有资产管理制度》《绩效评估内部控制制度》等规章制度。规章制度合法、合规、完整，均得到有效执行。

“管理制度健全性”满分4分，自评得分4分。

（2）财务岗位设置（2分）

根据工作需要，按照不相容岗位不能一人兼任的原则，设置了财务股长1人、会计1人、出纳1人，在其内部再进行岗位细分，并建立岗位责任制度，形成责任明确、相互制约的内部制衡机制。

“财务岗位设置”满分2分，自评得分2分。

（3）资金使用合规性（4分）

严格按照《中华人民共和国会计法》《政府会计准则》和政府会计制度等相关法律法规准确核算各项经费和项目收支，按照县财政的相关要求完善年度部门预算编制、执行和管理，资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，拨付有完整的审批程序和手续，项目的重大开支均经过评估论证，符合部门预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

“资金使用合规性”满分4分，自评得分4分。

4.资产管理（9分）

资产保存完整、配置合理、处置规范，资产账务管理合规，账实相符,资产有偿使用及处置收入均及时足额上缴。

（1）人均资产变化率（3分）

县人社局2024年资产期末净值（固定资产净值+无形资产净值）26.7万元，年末实有人55人，人均占有资产0.49万元；2023资产期末净值（固定资产净值+无形资产净值）33.38万元，年末实有人56人，人均占有资产0.59万元。部门人均资产减少16.95%。人均资产变化率”满分3分，自评得分3分。

（2）资产利用率（3分）

截止2024年12月底，通用设备账面价值26.7万元，固定资产使用率100%。“固定资产利用率”满分3分，自评得分3分。

（3）资产盘活率（3分）

截止2024年12月底，本单位无闲置资产。盘活率100%。“资产盘活率”满分3分，自评得分3分。

5.采购管理（6分）

（1）支持中小企业发展（3分）

2024年严格执行政府采购支持中小企业发展管理办法。

“支持中小企业发展”满分3分，自评得分3分。

（2）采购执行率（3分）

2024年无政府采购预算，自评得分3分。

（二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数7个，涉及预算总金额4917万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数3个，涉及预算总金额1709万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

1.项目决策（12分）

（1）决策程序（4分）。部门预算项目的设立履行了项目申报论证程序，与部门的职能职责相符，项目申报经过集体决策。“决策程序”指标满分4分，自评得分4分。

（2）目标设置（4分）。绩效目标制定科学合理，规范完整，量化细化，并与预算安排项匹配。“目标设置”满分4分，自评得分4分。

（3）项目入库（4分）。所有项目均在规定时间内完成入库。“项目入库”满分4分，自评得分4分。

2.项目执行（12分）

（1）执行同向（4分）。

根据现场评价，抽查项目实际列支内容与项目绩效目标设置方向基本相符。“执行同向”满分4分，自评得分4分。

（2）项目调整（4分）。

严格按照县财政局项目调整原则进行，对预算项目需要调整的，详细说明预算调整理由、项目、科目、金额等，并报财政审批。2024年度申请项目预算调整，调整程序规范，依据充分。

“项目调整”指标满分4分，自评得分4分。

（3）执行结果（4分）。

2024年度5个项目为年初申报项目，还有5个项目为追加项目，截至12月执行率为100%。预算结余率小于10%项目10个占项目总数100%。“执行结果”指标满分4分，自评得分4分。

3.目标实现（11分）

（1）目标完成（4分）

部门预算10个项目中，完成绩效目标数量指标的项目有10个，完成率100%。“目标完成”指标满分4分，自评得分4分。

（2）项目偏离（4分）

已完成预期指标值的数量指标中偏离度在30%内的指标0个，已完成预期指标值的数量指标10个，部门项目中已完成的数量指标偏离度在30%内的指标占比0%。

“项目偏离”指标满分4分，自评得分4分。

（3）实现效果（3分）

部门预算项目绩效目标效益指标10个，已完成预期指标值的10个，占比100%。

“实现效果”指标满分3分，自评得分3分。

（三）其他“两本”预算和重点领域项目情况。

2024年，渠县人力资源和社会保障局共有10个部门预算项目，其中一般公共预算项目10个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个。

（四）绩效结果应用情况。

1.建立绩效评价激励与约束机制。根据单位绩效评价结果，在安排项目资金进行综合考虑。一对于绩效评价结果优秀且绩效突出的，在安排该项目后续资金时给予优先保障：二绩效评价结果为良好的，在安排该项目后续资金时给予保障，力求延续项目能够持续有效开展。三绩效评价结果为合格的，提出整改意见，并对整改意见落实情况进行跟踪观察，在此过程中，拨款及支付暂缓进行。四绩效评价结果为不合格的，及时提出整改意见，整改期间停止安排资金的拨款和支付，对于完成绩效评价的项目，加强项目前期论证和综合分析，以确保项目资金使用的安全有效。

2.对项目单位绩效自评完成进度、完成质量以及组织开展等情况，在一定范围内对其评价结论予以通报，促使其自觉地、保质保量地完成项目的绩效自评工作。同时在本县门户网站公开财政支出绩效评价情况，使公众了解有关项目的实际绩效水平，接受社会公众监督。

3.预算公开。按照部门预算公开的相关要求，我单位于2024年7月9日在渠县门户网站公开了2024年部门预算，并将部门项目支出绩效目标、部门整体绩效目标和预算绩效管理情况随同预算公开。

4.决算公开。按照部门决算公开的相关要求，我单位于2024年9月27日在渠县门户网站公开了2023年部门决算，并将部门整体绩效目标自评、项目支出绩效目标自评、部门整体绩效自评报告和项目绩效自评报告情况随同决算公开。

5.整改反馈情况。

（1）结果整改。2024年，渠县财政局在2024年部门预算绩效目标审查、绩效监控和2024年重点绩效评价中，我单位2024年已完成问题整改。

（2）应用反馈。我单位未收到整改意见，因此未提交相关反馈结果应用报告。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

我单位2024年部门整体支出绩效情况好，预算编制较为科学和准确，预算执行进度好，财务管理制度健全，财务工作岗位设置合理，资金使用规范，政府采购严格执行了促进中小企业发展相关管理办法，预算项目的设立履行了项目申报论证程序，项目绩效目标制定较为科学合理、规范完整、量化细化，积极发挥部门职能，按照《2024年渠县部门预算绩效评价指标体系》设定的绩效指标和评分标准，我单位2024年部门整体支出绩效评价得分99分。

（二）存在的问题

1.预算支出明细科目编制不够准确，预算实际使用过程中产生偏差，无法准确预计全年经济活动。

2.年初预算不够准确，年中落实县委县政府重大决策和重大活动等原因，年中追加较多经费，导致全年预算支出占比大。预算控制率有待进一步降低。

3.预算绩效意识有待进一步提升，单位绩效理念逐步提高，绩效管理基础不断夯实，但“重分配，轻管理；重使用，轻绩效”的思想尚未发生根本性改变。

（三）整改建议意见

1.科学严谨编制年度部门预算，细化部门预算内容，保证预算的精准性，通过预算执行合理调配资金，提高资金使用效益。

2.通过中期预算执行情况合理调配资金，增强预算执行的前瞻性和预见性。提高项目执行率，提高资金支付效率。

3.多开展相关业务工作的培训，通过培训，提高财务人员的业务水平。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

附表

附件2

2024年就业创业补助资金项目

绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况

1.项目设立原因及背景

就业补助资金，是指由县级以上人民政府设立，由本级财政部门会同人力资源社会保障部门管理，通过一般公共预算安排用于促进就业创业的专项资金。就业创业补助资金作为政府促进就业创业的重要手段之一，为了应对当前及未来的就业挑战，其设立旨在通过提供财政支持，帮助各类劳动者实现就业创业，推动经济社会的持续健康发展。

2.项目立项、资金申报的依据

项目根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国就业促进法》《中华人民共和国预算法实施条例》《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》等相关法律法规和规定制定，《人力资源社会保障部办公厅财政部办公厅关于发布就业补贴类政策清单及首批地方线上申领平台的通知》（人社厅发〔2020〕44号），该文件详细列出了就业补贴类政策清单，并明确了资金申请和拨付的程序。

3.项目主要内容

就业补助资金分为对个人和单位的补贴、公共就业服务能力建设补助两类。对个人和单位的补贴资金用于职业培训补贴、职业技能评价补贴、就业见习补贴、一次性求职补贴、一次性创业补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴及其他支出；公共就业服务能力建设补助资金用于就业创业服务补助和高技能人才培养补助及其他支出。

4.主管部门职能

就业创业补助资金的主管部门主要是县级以上人民政府的财政部门和人力资源社会保障部门。人社局主要负责会同财政部门制定就业创业补助资金的相关政策和管理办法，明确资金的使用范围、申请条件、补贴标准等；负责就业创业补助资金项目的立项、审批和管理工作，确保项目符合政策导向和实际需求；通过公共就业服务机构等渠道，为符合条件的申请人或单位提供就业创业服务，如创业指导、技能培训、政策咨询等；审核申请人或单位提交的就业创业补助资金申请材料，确保申请的真实性和合规性；对就业创业补助资金的使用效果进行绩效评价，评估资金的使用效益和政策效果，为下一步的政策调整和优化提供依据。

（二）实施目的及支持方向

1.项目资金管理办法制定情况

为推动实施就业优先战略，落实各项就业创业扶持政策，规范就业补助资金管理，提高资金使用效益，四川省财政厅四川省人力资源社会保障厅出台了《关于印发中央和省级财政就业创业补助资金管理办法的通知》（川财规[2025]2号）文件，旨在更好地适应当前就业形势和就业创业工作的需要，确保就业补助资金能够精准、有效地用于支持就业创业活动。

2.项目实施目的和主要工作任务

就业创业补助资金的设立，主要是为了应对当前及未来的就业挑战，促进就业创业工作的深入开展。通过经济激励和政策支持，鼓励更多人群参与就业和创业活动，同时关注重点群体的就业问题，促进经济社会的稳定和发展。主要工作任务围绕促进就业创业、支持重点群体就业、加强职业培训与技能提升、提升就业创业服务能力、加强资金管理与监督以及推动创业带动就业等方面展开。

3.项目支持方向

就业创业补助资金项目的支持方向涵盖了促进就业和鼓励创业两大方面，旨在通过政策扶持和资金支持，帮助劳动者实现稳定就业和成功创业，推动经济社会的持续健康发展。

（三）预算安排及分配管理

1.项目预算安排情况

根据渠财社〔2024〕1号和渠财社〔2024〕67号文件，就业创业补助资金年初预算4781万元，因年中任务数减少，对指标进行了追减，调整后预算4583万元，预算执行数4583万元。

2.项目资金分配原则及考虑因素

遵循公平公正、突出重点、绩效导向和可持续发展的原则进行分配，重点支持就业困难群体、高校毕业生、农民工等重点人群的就业创业，以及符合国家和地方发展战略的创业项目；以项目绩效为导向，对资金使用效果进行评估，确保资金用于能够产生显著社会效益和经济效益的项目。资金分配会综合考虑地区、人群、项目、资金绩效、政策导向以及资金结余情况等多种因素，紧密跟随国家和地方政府的就业创业政策导向，确保资金分配与政策要求保持一致，及时调整资金分配方案，以适应政策变化和市场需求；会考虑本地区的经济发展水平、产业结构、就业状况等因素，确保资金分配与地区实际情况相匹配；会重点关注就业困难人员、高校毕业生、农民工等群体的就业创业需求，确保资金能够精准投放到这些人群身上；会参考上一年度或历史同期的资金使用情况、项目实施效果等绩效指标，对资金分配进行动态调整。

3.项目资金分配情况

资金根据具体项目需求进行分配，如职业培训补贴、社会保险补贴、创业补贴、就业见习补贴等，确保资金精准用于支持各项就业创业政策。

（四）项目绩效目标设置

1.项目整体、区域和具体绩效目标设置情况

整体：促进就业增长、提升创业成功率、优化就业结构、增强就业创业服务能力。

区域：支持地方特色的产业发展，促进产业与就业创业的深度融合；改善就业创业环境，吸引更多的就业创业资源和人才流入。

具体：（1）数量指标：符合政策规定的毕业年度高校毕业生享受求职创业补贴比例≥95%、享受就业见习补贴人员数量≥100人、享受公益性岗位补贴人员数量≥2100人、享受社会保险补贴人员数量≥1000人。

（2）质量指标：社会保险补贴发放准确率≥98%、求职创业补贴发放准确率≥98%、接受职业培训后取得职业资格证书人员的比例≥80%、就业见习补贴发放准确率≥98%、公益性岗位补贴发放准确率≥98%、职业培训补贴发放准确率≥98%。

（3）时效指标：资金在规定时间内下达率≥98%、补贴资金在规定时间内支付到位率≥98%；

（4）经济效益指标：年末高校毕业生总体就业率保持稳定、就业困难人员就业人数=400人。

（5）社会效益指标：零就业家庭帮扶率≥95%、因就业问题发生重大群体性事件数量0起、年末城镇登记失业率≤4.2%、城镇新增就业人数≥4950人、失业人员再就业人数≥1300人。

（6）服务对象满意度指标：公共就业服务满意度≥85%、就业扶持政策经办服务满意度≥90%；

（7）经济成本指标：职业技能培训人均标准=2050元、职业技能鉴定补贴人均标准=220元、公益性岗位补贴人均标准1970元/月、社会保险补贴人均标准不超过社会保险实际缴纳金额的三分之二。

2.项目自评工作开展情况。

按照《关于开展2025年县级部门绩效自评工作的通知》（渠财绩【2025】5号）要求，我单位于2025年7月9日对“2024年就业创业补助资金项目”开展支出绩效评价。

二、评价实施

（一）评价目的

通过绩效自评，可以清晰地了解就业创业补助资金在实际使用中的成效，包括是否达到了预期的政策目标和经济效果,并且通过持续的绩效自评和反馈机制，推动相关部门不断完善工作流程、提高服务质量，为就业创业提供更加有力的支持。

（二）预设问题及评价重点

就业创业补助资金主要来源于中央和省级财政转移支付，以及地方财政配套资金。资金筹集渠道畅通，资金到位及时，并遵循公平、公正、公开的原则根据经济发展、就业创业需求等因素进行科学合理分配。资金主要用于职业培训补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、创业补贴、就业见习补贴等支出，严格按照规定用途使用资金，确保资金使用的合规性。

就业创业补助资金在促进就业增长、提升就业质量、推动创业发展等方面发挥了重要作用。在针对高校毕业生、农民工、退役军人等重点就业群体，就业创业补助资金提供了专门的帮扶措施，有效促进了这些群体的就业创业。

（三）评价选点

主要涉及产出指标（包括数量指标、质量指标、时效指标）、效益指标（经济效益指标、社会效益指标）、满意度指标（服务对象满意度指标）、成本指标（经济成本指标、社会成本指标）等几方面。

（四）评价方法

采用成本效益分析法、单位自评法和比较法相结合。

（五）评价组织

项目负责人：负责整个评价项目的规划、组织和协调工作，确保评价的顺利进行。

项目组经理：协助项目负责人进行日常管理和监督，确保评价工作按照既定计划执行。

财务专家：负责审核和分析就业创业补助资金的使用情况，包括资金来源、支出金额、支出项目等。

人力资源专家：评估就业创业补助资金项目对人力资源的影响，包括受益群体的数量、类型、满意度等。

政策分析专家：分析就业创业补助资金项目与相关政策的一致性和有效性，提出政策改进建议。

数据收集与分析人员：负责收集、整理和分析相关数据，为评价工作提供数据支持。

报告撰写人员：根据评价结果撰写绩效评价报告，总结评价工作，提出改进建议。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析

1.项目决策得18分。

（1）决策程序

项目决策程序严密，立项前有充分的政策依据和市场需求分析，遵循政府规定的程序，包括项目申报、审批、公示等环节，确保程序公开、透明、规范，绩效目标明确、具体、可量化，得6分。

（2）规划论证

项目规划论证符合中省要求，项目绩效目标设置科学合理，项目规划综合考虑经济、社会、环境等多方面因素，项目论证邀请专家、学者、行业协会等参与，对项目的可行性、必要性、风险性等进行全面评估，根据项目需求，合理配置人力、物力、财力等资源，确保顺利实施，得6分。

（3）资金投向

项目资金与项目总体规划、就业创业事业发展相匹配，聚焦就业创业重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，确保项目资金按时、足额到位，避免因资金短缺影响项目实施进度和质量，项目资金使用严格遵守财经纪律和财务管理制度，确保资金使用合法合规，得6分。

2.项目管理得16分。

（1）制度办法

资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况，并严格执行各项资金管理制度，规范操作流程，确保资金运行安全得2分。

（2）分配管理

资金的分配充分考虑就业创业事业发展实际和发展需求，通常遵循公平、公正、公开的原则，根据实际情况和就业创业需求进行合理分配，建设项目储备库，实行入库项目管理，通过预算管理、项目申报、审核审批等流程，确保资金精准投放到符合条件的单位和个人，实行专款专用，确保资金不被截留、挤占或挪用，得8分。

（3）绩效监管

根据就业创业工作的总体目标，设定具体的绩效目标，加强对就业创业补助资金项目执行情况的监管，确保项目按计划进行，开展就业创业补助资金项目的绩效评价工作，通过自评和第三方评价等方式，对项目进行全面、客观的评价，得6分。

3.项目实施得9分。

严格按照预算计划执行，预算执行数4583万元，单位执行4583万元，及时下发确保资金按时到位。

项目实施遵守相关法律法规，资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及就业创业补助专项资金管理制度办法规定和审批程序，严格按照规定使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

4.项目结果得7.5分。

完成全县相关就业创业工作，享受就业见习补贴人数96人，享受公益性岗位补贴人员数量1569人，享受社会保险补贴人员数量234人，促进城镇新增就业9158人，失业人员再就业1443人，就业困难人员就业780人。资金到位及时，并根据各项补贴的完成时间、发放时间和周期，在规定时间内支付到位。

（二）专用指标绩效分析

根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。支持对象包括民生保障方面。

民生保障：区域均衡性。就业创业补助资金项目政府覆盖范围广泛，高校毕业生、农民工、退役军人等重点群体，以及零就业家庭、困难人员等特殊群体。还会根据不同群体的特点和需求，制定精准的扶持政策。对象精准性。就业创业补助资金项目通常针对特定群体（如就业困难人员、高校毕业生、退役军人等）和特定领域（如新兴产业、创新型企业等）进行精准扶持，确保资源得到有效利用。标准合理性。补助标准制定根据经济发展水平、物价水平、行业特点等因素，根据不同的补助项目（如创业补贴、岗位补贴、社保补贴等）和申请者的实际情况（如创业规模、就业人数、收入水平等），制定差异化的补助标准，并确保标准的执行过程中不出现违规现象。群众满意度。经常性通过问卷调查、座谈会等方式，收集受益者和社会公众对就业创业补助资金项目的满意度评价，针对满意度调查中反映的问题和不足，及时进行整改和优化，提升项目的实施效果和社会影响力，得分28.5分。

（三）个性指标绩效分析

在政策宣传、业务办理、资金拨付等方面每年在服务原有企业的基础上增加了新企业，近三年服务企业数均呈现正增长趋势；通过给创业企业提供创业讲座、创业培训等服务，一次性创业补贴、创业担保贷款等资金补贴政策，一定程度上提高创业企业存活率，近三年企业存活率控制在90%-100%之间；企业均通过直接就业或间接就业的方式带动就业岗位数量，近三年中企业提供的岗位数均有增加，得16分。

四、评价结论

经评价，2024年就业创业补助资金项目绩效评价得分“95”分，评价结果为“优”。就业创业补助资金均按照《就业创业补助资金管理使用办法》和项目实施完成情况进行支付。就业创业补助资金兑现了各项就业创业补助政策，促进全县城镇新增就业、城镇失业人员再就业、就业困难人员就业开展、帮助创业人员实施创业项目。对我县在稳就业促就业上起到了极大的促进作用，一定程度上避免了因就业问题发生重大群体性事件。

五、存在主要问题

大部分参训学员整体年龄偏大，基础水平薄弱，自身的文化水平、学习能力较低，因此主要开发初级课程，内容主要为基础理论知识与简单的操作教学，学员进行一轮培训后可拿到合格证，但考取职业资格证书要求较高，学员学习掌握的理论和实操知识与职业资格考试匹配度不高。

六、改进建议

一是优化课程设置，根据学员水平、行业发展和需求、考试要求等，及时更新课程内容，提高培训的针对性和实效性，提高技能水平和应试水准。二是完善考试制度，标准化考试内容，将题型、题量设置向正式考试靠齐，提高考试有效性。

附件3

2024年高校毕业生“三支一扶”计划补助资金支出绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况

“三支一扶”是人力资源社会保障部牵头组织实施的高校毕业生基层服务项目。基层单位对各类专业人才的需求迫切，通过“三支一扶”计划，可以吸引和鼓励高校毕业生投身基层，充实基层人才队伍。渠财社〔2024〕16号文件下达我单位2024年三支一扶项目资金124万元。

（二）实施目的及支持方向

1.项目资金管理办法制定情况

根据（渠财社〔2024〕16号）的要求专款专用，不得挪作他用。

2.项目实施目的和主要工作任务

我国农村地区在教育、医疗、农业技术等方面相对薄弱，需要有知识、有技能的人才支持，以推动农村经济社会的发展。“三支一扶”为毕业生提供了更多的就业选择和锻炼机会。

3.项目支持方向

“三支一扶”计划促进高校毕业生就业、推动农村基层事业发展。‌

（三）预算安排及分配管理

2024年度计划下达我县高校毕业生“三支一扶”计划补助资金124万元。截止2024年底，高校毕业生“三支一扶”计划补助资金到位124万元。

（四）项目绩效目标设置

1.年度总体目标：新招募人数不低于数量指标人数，补贴“三支一扶”人员工作生活补贴、办理社保、体检培训等方面的支出。

2.绩效指标

数量指标：享受入职体检人数＝6人；新招募“三支一扶”人员数量＝6人。

质量指标：新招募人员和在岗人员培训合格率=100%；工作生活补贴资金发放准确率≥98%。

时效指标：人员到岗≤20个月；工作生活补贴资金在规定时间内支付到位率≥95%。

社会效益指标：对渠县支农、支医、乡村振兴提供人才支撑，营造鼓励高校毕业生到基层工作的良好氛围。

群众满意度：用人单位满意度=100%；从事“三支一扶”服务人员满意度≥98%。

（6）经济成本指标：新招募人员生活补助及五险一金、慰问金、安家费=124万元。

3.项目自评工作开展情况。

2024年“三支一扶”人员共招募6人，对乡镇支医、支农等项目作出基础服务。

二、评价实施

（一）评价目的。

为基层输送和培养一批青年人才，为基层教育、农业、卫生、水利和扶贫等社会事业的发展提供人才支撑，营造鼓励高校毕业生到基层工作的良好氛围。

（二）预设问题及评价重点。

评价重点：高校毕业生数量逐年增加，就业形势严峻，“三支一扶”为毕业生提供了更多的就业选择和锻炼机会。

（三）评价选点。2024年“三支一扶”人员共招募6人。

（四）评价方法。补贴高校毕业生“三支一扶”人员工作生活补贴、办理社保、体检培训等方面的支出。

（五）评价组织。评价组人员构成和职责分工。

人社部门：负责总体协调和指导评价工作，制定评价方案和标准，组织评价组成员开展评价活动。

财政部门：负责审核资金使用情况，包括资金的拨付、发放、监管等环节，确保资金使用的合规性和有效性。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析，自评得分99分。

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。项目决策严密，项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求，未发现不符合的地方，得18分。

2.项目管理。项目制度办法体系健全、要素完备，项目资金分配因素选取、区域分布，项目管理、审批符合管理要求，项目绩效监管严格按要求开展，对下指导有力有效，得17分。

3.项目实施。项目资金财政拨付、单位执行和地方配套

到位情况较好，资金使用拨付、项目实施符合规定，项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，准确地反映目标实现程度，得9分。

4.项目结果。项目在计划完成时间内有序完成，得9分。

（二）专用指标绩效分析。根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。支持对象包括行政运转方面。

行政运转。按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配，资金管理程序及资金分配标准符合管理要求，得30分。

（三）个性指标绩效分析。民生保障。项目资金分配充分体现了均衡公平的原则。资金实际支持对象符合管理要求及支持对象范围，资金实际补贴标准符合资金管理办法规定的补助标准，及时按标准兑现，资金涉及相关受益群体、支持对象的满意度较高。报考人员和报考岗位一致，用人单位和报考人员满意度均较高，得16分。

四、评价结论

经我单位认真组织自查，对照指标进行认真自评，渠县人社局2024年项目预算绩效目标合理、明确，项目管理和资金使用合规、合格，得分99分。

五、存在主要问题

项目绩效目标从总体上对项目的数量、质量、时效、成本指标进行了细化，但对单个项目的预期实施成果目标细化不到位，未能分解为可衡量的绩效目标，主要原因是项目涉及多科室，目前我单位未能做到统筹管理，统一绩效目标设置标准要求。

六、改进建议

进一步明确绩效目标设置要求，统一细化标准，严格要求项目相关科室，科学分解项目的具体绩效目标，以更全面、更完整地体现项目的预期实施成效目标。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

2024年-渠县人力资源和社会保障局决算公开表.xls