公开时间：2025年10月15日

　　第一部分部门概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分2024年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　十、其他重要事项的情况说明

　　第三部分名词解释

　　第四部分附件

　　第五部分附表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、财政拨款支出决算明细表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第一部分部门概况

　　一、部门职责

　　渠县公路事业发展中心主要工作职责是：负责宣传贯彻国家有关公路事业发展的法律、法规、方针、政策和技术规范；负责县域内国省干线、县道（含桥梁、隧道）的日常养护和路产路权维护；指导全县公路建设工作，做好公路养护市场管理中的有关事务性、技术性工作，维护市场竞争秩序；负责全县公路行业统计和信息收集、分析和利用；指导公路行业科技和培训工作；参与编制公路建设、养护等发展规划和年度计划；指导乡镇（街道）做好辖区内道路管理养护工作；完成县委、县政府和县交通运输局交办的其他事务性、技术性工作。

　　二、机构设置

　　渠县公路事业发展中心为渠县交通运输局的正科级公益一类事业单位，核定事业编制140名，设主任1名（正科级）、副主任4名（副科级）。

　　第二部分2024年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2024年度收入、支出总计均为4,137.48万元。与2023年度相比，收入、支出总计各减少1751.84万元，下降29.75%。主要变动原因是本年度在职人员减少（退休人数增加）及部分项目支出减少。

　　（图1：收入、支出决算总计变动情况图，柱状图）

　　二、收入决算情况说明

　　2024年度本年收入合计4137.48万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3,845.88万元，占92.95%；政府性基金预算财政拨款收入291.60万元，占7.05%。（注：仅罗列本部门涉及的收入）

　　（图2：收入决算结构图，饼状图）

　　三、支出决算情况说明

　　2024年度本年支出合计4,137.48万元，其中：基本支出2,430.39万元，占58.74%；项目支出1,707.10万元，占41.26%。（注：仅罗列本部门涉及的支出）

　　（图3：支出决算结构图，饼状图）

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2024年度财政拨款收入、支出总计均为4,137.48万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少1751.84万元，下降29.75%。主要原因是本年度主要变动原因是本年度在职人员减少（退休人数增加）及部分项目支出减少。

　　（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况，柱状图）

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2024年度一般公共预算财政拨款支出3,845.88万元，占本年支出合计的92.95%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1961.44万元，下降33.78%。主要原因是本年度主要变动原因是本年度在职人员减少（退休人数增加）及部分项目支出减少。

　　（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况，柱状图）

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2024年度一般公共预算财政拨款支出3845.88万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出347.76万元，占9.04%；卫生健康支出83.04万元，占2.16%；农林水支出7.6万元，占0.2%；交通运输支出3,278.46万元，占85.25%；住房保障支出125.00万元，占3.25%；其他支出4.1万元，占0.1%。（注：仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级）。

　　（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构，饼状图）

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为3845.88万元，完成预算100%。其中：

　　1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为37.71万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为206.04万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　3.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为59.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　4.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为45.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为83.04万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　6.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为7.6万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　7.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：支出决算为2,236.33万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　8.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：支出决算为1,042.14万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为125万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　10.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算为4.01万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　（注：仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因）

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2024年度一般公共预算财政拨款基本支出3,845.88万元，其中：

　　人员经费2,253.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　公用经费176.47万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出以及必要的办公设备购置、专用设备购置等。

　　（注：仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目）

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%，较上年度减少2.82万元，下降至0。决算数与预算数一致。

　　（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况）

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

　　（图7：“三公”经费财政拨款支出结构，饼状图）

　　1.渠县公路事业发展中心2024年无因公出国（境）支出。

　　2.渠县公路事业发展中心2024年公务用车购置及运行维护费支出0万元。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度减少2.82万元，下降100%。主要原因是节约开支，降低成本。

　　其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

　　公务用车运行维护费支出0万元，运行维护费已计入其他交通费用及项目支出的“维修（护）费”中。

　　3.渠县公路事业发展中心2024年无公务接待费支出。

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　2024年度政府性基金预算财政拨款支出291.60万元，占本年支出合计的7.05%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加209.6万元，增长355.6%。主要变动原因是项目增加。

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2024年度，本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

　　（二）政府采购支出情况

　　2024年度，渠县公路事业发展中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2024年12月31日，渠县公路事业发展中心共有车辆3辆，其中：主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要用于日常养护工作。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

　　（四）预算绩效管理情况

　　根据预算绩效管理要求，渠县公路事业发展中心在2024年度预算编制阶段，组织对王谦贾捌相关人员伤残补助资金（项目名称）等11个项目开展了预算事前绩效评估，对11个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取11个项目开展绩效监控。

　　组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成渠县公路事业发展中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、王谦贾捌相关人员伤残补助资金等专项预算项目绩效自评报告，其中，渠县公路事业发展中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为93分，我中心2024年部门整体支出绩效情况较好，预算编制较为科学和准确，本年度预算执行进度前期偏慢，但最终在年底前完成了支付，所以预算执行进度有待提高。财务管理制度健全，财务工作岗位设置合理，资金使用规范；预算项目的设立基本履行了项目申报论证程序，项目绩效目标制定较为科学合理、规范完整、量化细化；重点履职绩效方面，较好的完成了部门的重点履职任务，积极发挥了部门的职能；王谦贾捌伤残补助资金专项预算项目绩效自评得分为92分，绩效自评综述项目实施按计划推进，每月按时足额发放其伤残补助资金，以确保两名伤残人员的保障。

　　绩效自评报告详见附件。

　　第三部分名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　3.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

　　4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　5.社会保障和就业（类）（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　7.农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：指反映其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

　　8.交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：指反映公路养护支出。

　　9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　（解释本部门决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2024年政府收支分类科目》增减内容。）

　　10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（注：名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容）

　　第四部分附件

　　附件1

　　部门预算绩效评价报告

　　一、部门（单位）基本情况

　　（一）机构组成。渠县公路事业发展中心为渠县交通运输局的正科级公益一类事业单位，设主任1名（正科级）、副主任4名（副科级）。其下设工会、办公室、党建办、财务股、政工股、工程股、生产养护股、安保股、机械设备管理站、2个机械化养护中心及14个养护站。

　　（二）机构职能。渠县公路事业发展中心为财政全额拨款事业单位，主要的职责是：一是负责宣传贯彻落实国家有关公路事业发展的法律、法规、方针、政策和技术规范；二是负责县域内国省干线、县道（含桥梁、隧道）的日常养护和路产路权维护，指导全县公路建设工作，做好公路养护市场管理中的有关事务性、技术性工作，维护市场竞争秩序；三是负责全县公路行业统计和信息收集、分析和利用，指导公路行业科技和培训工作，参与编制公路建设、养护等发展规划和年度计划；指导乡镇（街道）做好辖区内道路管理养护工作；完成县委、县政府和县交通运输局交办的其他事务性、技术性工作。

　　（三）人员概况。截至2024年末，渠县公路事业发展中心编制140人，年末实有人数：在职人员137人，退休人员269人，遗属人员64人。

　　二、部门资金收支情况

　　（一）收入情况。渠县公路事业发展中心2024年年初预算收入4137.48万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3,845.88万元，占92.95%；政府性基金预算财政拨款收入291.60万元，占7.05%。

　　（二）支出情况。渠县公路事业发展中心2024年年初预算支出情况4137.48万元，其中：基本支出2430.39万元，占58.74%，项目支出1707.1万元，占41.29%。

　　（三）结余分配和结转结余情况。渠县公路事业发展中心2024年无结转结余。

　　三、部门预算绩效分析

　　（一）部门预算总体绩效分析。2024年中心各项工作开展有序、正常、规范运行。为确保国、省、县、乡道的安全及畅通，加强了日常巡查和养护力度。单位按照要求做好保障性预算收支，结合年初工作计划，准确编制年初预算，加强预算收支管理，较好地完成了年初绩效目标任务。绩效目标管理工作总体开展较好。

　　1.履职效能。

　　（1）日常养护履职效果

　　2024年，渠县公路事业发展中心管养县级以上道路共计452.4公里（其中国道48.2公里、省道235.2公里、部分旅游道路及县道169公里），管养桥梁92座，总长5910米（其中国省道桥梁4119米，县道桥梁1791米）。

　　（2）公路畅通履职效果

　　2024年，渠县公路事业发展中心对所管养路段及桥梁定期进行巡查，对巡查发现的问题及时维修维护，以达到道路通畅、快捷的目的。

　　（3）公路管理履职效果

　　扎实做好日常养护管理和服务设施建设、管理工作。一是日常巡查检查。每天做好公路巡查、桥梁经常性检查、记录等工作；二是落实公路养护管理工作。坚持科学管养，落实公路保洁措施及普通国、省、县道日常小修保养。

　　2.预算管理。

　　（1）预算编制质量

　　渠县公路事业发展中心按照《中华人民共和国预算法》、县财政局部门预算编制通知和有关要求，认真落实国家的方针、政策，充分发挥经济管理职能。根据单位上报的项目预算，进行分析测算，找准政策支撑，充分论证评估项目必要性、可行性。以基础信息为基准，完善人员经费、公用经费定额标准，调整预算编制口径，确保基本支出足额预算编制。严格落实过紧日子要求，推进预算安排与绩效目标深度融合，综合衡量政策和项目预算资金使用结果，大力削减低效无效资金。

　　2024年渠县公路事业发展中心年初预算4137.48万元，预算结余资金0万元。预算安排准确率100%。

　　（2）支出执行进度

　　渠县公路事业发展中心2024年财政拨款预算收入4137.48万元，实际执行4137.48万元，总体执行进度为100%。

　　渠县公路事业发展中心1-6月我单位执行数为2888.67万元，1-6月预警金额为0万元，1至6月支出预警金额占比0%；1-10月我单位执行数为3352.46万元，1-10月预警金额为0万元，1至10月支出预警金额占比0%。

　　（3）预算年终结余

　　渠县公路事业发展中心2024年度无注销和结转金额。

　　（4）严控一般性支出

　　2024年渠县公路事业发展中心“三公”经费预算安排0万元，实际执行0万元，比上年下降100%。

　　2024年渠县公路事业发展中心培训费0.57万元、差旅费77.74万元。

　　3.财务管理。

　　（1）财务管理制度

　　渠县公路事业发展中心制定了《财务及内控管理制度》，其中内控制度包括《预算管理内部控制制度》《收支管理内部控制制度》《政府采购管理内部控制制度》《资产管理内部控制制度》等规章制度。

　　（2）财务岗位设置

　　渠县公路事业发展中心制定了《内部控制手册》，手册对承担职责任务发生的主要经济业务活动进行了业务流程梳理，有业务流程图、关键节点描述、风险识别和风险清单，对关键节点的主要风险制定了相关管理制度，关键岗位制定岗位职责，采取了不相容岗位相分离的措施，重大事项制定了授权审批制度。财务人员分工遵守内部牵制原则，没有会计出纳一肩挑的情况。

　　（3）资金使用规范

　　渠县公路事业发展中心会严格按照《中华人民共和国会计法》《政府会计准则》和《政府会计制度》等相关法律法规准确核算各项经费和项目收支。按照财政部门的相关要求完成年度部门预算编制、执行和管理，没有截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

　　4.资产管理。

　　（1）人均资产变化率

　　渠县公路事业发展中心2023年资产期末净值（固定资产净值无形资产净值）485.46万元，年末实有人员156人，人均资产占有量3.11万元；2024资产期末净值（固定资产净值无形资产净值）为75.58万元，年末实有人员137人，人均占有资产0.55万元。

　　（2）资产利用率

　　截止2024年12月底，渠县公路事业发展中心办公家具账面价值49.37万元，办公设备账面价值40.14万元。

　　（3）资产盘活率

　　截止2024年12月底，本单位无闲置资产。

　　（二）部门预算项目绩效分析。

　　常年项目绩效分析。该类项目总数0个，涉及预算总金额0万元，1—12月预算执行总体进度为100%。

　　阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数11个，涉及预算总金额1707.1万元，1—12月预算执行总体进度为100%。

　　1.项目决策。

　　（1）围绕决策程序

　　2024年度，我中心预算项目的设立基本履行了项目申报程序，与本单位部门职能职责相符。

　　（2）目标设置

　　2024年度，我中心按照《渠县财政局关于加强2024年预算编制阶段绩效目标管理工作的通知》要求，项目绩效目标制定符合单位确定的职能职责、中长期工作规划，每个项目分别设置了整体目标和绩效目标，并对完成指标、效益指标、满意度指标进行细化量化。我中心项目绩效目标制定符合科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配的要求。

　　（3）项目入库

　　我中心预算项目在规定时间内及时完成了项目入库。

　　2.项目执行。

　　（1）围绕资金执行同向

　　为了进一步提高预算执行效率和资金使用效益，我中心采取了一系列措施加强预算绩效管理，这些措施确保部门预算项目的实际列支内容与绩效目标设置方向相符。

　　（2）项目调整

　　我中心严格按照县财政局项目调整原则进行，对预算项目确需要调整的提出追加方案，详细列明预算追加的理由、项目、科目、金额等，并报财政和政府审批。我中心2024年度申请项目预算调整，调整程序规范，依据较充分。

　　（3）执行结果

　　渠县公路事业发展中心2024年1个项目为年初申报项目，12月完成实际支付进度。

　　3.目标实现。

　　（1）目标完成

　　2024年我中心11个项目共设置数量指标11个，均已完成，完成率100%。

　　（2）目标偏离

　　2024年我中心11个项目共涉及完成数量指标11个，无偏离度。

　　（3）实现效果

　　2024年我中心11个项目效益指标、成本指标、满意度指标的总体完成情况很好。

　　（三）重点领域绩效分析。

　　我中心2024年度未涉及国有资本、行政事业性国有资产配置、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域。

　　四、评价结论及建议

　　（一）评价结论。

　　总体上看，我中心2024年部门整体支出绩效情况较好，预算编制较为科学和准确，预算执行进度总体良好，个别项目执行效率有待提升；财务管理制度健全，财务工作岗位设置合理，资金使用规范。预算项目的设立基本履行了项目申报论证程序，项目绩效目标制定较为科学合理、规范完整、量化细化；重点履职绩效方面，较好的完成了部门的重点履职任务，积极发挥了部门的职能。我中心部门整体支出绩效自评得分93分。

　　（二）存在问题。

　　一是财务制度执行力有待进一步加强；二是资金使用计划需进一步细化，提升预算执行精准度；三是相关预算管理制度需进一步完善，强化绩效结果应用，需严格执行预算法，加强绩效管理结果的应用，提高服务对象的满意度。

　　（三）改进建议。

　　1.政策建议：希望财政局能多组织相关的业务培训以及多下基层指导工作，加强基层技术人员的业务知识，以便更好的开展此项工作。

　　2.改进举措：加强绩效评价管理工作的认识和相关知识的学习，提高对绩效预算管理的水平。

　　附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

　　（注：按照绩效自评工作安排，各部门已在预算管理一体化系统绩效自评模块上传“部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）”，该表格应作为附表予以公开）

　　附件

　　关于2024年公路日常养护资金专项预算

　　项目绩效评价的报告

　　一、项目概况

　　（一）设立背景及基本情况。为增加道路网密度,完善交通路网,改善道路交通状况,提高道路通行能力，更好地、全方位地做好渠县县级以上公路保通保畅工作，提升文明服务、环境美化、道路养护等方面的工作质量，保障道路安全运行，确保日常养护工作的正常开展。项目覆盖区域涉及国道318线48.19公里、省道235.2公里、县道及部分旅游道路169公里；项目实施周期2024年1月1日至2024年12月31日。项目核心内容：路面病害修复具体类型：裂缝填补、坑槽修补、沥青摊铺等；安全设施完善内容：护栏增设、标志标线更新、避险车道建设等）。

　　（二）实施目的及支持方向。修复路面病害，涉及国道318线48.19公里、省道235.2公里、县道及部分旅游道路169公里，完善道路安全设施，确保全县道路安全畅通。预期解决的核心问题，缓解高峰时段拥堵、降低交通事故率、提升旅游道路通行体验。

　　（三）预算安排及分配管理。项目总预算金额82万元，全部来自财政拨款；资金“按需分配、优先保障主干道”“结合路段车流量及病害严重程度”的原则分配。

　　（四）项目绩效目标设置。项目整体目标，年底前完成全部规划路段修复，道路优良率提升至90%，群众满意度达92%，数量指标：日常养护里程≥425公里，质量指标：项目竣工验收合格率等于100%，时效指标：项目建设完成时限等于1年，社会效益指标：方便群众出行显著提升，可持续影响指标：有效保障群众生活需求及时，满意度指标：群众受益满意度满意，经济成本指标：项目建设投资小于等于820000元；区域目标，重点保障主要干道、车流量大路段、县城周边路段、旅游景区连接线的修复进度。

　　二、评价实施

　　（一）评价目的。检验资金使用的经济性、效率性和效果性，考察是否实现“花小钱办大事”的目标；识别项目实施中的短板（如进度滞后、质量不达标等），为后续改进提供依据；强化责任落实，推动项目管理规范化，确保养护目标如期完成。

　　（二）预设问题及评价重点。评价重点：聚焦“资金使用合规性”“工程质量达标率”“目标任务完成度”“群众满意度”四大核心维度。

　　（三）评价选点。抽样原则，兼顾不同道路类型：国道、省道、县道各抽选一定比例；覆盖不同病害程度路段：轻度、中度、重度病害区域。

　　（四）评价方法。成本效益分析法：对比每公里养护成本与同区域同类项目平均水平，分析经济性；实地勘察法：现场核查路面修复质量（如平整度、厚度）、安全设施安装规范性（如护栏高度、标志清晰度）；问卷调查法：面向沿线居民、过往司机发放问卷，内容涵盖通行体验、对养护工作的满意度等。

　　（五）评价组织。人员构成：组长（单位分管领导）、副组长（财务科负责人）、成员（业务科骨干）；职责分工：组长统筹协调；副组长负责数据审核；业务骨干承担实地勘察、问卷收集、指标评分及专业分析。

　　三、绩效分析

　　根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

　　（一）通用指标绩效分析。（得54分）

　　1.项目决策。项目决策依据充分，符合国家相关政策和法规要求。

　　2.项目管理。资金管理制度健全，对各个环节把控严格，制度落实较好，资金拨付及时、规范，未发现截留、挪用等违规现象。

　　3.项目实施。项目组织实施有序，相关部门职责明确，沟通协调机制顺畅，均按照计划完成了整治任务。

　　4.项目结果。通过对项目检查，内业资料齐备，整治效果明显，均达到合格标准。

　　（二）专用指标绩效分析。（得27分）根据专项预算项目资金支持对象，对基础设施指标进行绩效分析。

　　1.项目验收。该项目通过验收小组现场检查，达到合格标准，已完成验收工作。

　　2.功能实现。消除了道路安全隐患，为公路沿线群众提供了良好的道路通行条件。

　　3.后续管护。后续管理维护制度机制齐全，实现了有效维护。

　　（三）个性指标绩效分析。（得10分）

　　1.项目产出。交通基础设施养护，涉及国道318线48.19公里、省道235.2公里、县道及部分旅游道路169公里，主要以修复路面病害和完善道路安全设施；通过验收小组现场检查，达到合格标准。

　　2.项目效果。该项目完成后，减少了道路安全隐患，为公路沿线群众提供了良好的道路通行条件，促进了乡村农业、旅游业发展，同时降低了运输成本；改善了人居环境，对人、自然、资源带来可持续影响；受益群众反映情况较好。

　　四、评价结论

　　简要阐述专项预算项目绩效自评总体结论，包含评价总分、项目实施情况。

　　项目实施按计划推进，在规定的时间内完成了整治任务，整治质量达到合格标准。在整治过程中，严格执行相关管理制度，严格控制整治质量，严格按照安全操作规范施工作业。

　　绩效自评总分：91分。

　　五、存在主要问题

　　无

　　六、改进建议

　　无

　　关于2024年养护经费专项预算

　　项目绩效评价的报告

　　一、项目概况

　　（一）设立背景及基本情况。为增加道路网密度,完善交通路网,改善道路交通状况,提高道路通行能力，更好地、全方位地做好渠县县级以上公路保通保畅工作，提升文明服务、环境美化、道路养护等方面的工作质量，保障道路安全运行，确保日常养护工作的正常开展。项目覆盖区域涉及国道318线48.19公里、省道235.2公里、县道及部分旅游道路169公里；项目实施周期2024年1月1日至2024年12月31日。项目核心内容：路面病害修复具体类型：裂缝填补、坑槽修补、沥青摊铺等；安全设施完善内容：护栏增设、标志标线更新、避险车道建设等）。

　　（二）实施目的及支持方向。修复路面病害，涉及国道318线48.19公里、省道235.2公里、县道及部分旅游道路169公里，完善道路安全设施，确保全县道路安全畅通。预期解决的核心问题，缓解高峰时段拥堵、降低交通事故率、提升旅游道路通行体验。

　　（三）预算安排及分配管理。项目总预算金额318万元，全部来自财政拨款；资金“按需分配、优先保障主干道”“结合路段车流量及病害严重程度”的原则分配。

　　（四）项目绩效目标设置。项目整体目标，年底前完成全部规划路段修复，数量指标：日常养护≥4小时/天，质量指标：道路车辆通行率≥98%，时效指标：预防性小修≥425公里，社会效益指标：改善道路交通状况，提高通行效率≥95%，满意度指标：受益群众满意度≥95%，经济成本指标：项目总成本≤286万元，道路优良率提升至90%，群众满意度达92%；区域目标，重点保障主要干道、车流量大路段、县城周边路段、旅游景区连接线的修复进度。

　　二、评价实施

　　（一）评价目的。检验资金使用的经济性、效率性和效果性，考察是否实现“花小钱办大事”的目标；识别项目实施中的短板（如进度滞后、质量不达标等），为后续改进提供依据；强化责任落实，推动项目管理规范化，确保养护目标如期完成。

　　（二）预设问题及评价重点。预设问题：资金是否存在挤占挪用？路面修复质量是否达标？安全设施是否符合国家标准？群众对道路通行改善的感知度如何？

　　评价重点：聚焦“资金使用合规性”“工程质量达标率”“目标任务完成度”“群众满意度”四大核心维度。

　　（三）评价选点。抽样原则，兼顾不同道路类型：国道、省道、县道各抽选一定比例；覆盖不同病害程度路段：轻度、中度、重度病害区域。

　　（四）评价方法。成本效益分析法：对比每公里养护成本与同区域同类项目平均水平，分析经济性；实地勘察法：现场核查路面修复质量（如平整度、厚度）、安全设施安装规范性（如护栏高度、标志清晰度）；问卷调查法：面向沿线居民、过往司机发放问卷，内容涵盖通行体验、对养护工作的满意度等。

　　（五）评价组织。人员构成：组长（单位分管领导）、副组长（财务科负责人）、成员（业务科骨干）；职责分工：组长统筹协调；副组长负责数据审核；业务骨干承担实地勘察、问卷收集、指标评分及专业分析。

　　三、绩效分析

　　根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

　　（一）通用指标绩效分析。（54分）

　　1.项目决策。项目决策依据充分，符合国家相关政策和法规要求。

　　2.项目管理。资金管理制度健全，对各个环节把控严格，制度落实较好，资金拨付及时、规范，未发现截留、挪用等违规现象。

　　3.项目实施。项目组织实施有序，相关部门职责明确，沟通协调机制顺畅，均按照计划完成了整治任务。

　　4.项目结果。通过对项目检查，内业资料齐备，整治效果明显，均达到合格标准。

　　（二）专用指标绩效分析。（27分）根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。支持对象包括产业发展、民生保障、基础设施、行政运转等方面。

　　1.项目验收。该项目通过验收小组现场检查，达到合格标准，已完成验收工作。

　　2.功能实现。消除了道路安全隐患，为公路沿线群众提供了良好的道路通行条件。

　　3.后续管护。后续管理维护制度机制齐全，实现了有效维护。

　　（三）个性指标绩效分析。（10分）

　　1.项目产出。交通基础设施养护，涉及国道318线48.19公里、省道235.2公里、县道及部分旅游道路169公里，主要以修复路面病害和完善道路安全设施；通过验收小组现场检查，达到合格标准。

　　2.项目效果。该项目完成后，减少了道路安全隐患，为公路沿线群众提供了良好的道路通行条件，促进了乡村农业、旅游业发展，同时降低了运输成本；改善了人居环境，对人、自然、资源带来可持续影响；受益群众反映情况较好。

　　四、评价结论

　　简要阐述专项预算项目绩效自评总体结论，包含评价总分、项目实施情况。

　　项目实施按计划推进，在规定的时间内完成了整治任务，整治质量达到合格标准。在整治过程中，严格执行相关管理制度，严格控制整治质量，严格按照安全操作规范施工作业。

　　绩效自评总分：91分。

　　五、存在主要问题

　　无

　　六、改进建议

　　无

　　关于2024年农村公路建设和养护（交通专项资金）专项预算项目绩效评价的报告

　　一、项目概况

　　（一）设立背景及基本情况。农村公路是服务“三农”的公益性基础设施，是打赢脱贫攻坚、实施乡村振兴战略的重要抓手，为增加道路网密度,完善交通路网,改善道路交通状况,提高道路通行能力，更好地、全方位地做好渠县农村公路公路保通保畅工作，提升文明服务、环境美化、道路养护等方面的工作质量，保障道路安全运行，确保日常养护工作的正常开展。项目覆盖区域涉及县道及部分旅游道路169公里；项目实施周期2024年1月1日至2024年12月31日。项目核心内容：路面病害修复具体类型：裂缝填补、坑槽修补、沥青摊铺等；安全设施完善内容：护栏增设、标志标线更新、避险车道建设等）。

　　（二）实施目的及支持方向。修复路面病害，涉及县道及部分旅游道路169公里，完善道路安全设施，确保全县道路安全畅通。预期解决的核心问题，缓解高峰时段拥堵、降低交通事故率、提升旅游道路通行体验。

　　（三）预算安排及分配管理。项目总预算金额34.6万元，全部来自财政拨款；资金“按需分配、优先保障主干道”“结合路段车流量及病害严重程度”的原则分配。

　　（四）项目绩效目标设置。项目整体目标，年底前完成全部规划路段修复，数量指标：养护里程169公里，日常道路、桥梁养护1万元/公里，质量指标：验收合格率达100%，时效指标：养护周期小于等于1年，经济效益指标：对经济发展的促进作用明显，社会效益指标：提升群众、司乘人员出行安全提升，可持续影响指标：适应未来交通需求要适用，服务对象满意度指标：改善群众通行水平90%，经济成本指标：投资成本等于34.6万元；区域目标，重点保障主要干道、车流量大路段、县城周边路段、旅游景区连接线的修复进度。

　　二、评价实施

　　（一）评价目的。检验资金使用的经济性、效率性和效果性，考察是否实现“花小钱办大事”的目标；识别项目实施中的短板（如进度滞后、质量不达标等），为后续改进提供依据；强化责任落实，推动项目管理规范化，确保养护目标如期完成。

　　（二）预设问题及评价重点。预设问题：资金是否存在挤占挪用？路面修复质量是否达标？安全设施是否符合国家标准？群众对道路通行改善的感知度如何？

　　评价重点：聚焦“资金使用合规性”“工程质量达标率”“目标任务完成度”“群众满意度”四大核心维度。

　　（三）评价选点。抽样原则，兼顾不同道路类型：国道、省道、县道各抽选一定比例；覆盖不同病害程度路段：轻度、中度、重度病害区域。

　　（四）评价方法。成本效益分析法：对比每公里养护成本与同区域同类项目平均水平，分析经济性；实地勘察法：现场核查路面修复质量（如平整度、厚度）、安全设施安装规范性（如护栏高度、标志清晰度）；问卷调查法：面向沿线居民、过往司机发放问卷，内容涵盖通行体验、对养护工作的满意度等。

　　（五）评价组织。人员构成：组长（单位分管领导）、副组长（财务科负责人）、成员（业务科骨干）；职责分工：组长统筹协调；副组长负责数据审核；业务骨干承担实地勘察、问卷收集、指标评分及专业分析。

　　三、绩效分析

　　根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

　　（一）通用指标绩效分析。（得54分）

　　1.项目决策。项目决策依据充分，符合国家相关政策和法规要求。

　　2.项目管理。资金管理制度健全，对各个环节把控严格，制度落实较好，资金拨付及时、规范，未发现截留、挪用等违规现象。

　　3.项目实施。项目组织实施有序，相关部门职责明确，沟通协调机制顺畅，均按照计划完成了整治任务。

　　4.项目结果。通过对项目检查，内业资料齐备，整治效果明显，均达到合格标准。

　　（二）专用指标绩效分析。（得26分）根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。支持对象包括产业发展、民生保障、基础设施、行政运转等方面。

　　1.项目验收。该项目通过验收小组现场检查，达到合格标准，已完成验收工作。

　　2.功能实现。消除了道路安全隐患，为公路沿线群众提供了良好的道路通行条件。

　　3.后续管护。后续管理维护制度机制齐全，实现了有效维护。

　　（三）个性指标绩效分析。（得11分）

　　1.项目产出。交通基础设施养护，涉及县道及部分旅游道路169公里，主要以修复路面病害和完善道路安全设施；通过验收小组现场检查，达到合格标准。

　　2.项目效果。该项目完成后，减少了道路安全隐患，为公路沿线群众提供了良好的道路通行条件，促进了乡村农业、旅游业发展，同时降低了运输成本；改善了人居环境，对人、自然、资源带来可持续影响；受益群众反映情况较好。

　　四、评价结论

　　简要阐述专项预算项目绩效自评总体结论，包含评价总分、项目实施情况。

　　项目实施按计划推进，在规定的时间内完成了整治任务，整治质量达到合格标准。在整治过程中，严格执行相关管理制度，严格控制整治质量，严格按照安全操作规范施工作业。

　　绩效自评总分：91分。

　　五、存在主要问题

　　无

　　六、改进建议

　　无

　　、

　　关于2024年农村公路日常养护资金

　　项目绩效评价的报告

　　一、项目概况

　　（一）设立背景及基本情况。农村公路是服务“三农”的公益性基础设施，是打赢脱贫攻坚、实施乡村振兴战略的重要抓手，为增加道路网密度,完善交通路网,改善道路交通状况,提高道路通行能力，更好地、全方位地做好渠县农村公路公路保通保畅工作，提升文明服务、环境美化、道路养护等方面的工作质量，保障道路安全运行，确保日常养护工作的正常开展。项目覆盖区域涉及县道及部分旅游道路169公里；项目实施周期2024年1月1日至2024年12月31日。项目核心内容：路面病害修复具体类型：裂缝填补、坑槽修补、沥青摊铺等；安全设施完善内容：护栏增设、标志标线更新、避险车道建设等）。

　　（二）实施目的及支持方向。修复路面病害，涉及县道及部分旅游道路169公里，完善道路安全设施，确保全县道路安全畅通。预期解决的核心问题，缓解高峰时段拥堵、降低交通事故率、提升旅游道路通行体验。

　　（三）预算安排及分配管理。项目总预算金额551万元，全部来自财政拨款；资金“按需分配、优先保障主干道”“结合路段车流量及病害严重程度”的原则分配。

　　（四）项目绩效目标设置。项目整体目标，年底前完成全部规划路段修复，数量指标：日常道路安全巡查≥240次/年，公路养护、整治里程169公里，质量指标：完工验收合格率100%，时效指标：养护周期≤1年，经济效益指标：促进经济发展明显，社会效益指标：提升群众出行安全提升，可持续影响指标：适应未来一定时期内交通需求适应，服务对象满意度指标：改善群众通行服务水平≥90%，经济成本指标：项目经济成本≤551万元；区域目标，重点保障主要干道、车流量大路段、县城周边路段、旅游景区连接线的修复进度。

　　二、评价实施

　　（一）评价目的。检验资金使用的经济性、效率性和效果性，考察是否实现“花小钱办大事”的目标；识别项目实施中的短板（如进度滞后、质量不达标等），为后续改进提供依据；强化责任落实，推动项目管理规范化，确保养护目标如期完成。

　　（二）预设问题及评价重点。预设问题：资金是否存在挤占挪用？路面修复质量是否达标？安全设施是否符合国家标准？群众对道路通行改善的感知度如何？

　　评价重点：聚焦“资金使用合规性”“工程质量达标率”“目标任务完成度”“群众满意度”四大核心维度。

　　（三）评价选点。抽样原则，兼顾不同道路类型：国道、省道、县道各抽选一定比例；覆盖不同病害程度路段：轻度、中度、重度病害区域。

　　（四）评价方法。成本效益分析法：对比每公里养护成本与同区域同类项目平均水平，分析经济性；实地勘察法：现场核查路面修复质量（如平整度、厚度）、安全设施安装规范性（如护栏高度、标志清晰度）；问卷调查法：面向沿线居民、过往司机发放问卷，内容涵盖通行体验、对养护工作的满意度等。

　　（五）评价组织。人员构成：组长（单位分管领导）、副组长（财务科负责人）、成员（业务科骨干）；职责分工：组长统筹协调；副组长负责数据审核；业务骨干承担实地勘察、问卷收集、指标评分及专业分析。

　　三、绩效分析

　　根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

　　（一）通用指标绩效分析。（得54分）

　　1.项目决策。项目决策依据充分，符合国家相关政策和法规要求。

　　2.项目管理。资金管理制度健全，对各个环节把控严格，制度落实较好，资金拨付及时、规范，未发现截留、挪用等违规现象。

　　3.项目实施。项目组织实施有序，相关部门职责明确，沟通协调机制顺畅，均按照计划完成了整治任务。

　　4.项目结果。通过对项目检查，内业资料齐备，整治效果明显，均达到合格标准。

　　（二）专用指标绩效分析。（得26分）根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。支持对象包括产业发展、民生保障、基础设施、行政运转等方面。

　　1.项目验收。该项目通过验收小组现场检查，达到合格标准，已完成验收工作。

　　2.功能实现。消除了道路安全隐患，为公路沿线群众提供了良好的道路通行条件。

　　3.后续管护。后续管理维护制度机制齐全，实现了有效维护。

　　（三）个性指标绩效分析。（得13分）

　　1.项目产出。交通基础设施养护，涉及县道及部分旅游道路169公里，主要以修复路面病害和完善道路安全设施；通过验收小组现场检查，达到合格标准。

　　2.项目效果。该项目完成后，减少了道路安全隐患，为公路沿线群众提供了良好的道路通行条件，促进了乡村农业、旅游业发展，同时降低了运输成本；改善了人居环境，对人、自然、资源带来可持续影响；受益群众反映情况较好。

　　四、评价结论

　　简要阐述专项预算项目绩效自评总体结论，包含评价总分、项目实施情况。

　　项目实施按计划推进，在规定的时间内完成了整治任务，整治质量达到合格标准。在整治过程中，严格执行相关管理制度，严格控制整治质量，严格按照安全操作规范施工作业。

　　绩效自评总分：93分。

　　五、存在主要问题

　　无

　　六、改进建议

　　无

　　关于S204线K343000高危边坡整治经费专项预算项目绩效评价的报告

　　一、项目概况

　　（一）设立背景及基本情况。为消除道路安全隐患，确保沿线群众出行方便，车辆出行安全，为车辆及行人提供安全良好的公路通行环境。根据县委财经委、县政府常务会、县委常委会审议通过，对S204线（马山背）边坡出现松动巨石，需要紧急排危，对高危边坡进行处置，整治路段全长1.3公里。

　　（二）实施目的及支持方向。专项资金主要用于S204线K343000高危边坡整治工程。

　　（三）预算安排及分配管理。根据渠县财政局（渠财建〔2023〕091号），下达专项预算项目经费合计42.864万元。我中心按照项目完成情况，及时支付整治资金。

　　（四）项目绩效目标设置。针对该项目分别设置了项目整体绩效目标、产出指标（数量、质量、时效）、效益指标、满意度指标、成本指标。并于项目结束后组织专人开展了自评工作。

　　目标1：整治里程1.3公里；目标2：工程质量验收合格率100%；目标3：按合同工期完成、严格将成本控制在预算范围之内；目标4：贯彻落实相关政策，交通建设环评审批要求符合率达到100%；目标5：群众满意度达到95%以上。

　　二、评价实施

　　（一）评价目的。通过对专项预算项目的绩效评价，了解项目的实施效果、资金使用情况和存在的问题，为改进项目管理、提高资金使用效益提供参考依据。

　　（二）预设问题及评价重点。S204线K343000高危边坡整治实施方案合理可行，绩效目标明确，与相关规划、计划相符,与现实需求匹配，绩效指标细化、量化、可衡量，指标值合理、可考核等。

　　（三）评价选点。S204线K343000高危边坡整治实施现场。

　　（四）评价方法。采用了实地勘察法、问卷调查法、座谈调研法和数据分析等方法，对项目进行全面、客观的评价。

　　（五）评价组织。成立评价小组，由分管财务副主任任组长，财务、养护、工程、安全各股室抽调一名工作人员为成员，小组办公室设在财务股，由财务股人员任办公室主任。对所涉及评价内容进行内业资料检查，整治现场调查，完成评价报告。

　　三、绩效分析

　　根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

　　（一）通用指标绩效分析。

　　1.项目决策。得分18分。项目决策依据充分，符合国家相关政策和法规要求。

　　2.项目管理。得分18分。资金管理制度健全，因为是历史项目结算，因此对各个环节把控严格，制度落实较好，资金拨付及时、规范，未发现截留、挪用等违规现象。

　　3.项目实施。得分6分。项目组织实施有序，相关部门职责明确，沟通协调机制顺畅，基本按照计划完成了整治任务，但资金协调力度较弱。

　　4.项目结果。得分6分。通过对项目检查，内业资料齐备，整治效果明显，均达到合格标准，但工期有所延误。

　　（二）专用指标绩效分析。根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。支持对象包括产业发展、民生保障、基础设施、行政运转等方面。

　　基础设施类。得分25分。坚持科学规划，因地制宜，注重保持环境原貌，实施过程中节约用地、加大生态环境保护和水土保持力度，整治质量优良、安防设施完善，附属设施完备、路域环境优美，项目完工第一时间后续管理维护制度机制齐全，实现了有效维护。一是该项目施工方案调整不及时，造成工期有所延误，二是我中心严格按照合同约定拨付资金。

　　（三）个性指标绩效分析（16分）。根据项目个性自行设定部分指标，反映该项指标执行完成情况。得分14分。

　　1.项目产出。S204线K343000高危边坡整治整治里程1.3公里；完善公路安全警示标志等，主要是对高危边坡及安全设施等方面进行整治。完成了设计工作量；经专业检测，达到合格标准；按照计划工期完成建设任务；产出成本控制在计划范围之内。

　　2.项目效果。该项目完成后，消除了道路安全隐患，促进当地群众基本生活生产所需的道路交通基础设施，同时有助于改善该区域交通情况方便沿线村民出行。

　　四、评价结论

　　该项目绩效自评总分为87分。项目实施按计划推进，在约定的时间内完成了整治任务，整治质量达到合格标准。在整治过程中，严格执行相关管理制度，严格控制整治质量，严格按照安全操作规范施工作业。

　　五、存在主要问题

　　无

　　六、改进建议

　　无

　　渠县公路事业发展中心

　　关于2024年建设项目类经费专项预算绩效

　　评价的报告

　　一、项目概况

　　（一）设立背景及基本情况。

　　为深入贯彻落实上级关于加强交通运输重大基础设施安全管理的决策部署，有效防范和化解自然灾害对公路基础设施造成的风险隐患，切实保障人民群众生命财产安全和公路畅通。本项目为渠县2024年公路工程建设项目经费，主要用于开展道路畅通、基础设施建设等重点工作，2024年建设项目共17个，经费共计258.21万元，有效提升了公路通行能力和服务水平。

　　（二）实施目的及支持方向。专项资金主要用于2024年建设项目类经费。

　　（三）预算安排及分配管理。根据渠县财政局（渠财预〔2024〕008号），下达专项预算项目经费合计258.21万元。我中心按照项目完成情况，及时支付整治资金。

　　（四）项目绩效目标设置。针对该项目分别设置了项目整体绩效目标、产出指标（数量、质量、时效）、效益指标、满意度指标、成本指标。并于项目结束后组织专人开展了自评工作。

　　目标1：工程质量验收合格率100%；目标2：按合同工期完成、严格将成本控制在预算范围之内；目标3：贯彻落实相关政策，交通建设环评审批要求符合率达到100%；目标4：群众满意度达到95%以上。

　　二、评价实施

　　（一）评价目的。通过对专项预算项目的绩效评价，了解项目的实施效果、资金使用情况和存在的问题，为改进项目管理、提高资金使用效益提供参考依据。

　　（二）预设问题及评价重点。2024年建设项目类经费实施方案合理可行，绩效目标明确，与相关规划、计划相符,与现实需求匹配，绩效指标细化、量化、可衡量，指标值合理、可考核等。

　　（三）评价选点。2024年建设项目类经费。

　　（四）评价方法。采用了实地勘察法、问卷调查法、座谈调研法和数据分析等方法，对项目进行全面、客观的评价。

　　（五）评价组织。成立评价小组，由分管财务副主任任组长，财务、养护、工程、安全各股室抽调一名工作人员为成员，小组办公室设在财务股，由财务股人员任办公室主任。对所涉及评价内容进行内业资料检查，整治现场调查，完成评价报告。

　　三、绩效分析

　　根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

　　（一）通用指标绩效分析。

　　1.项目决策。得分18分。项目决策依据充分，符合国家相关政策和法规要求。

　　2.项目管理。得分18分。资金管理制度健全，对各个环节把控严格，制度落实较好，资金拨付及时、规范，未发现截留、挪用等违规现象。

　　3.项目实施。得分7分。项目组织实施有序，相关部门职责明确，沟通协调机制顺畅，基本按照计划完成了整治任务，但资金协调力度较弱。

　　4.项目结果。得分6分。通过对项目检查，内业资料齐备，整治效果明显，均达到合格标准，但工期有所延误。

　　（二）专用指标绩效分析。根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。支持对象包括产业发展、民生保障、基础设施、行政运转等方面。

　　基础设施类（30分）。得分25分。坚持科学规划，因地制宜，注重保持环境原貌，实施过程中节约用地、加大生态环境保护和水土保持力度，整治质量优良、安防设施完善，附属设施完备、路域环境优美，项目完工第一时间后续管理维护制度机制齐全，实现了有效维护；我中心严格按照合同约定拨付资金。

　　（三）个性指标绩效分析。根据项目个性自行设定部分指标，反映该项指标执行完成情况。得分15分。

　　1.项目产出。本项目为渠县2024年公路工程建设项目经费，主要开展道路畅通、基础设施建设等重点工作。完成了设计工作量；经专业检测，达到合格标准；按照计划工期完成建设任务；产出成本控制在计划范围之内。

　　2.项目效果。项目完成后，消除了道路安全隐患，保障了过往车辆和行人的安全，也为县域经济发展和居民的生活提供了有力的保障。

　　四、评价结论

　　该项目绩效自评总分为89分。项目实施按计划推进，在约定的时间内完成了整治任务，整治质量达到合格标准。在整治过程中，严格执行相关管理制度，严格控制整治质量，严格按照安全操作规范施工作业。

　　五、存在主要问题

　　无

　　六、改进建议

　　无

　　关于2020年汛期安全隐患整治工程

　　专项预算项目绩效评价的报告

　　一、项目概况

　　（一）设立背景及基本情况。为消除道路安全隐患，确保路段车辆和群众生命通行安全。根据县委财经委、县政府常务会、县委常委会审议通过，对2020年汛期安全隐患整治工程进行整治（此项目是往年项目的延续支付），整治路段合计9处，主要是对国省干线及县道部分路段进行路面修补整治。

　　（二）实施目的及支持方向。专项资金主要用于2020年汛期安全隐患整治工程。

　　（三）预算安排及分配管理。根据渠县财政局（渠财预[2024]008号），下达专项预算项目经费合计10.5万元。我中心按照项目完成情况，及时支付整治资金。

　　（四）项目绩效目标设置。针对该项目分别设置了项目整体绩效目标、产出指标（数量、质量、时效）、效益指标、满意度指标、成本指标。并于项目结束后组织专人开展了自评工作。目标1：整治路段合计9处，验收合格率100%；目标2按合同工期完成、严格将成本控制在预算范围之内；目标3：提升道路通行条件，提高道路运行能力，效果明显；目标4：贯彻落实相关政策，交通建设环评审批要求符合率达到100%；目标5：群众满意度达到95%以上。

　　二、评价实施

　　（一）评价目的。通过对专项预算项目的绩效评价，了解项目的实施效果、资金使用情况和存在的问题，为改进项目管理、提高资金使用效益提供参考依据。

　　（二）预设问题及评价重点。2020年汛期安全隐患整治工程，实施方案合理可行，绩效目标明确，与相关规划、计划相符，与现实需求匹配，绩效指标细化、量化、可衡量，指标值合理、可考核等。

　　（三）评价选点。2020年汛期安全隐患整治工程。

　　（四）评价方法。采用了实地勘察法、问卷调查法、座谈调研法和数据分析等方法，对项目进行全面、客观的评价。

　　（五）评价组织。成立评价小组，由分管财务副主任任组长，财务、养护、工程、安全各股室抽调一名工作人员为成员，小组办公室设在财务股，由财务股人员任办公室主任。对所涉及评价内容进行内业资料检查，整治现场调查，完成评价报告。

　　三、绩效分析

　　根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

　　（一）通用指标绩效分析。

　　1.项目决策。得分18分。项目决策依据充分，符合国家相关政策和法规要求。

　　2.项目管理。得分18分。资金管理制度健全，因为是历史项目结算，因此对各个环节把控严格，制度落实较好，资金拨付及时、规范，未发现截留、挪用等违规现象。

　　3.项目实施。得分6分。项目组织实施有序，相关部门职责明确，沟通协调机制顺畅，基本按照计划完成了整治任务，但资金协调力度较弱。

　　4.项目结果。得分7分。通过对项目检查，内业资料齐备，整治效果明显，均达到合格标准。

　　（二）专用指标绩效分析。

　　基础设施类。得分25分。一是坚持科学规划，因地制宜，在设计过程中注重保持环境原貌，实施过程中节约用地、加大生态环境保护和水土保持力度，工程质量优良、安防设施完善，附属设施完备、路域环境优美，项目完工第一时间后续管理维护制度机制齐全，实现了有效维护。二是我中心严格按照合同约定拨付资金。

　　（三）个性指标绩效分析。根据项目个性自行设定部分指标，反映该项指标执行完成情况。得分15分。

　　1.项目产出。对2020年汛期安全隐患整治工程进行整治，整治路段合计9处，主要是对国省干线及县道部分路段进行路面修补整治。完成了设计工作量；经专业检测，达到合格标准；按照计划工期完成建设任务；产出成本控制在计划范围之内。

　　2.项目效果。该项目完成后，消除了道路安全隐患，方便当地居民生活，营造了平安畅通、和谐有序的道路环境。

　　四、评价结论

　　该项目绩效自评总分为89分。项目实施按计划推进，在规定的时间内完成了整治任务，整治质量达到合格标准。在整治过程中，严格执行相关管理制度，严格控制整治质量，严格按照安全操作规范施工作业。

　　五、存在主要问题

　　无

　　六、改进建议

　　无

　　三汇公路大桥桥墩安防设施和助航标志建设

　　专项项目绩效评价报告

　　一、项目概况

　　（一）设立背景及基本情况。为消除通行安全隐患，保障我县境内桥梁的安全运行，给群众提供安全、可靠的出行条件。根据县委财经委、县政府常务会、县委常委会审议通过，对三汇公路大桥桥墩安防设施和助航标志建设进行完善，公路大桥全长530米，主要是对公路大桥桥墩设计安装橡胶防撞块和桥涵标等。

　　（二）实施目的及支持方向。专项资金主要用于三汇公路大桥桥墩安防设施和助航标志建设。

　　（三）预算安排及分配管理。根据渠县财政局（渠财预〔2024〕008号），下达专项预算项目经费合计90万元。我中心按照项目完成情况，及时支付整治资金。

　　（四）项目绩效目标设置。

　　针对该项目分别设置了项目整体绩效目标、产出指标（数量、质量、时效）、效益指标、满意度指标、成本指标。并于项目结束后组织专人开展了自评工作。目标1：公路大桥全长530m，验收合格率100%；目标2：按合同工期完成、严格将成本控制在预算范围之内；目标3：提升公路桥梁安全防护水平，保障群众出行的安全和畅通，效果明显；目标4：贯彻落实相关政策，交通建设环评审批要求符合率达到100%；目标5：群众满意度达到95%以上。

　　二、评价实施

　　（一）评价目的。通过对专项预算项目的绩效评价，了解项目的实施效果、资金使用情况和存在的问题，为改进项目管理、提高资金使用效益提供参考依据。

　　（二）预设问题及评价重点。三汇公路大桥桥墩安防设施和助航标志建设，实施方案合理可行，绩效目标明确，与相关规划、计划相符，与现实需求匹配，绩效指标细化、量化、可衡量，指标值合理、可考核等。

　　（三）评价选点。三汇公路大桥桥墩安防设施和助航标志建设。

　　（四）评价方法。采用了实地勘察法、问卷调查法、座谈调研法和数据分析等方法，对项目进行全面、客观的评价。

　　（五）评价组织。成立评价小组，由分管财务副主任任组长，财务、养护、工程、安全各股室抽调一名工作人员为成员，小组办公室设在财务股，由财务股人员任办公室主任。对所涉及评价内容进行内业资料检查，整治现场调查，完成评价报告。

　　三、绩效分析

　　根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

　　（一）通用指标绩效分析。

　　1.项目决策。得分18分。项目决策依据充分，符合国家相关政策和法规要求。

　　2.项目管理。得分18分。资金管理制度健全，对各个环节把控严格，制度落实较好，资金拨付及时、规范，未发现截留、挪用等违规现象。

　　3.项目实施。得分6分。项目组织实施有序，相关部门职责明确，沟通协调机制顺畅，均按照计划完成了整治任务。

　　4.项目结果。得分9分。严格执行相关法律法规及项目管理制度等情况。我中心采取定期以及不定期方式组织工作人员对项目进行监督检查以及验收等工作，项目有序完成。

　　（二）专用指标绩效分析。

　　基础设施类。得分25分。一是坚持科学规划，因地制宜，在设计过程中注重保持环境原貌，实施过程中节约用地、加大生态环境保护和水土保持力度，工程质量优良、安防设施完善，附属设施完备、路域环境优美，项目完工第一时间后续管理维护制度机制齐全，实现了有效维护。二是我中心严格按照合同约定拨付资金。

　　（三）个性指标绩效分析。根据项目个性自行设定部分指标，反映该项指标执行完成情况。得分15分。

　　1.项目产出。三汇公路大桥桥墩安防设施和助航标志建设进行完善，公路大桥全长530m，主要是对公路大桥桥墩设计安装橡胶防撞块和桥涵标等。完成了设计工作量；经专业检测，达到合格标准；按照计划工期完成建设任务；产出成本控制在计划范围之内。

　　2.项目效果。该项目完成后，消除了安全隐患，方便当地居民生活，给群众提供了安全、可靠的出行条件。

　　四、评价结论

　　该项目绩效自评总分为91分。项目实施按计划推进，在规定的时间内完成了整治任务，整治质量达到合格标准。在整治过程中，严格执行相关管理制度，严格控制整治质量，严格按照安全操作规范施工作业。

　　五、存在主要问题

　　无

　　六、改进建议

　　无

　　S204线K343000（马背山）高边坡及路基整治工程水土保持报告专项项目绩效评价报告

　　一、项目概况

　　（一）设立背景及基本情况。为完善渠城与乡镇的互通，改善当地交通条件，加大群众出行安全，促进当地经济发展。根据县委财经委、县政府常务会、县委常委会审议通过，对S204线K343000（马背山）高边坡及路基整治工程专项项目进行路面修复整治，整治里程1.32公里，挖补沉陷，铺筑碎石基层，修建涵洞，完善标志、标线、护栏等。主要是对路基垮塌、高危边坡垮塌、路面冲毁等病害路面进行修补整治。

　　（二）实施目的及支持方向。专项资金主要用于S204线K343000（马背山）高边坡及路基整治工程。

　　（三）预算安排及分配管理。根据渠县财政局（渠财建〔2024〕034号），下达预算项目经费合计9.6万元。我中心按照项目完成情况，及时支付整治资金。

　　（四）项目绩效目标设置。

　　针对该项目分别设置了项目整体绩效目标、产出指标（数量、质量、时效）、效益指标、满意度指标、成本指标。并于项目结束后组织专人开展了自评工作。目标1：整治路段全长1.32公里；验收合格率100%；目标2按合同工期完成、严格将成本控制在预算范围之内；目标3：提升道路通行条件，提高道路运行能力，效果明显；目标4：贯彻落实相关政策，交通建设环评审批要求符合率达到100%；目标5：群众满意度达到95%以上。

　　二、评价实施

　　（一）评价目的。通过对专项预算项目的绩效评价，了解项目的实施效果、资金使用情况和存在的问题，为改进项目管理、提高资金使用效益提供参考依据。

　　（二）预设问题及评价重点。S204线K343000（马背山）高边坡及路基整治工程实施方案合理可行，绩效目标明确，与相关规划、计划相符，与现实需求匹配，绩效指标细化、量化、可衡量，指标值合理、可考核等。

　　（三）评价选点。S204线K343000（马背山）高边坡及路基整治工程。

　　（四）评价方法。采用了实地勘察法、问卷调查法、座谈调研法和数据分析等方法，对项目进行全面、客观的评价。

　　（五）评价组织。成立评价小组，由分管财务副主任任组长，财务、养护、工程、安全各股室抽调一名工作人员为成员，小组办公室设在财务股，由财务股人员任办公室主任。对所涉及评价内容进行内业资料检查，整治现场调查，完成评价报告。

　　三、绩效分析

　　根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

　　（一）通用指标绩效分析。

　　1.项目决策。得分18分。项目决策依据充分，符合国家相关政策和法规要求。

　　2.项目管理。得分18分。资金管理制度健全，对各个环节把控严格，制度落实较好，资金拨付及时、规范，未发现截留、挪用等违规现象。

　　3.项目实施。得分6分。项目组织实施有序，相关部门职责明确，沟通协调机制顺畅，均按照计划完成了整治任务。

　　4.项目结果。得分9分。严格执行相关法律法规及项目管理制度等情况。我中心采取定期以及不定期方式组织工作人员对项目进行监督检查以及验收等工作，项目有序完成。

　　（二）专用指标绩效分析。

　　基础设施类。得分24分。一是坚持科学规划，因地制宜，在设计过程中注重保持环境原貌，实施过程中节约用地、加大生态环境保护和水土保持力度，工程质量优良、安防设施完善，附属设施完备、路域环境优美，项目完工第一时间后续管理维护制度机制齐全，实现了有效维护。二是我中心严格按照合同约定拨付资金。

　　（三）个性指标绩效分析。根据项目个性自行设定部分指标，反映该项指标执行完成情况。得分15分。

　　1.项目产出。S204线K343000（马背山）高边坡及路基整治工程，整治路线全长1.32公里，主要是对路基垮塌、高危边坡垮塌、路面冲毁等病害路面进行修补整治。完成了设计工作量；经专业检测，达到合格标准；按照计划工期完成建设任务；产出成本控制在计划范围之内。

　　2.项目效果。该项目完成后，消除了道路安全隐患，促进渠县区域内居民的出行需求，带动沿线区域经济发展，方便当地居民生活，为群众出行提供良好的道路条件。

　　四、评价结论

　　该项目绩效自评总分为90分。项目实施按计划推进，在规定的时间内完成了整治任务，整治质量达到合格标准。在整治过程中，严格执行相关管理制度，严格控制整治质量，严格按照安全操作规范施工作业。

　　五、存在主要问题

　　无

　　六、改进建议

　　无

　　关于达州市2015年度国省部检工程（2标段）国省318线渠县段工程监理费专项预算项目

　　绩效评价的报告

　　一、项目概况

　　（一）设立背景及基本情况。为消除道路安全隐患，促进渠县区域内居民的出行需求，为群众提供了舒适、便捷的出行环境。根据县委财经委、县政府常务会、县委常委会审议通过，对2标段国省318线渠县段（此项目是往年项目的延续支付）严重病害路段进行排危整治，整治路段全长48公里。

　　（二）实施目的及支持方向。达州市2015年度国省部检工程（2标段）国省318线渠县段工程。

　　（三）预算安排及分配管理。根据渠县财政局（渠财预〔2024〕008号），下达专项预算项目经费合计2万元。我中心按照项目完成情况，及时支付整治资金。

　　（四）项目绩效目标设置。针对该项目分别设置了项目整体绩效目标、产出指标（数量、质量、时效）、效益指标、满意度指标、成本指标。并于项目结束后组织专人开展了自评工作。

　　目标1：整治里程48公里；目标2：工程质量验收合格率100%；目标3：按合同工期完成、严格将成本控制在预算范围之内；目标4：贯彻落实相关政策，交通建设环评审批要求符合率达到100%；目标5：群众满意度达到95%以上。

　　二、评价实施

　　（一）评价目的。通过对专项预算项目的绩效评价，了解项目的实施效果、资金使用情况和存在的问题，为改进项目管理、提高资金使用效益提供参考依据。

　　（二）预设问题及评价重点。达州市2015年度国省部检工程（2标段）国省318线渠县段工程整治实施方案合理可行，绩效目标明确，与相关规划、计划相符,与现实需求匹配，绩效指标细化、量化、可衡量，指标值合理、可考核等。

　　（三）评价选点。达州市2015年度国省部检工程（2标段）国省318线渠县段工程。

　　（四）评价方法。采用了实地勘察法、问卷调查法、座谈调研法和数据分析等方法，对项目进行全面、客观的评价。

　　（五）评价组织。成立评价小组，由分管财务副主任任组长，财务、养护、工程、安全各股室抽调一名工作人员为成员，小组办公室设在财务股，由财务股人员任办公室主任。对所涉及评价内容进行内业资料检查，整治现场调查，完成评价报告。

　　三、绩效分析

　　根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

　　（一）通用指标绩效分析。

　　1.项目决策。得分18分。项目决策依据充分，符合国家相关政策和法规要求。

　　2.项目管理。得分18分。资金管理制度健全，因为是历史项目结算，因此对各个环节把控严格，制度落实较好，资金拨付及时、规范，未发现截留、挪用等违规现象。

　　3.项目实施。得分6分。项目组织实施有序，相关部门职责明确，沟通协调机制顺畅，基本按照计划完成了整治任务，但资金协调力度较弱。

　　4.项目结果。得分6分。通过对项目检查，内业资料齐备，整治效果明显，均达到合格标准，但工期有所延误。

　　（二）专用指标绩效分析。根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。支持对象包括产业发展、民生保障、基础设施、行政运转等方面。

　　基础设施类。得分25分。一是坚持科学规划，因地制宜，注重保持环境原貌，实施过程中节约用地、加大生态环境保护和水土保持力度，整治质量优良、安防设施完善，附属设施完备、路域环境优美，项目完工第一时间后续管理维护制度机制齐全，实现了有效维护，二是我中心严格按照合同约定拨付资金。

　　（三）个性指标绩效分析。根据项目个性自行设定部分指标，反映该项指标执行完成情况。得分14分。

　　1.项目产出。达州市2015年度国省部检工程（2标段）国省318线渠县段工程整治里程48公里；主要是对（2标段）国省318线渠县段严重病害路段进行排危整治。完成了设计工作量；经专业检测，达到合格标准；按照计划工期完成建设任务；产出成本控制在计划范围之内。

　　2.项目效果。该项目完成后，消除了道路安全隐患，提升了路面车辆通行能力，改善路容路貌，为促进全县经济快速发展、提升群众出行安全舒适，发挥重要作用。

　　四、评价结论

　　该项目绩效自评总分为87分。项目实施按计划推进，在约定的时间内完成了整治任务，整治质量达到合格标准。在整治过程中，严格执行相关管理制度，严格控制整治质量，严格按照安全操作规范施工作业。

　　五、存在主要问题

　　无

　　六、改进建议

　　无

　　关于渠县毛坝公路滑坡路段排危整治工程

　　专项预算项目绩效评价的报告

　　一、项目概况

　　（一）设立背景及基本情况。为消除道路安全隐患，确保该路段车辆和群众生命通行安全，根据县委财经委、县政府常务会、县委常委会审议通过，对渠县毛坝公路滑坡路段排危整治工程（此项目是往年项目的延续支付）进行整治，路段全长0.2公里，主要是对滑坡路段断道施工，拆除损坏护栏、更换波形护栏，新增标识及标牌等。

　　（二）实施目的及支持方向。专项资金主要用于渠县毛坝公路滑坡路段排危整治工程。

　　（三）预算安排及分配管理。根据渠县财政局（渠财预[2024]008号），下达专项预算项目经费合计3.3万元。我中心按照项目完成情况，及时支付整治资金。

　　（四）项目绩效目标设置。针对该项目分别设置了项目整体绩效目标、产出指标（数量、质量、时效）、效益指标、满意度指标、成本指标。并于项目结束后组织专人开展了自评工作。目标1：对渠县毛坝公路滑坡路段排危整治工程进行整治；验收合格率100%；目标2按合同工期完成、严格将成本控制在预算范围之内；目标3：提升道路通行条件，提高道路运行能力，效果明显；目标4：贯彻落实相关政策，交通建设环评审批要求符合率达到100%；目标5：群众满意度达到95%以上。

　　二、评价实施

　　（一）评价目的。通过对专项预算项目的绩效评价，了解项目的实施效果、资金使用情况和存在的问题，为改进项目管理、提高资金使用效益提供参考依据。

　　（二）预设问题及评价重点。渠县毛坝公路滑坡路段排危整治工程实施方案合理可行，绩效目标明确，与相关规划、计划相符，与现实需求匹配，绩效指标细化、量化、可衡量，指标值合理、可考核等。

　　（三）评价选点。渠县毛坝公路滑坡路段排危整治工程。

　　（四）评价方法。采用了实地勘察法、问卷调查法、座谈调研法和数据分析等方法，对项目进行全面、客观的评价。

　　（五）评价组织。成立评价小组，由分管财务副主任任组长，财务、养护、工程、安全各股室抽调一名工作人员为成员，小组办公室设在财务股，由财务股人员任办公室主任。对所涉及评价内容进行内业资料检查，整治现场调查，完成评价报告。

　　三、绩效分析

　　根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

　　（一）通用指标绩效分析。

　　1.项目决策。得分18分。项目决策依据充分，符合国家相关政策和法规要求。

　　2.项目管理。得分18分。资金管理制度健全，因为是历史项目结算，因此对各个环节把控严格，制度落实较好，资金拨付及时、规范，未发现截留、挪用等违规现象。

　　3.项目实施。得分6分。项目组织实施有序，相关部门职责明确，沟通协调机制顺畅，基本按照计划完成了整治任务，但资金协调力度较弱。

　　4.项目结果。得分7分。通过对项目检查，内业资料齐备，整治效果明显，均达到合格标准。

　　（二）专用指标绩效分析。

　　基础设施类。得分25分。一是坚持科学规划，因地制宜，在设计过程中注重保持环境原貌，实施过程中节约用地、加大生态环境保护和水土保持力度，工程质量优良、安防设施完善，附属设施完备、路域环境优美，项目完工第一时间后续管理维护制度机制齐全，实现了有效维护。二是我中心严格按照合同约定拨付资金。

　　（三）个性指标绩效分析。根据项目个性自行设定部分指标，反映该项指标执行完成情况。得分15分。

　　1.项目产出。对渠县毛坝公路滑坡路段排危整治工程进行整治，主要是对滑坡路段断道施工，拆除损坏护栏、更换波形护栏，新增标识及标牌等。完成了设计工作量；经专业检测，达到合格标准；按照计划工期完成建设任务；产出成本控制在计划范围之内。

　　2.项目效果。该项目完成后，消除了道路安全隐患，方便当地居民生活，营造了平安畅通、和谐有序的道路环境。

　　四、评价结论

　　该项目绩效自评总分为89分。项目实施按计划推进，在规定的时间内完成了整治任务，整治质量达到合格标准。在整治过程中，严格执行相关管理制度，严格控制整治质量，严格按照安全操作规范施工作业。

　　五、存在主要问题

　　无

　　六、改进建议

　　无

　　关于李馥镇铁牛村至三汇镇等六条道路整治

　　专项预算项目绩效评价的报告

　　一、项目概况

　　（一）设立背景及基本情况。为消除道路安全隐患，保障人民群众出行安全，根据县委财经委、县政府常务会、县委常委会审议通过，对李馥镇铁牛村至三汇镇等六条道路进行整治，整治里程71.6公里，主要是对严重病害路面填软路基，全路段铣刨沥青混凝土、水稳基层及路面清扫等。

　　（二）实施目的及支持方向。专项资金主要用于李馥镇铁牛村至三汇镇等六条道路整治。

　　（三）预算安排及分配管理。根据渠县财政局（渠财预[2024]008号），下达专项预算项目经费合计42.01万元。我中心按照项目完成情况，及时支付整治资金。

　　（四）项目绩效目标设置。

　　针对该项目分别设置了项目整体绩效目标、产出指标（数量、质量、时效）、效益指标、满意度指标、成本指标。并于项目结束后组织专人开展了自评工作。目标1：对李馥镇铁牛村至三汇镇等六条道路整治，验收合格率100%；目标2：按合同工期完成、严格将成本控制在预算范围之内；目标3：提升道路通行条件，提高道路运行能力，效果明显；目标4：贯彻落实相关政策，交通建设环评审批要求符合率达到100%；目标5：群众满意度达到95%以上。

　　二、评价实施

　　（一）评价目的。通过对专项预算项目的绩效评价，了解项目的实施效果、资金使用情况和存在的问题，为改进项目管理、提高资金使用效益提供参考依据。

　　（二）预设问题及评价重点。李馥镇铁牛村至三汇镇等六条道路整治，实施方案合理可行，绩效目标明确，与相关规划、计划相符，与现实需求匹配，绩效指标细化、量化、可衡量，指标值合理、可考核等。

　　（三）评价选点。李馥镇铁牛村至三汇镇等五处路面整治。

　　（四）评价方法。采用了实地勘察法、问卷调查法、座谈调研法和数据分析等方法，对项目进行全面、客观的评价。

　　（五）评价组织。成立评价小组，由分管财务副主任任组长，财务、养护、工程、安全各股室抽调一名工作人员为成员，小组办公室设在财务股，由财务股人员任办公室主任。对所涉及评价内容进行内业资料检查，整治现场调查，完成评价报告。

　　三、绩效分析

　　根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

　　（一）通用指标绩效分析。

　　1.项目决策。得分18分。项目决策依据充分，符合国家相关政策和法规要求。

　　2.项目管理。得分18分。资金管理制度健全，因为是历史项目结算，因此对各个环节把控严格，制度落实较好，资金拨付及时、规范，未发现截留、挪用等违规现象。

　　3.项目实施。得分6分。项目组织实施有序，相关部门职责明确，沟通协调机制顺畅，均按照计划完成了整治任务。

　　4.项目结果。得分9分。严格执行相关法律法规及项目管理制度等情况。我中心采取定期以及不定期方式组织工作人员对项目进行监督检查以及验收等工作，项目有序完成。

　　（二）专用指标绩效分析。

　　基础设施类。得分25分。一是坚持科学规划，因地制宜，在设计过程中注重保持环境原貌，实施过程中节约用地、加大生态环境保护和水土保持力度，工程质量优良、安防设施完善，附属设施完备、路域环境优美，项目完工第一时间后续管理维护制度机制齐全，实现了有效维护。二是我中心严格按照合同约定拨付资金。

　　（三）个性指标绩效分析。根据项目个性自行设定部分指标，反映该项指标执行完成情况。得分15分。

　　1.项目产出。对李馥镇铁牛村至三汇镇等六条道路进行整治，主要是对严重病害路面填软路基，全路段铣刨沥青混凝土、水稳基层及路面清扫等。完成了设计工作量；经专业检测，达到合格标准；按照计划工期完成建设任务；产出成本控制在计划范围之内。

　　2.项目效果。该项目完成后，消除了道路安全隐患，方便当地居民生活，为群众出行提供良好的道路条件。

　　四、评价结论

　　该项目绩效自评总分为91分。项目实施按计划推进，在规定的时间内完成了整治任务，整治质量达到合格标准。在整治过程中，严格执行相关管理制度，严格控制整治质量，严格按照安全操作规范施工作业。

　　五、存在主要问题

　　无

　　六、改进建议

　　无

　　关于渠县鲜渡至宝塔（李渡至望溪段）公路改善工程专项预算项目绩效评价的报告

　　一、项目概况

　　（一）设立背景及基本情况。为消除道路安全隐患，保障人民群众出行安全，根据县委财经委、县政府常务会、县委常委会审议通过，对渠县鲜渡至宝塔（李渡至望溪段）公路改善工程（此项目是往年项目的延续支付）进行路面修复整治，路段全长26公里，完善路面挖补沉陷，撒沾层油，铺筑沥青混凝土，安全警示标志等，主要是对路面裂缝、网裂、坑槽等病害进行修补整治。

　　（二）实施目的及支持方向。专项资金主要用于渠县鲜渡至宝塔（李渡至望溪段）公路改善工程。

　　（三）预算安排及分配管理。根据渠县财政局（渠财预〔2024〕117号），下达专项预算项目经费合计200万元。我中心按照项目完成情况，及时支付整治资金。

　　（四）项目绩效目标设置。

　　针对该项目分别设置了项目整体绩效目标、产出指标（数量、质量、时效）、效益指标、满意度指标、成本指标。并于项目结束后组织专人开展了自评工作。目标1：整治路段全长26公里；验收合格率100%；目标2按合同工期完成、严格将成本控制在预算范围之内；目标3：提升道路通行条件，提高道路运行能力，效果明显；目标4：贯彻落实相关政策，交通建设环评审批要求符合率达到100%；目标5：群众满意度达到95%以上。

　　二、评价实施

　　（一）评价目的。通过对专项预算项目的绩效评价，了解项目的实施效果、资金使用情况和存在的问题，为改进项目管理、提高资金使用效益提供参考依据。

　　（二）预设问题及评价重点。渠县鲜渡至宝塔（李渡至望溪段）公路改善工程，实施方案合理可行，绩效目标明确，与相关规划、计划相符，与现实需求匹配，绩效指标细化、量化、可衡量，指标值合理、可考核等。

　　（三）评价选点。渠县鲜渡至宝塔（李渡至望溪段）公路改善工程

　　（四）评价方法。采用了实地勘察法、问卷调查法、座谈调研法和数据分析等方法，对项目进行全面、客观的评价。

　　（五）评价组织。成立评价小组，由分管财务副主任任组长，财务、养护、工程、安全各股室抽调一名工作人员为成员，小组办公室设在财务股，由财务股人员任办公室主任。对所涉及评价内容进行内业资料检查，整治现场调查，完成评价报告。

　　三、绩效分析

　　（一）通用指标绩效分析。

　　1.项目决策。得分18分。项目决策依据充分，符合国家相关政策和法规要求。

　　2.项目管理。得分18分。资金管理制度健全，对各个环节把控严格，制度落实较好，资金拨付及时、规范，未发现截留、挪用等违规现象。

　　3.项目实施。得分6分。项目组织实施有序，相关部门职责明确，沟通协调机制顺畅，均按照计划完成了整治任务。

　　4.项目结果。得分9分。严格执行相关法律法规及项目管理制度等情况。我中心采取定期以及不定期方式组织工作人员对项目进行监督检查以及验收等工作，项目有序完成。

　　（二）专用指标绩效分析。

　　基础设施类。得分25分。一是坚持科学规划，因地制宜，在设计过程中注重保持环境原貌，实施过程中节约用地、加大生态环境保护和水土保持力度，工程质量优良、安防设施完善，附属设施完备、路域环境优美，项目完工第一时间后续管理维护制度机制齐全，实现了有效维护。二是我中心严格按照合同约定拨付资金。

　　（三）个性指标绩效分析。根据项目个性自行设定部分指标，反映该项指标执行完成情况。得分15分。

　　1.项目产出。对渠县鲜渡至宝塔（李渡至望溪段）公路改善工程进行路面修复整治，路段全长26公里，完善路面挖补沉陷，撒沾层油，铺筑沥青混凝土，安全警示标志等，主要是对路面裂缝、网裂、坑槽等病害进行修补整治。完成了设计工作量；经专业检测，达到合格标准；按照计划工期完成建设任务；产出成本控制在计划范围之内。

　　2.项目效果。该项目完成后，消除了道路安全隐患，促进渠县区域内居民的出行需求，带动沿线区域经济发展，方便当地居民生活，为群众出行提供良好的道路条件。

　　四、评价结论

　　该项目绩效自评总分为91分。项目实施按计划推进，在规定的时间内完成了整治任务，整治质量达到合格标准。在整治过程中，严格执行相关管理制度，严格控制整治质量，严格按照安全操作规范施工作业。

　　五、存在主要问题

　　无

　　六、改进建议

　　无

　　2023年农村公路养护

　　专项项目绩效评价报告

　　一、项目概况

　　（一）设立背景及基本情况。为消除通行安全隐患，持续优化提升农村公路安全性，保障农村公路桥梁通行安全，给群众提供安全、可靠的出行条件。根据县委财经委、县政府常务会、县委常委会审议通过，对渠县三汇镇三汇公路大桥整治工程桥面进行修复整治，桥梁全长524.3m，梁体缺陷和裂缝，完善标志、标线安装等。主要是对桥面病害清除铣刨灰尘、杂物，修补坑槽、凹陷、对于较宽的裂缝清洁并灌注处理等进行修补整治。

　　（二）实施目的及支持方向。专项资金主要用于渠县三汇镇三汇公路大桥整治工程。

　　（三）预算安排及分配管理。根据渠县财政局（渠财建〔2023〕67号），下达专项预算项目经费合计37.57万元。我中心按照项目完成情况，及时支付整治资金。

　　（四）项目绩效目标设置。

　　针对该项目分别设置了项目整体绩效目标、产出指标（数量、质量、时效）、效益指标、满意度指标、成本指标。并于项目结束后组织专人开展了自评工作。目标1：整治桥梁全长524.3m；验收合格率100%；目标2按合同工期完成、严格将成本控制在预算范围之内；目标3：提升公路桥梁安全防护水平，保障群众出行的安全和畅通，效果明显；目标4：贯彻落实相关政策，交通建设环评审批要求符合率达到100%；目标5：群众满意度达到95%以上。

　　二、评价实施

　　（一）评价目的。通过对专项预算项目的绩效评价，了解项目的实施效果、资金使用情况和存在的问题，为改进项目管理、提高资金使用效益提供参考依据。

　　（二）预设问题及评价重点。渠县三汇镇三汇公路大桥整治工程，实施方案合理可行，绩效目标明确，与相关规划、计划相符，与现实需求匹配，绩效指标细化、量化、可衡量，指标值合理、可考核等。

　　（三）评价选点。渠县三汇镇三汇公路大桥整治工程。

　　（四）评价方法。采用了实地勘察法、问卷调查法、座谈调研法和数据分析等方法，对项目进行全面、客观的评价。

　　（五）评价组织。成立评价小组，由分管财务副主任任组长，财务、养护、工程、安全各股室抽调一名工作人员为成员，小组办公室设在财务股，由财务股人员任办公室主任。对所涉及评价内容进行内业资料检查，整治现场调查，完成评价报告。

　　三、绩效分析

　　根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

　　（一）通用指标绩效分析。

　　1.项目决策。得分18分。项目决策依据充分，符合国家相关政策和法规要求。

　　2.项目管理。得分18分。资金管理制度健全，因为是历史项目结算，因此对各个环节把控严格，制度落实较好，资金拨付及时、规范，未发现截留、挪用等违规现象。

　　3.项目实施。得分6分。项目组织实施有序，相关部门职责明确，沟通协调机制顺畅，均按照计划完成了整治任务。

　　4.项目结果。得分9分。严格执行相关法律法规及项目管理制度等情况。我中心采取定期以及不定期方式组织工作人员对项目进行监督检查以及验收等工作，项目有序完成。

　　（二）专用指标绩效分析。

　　基础设施类。得分24分。一是坚持科学规划，因地制宜，在设计过程中注重保持环境原貌，实施过程中节约用地、加大生态环境保护和水土保持力度，工程质量优良、安防设施完善，附属设施完备、路域环境优美，项目完工第一时间后续管理维护制度机制齐全，实现了有效维护。二是我中心严格按照合同约定拨付资金。

　　（三）个性指标绩效分析。根据项目个性自行设定部分指标，反映该项指标执行完成情况。得分15分。

　　1.项目产出。渠县三汇镇三汇公路大桥整治工程，桥梁全长524.3m，主要是对桥面病害清除铣刨灰尘、杂物，修补坑槽、凹陷、对于较宽的裂缝清洁并灌注处理等进行修补整治。完成了设计工作量；经专业检测，达到合格标准；按照计划工期完成建设任务；产出成本控制在计划范围之内。

　　2.项目效果。该项目完成后，有效提升了区域交通承载能力，为群众出行构筑了坚实的安全屏障。

　　四、评价结论

　　该项目绩效自评总分为89分。项目实施按计划推进，在规定的时间内完成了整治任务，整治质量达到合格标准。在整治过程中，严格执行相关管理制度，严格控制整治质量，严格按照安全操作规范施工作业。

　　五、存在主要问题

　　无

　　六、改进建议

　　无

　　关于王谦、贾捌伤残补助资金

　　专项预算项目绩效评价的报告

　　一、项目概况

　　（一）设立背景及基本情况。根据达市路局函【2009】10号函，王谦、贾捌属原3602工程因公受伤合同工，从1967年至今，其伤残补助关系随体制改革从原达州市公路管理局转至渠县公路事业发展中心，资金由县级财政解决。

　　（二）实施目的及支持方向。专项资金主要用于王谦、贾捌两位同志的伤残生活补助。

　　（三）预算安排及分配管理。根据渠县财政局（渠财预〔2024〕005号、渠财建【2024】159号）文件，将伤残补助资金列账管理，每月通过转账的形式，及时发放到位。

　　（四）项目绩效目标设置。根据伤残项目实际情况，我中心对该项目设置9项指标，包括产出类数量指标1项、质量指标2项、时效指标1项、社会效益指标2项、满意度指标2项、成本指标1项。具体为：

　　1.数量指标：发放伤残补助人数2人；

　　2.质量指标：伤残补助及时足额发放率100%；

　　3.时效指标：伤残补助及时发放至个人；

　　4.社会效益指标：及时提升伤残人员生活水平；

　　5.满意度指标：受益对象满意度达到95%以上。

　　6.成本指标：17.37万元。

　　二、评价实施

　　（一）评价目的。通过实施项目绩效评价，落实绩效指标完成情况，及时发现实施中存在的问题，评判项目立项决策是否正确，项目执行是否高效、项目产出是否达标、项目效果是否明显，同时促进部门绩效管理，提高自身的资金管理及项目管理水平，促进财政财政资金分配和使用更加科学有效，提高财政资金使用效益。

　　（二）预设问题及评价重点。实施伤残补助资金发放是为了褒扬伤残人员所做贡献，保障他们基本生活的政策待遇，为经济发展提供和平稳定的社会环境。绩效目标设置明确，与现实需求匹配。

　　（三）评价方法。根据达市路局函【2009】10号函，建立评价指标体系及评价方法，采用目标评价等方法现场评价与资料评价相结合，对资金使用进行综合分析，做出总体性评价。

　　（四）评价组织。成立评价小组，由分管人事股领导任组长，财务、养护、工程、人事各股室抽调一名工作人员为成员，小组办公室设在人事股，由人事股人员任办公室主任。对所涉及评价内容进行内业资料检查，完成评价报告。

　　三、绩效分析

　　根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

　　（一）通用指标绩效分析（51分）。

　　1.项目决策。项目决策依据充分，符合国家相关政策和法规要求。

　　2.项目管理。建立监督管理机制，严格把控资金流向，积极开展自查，未发现资金使用问题，保证了伤残补助资金专款专用，未发生挤占、挪用等情况。

　　3.项目实施。收集基础资料、财政资金绩效目标及其设立依据，对基础资料进行分类整理、核实分析，对缺失的资料及时补充，对存在疑问的重要基础数据资料进行解释说明。

　　4.项目结果。内业资料齐备，资金使用做到了管理规范、专款专用，全面实现各项绩效目标，伤残对象满意度较高。

　　（二）专用指标绩效分析（27分）。

　　2024年伤残补助项目收入17.37万元，支出17.37万元。在资金管理上，严格按规定执行，将伤残补助经费单独列账管理，并通过转账方式按时足额发放伤残补助。伤残人员对伤残补助发放满意度达到95%以上。

　　（三）个性指标绩效分析。（14分）根据项目个性自行设定部分指标，反映该项指标执行完成情况。

　　1.项目产出。享受伤残补助人数2人，伤残补助资金17.37万元。

　　2.项目效果。提升了伤残人员的生活质量，对构建幸福社会起到了积极作用，产生了深远的社会影响，取得了良好的社会效果。

　　四、评价结论

　　根据伤残补助项目实施情况，客观公正的根据预算部门整体支出管理绩效项目自评进行评分，绩效自评总分：92分。

　　五、存在主要问题

　　预算绩效意识有待进一步提升，单位绩效理念逐步提高，绩效管理基础不断夯实，但“重分配，轻管理；重使用，轻绩效”的思想尚未发生根本性改变。

　　六、改进建议

　　无

　　关于罗远强因公受伤伤残补助资金

　　专项预算项目绩效评价的报告

　　一、项目概况

　　（一）设立背景及基本情况。职工罗远强同志于2015年3月8日上午上班骑着摩托车上路巡查时，途经望江加油站前方大约100米处，不慎摔倒，经渠县人民医院诊断左脚小腿粉碎性骨折。2015年9月19日，经本人向达州市劳动能力鉴定委员申请工伤鉴定，由达州市劳动鉴定委员会评审小组集体评审认定，罗远强同志因工致残，符合《伤残鉴定标准》柒级。

　　（二）实施目的及支持方向。专项资金主要用于罗远强同志因公受伤补助。

　　（三）预算安排及分配管理。根据渠县财政局（渠财建〔2023〕142号），将伤残补助资金列账管理，通过转账的形式，及时发放到位。

　　（四）项目绩效目标设置。根据伤残项目实际情况，我中心对该项目工设置6项指标，包括产出类数量指标1项、质量指标1项、时效指标1项、社会效益指标1项、满意度指标1项、成本指标1项。具体为：

　　1.数量指标：发放伤残补助人数1人；

　　2.质量指标：伤残补助及时足额发放率100%；

　　3.时效指标：伤残补助及时发放至个人；

　　4.社会效益指标：及时提升伤残人员生活水平；

　　5.满意度指标：受益对象满意度达到95%以上。

　　6.成本指标：7.66万元

　　二、评价实施

　　（一）评价目的。通过实施项目绩效评价，落实绩效指标完成情况，及时发现实施中存在的问题，评判项目立项决策是否正确，项目执行是否高效、项目产出是否达标、项目效果是否明显，同时促进部门绩效管理，提高自身的资金管理及项目管理水平，促进财政财政资金分配和使用更加科学有效，提高财政资金使用效益。

　　（二）预设问题及评价重点。实施伤残补助资金发放是为了褒扬伤残人员所做贡献，保障他们基本生活的政策待遇，为发展经济提供了和平稳定的社会环境。绩效目标设置明确，与现实需求匹配。

　　（四）评价方法。根据《工伤保险条例》第三十七条规定，建立评价指标体系及评价方法。主要通过检查档案资料、问卷调查等方式，采用目标评价等方法现场评价与资料评价相结合，对资金使用进行综合分析，做出总体性评价。

　　（五）评价组织。成立评价小组，由分管财务副主任任组长，财务、养护、工程、安全各股室抽调一名工作人员为成员，小组办公室设在财务股，由财务股人员任办公室主任。对所涉及评价内容进行内业资料检查，完成评价报告。

　　三、绩效分析

　　（一）通用指标绩效分析（51分）。

　　1.项目决策。项目决策依据充分，符合国家相关政策和法规要求。

　　2.项目管理。建立监督管理机子，严格把控资金流向，积极开展自查，未发现资金使用问题，保证了伤残补助资金转款专用，未发生挤占、挪用等情况。

　　3.项目实施。收集基础资料、财政资金绩效目标及其设立依据，对基础资料进行分类整理、核实分析，对缺失的资料及时补充，对存在疑问的重要基础数据资料进行解释说明。

　　4.项目结果。内业资料齐备，资金使用做到了管理规范、专款专用，全面实现各项绩效目标，伤残对象满意度较高。

　　（二）专用指标绩效分析（27分）。

　　2024年伤残补助项目收入7.66万元，支出7.66万元。在资金管理上，严格按规定执行，将伤残补助经费单独列账管理，并通过转账方式按时足额发放伤残补助。伤残人员对伤残补助发放情况达到95%以上。

　　（三）个性指标绩效分析。（14分）根据项目个性自行设定部分指标，反映该项指标执行完成情况。

　　1.项目产出。享受伤残补助人数1人，伤残补助资金7.66万元。

　　2.项目效果。提升了伤残人员的生活质量，对构建幸福社会起到了积极作用，产生了深远的社会影响，取得了良好的社会效果。

　　四、评价结论

　　根据伤残补助项目实施情况，客观公正的根据预算部门整体支出管理绩效项目自评进行评分，绩效自评总分：92分。

　　五、存在主要问题

　　绩效指标制定不够细致。整改措施：项目绩效指标要紧紧围绕项目实施内容，制定能全面反映项目产出、效果及效率的指标，全面提升专业化、规范化和精细化管理水平，提高财政资金使用效益。

　　六、改进建议

　　无

　　第五部分附表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、财政拨款支出决算明细表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

公路中心2024年度部门预算项目支出绩效自评表.xlsx

515001-渠县公路事业发展中心2024年决算公开表.xls