目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分
第四部分
第五部分
名词解释
附件
附表
第一部分部门概况
一、部门职责
1.负责全县畜禽改良区域规划布局和技术指导，畜禽新品种培育及引进；
2.负责畜禽遗传资源保护及管理；
3.负责畜牧新技术和新设备的引进示范推广；
4.负责畜牧生产发展及种畜禽生产经营管理；
5.负责指导乡镇畜牧推广机构技术应用和成果转化；
6.负责指导全县畜禽粪污资源化利用；
7.负责指导全县畜禽养殖场生产安全和沼气池、化粪池等有限作业空间安全；
8.负责全县饲草饲料技术推广及开发工作。
二、机构设置
独立机构编制单位1个，事业全额独立预算单位1个。截至2024年末，单位编制数41人。在职人员35人，退休人员37人。
第二部分2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入、支出总计均为628.2万元。与2023年度相比，收入、支出总计各减少259.41万元，下降29.23%。主要变动原因是减少预算内暂付款和人员减少（退休2人，调出1人）。
（图1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2024年度本年收入合计628.2万元，其中：一般公共预算财政拨款收入588.47万元，占93.7%；政府性基金预算财政拨款收入39.73万元，占6.3%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计628.2万元，其中：基本支出588.47万元，占93.7%；项目支出39.73万元，占6.3%.
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入、支出总计均为628.2万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少259.41万元，下降29.23%。主要变动原因是减少预算内暂付款和人员减少（退休2人，调出1人）。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出588.47万元，占本年支出合计的93.7%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少293.19万元，下降33%。主要变动原因是减少预算内暂付款和人员减少（退休2人，调出1人）。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
2024年度一般公共预算财政拨款支出588.47万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出75.91万元，占12.89%；卫生健康支出21.82万元，占3.71%；住房保障支出34.22万元，占5.82%；农林水支出456.52万元，占77.58%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为588.47，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为75.91万元，完成预算100%。
2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为21.82万元，完成预算100%。
3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为34.22万元，完成预算100%。
4.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算为456.52万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出588.47万元，其
中：
人员经费550.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、
奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、生活补助、奖励金、住房公积金等。
公用经费37.76万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、办公设备购置等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。本年度“三公”经费预算0万元，决算数与预算数一致。与上年度相比无变化。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元。全年单位无安排因公出国（境）团组，出国（境）人员。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。本单位无公务车辆。
3.公务接待费支出0万元。2024年本单位无公务接待费用支出。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出39.73万元，占本年支出合计的6.3%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加33.79万元。主要变动原因是2024年“瘦肉精”快速检测卡资金项目纳入了年初预算，且该项目资金通过政府性基金预算安排，导致此项支出较上年大幅增加。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
渠县畜牧技术推广站为事业单位，2024年无机关运行经费
（二）政府采购支出情况
2024年，渠县畜牧技术推广站政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，畜牧技术推广站共有车辆0辆，其中：主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）
0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对2024年部门整体绩效目标、2024年“瘦肉精”快速检测卡资金、2024年“瘦肉精”专项监测工作经费3个项目开展了预算事前绩效评估，并执行绩效管理和运行监控工作。
年终执行完毕后，组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，我单位主要是对14个部门预算
项目支出绩效自评，形成渠县畜牧技术推广站2024年整体支出绩效评价报告、2024年“瘦肉精”快速检测卡资金、2024年“瘦肉精”专项监测工作经费绩效评价报告。其中，畜牧技术推广站2024年部门整体支出绩效评价得分97分，绩效自评综述：严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金；2024年“瘦肉精”快速检测卡资金绩效评价得分100分，绩效自评综述：项目实施过程严谨，项目资金管理规范，按时完成计划，对全县规模养殖场进行“瘦肉精”专项
监测，确保畜产品质量安全，让全县人民吃上放心肉；2024年“瘦肉精”专项监测工作经费绩效评价得分100分，绩效自评综述：对全县年出栏生猪50头以上、肉牛10头以上、肉羊20只以上的规模养殖场共1270家进行“瘦肉精”监测，监测覆盖率100%。
绩效自评报告详见附件。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.社会保障和就业（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
3.卫生健康（类）行政单位医疗：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。
4.农林水支出（类）事业运行：指反映用于农业事业单位支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
5.住房保障（类）住房改造-住房公积金：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国
（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购
置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分
附件1
渠县畜牧技术推广站2024年度预算绩效评价报告
按照渠县财政局《关于开展2025年县级部门绩效自评工作的通知》要求，我单位于2025年6月30日开展部门整体支出绩效评价。通过综合分析形成绩效评价报告，现报告如下：
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成
独立机构编制单位1个，事业全额独立核算单位1个。
（二）机构职能
（1）负责全县畜禽改良区域规划布局和技术指导，畜禽新品种培育及引进；
（2）负责畜禽遗传资源保护及管理；
（3）负责畜牧新技术和新设备的引进示范推广；
（4）负责畜牧生产发展及种畜禽生产经营管理；
（5）负责指导乡镇畜牧推广机构技术应用和成果转化；
（6）负责指导全县畜禽粪污资源化利用；
（7）负责指导全县畜禽养殖场生产安全和沼气池、化粪池等有限作业空间安全；
（8）负责全县饲草饲料技术推广及开发工作。
（三）人员概况
截至2024年末，单位编制数41人。机构人员情况：在职人员35人。退休37人。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况
2024年预算收入620.21万元，决算报表收入合计628.2万元，其中：一般公共预算财政拨款收入588.47万元，占93.7%；政府性基金预算财政拨款收入39.73万元，占6.3%。
（二）支出情况
2024年年初预算支出620.21万元，2024年报表支出628.2万元，追加预算8万元，其中：基本支出588.47万元，占本年总支出的93.7%，项目支出39.73万元，占本年总支出的6.3%；。主要开展了畜禽养殖标准化示范场创建、畜禽良种繁育和改良、草业生产建设管理、畜禽养殖粪污治理及沼气池安全生产、大豆玉米复合种植督导、党风廉政建设等工作。通过全体职工共同努力圆满完成了各项工作目标任务。
（三）结余分配和结转结余情况
2024年，实际收入金额为628.2万元，实际支出金额为628.2万元，年末结转结余0万元。
三、部门预算绩效分析
(一)部门预算总体绩效分析1.履职效能。
我站在县农业农村局的正确领导下，紧紧围绕中央、省、市、县关于畜牧产业发展的有关政策、措施开展工作，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以打造新时代更高水平“天府粮仓”为引领，锚定“一地一都一强县”发展定位，充分发挥渠县畜牧产业发展优势，筑牢疫病防控底板，强措施，抓落实，有效推进渠县现代化畜牧业高质量跨越发展。完成目标主要表现在：
（1）畜牧业生产稳定增长。
（2）畜禽标准化示范效应凸显。
（3）种养结合绿色发展结合更加紧密。
（4）非洲猪瘟等重大动物疫病防控成效显著。2.预算管理
（1）目标制定。2024年，我单位预算项目共有14个，按照
《渠县财政局关于加强2024年预算编制阶段绩效目标管理工作的通知》要求，每个项目分别设置了整体目标和绩效目标，绩效目标要素完整，指标细化量化。
（2）目标完成。2024年年初部门预算绩效目标项目13个，预算调整项目绩效目标项目1个，完成项目数为14个。
（3）编制准确性。单位预算的编制采用零基预算方法。在预算编制时，成立预算编审班子，根据上年度的预算执行情况和本年度经济发展情况，综合考虑各方面因素，编制本部门预算。
（4）支出控制。2024年，我单位年初部门预算公用经费支出预算为40.55万元，其中：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费根据实际需要列支。因年度人员减少等，追减预算2.79万元，决算数为37.76万元。支出决算数完成调整预算的100%。
（5）预算动态调整。根据县财政局的绩效监控和收支预算调整，年末部门预算额度收回0万元。
（6）执行进度。我单位1-6月预算执行数为314.095万元，执行率50%：1-9月预算执行数为471.14万元，执行率74.99%。1-11月预算执行数为575.84万元执行率91.66%。 （7）预算完成情况。2024年财政预算拨款收入628.2万元，财政支出决算数为628.2万元，完成预算数的100%。 3.财务管理 （1）指标体系。按照县财政局的要求，我单位设置了指标体系，包括共性指标和个性指标，设置的个性指标健全、合理。 （2）会计核算。按照《中华人民共和国会计法》的规定，我单位会计核算及时、规范，科目使用准确、原始发票及附件充分，会计档案管理规范。 （3）制度建设。建立了涵盖“预算业务”“收支业务”“政府采购业务”“资产管理”“建设项目”“合同”六大经济业务领域的内控制度，并结合实际或中央、省、市有关管理规定及时更新。 （4）制度执行。我单位按照“分事分权、分岗设权、分级授权”等要求落实不相容岗位分离和定期轮岗等内部权利制衡基本举措，建立了重大事项议事决策机制，且建立有决策权、管理权、执行权和监督权“四权分离”的制度。 4.资产管理 （1）配置使用情况。我单位指定专人负责资产管理系统，将资产纳入系统管理，及时变动资产变动录入系统，新增资产配置预算与部门预算同步编制，新增固定资产准确入账，能做到账账、账实相符。 （2）收益核算。处置固定资产能够按程序报批，处置收益及时足额上缴财政。 5.采购管理 （1）预算管理。我单位年初部门预算政府采购预算编制做到“应编尽编”，不存在未按规定编制政府采购预算事项、无预算采购、超预算采购情况。 （2）采购实施。我单位2024年度政府采购事项和方式、程序合规，未存在拆分项目预算规避政府采购或公开招标情况，严格按照招标文件确定的事项签订政府采购合同。 填报以下数据，并根据部门预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括项目决策、项目执行、目标实现等情况。 常年项目绩效分析。该类项目总数14个，涉及预算总金额628.2万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。 阶段（含一次性）项目绩效分析。该类项目总数0个，涉及预算总金额0万元，1—12月预算执行总体进度为0%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。 1.项目决策。 项目决策程序严密，项目规划论证符合中省要求，项目绩效目标设置科学合理，项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。 2.项目执行。 项目制度办法体系健全、要素完备，项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求，管资金、项目、政策管绩效，项目绩效监管按要求开展，对下指导有力有效。 3.目标实现。 项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位，资金使用拨付、项目实施符合规定。项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，反映目标实现程度，项目实际完成时间与计划完成时间一致。项目实施后提高畜产品质量安全监管能力和水平，严格落实“瘦肉精”监管措施，确保了全县畜产品质量安全，保障人民群众吃上了放心肉，群众满意度达90%。 （三）绩效结果应用情况1.信息公开情况 （1）预算公开。按照预算公开的相关要求，我单位于2024年7月9日公开了2024年预算，并将部门项目支出绩效目标、部门整体绩效目标和预算绩效管理情况随同预算公开。 （2）决算公开。按照决算公开的相关要求，我单位于2024年9月30日公开了2023年决算，并将部门整体绩效目标自评、项目支出绩效目标自评、部门整体绩效自评报告和项目绩效自评报告情况随同决算公开。 2.整改反馈情况 （1）结果整改。2024年，渠县财政局在2024年部门预算绩效目标审查、绩效监控和2024年重点绩效评价中，未对我单位提出整改意见。 （2）应用反馈。我单位未收到整改意见，因此也不涉及反馈结果应用报告。 四、评价结论及建议 按照《2024年县级部门整体支出绩效评价指标体系》设定的绩效指标和评分标准，我单位2024年部门整体支出绩效评价得分97分。详见附表部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）。 1.单位五险一金纳入代管账户，使得单位五险一金缴纳有部分不及时。 2.日常公用经费开支中用于畜牧技术推广支出所占比重偏低。 3.今年绩效评价体系更加细化规范，财务经办人员对绩效目标专业知识还需多加理解学习，争取更完善部门个性指标体系。 1.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。 2.建议上级财政相关部门细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预 算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表五、财政拨款支出决算明细表 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 （二）部门预算项目绩效分析
（一）评价结论
（二）存在问题
（三）改进建议
第五部分附表
2024渠县畜牧技术推广站整体绩效目标完成情况自评表.docx
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