政府部门 - 渠县人民政府

　　公开时间：2025年10月16日

　　第一部分部门概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分2024年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　十、其他重要事项的情况说明

　　第三部分名词解释

　　第四部分附件

　　第五部分附表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、财政拨款支出决算明细表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第一部分部门概况

　　一、部门职责

　　（一）负责全县巩固拓展脱贫攻坚成果，统筹推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接；拟订巩固拓展脱贫攻坚成果有关政策措施并组织实施；负责健全防止返贫动态监测和帮扶机制；负责易地搬迁后续扶持工作；负责巩固拓展脱贫攻坚成果后评估工作。（二）负责全县乡村建设行动相关工作，组织改善农村人居环境；参与集镇、村庄建设规划编制，协调推动农村基础设施建设，推动村庄整治、村容村貌提升改造；负责乡村振兴先进县、先进乡镇（街道）、示范村（社区）等创建评选工作。（三）负责全县乡村治理相关工作，协调推进乡村治理体系建设；参与农村基层组织建设、基层政权建设、党风廉政建设、精神文明建设、基层民主建设、基层法治建设工作。统筹推动农村社会事业、农村公共服务、农村文化和乡村治理改革发展；指导农业遗产的保护传承和开发利用；指导优秀农耕文化和农村精神文明建设。（四）负责全县乡村振兴资金使用、项目实施的监督管理等工作；负责建立和管理巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目库；负责扶贫项目资产管理工作。（五）负责全县乡村振兴对外交流与合作工作；负责省市定点帮扶、社会力量帮扶等工作。（六）负责全县乡村振兴信访办理和舆情处置工作。（七）负责职责范围内的生态环境保护工作。（八）承担全县乡镇行政区划和村级建制调整改革“后半篇”文章专项相关工作。（九）承担县委、县政府交办的其他事项。

　　二、机构设置

　　渠县乡村振兴局为县财政一级预算单位，属公务员管理的行政单位，内设办公室、资金项目股、乡村建设股、巩固发展股、乡村基层治理股。人员编制12人。县乡村振兴局机关行政编制11名，局长1名，副局长2名，机关党委书记1名，总会计师1名，正股级职数6名(含机关党委专职副书记1名)。保留机关工勤人员控制数1名。2024年末实际在职16人（其中：公务员13人，工勤人员3人），退休14人。

　　第二部分2024年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2024年度收、支总计均为19470.88万元。与2023年度收、支总计均为26680.4万元相比，收、支总计各减少7209.52万元，下降27.02%。主要变动原因是项目资金减少所致。

　　（图1：收、支决算总计变动情况图）

　　二、收入决算情况说明

　　2024年度本年收入合计19470.88万元，其中：一般公共预算财政拨款收入19214.43万元，占98.68%；政府性基金预算财政拨款收入256.45万元，占1.32%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

　　（图2：收入决算结构图）

　　三、支出决算情况说明

　　2024年度本年支出合计19470.88万元，其中：基本支出407.43万元，占2.09%；项目支出19063.45万元，占97.91%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　（图3：支出决算结构图）

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2024年度财政拨款收、支总计均为19470.88万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少7209.52万元，下降27.02%。主要变动原因是项目资金减少所致。

　　（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图）

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2024年度一般公共预算财政拨款支出19214.43万元，占本年支出合计的98.68%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少5659.52万元，下降22.75%。主要变动原因是项目资金减少所致。

　　（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图）

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2024年度一般公共预算财政拨款支出19214.43万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出39.37万元，占0.2%；卫生健康支出11.11万元，占0.06%；农林水支出19147.82万元，占99.66%；住房保障支出16.13万元，占0.08%。

　　（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图）

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2024年度一般公共预算支出决算数为19214.43万元，完成预算100%。其中：

　　1.社会保障和就业支出（208，《政府收支分类科目》支出功能分类代码）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：支出决算25.22万元，完成预算100%。

　　2.社会保障和就业支出（208，《政府收支分类科目》支出功能分类代码）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）：支出决算10.08万元，完成预算100%。

　　3.社会保障和就业支出（208，《政府收支分类科目》支出功能分类代码）行政事业单位养老支出（20805）其他行政事业单位养老支出（2080599）：支出决算3.1万元，完成预算100%。

　　4.社会保障和就业支出（208，《政府收支分类科目》支出功能分类代码）其他社会保障和就业支出（20899）其他社会保障和就业支出（2089999）：支出决算0.98万元，完成预算100%。

　　5.卫生健康支出（210，《政府收支分类科目》支出功能分类代码）行政事业单位医疗（21011）行政单位医疗（2101101）：支出决算9.97万元，完成预算100%。

　　6.卫生健康支出（210，《政府收支分类科目》支出功能分类代码）行政事业单位医疗（21011）公务员医疗补助（2101103）：支出决算1.14万元，完成预算100%。

　　7.农林水支出（213，《政府收支分类科目》支出功能分类代码）农业农村（21301）其他农业农村支出（2130199）：支出决算15万元，完成预算100%。

　　8.农林水支出（213，《政府收支分类科目》支出功能分类代码）巩固脱贫衔接乡村振兴（21305）行政运行（2130501）：支出决算232.5万元，完成预算100%。

　　9.农林水支出（213，《政府收支分类科目》支出功能分类代码）巩固脱贫衔接乡村振兴（21305）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（2130599）：支出决算18900.32万元，完成预算100%。

　　10.住房保障支出（221，《政府收支分类科目》支出功能分类代码）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）：支出决算16.13万元，完成预算100%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2024年度一般公共预算财政拨款基本支出407.43万元，其中：

　　人员经费267.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　公用经费140.15万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.16万元，完成预算100%，较上年度减少0.04万元，下降3.33%。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.16万元，占100%。具体情况如下：

　　（图7：“三公”经费财政拨款支出结构图）

　　1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。

　　其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

　　公务用车运行维护费支出0万元。

　　3.公务接待费支出1.16万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度减少0.04万元，下降3.33%。主要原因是检查减少。其中：

　　国内公务接待支出1.16万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待10批次，98人次（不包括陪同人员），共计支出1.16万元。

　　外事接待支出0万元。

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　2024年度政府性基金预算财政拨款支出256.45万元。

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2024年度，渠县乡村振兴局机关运行经费支出140.15万元，比2023年度增加103.09万元，增长278.17%。主要原因是专项工作经费纳入机关运行经费中。

　　（二）政府采购支出情况

　　2024年度，乡村振兴部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2024年12月31日，乡村振兴部门共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

　　（四）预算绩效管理情况

　　根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对乡村振兴项目等9个项目开展了预算事前绩效评估，对9个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取9个项目开展绩效监控。

　　组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成乡村振兴部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、“走基层，送温暖”慰问资金等专项预算项目绩效自评报告，其中，乡村振兴部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为100分，绩效自评综述：全面完成了全年预算目标任务；“走基层，送温暖”慰问资金专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：全面完成了专项各项指标任务。绩效自评报告详见附件。

　　第三部分名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

　　5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

　　8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　9.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　10.社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（20899）其他社会保障和就业支出（2089999）：反映除上述项以外其他用于社会保障和就业方面的支出。11.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）行政单位医疗（2101101）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。12.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）公务员医疗补助（2101103）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。13.农林水支出（213）农业农村（21301）其他农业农村支出（2130199）：反映除上述项以外其他用于农业农村方面的支出。14.农林水支出（213）巩固脱贫衔接乡村振兴（21305）行政运行（2130501）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。15.农林水支出（213）巩固脱贫衔接乡村振兴（21305）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（2130599）：反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

　　16.农林水支出（213）其他农林水支出（21399）其他农林水支出（2139999）：反映除上述项目以外其他农林水支出。

　　17.住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　21.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第四部分附件

　　部门预算绩效评价报告

　　一、部门基本情况

　　（一）机构组成

　　渠县乡村振兴局为县财政一级预算单位，属公务员管理的行政单位，内设办公室、资金项目股、乡村建设股、巩固发展股、乡村基层治理股。人员编制12人（其中机关行政编制11名，机关工勤人员控制数1名）。

　　（二）机构职能

　　（1）负责全县巩固拓展脱贫攻坚成果，统筹推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接；拟订巩固拓展脱贫攻坚成果有关政策措施并组织实施；负责健全防止返贫动态监测和帮扶机制；负责易地搬迁后续扶持工作；负责巩固拓展脱贫攻坚成果后评估工作。

　　（2）负责全县乡村建设行动相关工作，组织改善农村人居环境；参与集镇、村庄建设规划编制，协调推动农村基础设施建设，推动村庄整治、村容村貌提升改造；负责乡村振兴先进县、先进乡镇（街道）、示范村（社区）等创建评选工作。

　　（3）负责全县乡村治理相关工作，协调推进乡村治理体系建设；参与农村基层组织建设、基层政权建设、党风廉政建设、精神文明建设、基层民主建设、基层法治建设工作。统筹推动农村社会事业、农村公共服务、农村文化和乡村治理改革发展；指导农业遗产的保护传承和开发利用；指导优秀农耕文化和农村精神文明建设。

　　（4）负责全县乡村振兴资金使用、项目实施的监督管理等工作；负责建立和管理巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目库；负责扶贫项目资产管理工作。

　　（5）负责全县乡村振兴对外交流与合作工作；负责省市定点帮扶、社会力量帮扶等工作。

　　（6）负责全县乡村振兴信访办理和舆情处置工作。

　　（7）负责职责范围内的生态环境保护工作。

　　（8）承担全县乡镇行政区划和村级建制调整改革“后半篇”文章专项相关工作。

　　（9）承担县委、县政府交办的其他事项。

　　（三）人员概况

　　县乡村振兴局机关行政编制11名，局长1名，副局长2名，机关党委书记1名，总会计师1名，正股级职数6名(含机关党委专职副书记1名)。保留机关工勤人员控制数1名。

　　2024年末实际在职16人（其中：公务员13人，工勤人员3人），退休14人。

　　二、部门财政资金收支情况

　　（一）部门财政资金收入情况

　　2024年预算收入合计19470.88万元。其中：一般公共预算财政拨款收入19214.43万元，占98.68%；政府性基金预算财政拨款收入256.45万元，占1.32%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

　　（二）部门财政资金支出情况

　　2024年预算支出19470.88万元。其中：基本支出407.43万元，占2.09%；项目支出19063.45万元，占97.91%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　（三）年末结转和结余情况

　　2024年，实际收入金额为19470.88万元，实际支出金额为19470.88万元，年末结转结余0万元。

　　三、部门预算绩效分析

　　（一）部门预算总体绩效分析

　　1.履职效能。一是强化帮扶力量。优化调整全县154名驻村第一书记和271名工作队员，19970名干部职工结对联系帮扶脱贫人口41262户119542人、监测对象1479户4184人。“万企兴万村”较2023年新增帮扶企业21家，新增帮扶项目31个，新增投资3150万元。二是强化动态监测。全县组织7782名排查员排查农户33.5万余户，发放监测对象申报政策“明白纸”21万余份，累计推送风险线索19054条，监测对象稳定消除风险1030户2863人，风险消除率68.43%，牢牢守住了不发生规模性返贫的底线。三是强化五大保障。健全义务教育控辍保学机制，资助困难家庭学生44641人2578万元，农村义务教育学生营养改善计划供餐2.63万人，义务教育入学率100%；持续推进县域“医共体”改革，提升乡村医疗卫生服务能力，全县共设置社区卫生服务站134个、村卫生室266个和延伸服务点96个，全县乡村医生中具有执业助理医师资格的人员占比为37.48%。大病救治率、监测对象慢性病签约率均达100%，特殊人群基本医保参保率达100%，为22290人落实“先诊疗后付费”政策；开展农村住房安全动态监测排查，2024年完成危房改造535户；截止2024年末自来水农村用户达66.5万人，普及率达到农业总人口77万人的92%。农村规模化供水率达87.3%，水质合格率达95.1%；将符合条件的脱贫群众纳入农村低保或特困人员救助供养范围，脱贫人口中34594人享受兜底保障，2549人纳入特困供养；监测对象中2353人纳入兜底保障，44人纳入特困供养。四是发展产业促增收。建成各类共富工坊88家。鼓励脱贫户通过种植、养殖业等方式实现增收，每户奖补资金最高可达3000元。举办各类招聘活动共计63场、服务企业累计2021家次，累计提供岗位140802个，开发公益性岗位3150个，发放自主就业补助222人44.4万元，发放跨区域务工交通补贴36323人3800余万元。

　　2.预算管理。2024年部门预算采用了较为科学的方法和流程，结合了历史数据、业务发展规划等因素进行预测和分析，提高了预算编制的准确性。加强了部门之间的沟通与协作，使得预算编制能够充分反映各部门的需求和工作重点。加强了对各类收入的管理和监控，确保收入及时足额入账，提高了资金的归集效率。建立了定期的支出监控机制，及时掌握各项支出的执行情况，对进度滞后的项目进行督促和调整。加强了项目管理，明确了各项目的责任人和时间节点，提高了项目的执行效率。通过加强预算管理和控制，有效地降低了预算年终结余的规模，提高了资金的使用效率。制定并严格执行了一般性支出的管理制度和标准，有效地压缩了三公经费等一般性支出的规模，加强了对一般性支出的审核，杜绝了不必要的开支。

　　3.财务管理。现有的财务管理制度涵盖了预算管理、经费报销、资产管理等多个方面，形成了较为全面的管理体系，为财务工作提供了明确的指导和规范。制度中明确了各项财务流程和审批权限，有效避免了职责不清和权力滥用的情况，保障了财务管理的规范性和公正性。设置了包括会计、出纳基本岗位，分工较为明确，能够满足日常财务管理的需求。岗位之间形成了一定的牵制和监督机制，如出纳和会计的职责分离，降低了财务舞弊的风险。在资金使用方面，建立了严格的预算控制机制，确保资金按照预算安排使用，有效控制了超预算支出的情况。对于重大项目的资金支出，实行了专项审批和跟踪管理，保障了资金的合理使用和项目的顺利推进。

　　4.资产管理。我单位指定专人负责资产管理系统，将资产纳入系统管理，及时变动资产变动录入系统，新增资产配置预算与部门预算同步编制，新增固定资产准确入账，能做到账账、账实相符。处置固定资产能够按程序报批，处置收益及时足额上缴财政。人均资产变化率不大，也没有闲置资产，资产利用率较高。

　　5.采购管理。我单位年初部门预算政府采购预算编制做到“应编尽编”，不存在未按规定编制政府采购预算事项、无预算采购、超预算采购情况。2024年度政府采购事项和方式、程序合规，未存在拆分项目预算规避政府采购或公开招标情况，严格按照招标文件确定的事项签订政府采购合同。在当今经济环境中，支持中小企业发展已成为促进经济增长、创新和就业的重要举措。采购领域在这一过程中发挥着关键作用，通过单位的采购份额分配给中小企业，为其提供了宝贵的商业机会和发展空间。合同履约率整体良好。

　　（二）部门预算项目绩效分析。

　　常年项目绩效分析。该类项目包括2023年“走基层，送温暖”慰问资金、2023年渠伟工作室工作经费、2024年中央和省级乡村振兴补助资金项目、2024年渠伟工作室工作经费、2024年乡村振兴工作经费等5个，涉及预算总金额18949.5万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

　　阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目包括渠县东安镇至临巴镇成达万高铁沿线乡村振兴宣传壁画服务项目、全县32个重点帮扶村逐村规划编制项目、渠县扶贫和全面小康志工作经费等3个，涉及预算总金额113.95万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

　　1.项目决策。在项目的管理中，综合考虑各方面因素，通过专家论证和集体决策，充分发挥专业知识和集体智慧，提高决策的质量。目标设置充分考虑到长期和短期的利益平衡，部分项目目标能够与相关利益的期望保持一致，提高了项目的认可度和支持度。项目入库有一定的筛选标准和评审机制，保证了项目质量和可行性，能够对项目进行跟踪和管理，及时掌握项目的动态。确保项目的成功实施和组织目标的实现。

　　2.项目执行。在项目执行过程中，资金的合理分配和有效使用是项目顺利推进的重要保障。通过对资金流向和使用进度的监控，我们发现部分项目存在资金拨付不及时、资金闲置或资金超支等问题。资金拨付延迟可能导致项目进度受阻，影响工作的连续性；资金闲置则造成了资源浪费，降低了资金的使用效率；而资金超支则可能预示着项目预算的不合理或执行过程中的成本控制不力。良好的资金执行应与项目进度保持同向协调。然而，实际情况中，有时会出现资金到位滞后于项目需求的情况，导致关键环节因资金短缺而停滞；反之，也存在资金提前大量投入，但项目成果产出缓慢的现象，这不仅增加了资金成本，还可能带来潜在的财务风险。

　　3.目标实现。2024年单位目标制定明确，合理，可衡量，圆满完成了全年目标任务。

　　（三）绩效结果应用情况

　　1.信息公开情况

　　（1）预算公开。按照预算公开的相关要求，我单位于2024年7月9日公开了2024年预算，并将部门项目支出绩效目标、部门整体绩效目标和预算绩效管理情况随同预算公开。

　　（2）决算公开。按照决算公开的相关要求，我单位于2024年9月21日公开了2023年决算，并将部门整体绩效目标自评、项目支出绩效目标自评、部门整体绩效自评报告和项目绩效自评报告情况随同决算公开。

　　2.整改反馈情况

　　（1）结果整改。2024年，渠县财政局在2024年部门预算绩效目标审查、绩效监控和2023年重点绩效评价中，未对我单位提出整改意见。

　　（2）应用反馈。我单位未收到整改意见，因此也不涉及反馈结果应用报告。

　　四、评价结论及建议

　　（一）评价结论

　　按照《2024年县级部门整体支出绩效评价指标体系》设定的绩效指标和评分标准，我单位2024年部门整体支出绩效评价得分98分。

　　（二）存在的问题

　　通过对2024年支出总体情况分析和自查，发现我单位个别项目因跨年度实施，相关费用需跨年度结算。

　　（三）整改建议意见

　　在接下来的工作中，将做好项目事前评估，优化项目绩效编制，更科学的细化项目绩效目标，对有偏差的绩效目标进行及时纠正整改。有计划、有步骤、全面有效的实施部门预算绩效管理。

　　第五部分附表