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公开时间：2025年10月16日
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
附件1
农作物新品种引进及配套技术研究、农技培训等。
一年来，渠县农业科学研究所在农业农村局党委的领导下，以履行党风廉政主体责任为中心，履职尽责全力抓好党风廉政建设和单位全面工作。全年已完成粮油生产技术现场指导100余场次，建设粮油高产示范基地1个、面积100亩；建水稻直播示范基地涉及4个乡镇12个村（社区）面积1000余亩；完成提高蜂糖李坐果率试验示范260余亩；已建成“高端水果套种红薯”基地；建设科技示范基地1个；负责全县“生物育种”示范基地监测上报工作，指导示范面积1700余亩；渠县2023年地膜科学使用回收项目工作已全面完成；渠县2023年农膜监测体系建设工作已全面完成；渠县2024年地膜科学使用回收项目工作和渠县2023年农膜监测体系建设工作顺利开展；指导大小春生产面积达70万亩以上；农业技术指导下乡服务100余场次；完成基层农技员培训220余人，省市调训招录学员38人。
渠县农业科学研究所是渠县农业农村局下属的独立编制、独立核算的财政全额拨款预算单位。
人员情况：年末在职人员25人，与2023年相比有所减少，主要原因是职工退休。其中专业技术人员19人，技术工6人，遗属7人。
渠县农业科学研究所下属无任何单位。
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入、支出总计均为614.73万元。与2023年度的收入、支出（768.87万元）相比本年度收入、支出总计各减少154.14万元，较2023年的768.87万元下降20%。主要变动原因是人员退休等。
（图1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）
2024年度本年收入合计614.73万元，其中：一般公共预算财政拨款收入614.73万元，占100%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计614.73万元，其中：基本支出614.73万元，占100%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入、支出总计均为614.73万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少154.14万元，较2023年768.87万元下降20%。主要变动原因是人员退休等。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款支出614.73万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少154.14万元，较2023年768.87万元下降20%。主要变动原因是人员退休等。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
2024年度一般公共预算财政拨款支出614.73万元，主要用于以下方面：农林水支出462.53万元，占75.24%；社会保障和就业支出107.49万元，占17.49%；卫生健康支出17.24万元，占2.8%；住房保障支出27.46万元，占4.47%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为614.73万元，完成预算100%。其中：
1.农林水213（类）01（款）04（项）：支出决算为462.53万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。
2.社会保障和就业208（类）05（款）05（项）：支出决算为107.49万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。
3.卫生健康210（类）11（款）02（项）：支出决算为17.24万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。
4.住房保障221（类）02（款）01（项）：支出决算为27.46万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出614.73万元，其中：
人员经费582.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费32.61万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.17万元，完成预算100%，较上年度减少0.01万元，下降5.6%。决算数与预算数一致。
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0元，占0%；公务接待费支出决算0.17万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0元，完成预算0%。
本单位无出国（境）支出。
2.公务用车购置及运行维护费支出0元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度增加0元，增长0%。其中：公务用车购置支出0元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0元，越野车0辆、金额0元，载客汽车0辆、金额0元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0元。
3.公务接待费支出0.17万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度减少0.01万元，下降5.6%。主要原因是厉行节约。其中：
国内公务接待支出0.17万元，主要用于（执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等）。国内公务接待6批次35人次（不包括陪同人员），共计支出0.17万元，具体内容包括：主要是餐费0.17万元。
外事接待支出0元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0元。
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0元。
2024年度，渠县农业科学研究所运行经费支出0元。
2024年度，渠县农业科学研究所政府采购支出总额0元。
截至2024年12月31日，渠县农业科学研究所共有车辆0辆。
根据预算绩效管理要求，渠县农业科学研究所在2024年度预算编制阶段，组织对一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成渠县农业科学研究所部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，渠县农业科学研究所部门整体绩效自评得分为92.31分，绩效自评综述：2024年我单位部门整体绩效目标中，相关效益指标、成本指标、满意度指标的总体完成情况较好。绩效自评报告详见附件。
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业：2080505（项）：机关事业单位基本养老保险缴费支出。
10.医疗卫生与计划生育：2101102（项）：指事业单位医疗保险缴费支出。
11.农林水：2130104（项）：指用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出和其他用于农业农村方面的支出。
12.住房保障：2210201（项）：住房公积金。
13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
16.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
17.事业运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
渠县农业科学研究所
2025年部门整体支出绩效评价报告
渠县财政局：
按照渠县财政局《关于开展2025年县级部门绩效自评工作的通知》（渠财绩〔2025〕5号）要求，我单位于2025年7月1日开展部门整体支出绩效评价。通过综合分析形成绩效评价报告，现报告如下。
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成。
渠县农业科学研究所是渠县农业农村局下属的全额拨款事业单位。
（二）机构职能。
农作物新品种引进及配套技术研究、农技培训等。
（三）人员概况。
年末在职人员25人，与2023年相比有所减少，原因是在职人员退休。其中专业技术人员19人，技术工6人，遗属7人。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况。2024年渠县农业科学研究所预算收入合计614.73万元。其中：一般公共预算财政拨款收入614.73万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。
（二）支出情况。2024年农科所支出决算总额为614.73万元，其中：农林水支出462.53万元，住房保障支出27.46万元，事业单位医疗17.24万元，养老保险金支出107.49万元，项目支出0元，年末结转和结余0元。
（三）结余分配和结转结余情况。
2024年，实际收入金额为614.73万元，实际支出金额为614.73万元，年末结转结余0元。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析。
1.履职效能。
一年来，渠县农业科学研究所在农业农村局党委的领导下，以履行党风廉政主体责任为中心，履职尽责全力抓好党风廉政建设和单位全面工作。全年已完成粮油生产技术现场指导100余场次；建设粮油高产示范基地1个（面积100亩）、水稻直播示范基地（涉及4个乡镇12个村/社区，面积1000余亩）；完成提高蜂糖李坐果率试验示范260余亩；已建成“高端水果套种红薯”基地；建设科技示范基地1个；负责全县“生物育种”示范基地监测上报工作，指导示范面积1700余亩；渠县2023年地膜科学使用回收项目工作已全面完成；渠县2023年农膜监测体系建设工作已全面完成；渠县2024年地膜科学使用回收项目工作和渠县2023年农膜监测体系建设工作顺利开展；指导大小春生产面积达70万亩以上；农业技术指导下乡服务100余场次；完成基层农技员培训220余人，省市调训招录学员38人。
2.预算管理。
（1）预算编制质量。单位预算的编制采用零基预算方法。在预算编制时，严格按要求编制年初部门预算，成立预算编审班子，根据上年度的预算执行情况和本年度经济发展情况，综合考虑各方面因素，编制部门预算。确保年初预算编制的科学性和准确性。
（2）单位收入统筹。2024年本单位统筹自有收入0元。
（3）预算完成情况。2024年财政预算拨款收入614.73万元，财政支出决算数为614.73万元，完成预算数的100%。
（4）预算年终结余。我单位2024年度结余0元，结转0元。
（5）严控一般性支出。本年公务接待费支出0.17万元，接待6批次35人次（不包括陪同人员），比2023年度减少0.01万元，比2023年度下降5.6%。主要原因是严格控制接待费用标准及人数；本单位原有划拨公务用车1辆，现已报废处置。新车购置正在按程序申请采购。故本年度公务用车运行维护费支出0元。
3.财务管理。
我单位按照《中华人民共和国会计法》的规定，会计核算及时、规范，科目使用准确、原始发票及附件充分，会计档案管理规范；建立了涵盖“预算业务”、“收支业务”、“政府采购业务”、“资产管理”、“建设项目”、“合同”六大经济业务领域的内控制度，并结合实际或中央、省、市有关管理规定及时更新；按照“分事分权、分岗设权、分级授权”等要求落实不相容岗位分离和定期轮岗等内部权利制衡基本举措，建立了重大事项议事决策机制，且建立有决策权、管理权、执行权和监督权“四权分离”的制度。
4、资产管理。
（1）配置使用情况。我单位指定专人负责资产管理系统，将资产纳入系统管理，及时变动资产变动录入系统，新增资产配置预算与部门预算同步编制，新增固定资产准确入账，能做到账账、账实相符。
（2）收益核算。我单位2024年不涉及收益核算。
5、采购管理。
我单位2024年不涉及采购项目。
（二）部门预算项目绩效分析。
本单位无项目。
(三)重点领域绩效分析。
省级部门2024年度若涉及国有资本、行政事业性国有资产、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域的，应在部门预算绩效自评报告中对完成情况进行梳理阐述。
（四）绩效结果应用情况。围绕内部应用情况、信息公开情况、整改反馈情况进行分析。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
按照《部门整体支出绩效评价指标体系》设定的绩效指标和评分标准，我单位2024年部门整体支出绩效评价得分60分，折算分为92.31分（60/65=92.31%），详见附表2。
（二）存在问题。
无存在的问题。
（三）改进建议。无
一、收入支出决算总表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
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