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公开时间：2025年10月16日
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分部门概况
一、部门职责
负责宣传贯彻河湖建设、管理和保护方面的法律、法规、方针和政策；协助完成全县河湖信息资料的收集、分析、统计和管理工作；承担全县河湖建设、管理和保护等事务性工作；承担县河湖长制工作中涉及的有关事务性工作；完成县水务局交办的其他事务性工作。
根据《中共渠县县委机构编制委员会关于调整渠县水务局所属事业单位机构编制事项的批复》（渠编发〔2021〕23号）文件，将渠县河湖管理中心更名为渠县河湖生态保护技术服务中心。渠县河湖生态保护技术服务中心属财政全额拨款事业单位，编制总数16人，实际财政供养人员13人，其中专业技术8人，管理岗1人，工勤4人，离休0人，退休人员1人。下属二级预算单位0个。
第二部分2024年度部门决算情况说明
2024年度收、支总计均为161.38万元。与2023年度相比，收、支总计各减少33.46万元，减少20.73%。主要变动原因是退休人员职业年金做实。
图1：收、支决算总计变动情况图）
2024年度本年收入合计161.38万元，其中：一般公共预算财政拨款收入161.38万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
2：收入决算结构图）
（注：数据来源于财决02表，仅罗列本部门涉及的收入。）
2024年度本年支出合计161.38万元，其中：基本支出161.38万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）
（注：数据来源于财决03表，仅罗列本部门涉及的支出。）
2024年度财政拨款收、支总计均为161.38万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少33.46万元，减少20.73%。主要变动原因是退休人员职业年金做实。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
（注：数据来源于财决04表，仅罗列本部门涉及的收入支出。）
2024年度一般公共预算财政拨款支出161.38万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少33.46万元，减少20.73%。主要变动原因是退休人员职业年金做实。
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
2024年度一般公共预算财政拨款支出161.38万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出161.38万元，占100%；社会保障和就业支出21.86万元，占13.55%；卫生健康支出6.91万元，占4.28%；农林水支出122.57万元，占75.95%；住房保障支出10.04万元，占6.22%。
图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（注：数据来源于财决06表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）
2024年度一般公共预算支出决算数为161.38万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业208（类）05（款）05（项）:支出决算为16.59万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.社会保障和就业208（类）05（款）99（项）:支出决算为2.27万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.社会保障和就业208（类）99（款）99（项）:支出决算为3.01万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.卫生健康210（类）11（款）02（项）:支出决算为6.91万元，完成预算100%，决算数等于预算数。5.农林水213（类）03（款）99项）：支出决算为122.57万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.住房保障221（类）02（款）01（项）：支出决算为10.04万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（注：数据来源于财决07表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。）
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出161.38万元，其中：
人员经费148.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。
公用经费12.84万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、工会经费等。
（注：数据来源于财决08表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%。
（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度增加0万元，增长0%。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2023年度增加0万元，增长0%。
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
渠县河湖生态保护技术服务中心事业单位，未使用机关运行相关科目，2024年度机关运行经费安排为零。
2024年度，渠县河湖生态保护技术服务中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
截至2024年12月31日，渠县河湖生态保护技术服务中心共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，我中心在2024年度预算编制阶段，对一般公共预算的人员经费和公用经费预算部分，编制了2024年度部门整体支出绩效，并组织对2024年度一般公共预算的人员经费和公用经费预算部分开展绩效自评，形成渠县河湖生态保护技术服务中心2024年部门整体支出绩效自评报告，绩效自评得分为95.23分，绩效自评报告详见附件
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
九、社会保障和就业208（类）05（款）05（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
十、社会保障和就业208（类）99（款）99（项）：指反映上除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。
十一、卫生健康210（类）11（款）02（项）：指反映财政部门安排事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
十二、农林水213（类）03（款）99（项）：指反映除上述项目以外其他用于水利方面支出。
十三、住房保障221（类）02（款）01（项）：指反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出
十四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十六、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十七、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
渠县河湖生态保护服务中心
部门整体支出绩效评价的报告
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成。渠县河湖生态保护技术服务中心是渠县水务局下属的财政全额拨款的事业单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
（二）部门职能。负责宣传贯彻河湖建设、管理和保护方面的法律、法规、方针和政策；协助完成全县河湖信息资料的收集、分析、统计和整理工作；承担全县河湖建设、管理和保护等事务性工作；承担县河湖长制工作中涉及的有关事务性工作；完成县水务局交办的其他事务性工作。
（三）人员概况。2024年，渠县河湖生态保护技术服务中心编制16人，年末实有在职13人（其中：事业管理1人，事业专业技术人员9人，事业工勤人员3人），退休1人。
二、部门财政资金收支情况
2024年，渠县河湖生态保护技术服务中心预算收入合计161.38万元。其中：一般公共预算财政拨款收入161.38万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（二）部门财政资金支出情况
2024年预算支出161.38万元。其中：基本支出161.38万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
2024年，实际收入金额为161.38万元，实际支出金额为161.38万元，年末结转结余0万元。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析。根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。
1.履职效能。2024年渠县河湖生态保护技术服务中心在部门整体绩效目标选中的3个核心职能目标，对职能目标完成效果情况绩效分析。一是积极开展水法律法规宣传，2024年开展集中宣传2次，上门服务宣传6次，悬挂宣传语10余幅，发放宣传资料2000余份，增强群众法治意识和爱护环境的意识；二是开展水环保日常巡查，全年共开展巡查87余次，有效遏制“四乱”问题的发生，饮水安全得到提升，河湖环境得到改善；三是加快推进主要支流防洪治理工程项目建设，开工建的项目有3个，开展项目储备前期工作3个，通过工程治理有效提升防汛减灾能力。
2.部门预算管理
（1）预算编制质量。2024年，年初预算数152.88万元，调整后预算数161.38万元，增加预算数0.05%，主要原因是在职人员工资正常晋升和新进1名职工。
（2）单位收入统筹。2024年无单位预算收入资金，只有财政拨款资金161.38万元。
（3）支出执行进度。我单位1-6月预算执行90.41万元，执行率56%；1-10月预算执行129.50万元，执行率80.2%。
（4）预算年终结余。2024年，实际财政拨款收入金额为161.38万元，实际支出金额为161.38万元，年末结转结余0万元。
（5）严控一般性支出。2024年，我单位预算公用经费收入预算为12.84万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、电费、差旅费，公务用车运行维护费等。年终实际支出数为12.84万元，年末结转结余0万元。
3.财务管理。
(1)财务管理制度健全，成立内控领导小组，制定单位内控管理制度。
(2)财务岗位设置合理，单位设有财务负责人，会计，出纳，岗位5年内进行轮岗。
(3)资金使用规范，严格按照单位内控制度落实，2024年无违规使用资金被通整改行为。
4.资产管理。2024年我单位无新增和闲置资产，人均资产变资产利用率达到100%。
5.采购管理。2024年单位无采购项目。
（二）部门预算项目绩效分析。
（1）人员类和运转类项目。2024年，渠县河湖生态保护技术服务中心人员类和运转类2类9个预算项目，预算金额161.38万元，预算执行金额161.38万元，严格按执行预算按时足额发放人员工资、奖金，及时缴纳人员社保、医保和住房公积金，及时支付，1—12月预算执行总体进度为100%。
（2）其他运转类（常年项目）特定项目。2024年，渠县河湖生态保护技术服务中心其他运转类（常年项目）特定项目。
（三）重点领域绩效分析。我单位2024年度不涉及国有资本、行政事业性国有资产、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域的预算绩效。
（四）绩效结果应用情况。
1.信息公开情况
（1）预算公开。按照预算公开的相关要求，我单位于2024年7月9日公开了2024年预算，并将部门项目支出绩效目标、部门整体绩效目标和预算绩效管理情况随同预算公开。
（2）决算公开。按照决算公开的相关要求，我单位于2024年9月29日公开了2023年决算，并将部门整体绩效目标自评、项目支出绩效目标自评、部门整体绩效自评报告和项目绩效自评报告情况随同决算公开。
2.整改反馈情况
（1）结果整改。2024年，渠县财政局在2024年部门预算绩效目标审查、绩效监控和2023年重点绩效评价中，未对我单位提出整改意见。
（2）应用反馈。我单位未收到整改意见，因此也不涉及反馈结果应用报告。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。按照《部门预算绩效评价指标体系》设定的绩效指标和评分标准，我单位无项目绩效，2024年部门整体支出绩效评价折算（自评绩效61.9分÷总体绩效65分）得分95.23分。
（二）存在问题。
1.预算执行有偏差，需按时按质完成支付。
2.严控一般性支出有差距，未能进一步控制一般性支出。
1.严格预算执行，按时按质完成支付任务。
2.严格经费支出，减少公用经费支出。
第五部分附表
一、收入支出决算总表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
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