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公开时间：2025年10月15日
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
渠县畜牧产业发展中心2024年部门预算绩效评价报告
一、部门职责
（1）畜牧兽医技术推广；（2）负责全县畜牧行业管理及服务；（3）委托实施畜牧行业行政执法；（4）负责全县家畜禽疫病防疫；（5）负责组织畜牧项目申报和实施。
二、机构设置
渠县畜牧产业发展中心下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
第二部分2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入、支出总计均为4179.94万元。与2023年度相比，收入、支出总计各减少1598.53万元，下降27.7%。主要变动原因是项目支出减少。
（图1：收支决算总计变动情况图）
2024年度本年收入合计4179.94万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3623.34万元，占86.68%；政府性基金预算财政拨款收入556.6万元，占13.32%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计4179.94万元，其中：基本支出722.55万元，占17.29%；项目支出3457.39万元，占82.71%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入、支出总计均为4179.94万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少1598.53万元，下降27.7%。主要变动原因是项目支出减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
2024年度一般公共预算财政拨款支出3623.34万元，占本年支出合计的86.68%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少526.41万元，下降14.53%。主要变动原因是项目支出减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
2024年度一般公共预算财政拨款支出3623.34万元，主要用于以下方面：农林水支出2858.75万元，占78.9%；社会保障和就业支出115.85万元，占3.2%；卫生健康支出14.07万元，占0.4%；住房保障支出20.68万元，占0.6%；商业服务业等支出614万元，占16.9%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为3623.34，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）农林水支出（款）农林（项）:支出决算为2898.75万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（类）社会保障和就业支出（款）行政事业单位离退休（项）:支出决算为115.85万元，完成预算100%。
3.卫生健康（类）医疗卫生与计划生育支出（款）医疗保障（项）:支出决算为14.07万元，完成预算100%。
4、住房保障（类）住房保障支出（款）住房保障（项）：支出20.68万元，完成预算数100%。
5、粮油物资储备支出（类）物资储备（款）其他物资储备支出（项）：支出614万元，完成预算数100%。
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出722.55万元，其中：
人员经费618.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费104.28万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.39万元，完成预算100%，较上年度增加2.24万元，增长66.07%。决算数大于预算数的主要原因是动物防疫工作检查增多，加大了公务用车的用量。
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.99万元，占88.2%；公务接待费支出决算0.4万元，占11.8%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出2.99万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度增加2.24万元，增加66.07%。主要原因是动物防疫工作检查增多，加大了公务用车的用量。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出2.99万元。主要用于动物疫病的防疫、检疫执法及发展生猪产业化等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.4万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度持平。其中：
国内公务接待支出0.4万元，主要用于用餐费。国内公务接待3批次，50人次（不包括陪同人员），共计支出0.4万元，具体内容包括：上级部门指导检查工作公务接待用餐0.4万元。
2024年度政府性基金预算财政拨款支出556.6万元，占本年支出合计的13.32%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少1072.12万元，下降65.83%。主要变动原因是项目支出减少。
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
2024年度，畜牧产业发展中心机关运行经费支出104.28万元，比2023年度增加18.04万元，增长17.3%。主要原因是人员增加。
2024年度，渠县畜牧产业发展中心政府采购支出总额0万元。
截至2024年12月31日，渠县畜牧产业发展中心共有车辆2辆，其中：主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车2辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对畜牧生产调查统计等14个项目开展了预算事前绩效评估，对14个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取14个项目开展绩效监控。
组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成畜牧产业发展中心部门整体绩效自评报告、畜牧生产调查统计等14个专项预算项目绩效自评报告，其中，畜牧产业发展中心部门整体绩效自评得分为98分，绩效自评综述：严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金；村级防疫补助专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：发放全县415名村级防疫员工资；2024年中央和省级财政粮油生产保障等六项农业转移支付资金预算项目绩效自评得分100分，绩效自评综述：项目实施单位都严格按项目实施方案开展工作，绩效目标任务圆满完成。全县无重大动物疫情和畜产品质量安全事故发生；财政动物预防专项资金项目项目绩效自评得分100分，绩效自评综述：项目实施以来，动物防疫工作有效开展，畜禽死亡率降低了2个百分点，促进了畜牧业健康发展;2024年生猪调出大县奖励资金专项经费项目绩效自评得分100分，绩效自评综述：已采购动物疫病防控物资；已完成“国家级生猪大数据中心渠县分中心”运行维护；已对新（改、扩）建生猪养殖场等补助资金；畜牧重大疫情专项资金项目绩效自评得分100分，绩效自评综述：项目实施以来，动物防疫工作有效推进，促进了畜牧业健康发展，2024年畜牧生产值占农业产值达39.7%，比2023年增长1.8%。；畜牧生产情况统计调查预算项目绩效自评得分100分，绩效自评综述：通过项目实施，开展了畜牧生情况监测，掌握了第一基础数据，为领导决策提供了依据；2024年中央财政粮油生产保障等五项农业转移支付资金项目绩效自评得分100分，绩效自评综述：对2024年1月-2024年9月年出栏生猪500头以上的生猪规模养殖场进行了生猪出栏激励奖补；
绩效自评报告详见附件。
第三部分名词解释
2.社会保障和就业（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
3.医疗卫生与计划生育（类）行政单位医疗：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。
4.农林水（类）事业支出：指反映用于农业事业单位支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
5.住房保障（类）住房改造-住房公积金：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第一部分部门整体绩效评价
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成
中心机关内设机构：办公室、党建办、计财股、兽医兽药屠宰股、产业发展股、畜产品质量安全股。机关及下属直属事业站、所0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。
（二）机构职能
（1）负责畜牧兽医技术推广；（2）负责畜禽粪污资源化利用技术指导；（3）负责全县畜禽疫病防疫技术指导；（4）负责畜牧业项目的向上争取和组织实施。
（三）人员概况
截至2024年末，畜牧产业发展中心编制27人，实有在职18人，其中：参公管理14人，工勤人员4人。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况。2024年预算收入合计4179.94万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3623.34万元，占86.66%；政府性基金预算财政拨款收入556.6万元，占13.33%。
（二）支出情况。2024年预算支出4179.94万元。其中：基本支出722.55万元，占17.29%；项目支出3457.39万元，占82.71%。
（三）结余分配和结转结余情况。2024年，实际收入金额为4179.94万元，实际支出金额为4179.94万元，年末结转结余0万元。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析
1.履职效能
畜牧产业发展中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，充分发挥渠县畜牧产业发展优势，固牢疫病防控底板，强措施，抓落实，有效推进渠县现代化畜牧业高质量跨越发展。完成目标主要表现在：
（1）畜牧业生产稳定增长。
（2）标准化示范效应不断凸显。
（3）绿色发展结合更加紧密。
（4）重点项目建设不断加快。
（5）强化非洲猪瘟等重大动物疫病防控。
2.预算管理
（1）目标制定。2024年，我单位预算项目共有14个，按照渠县财政局关于加强预算编制阶段绩效目标管理工作的通知要求，每个项目分别设置了整体目标和绩效目标，绩效目标要素完整，指标细化量化。
（2）目标完成。2024年年初部门预算绩效目标项目14个，预算调整项目绩效目标项目14个，完成项目数为14个。
（3）编制准确性。单位预算的编制采用零基预算方法。在预算编制时，成立预算编审班子，根据上年度的预算执行情况和本年度经济发展情况，综合考虑各方面因素，编制本部门预算。
（4）支出控制。2024年，我单位年初部门预算公用经费支出预算为104.28万元，其中：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费根据实际使用。决算数为104.28万元，较年初预算的偏差程度为0%。
（5）预算动态调整。根据县财政局的绩效监控和收支预算调整，年末部门预算额度收回0万元。
（6）执行进度。我单位6月预算执行2089.97万元，执行率50%;9月预算执行3134.95万元，执行率75%;11月预算执行3761.95万元，执行率90%。
（7）预算完成情况。2024年财政预算拨款收入4179.94万元，财政支出决算数为4179.94万元，完成预算数的100%。
（8）违规记录。2024年度，我单位在项目支出绩效、预算管理和财务收支等方面未发现违纪违规相关问题。
3.财务管理
（1）指标体系。按照县财政的要求，我单位设置了指标体系，包括共性指标和个性指标，设置的个性指标健全、合理。
（2）会计核算。按照会计法的规定，我单位会计核算及时、规范，科目使用准确、原始发票及附件充分，会计档案管理规范。
（3）制度建设。建立了涵盖“预算业务”“收支业务”“政府采购业务”“资产管理”“建设项目”“合同”六大经济业务领域的内控制度，并结合实际或中央、省、市有关管理规定及时更新。
（4）制度执行。我单位按照“分事分权、分岗设权、分级授权”等要求落实不相容岗位分离和定期轮岗等内部权利制衡基本举措，建立了重大事项议事决策机制，且建立有决策权、管理权、执行权和监督权“四权分离”的制度。
4.资产管理。
（1）配置使用情况。我单位指定专人负责资产管理系统，将资产纳入系统管理，及时变动资产变动录入系统，新增资产配置预算与部门预算同步编制，新增固定资产准确入账，能做到账账、账实相符。
（2）收益核算。处置固定资产能够按程序报批，处置收益及时足额上缴财政。
5.采购管理
（1）预算管理。我单位年初部门预算政府采购预算编制做到“应编尽编”，不存在未按规定编制政府采购预算事项、无预算采购、超预算采购情况。
（2）采购实施。我单位2024年度政府采购事项和方式、程序合规，未存在拆分项目预算规避政府采购或公开招标情况，严格按照招标文件确定的事项签订政府采购合同。
（二）部门预算项目绩效分析。填报以下数据，并根据部门预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括项目决策、项目执行、目标实现等情况。
常年项目绩效分析。该类项目总数13个，涉及预算总金额3362.76万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数1个，涉及预算总金额94.63万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
1.项目决策。项目决策程序严密，项目规划论证符合中省要求，项目绩效目标设置科学合理，项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。
2.项目执行。项目制度办法体系健全、要素完备，项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求，管资金、项目、政策管绩效，项目绩效监管按要求开展，对下指导有力有效。
3.目标实现。项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位，资金使用拨付、项目实施符合规定。项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，反映目标实现程度，项目实际完成时间与计划完成时间一致。项目实施以来，动物防疫工作有效开展，畜禽死亡率降低了2个百分点，促进了畜牧业健康发展，2024年畜牧生产值占农业产值达39.7%，比2023年增长1.8%。项目实施后，保障了防疫物资的供应，有效开展了动物防疫工作，群众满意度达96%。
（三）重点领域绩效分析。项目实施以来，动物防疫工作有效开展，畜禽死亡率降低了2个百分点，促进了畜牧业健康发展，2024年畜牧生产值占农业产值达39.7%，比2023年增长1.8%。项目实施后，保障了防疫物资的供应，有效开展了动物防疫工作，群众满意度达96%。
（四）绩效结果应用情况。
1.信息公开情况
（1）预算公开。按照预算公开的相关要求，我单位于2024年7月9日公开了2024年预算，并将部门项目支出绩效目标、部门整体绩效目标和预算绩效管理情况随同预算公开。
（2）决算公开。按照决算公开的相关要求，我单位于2024年9月30日公开了2023年决算，并将部门整体绩效目标自评、项目支出绩效目标自评、部门整体绩效自评报告和项目绩效自评报告情况随同决算公开。
2.整改反馈情况
（1）结果整改。2024年，渠县财政局在2024年部门预算绩效目标审查、绩效监控和2024年重点绩效评价中，未对我单位提出整改意见。
（2）应用反馈。我单位未收到整改意见，因此也不涉及反馈结果应用报告。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
按照《2024年县级部门整体支出绩效评价指标体系》设定的绩效指标和评分标准，我单位2024年整体支出绩效评价得分98分。
（二）存在的问题
1.日常公用经费开支中用于畜牧业生产方面支出所占比重偏低。
2.今年绩效评价体系更加细化规范，财务经办人员对绩效目标专业知识还需多加理解学习，争取更完善部门个性指标体系。
（三）整改建议意见
1.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。
2.建议上级财政相关部门细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。
1.收入支出决算总表
6.一般公共预算财政拨款支出决算表
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