2024年度渠县妇女联合会部门决算

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、财政拨款支出决算明细表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第一部分部门概况

　　一、部门职责

　　（1）根据党的中心任务，指导各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议开展妇女儿童工作。团结、动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，指导和推动全县农村妇女的“双学双赛”及城镇妇女的“巾帼建功”活动，开展“五好文明家庭”创建活动，促进社会和谐稳定发展。

　　（2）教育、引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强的精神，表彰各行各业先进妇女、开展妇女职业培训和多层次的妇女干部培训，全面提高素质，促进妇女人才成长。

　　（3）代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，促进妇女参政，参与有关妇女儿童法律法规的实施和规范性文件的制定，推进“两法”“两纲”的实施，调查研究我县妇女儿童的情况、问题，维护妇女儿童合法权益。

　　（4）加强与社会各界及团体会员的联系，强化团体会员业务指导，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事办好事。

　　（5）巩固和扩大各族各界妇女的大团结，加强同港澳台地区、华侨妇女及各族各界妇女的联谊，增进了解和友谊，促进祖国统一大业，维护世界和平。

　　（6）负责机关的精神文明建设及党风廉政建设。

　　（7）承担全县妇女儿童日常工作。

　　（8）承办县委、县政府交办的其他事项。

　　二、机构设置

　　渠县妇女联合会属群团部门，单位性质属参公管理，县妇联编制总数13人，其中行政编制8人，事业编制5人，

　　财政实际供养人员20人，其中在职10人，退休10人。

　　第二部分2024年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2024年度收入、支出总计均为494.88万元。与2023年

　　度相比，收入、支出总计各减少140.32万元，下降22.09%。主要变动原因是人员减少。

　　（图1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）

　　二、收入决算情况说明

　　2024年度本年收入合计494.88万元，其中：一般公共

　　预算财政拨款收入280.31万元，占56.64%；政府性基金预算财政拨款收入214.57万元，占43.36%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

　　（图2：收入决算结构图）（饼状图）

　　三、支出决算情况说明

　　2024年度本年支出合计494.88万元，其中：基本支出

　　166.2万元，占33.58%；项目支出328.68万元，占66.42%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　（图3：支出决算结构图）（饼状图）

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计均为494.88万元。与2023年度相比，收入、支出总计各减少140.32万元，下降22.09%。主要变动原因是人员减少。

　　（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2024年度一般公共预算财政拨款支出280.31万元，占本年支出合计的56.64%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少0.17万元，下降0.06%。主要变动原因是人员减少。

　　（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2024年度一般公共预算财政拨款支出280.31万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出248.33万元，占88.59%；社会保障和就业支出14.9万元，占5.32%；卫生健康支出6.55万元，占2.34%；住房保障支出8.54万元，占3.05%；农林水支出2万元，占0.7%。

　　（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为280.31万元，完成预算100%。其中：

　　1.一般公共服务支出201（类）20129（款）2012901（项）2012950（项）2012999（项）：支出决算为248.33万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　2.社会保障和就业支出208（类）20805（款）2080505（项）20899（款）2089999（项）：支出决算为14.9万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　3.卫生健康支出210（类）21011（款）2101101（项）2101102（项）2101103（项）：支出决算为6.55万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　4.农林水支出213（类）21305（款）2130599（项）：支出决算为2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　5.住房保障支出221（类）22102（款）2210201（项）：支出决算为8.54万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2024年度一般公共预算财政拨款基本支出166.2万元，其中：

　　人员经费141.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　公用经费25万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数与预算数持平。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。

　　其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野

　　车0辆、载客汽车0辆。

　　公务用车运行维护费支出0万元。

　　3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。其中：

　　国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

　　外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　2024年度政府性基金预算财政拨款支出214.57万元，占本年支出合计的43.36%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少140.16万元，下降39.51%。主要变动原因是项目减少。

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2024年度，县妇联机关运行经费支出25万元，比2023年度减少18.71万元，下降42.8%。主要原因是人员减少。

　　（二）政府采购支出情况

　　2024年度，县妇联政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2024年12月31日，县妇联共有车辆0辆，其中：主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

　　（四）预算绩效管理情况

　　根据预算绩效管理要求，县妇联在2024年度预算编制阶段，对“2024年贫困母亲慰问”“2024年妇女创业小额担保贷款”“2024年基层妇女阵地建设”“2024年妇女儿童专项工作”“2024年妇女儿童之家阵地建设”“2024年妇女儿童工作经费”等10个项目开展了预算事前绩效评估，对这10个项目编制了绩效目标；预算执行过程中，选取这10个项目开展绩效监控。

　　组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成2024年部门整体绩效自评报告、10个专项预算项目绩效自评报告，其中，2024年部门整体绩效自评得分为94分；2023年妇女儿童工作经费专项预算项目绩效自评得分为96分；2024年妇女儿童专项工作专项预算项目绩效自评得分为96分；2024年妇女儿童工作经费专项预算项目绩效自评得分为97分；2024年贫困母亲慰问专项预算项目绩效自评得分为100分；2024年基层妇女阵地建设专项预算项目绩效自评得分为95分；2024年妇女

　　创业小额担保贷款专项预算项目绩效自评得分为99分；2024年妇女儿童之家阵地建设专项预算项目绩效自评得分为96分；2023年低收入妇女“两癌”专项救助金专项预算项目绩效自评得分为100分；2024年三八节开展“奋斗建功新时代宕渠巾帼绽芳华”主题活动经费专项预算项目绩效自评得分为96分；2024年四川省低收入妇女“两癌”救助专项资金专项预算项目绩效自评得分为100分。绩效自评报告详见附件。

　　第三部分名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如……（二级预算单位事业收入情况）等。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如……（二级预算单位经营收入情况）等。

　　4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是……（收入类型）等。

　　5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

　　8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　9.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出

　　10.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　11.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（注：名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容）

　　第四部分附件

　　附件1

　　渠县妇女联合会

　　2024年部门整体绩效评价报告

　　一、部门（单位）基本情况

　　（一）机构组成。

　　渠县妇女联合会为财政拨款预算单位，内设办公室、组宣部、发展部、权益部。

　　（二）机构职能。

　　1.根据党的中心任务，指导各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议开展妇女儿童工作。团结、动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，指导和推动全县农村妇女的“双学双赛”及城镇妇女的“巾帼建功”活动，开展“五好文明家庭”创建活动，促进经济发展和社会全面进步。

　　2.教育、引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强的精神，表彰各行各业先进妇女、开展妇女职业培训和多层次的妇女干部培训，全面提高素质，促进妇女人才成长。

　　3.代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，促进妇女参政，参与有关妇女儿童法律法规的实施和规范性文件的制定，推进“两法”“两纲”的实施，调查研究我县妇女

　　儿童的情况、问题，维护妇女儿童合法权益。

　　4.加强与社会各界及团体会员的联系，强化团体会员业务指导，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事办好事。

　　5.巩固和扩大各族各界妇女的大团结，加强同港澳台地区、华侨妇女及各族各界妇女的联谊，增进了解和友谊，促进祖国统一大业，维护世界和平。

　　6.负责机关的精神文明建设及党风廉政建设。7.承担县政府妇女儿童工作委员会日常工作。8.承办县委、县政府交办的其他事项。

　　（三）人员概况。

　　截至2024年末，渠县妇女联合会实际财政供养人员20人，其中在职10人，退休10人（已转由社保局发放退休金）。

　　二、部门资金收支情况

　　（一）收入情况。

　　2024年度年初预算安排405.21万元，其中：一般公共预算财政拨款收入190.64万元，占47.05%；政府性基金预算财政拨款收入214.57万元，占52.95%。2024年本年决算收入合计494.88万元，其中：一般公共预算财政拨款收入280.31万元，占56.64%；政府性基金预算财政拨款收入214.57万元，占43.36%。

　　（二）支出情况。

　　2024年度预算支出405.21万元，其中：基本支出145.83万元，占35.99%；项目支出259.38万元，占64.01%。2024年本年支出合计494.88万元，其中：基本支出166.2万元，占33.58%；项目支出328.68万元，占66.42%。

　　（三）结余分配和结转结余情况。

　　2024年，实际收入金额为494.88万元，实际支出金额为494.88万元，年末结转结余0万元。

　　三、部门预算绩效分析

　　（一）部门预算总体绩效分析。

　　1.履职效能。部门整体绩效目标中选定3个核心职能目标，对职能目标完成效果情况进行绩效分析。本项得分15分。

　　2.预算管理。2024年，我单位预算项目共有10个，每个项目分别设置了整体目标和绩效目标，绩效目标要素完整，指标细化量化。本项得分25分。

　　3.财务管理。按照会计法的规定，我单位会计核算及时、规范，科目使用准确、原始发票及附件充分，会计档案管理规范。本项得分10分。

　　4.资产管理。我单位指定专人负责资产管理系统，将资产纳入系统管理，及时变动资产变动录入系统，新增资产配置预算与部门预算同步编制，新增固定资产准确入账，能做到账账相符、账实相符。处置固定资产能够按程序报批，处置收益及时足额上缴财政。本项得分6分。

　　5.采购管理。我单位年初部门预算政府采购预算编制做到“应编尽编”，不存在未按规定编制政府采购预算事项、无预算采购、超预算采购情况。我单位2024年度无政府采

　　购事项。本项得分3分。

　　（二）部门预算项目绩效分析。

　　常年项目绩效分析。该类项目总数6个，涉及预算总金额237.05万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

　　阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数4个，涉及预算总金额91.62万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

　　1.项目决策。2024年，我单位专项预算项目共有10个，其中2024年专项预算项目9个，2023年结转至2024年专项预算项目1个。每个项目分别设置了整体目标和绩效目标，绩效目标要素完整，指标细化量化。

　　每个项目分别设置了整体目标和绩效目标，绩效目标要素完整，指标细化量化。本项得分12分。

　　2.项目执行。2024年年初部门预算绩效目标项目10个，预算调整项目绩效目标项目0个，完成项目数为10个，未完成0个。本项得分12分。

　　3.目标实现。2024年年初部门预算绩效目标项目10个，预算调整项目绩效目标项目0个，完成项目数为10个，未完成0个。本项得分11分。

　　（三）绩效结果应用情况。

　　1.信息公开情况

　　（1）预算公开。按照预算公开的相关要求，我单位于

　　2024年7月公开了2024年预算，并将部门项目支出绩效目标、部门整体绩效目标和预算绩效管理情况随同预算公开。

　　四、评价结论及建议

　　（一）评价结论。按照《2025年县级部门整体支出绩效评价指标体系》设定的绩效指标和评分标准，我单位2024年部门整体支出绩效评价得分94分。

　　（二）存在问题。通过对2024年支出总体情况分析和自查，我单位还存在预算绩效管理相关制度不健全、不具体、不细化、不系统，绩效管理意识较为淡薄。

　　（三）改进建议。在接下来的工作中，将做好项目事前评估，优化项目绩效编制，更科学地细化项目绩效目标，对有偏差的绩效目标进行及时纠正整改。有计划、有步骤、全面有效地实施部门预算绩效管理。

　　附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

　　附件2

　　专项预算项目绩效评价报告（项目名称：2023年妇女儿童工作经费）

　　一、项目概况

　　（一）设立背景及基本情况。

　　为全面贯彻党的二十大和习近平总书记关于妇联和妇女工作的指示精神，贯彻落实县委十四届五次全会精神，在全县营造家风好、民风纯、党风正、政风清的良好氛围。

　　（二）实施目的及支持方向。

　　项目实施目的：按照县委安排，县妇联启动开展了“阙里賨都f和美家园”主题活动，活动时间截至到2023年12月底，内容包括开展“三八节”文艺表演、《巾帼风采》巡展宣传，宣传片制作、开展评先争优活动及先进典型事迹宣传活动、巾帼志愿服务及特殊群体慰问活动等，引导全县干部群众更加重视家风、重视家教、重视家庭建设，引领全县广大妇女和家庭听党话、感党恩、跟党走。开展全县第九次妇女代表大会；承办全市妇儿权益保障工作现场会；高垭村乡村振兴与巩固脱贫攻坚有效衔接工作；春蕾计划公益项目工作；低收入妇女两癌摸排、筛查、救助工作；困境家庭的走访、调研、关爱工作；人居环境整治、洁美家庭行动、家庭教育防性侵讲座、未成年人保护工作；妇女儿童维权示范

　　点、妇儿之家和巾帼志愿者驿站示范点建设等工作。

　　（三）预算安排及分配管理。

　　项目资金分配情况：

　　1.困境家庭的走访调研关爱工作4.82万元；

　　（四）项目绩效目标设置。

　　项目绩效目标设置情况：通过4个一级指标进行量化所有绩效指标均已完成，完成率100%，取得良好社会效益。

　　二、评价实施

　　（一）评价目的。

　　通过实施财政支出绩效考评，加强财政专项资金及项目支出的“追踪问效”，提高绩效意识、使用财政资金的效益和效率，以实现财政支出绩效考评工作的规范化和制度化

　　（二）预设问题及评价重点。

　　按照县财政局的要求，我单位设置了指标体系，包括共性指标和个性指标，设置的个性指标健全、合理。

　　（三）评价选点。

　　根据现场考评情况，对收集的资料进行整理、汇总分析，并依据前期制定的绩效评价指标体系进行了评分，形成综合报告。

　　（四）评价方法。

　　根据本次被评价项目的特点和本单位的具体情况，我们采用了成本效益分析法、座谈调研法、单位自评法和实地勘察法作为主要评价方法。

　　（五）评价组织。

　　成立了绩效评价小组，对有关文件进行了科学分析研究，制定了绩效评价工作方案。

　　三、绩效分析

　　（一）通用指标绩效分析。

　　1.项目决策。

　　该项目立项规范，绩效目标设定合理且可细化为具体的绩效指标。

　　2.项目管理。

　　该项目具备较为健全的项目管理制度，且得到有效执行。3.项目实施。

　　县财政拨入资金4.82万元。资金及时到位，资金到位及时率100%。

　　4.项目结果。

　　困境家庭的走访、调研、关爱工作。

　　（二）专用指标绩效分析。

　　资金实际用途符合专项资金管理要求，资金管理程序符合专项资金管理要求，资金分配标准符合专项资金管理要求。

　　（三）个性指标绩效分析。

　　项目资金拨付及时，受益群众满意度95%以上。

　　四、评价结论

　　按照专项预算项目支出绩效评价指标体系设定的绩效指标和评分标准，我单位绩效评价得分96分。

　　五、存在主要问题

　　形式需进一步创新。

　　六、改进建议无

　　专项预算项目绩效评价报告（项目名称：2024年妇女儿童专项工作）

　　一、项目概况

　　（一）设立背景及基本情况。

　　妇女儿童专项工作项目是县妇联下属单位县人民政府妇女儿童工作委员会办公室历年开展工作的工作经费，是为全县妇女儿童搭建维权、救助、学习、交流、身心健康发展、阳光自信、积极乐观的生活平台就此县财政每年预算了专门的工作经费。

　　（二）实施目的及支持方向。

　　项目实施目的是对全县妇女儿童开展政策、法律法规宣传和慰问。

　　（三）预算安排及分配管理。

　　项目资金分配情况：

　　1.印发宣传资料2.5万元；

　　2.发放困难人员补助3.85万元；

　　3.开展宣传会和培训会1.05万元。

　　（四）项目绩效目标设置。

　　项目绩效目标设置情况：通过4个一级指标进行量化所有绩效指标均已完成，完成率100%，取得良好社会效益。

　　二、评价实施

　　（一）评价目的。

　　通过实施财政支出绩效考评，加强财政专项资金及项目支出的“追踪问效”，提高绩效意识、使用财政资金的效益和效率，以实现财政支出绩效考评工作的规范化和制度化。

　　（二）预设问题及评价重点。

　　按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

　　（三）评价选点。

　　根据现场考评情况，对收集的资料进行整理、汇总分析，并依据前期制定的绩效评价指标体系进行了评分，形成综合报告。

　　（四）评价方法。

　　根据本次被评价项目的特点和本单位的具体情况，我们采用了成本效益分析法、座谈调研法、单位自评法和实地勘察法作为主要评价方法。

　　（五）评价组织。

　　成立了绩效评价小组，对有关文件进行了科学分析研究，制定了绩效评价工作方案。

　　三、绩效分析

　　（一）通用指标绩效分析。

　　1.项目决策。

　　该项目立项规范，绩效目标设定合理且可细化为具体的绩效指标。

　　2.项目管理。

　　该项目具备较为健全的项目管理制度，且得到有效执行。3.项目实施。

　　拨入资金7.4万元。资金及时到位，资金到位及时率

　　100%。

　　4.项目结果。

　　项目按期完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配。

　　（二）专用指标绩效分析。

　　1.行政运转。

　　资金实际用途符合专项资金管理要求，资金管理程序符合专项资金管理要求，资金分配标准符合专项资金管理要求。

　　（三）个性指标绩效分析。

　　资金拨付及时，受益群众满意度96%以上。

　　四、评价结论

　　按照专项预算项目支出绩效评价指标体系设定的绩效指标和评分标准，我单位绩效评价得分96分。

　　五、存在主要问题

　　绩效管理意识需进一步深化。

　　六、改进建议无

　　专项预算项目绩效评价报告（项目名称：2024年妇女儿童工作经费）

　　一、项目概况

　　（一）设立背景及基本情况。

　　为全面贯彻党的二十大和习近平总书记关于妇联和妇

　　女工作的指示精神，贯彻落实县委十四届五次全会精神，在全县营造家风好、民风纯、党风正、政风清的良好氛围。

　　（二）实施目的及支持方向。

　　项目实施目的：按照县委安排，县妇联开展了第114个三八节主题活动、《巾帼风采》巡展宣传，宣传片制作、开展评先争优活动及先进典型事迹宣传活动、巾帼志愿服务及特殊群体慰问活动；妇联工作宣传片；承办全县、市工作现场会等活动；高垭村乡村振兴与巩固脱贫攻坚有效衔接工作；春蕾计划公益项目工作；低收入妇女两癌摸排、筛查、救助工作；困境家庭的走访、调研、关爱工作；人居环境整治、洁美家庭行动；家庭教育防性侵讲座；未成年人保护工作；妇女儿童维权示范点、妇儿之家和巾帼志愿者驿站示范点等工作。

　　（三）预算安排及分配管理。

　　项目资金分配情况：

　　1.阵地打造费9万元；

　　2.困难人员补助及物资慰问6万元。3.宣传活动费194.75万元；

　　（四）项目绩效目标设置。

　　项目绩效目标设置情况：通过4个一级指标进行量化所有绩效指标均已完成，完成率100%，取得良好社会效益。

　　二、评价实施

　　（一）评价目的。

　　通过实施财政支出绩效考评，加强财政专项资金及项目支出的“追踪问效”，提高绩效意识、使用财政资金的效益和效率，以实现财政支出绩效考评工作的规范化和制度化

　　（二）预设问题及评价重点。

　　按照县财政局的要求，我单位设置了指标体系，包括共性指标和个性指标，设置的个性指标健全、合理。

　　（三）评价选点。

　　根据现场考评情况，对收集的资料进行整理、汇总分析，并依据前期制定的绩效评价指标体系进行了评分，形成综合报告。

　　（四）评价方法。

　　根据本次被评价项目的特点和本单位的具体情况，我们采用了成本效益分析法、座谈调研法、单位自评法和实地勘察法作为主要评价方法。

　　（五）评价组织。

　　成立了绩效评价小组，对有关文件进行了科学分析研究，制定了绩效评价工作方案。

　　三、绩效分析

　　（一）通用指标绩效分析。

　　1.项目决策。

　　该项目立项规范，绩效目标设定合理且可细化为具体的绩效指标。

　　2.项目管理。

　　该项目具备较为健全的项目管理制度，且得到有效执行。3.项目实施。

　　县财政拨入资金209.75万元。资金及时到位，资金到位及时率100%。

　　4.项目结果。

　　按照县委安排，县妇联开展了第114个三八节主题活动、《巾帼风采》巡展宣传，宣传片制作、开展评先争优活动及先进典型事迹宣传活动、巾帼志愿服务及特殊群体慰问活动；妇联工作宣传片；承办全县、市工作现场会等活动；高垭村乡村振兴与巩固脱贫攻坚有效衔接工作；春蕾计划公益项目工作；低收入妇女两癌摸排、筛查、救助工作；困境家庭的走访、调研、关爱工作；人居环境整治、洁美家庭行动；家庭教育防性侵讲座；未成年人保护工作；妇女儿童维权示范点、妇儿之家和巾帼志愿者驿站示范点等工作。

　　（二）专用指标绩效分析。

　　资金实际用途符合专项资金管理要求，资金管理程序符合专项资金管理要求，资金分配标准符合专项资金管理要求。

　　（三）个性指标绩效分析。

　　项目资金拨付及时，受益群众满意度95%以上。

　　四、评价结论

　　按照专项预算项目支出绩效评价指标体系设定的绩效指标和评分标准，我单位绩效评价得分97分。

　　五、存在主要问题形式需进一步创新。

　　六、改进建议无

　　专项预算项目绩效评价报告（项目名称：2024年贫困母亲慰问）

　　一、项目概况

　　（一）设立背景及基本情况。

　　为真切地解决贫困母亲家庭实际困难，扎扎实实地为贫困母亲家庭办实事，让贫困母亲感受到党和国家的温暖，县妇联历年来都将贫困母亲慰问工作纳入当年的中心工作。就此县财政每年预算了专门的工作经费。

　　（二）实施目的及支持方向。

　　项目实施目的是负责全县贫困母亲慰问日常事务工作，并统筹协调各乡镇妇联做好贫困母亲慰问工作，真真切切地解决贫困母亲家庭实际困难，扎扎实实地带领贫困母亲家庭脱贫致富，让贫困母亲感受到党和国家的温暖。

　　（三）预算安排及分配管理。

　　项目资金分配情况：

　　1.困难人员慰问2万元；

　　2.发放困难人员补助2.06万元；

　　（四）项目绩效目标设置。

　　项目绩效目标设置情况：通过4个一级指标进行量化所有绩效指标均已完成，完成率100%，取得良好社会效益。

　　二、评价实施

　　（一）评价目的。

　　通过实施财政支出绩效考评，加强财政专项资金及项目支出的“追踪问效”，提高绩效意识、使用财政资金的效益和效率，以实现财政支出绩效考评工作的规范化和制度化。

　　（二）预设问题及评价重点。

　　按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

　　（三）评价选点。

　　根据现场考评情况，对收集的资料进行整理、汇总分析，并依据前期制定的绩效评价指标体系进行了评分，形成综合报告。

　　（四）评价方法。根据本次被评价项目的特点和本单位的具体情况，我们采用了成本效益分析法、座谈调研法、单位自评法和实地勘察法作为主要评价方法。

　　（五）评价组织。

　　成立了绩效评价小组，对有关文件进行了科学分析研究，制定了绩效评价工作方案。

　　三、绩效分析

　　（一）通用指标绩效分析。

　　1.项目决策。

　　该项目立项规范，绩效目标设定合理且可细化为具体的绩效指标。

　　2.项目管理。

　　该项目具备较为健全的项目管理制度，且得到有效执行。

        3.项目实施。

　　拨入资金4.06万元。资金及时到位，资金到位及时率100%。

　　4.项目结果。

　　项目按期完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配。

　　（二）专用指标绩效分析。

　　对象精准性符合管理要求，及时落实到支持对象个人。标准合理性符合资金管理办法规定的补助标准。受益群众满意度95%以上。

　　（三）个性指标绩效分析。

　　资金拨付及时，受益群众满意度95%以上。

　　四、评价结论

　　按照专项预算项目支出绩效评价指标体系设定的绩效指标和评分标准，我单位绩效评价得分100分。

　　五、存在主要问题

　　绩效管理意识需进一步深化。

　　六、改进建议无

　　专项预算项目绩效评价报告（项目名称：2024年基层妇女阵地建设）

　　一、项目概况

　　（一）设立背景及基本情况。

　　基层妇女阵地建设项目是妇联历年来都在开展的工作，是为妇女搭建创业、就业、学习、交流的平台，就此县财政每年预算了专门的工作经费。

　　（二）实施目的及支持方向。

　　项目实施目的是负责全县妇女阵地建设日常事务工作，并统筹协调各乡镇妇联做好基层妇女阵地建设工作，督促相关制度建设落实、落地。

　　（三）预算安排及分配管理。

　　项目资金分配情况：

　　1.阵地打造费用3万元；

　　2.采购书本、物品1.06万元；

　　（四）项目绩效目标设置。

　　项目绩效目标设置情况：通过4个一级指标进行量化所有绩效指标均已完成，完成率100%，取得良好社会效益。

　　二、评价实施

　　（一）评价目的。

　　通过实施财政支出绩效考评，加强财政专项资金及项目支出的“追踪问效”，提高绩效意识、使用财政资金的效益和效率，以实现财政支出绩效考评工作的规范化和制度化。

　　（二）预设问题及评价重点。

　　按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

　　（三）评价选点。

　　根据现场考评情况，对收集的资料进行整理、汇总分析，并依据前期制定的绩效评价指标体系进行了评分，形成综合报告。

　　（四）评价方法。根据本次被评价项目的特点和本单位的具体情况，我们采用了成本效益分析法、座谈调研法、单位自评法和实地勘察法作为主要评价方法。

　　（五）评价组织。

　　成立了绩效评价小组，对有关文件进行了科学分析研究，制定了绩效评价工作方案。

　　三、绩效分析

　　（一）通用指标绩效分析。

　　1.项目决策。

　　该项目立项规范，绩效目标设定合理且可细化为具体的绩效指标。

　　2.项目管理。

　　该项目具备较为健全的项目管理制度，且得到有效执行。3.项目实施。

　　拨入资金4.06万元。资金及时到位，资金到位及时率100%。

　　3.项目结果。

　　项目按期完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配。

　　（二）专用指标绩效分析。

　　1.行政运转。

　　资金实际用途符合专项资金管理要求，资金管理程序符合专项资金管理要求，资金分配标准符合专项资金管理要求。

　　（三）个性指标绩效分析。

　　项目资金拨付及时，受益群众满意度95%以上。

　　四、评价结论

　　按照专项预算项目支出绩效评价指标体系设定的绩效指标和评分标准，我单位绩效评价得分95分。

　　五、存在主要问题

　　绩效管理意识需进一步深化。

　　六、改进建议无

　　专项预算项目绩效评价报告（项目名称：2024年妇女创业小额担保贷款）

　　一、项目概况

　　（一）设立背景及基本情况。

　　为推动妇女创业就业，让更多女性做到自立、自强，从而为家庭增收致富，县妇联历年来认真做好妇女小额担保贷款工作。就此县财政每年预算了专门的工作经费。

　　（二）实施目的及支持方向。

　　项目实施目的是为保障妇女发展权利，以妇女创业就业为重点，紧紧围绕“保增长、保民生、保稳定”工作大局，全面推动妇女小额担保贷款工作，促进以创业带动就业，为我县经济社会发展作出积极贡献。

　　（三）预算安排及分配管理。

　　项目资金分配情况：

　　1.小额担保宣传工作经费1.62万元；

　　（四）项目绩效目标设置。

　　项目绩效目标设置情况：通过4个一级指标进行量化所有绩效指标均已完成，完成率100%，取得良好社会效益。

　　二、评价实施

　　（一）评价目的。

　　通过实施财政支出绩效考评，加强财政专项资金及项目支出的“追踪问效”，提高绩效意识、使用财政资金的效益和效率，以实现财政支出绩效考评工作的规范化和制度化。

　　（二）预设问题及评价重点。

　　按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

　　（三）评价选点。

　　根据现场考评情况，对收集的资料进行整理、汇总分析，并依据前期制定的绩效评价指标体系进行了评分，形成综合报告。

　　（四）评价方法。根据本次被评价项目的特点和本单位的具体情况，我们采用了成本效益分析法、座谈调研法、单位自评法和实地勘察法作为主要评价方法。

　　（五）评价组织。

　　成立了绩效评价小组，对有关文件进行了科学分析研究，制定了绩效评价工作方案。

　　三、绩效分析

　　（一）通用指标绩效分析。

　　1.项目决策。

　　该项目立项规范，绩效目标设定合理且可细化为具体的绩效指标。

　　2.项目管理。

　　该项目具备较为健全的项目管理制度，且得到有效执行。

        3.项目实施。

　　拨入资金1.62万元。资金及时到位，资金到位及时率100%。

　　4.项目结果。

　　项目按期完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配。

　　（二）专用指标绩效分析。

　　1.行政运转。

　　资金实际用途符合专项资金管理要求，资金管理程序符合专项资金管理要求，资金分配标准符合专项资金管理要求。

　　（三）个性指标绩效分析。

　　资金拨付及时，受益群众满意度95%以上。

　　四、评价结论

　　按照专项预算项目支出绩效评价指标体系设定的绩效指标和评分标准，我单位绩效评价得分99分。

　　五、存在主要问题

　　绩效管理意识需进一步深化。

　　六、改进建议无

　　专项预算项目绩效评价报告（项目名称：2024年妇女儿童之家阵地建设）

　　一、项目概况

　　（一）设立背景及基本情况。

　　为给更多留守妇女儿童搭建一个闲暇时自我提升、休闲、娱乐的场所，让留守妇女儿童、贫困妇女儿童等弱势群体得到更多关爱和帮扶，感受党和国家的温暖，县妇联每年都要在部分乡（镇）、村、社区打造妇女儿童之家。就此县财政每年预算了专项的工作经费。

　　（二）实施目的及支持方向。

　　项目实施目的是为打造服务基层妇女的工作品牌，并突出本地区妇女工作特色，实现我县妇女儿童之家阵地规范化建设，不断增强“家”的凝聚力、向心力以及妇女儿童对“家”的信任感和归属感，使妇女儿童之家阵地真正扎根在基层和妇女儿童之中。

　　（三）预算安排及分配管理。

　　项目资金分配情况：

　　1.阵地打造6万元；

　　2.采购物品4.16万元。

　　（四）项目绩效目标设置。

　　项目绩效目标设置情况：通过4个一级指标进行量化所有绩效指标均已完成，完成率100%，取得良好社会效益。

　　二、评价实施

　　（一）评价目的。

　　通过实施财政支出绩效考评，加强财政专项资金及项目支出的“追踪问效”，提高绩效意识、使用财政资金的效益和效率，以实现财政支出绩效考评工作的规范化和制度化。

　　（二）预设问题及评价重点。

　　按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

　　（三）评价选点。

　　根据现场考评情况，对收集的资料进行整理、汇总分析，并依据前期制定的绩效评价指标体系进行了评分，形成综合报告。

　　（四）评价方法。根据本次被评价项目的特点和本单位的具体情况，我们采用了成本效益分析法、座谈调研法、单位自评法和实地勘察法作为主要评价方法。

　　（五）评价组织。

　　成立了绩效评价小组，对有关文件进行了科学分析研究，制定了绩效评价工作方案。

　　三、绩效分析

　　（一）通用指标绩效分析。

　　1.项目决策。

　　该项目立项规范，绩效目标设定合理且可细化为具体的绩效指标。

　　2.项目管理。

　　该项目具备较为健全的项目管理制度，且得到有效执行。

　　3.项目实施。

　　拨入资金10.16万元。资金及时到位，资金到位及时率100%。

　　4.项目结果。

　　项目按期完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配。

　　（二）专用指标绩效分析。

　　1.行政运转。

　　资金实际用途符合专项资金管理要求，资金管理程序符合专项资金管理要求，资金分配标准符合专项资金管理要求。

　　（三）个性指标绩效分析。

　　资金拨付及时，受益群众满意度95%以上。

　　四、评价结论

　　按照专项预算项目支出绩效评价指标体系设定的绩效指标和评分标准，我单位绩效评价得分96分。

　　五、存在主要问题

　　绩效管理意识需进一步深化。

　　六、改进建议无

　　专项预算项目绩效评价报告

　　（项目名称：2023年低收入妇女“两癌”专项救助金）

　　一、项目概况

　　（一）设立背景及基本情况。

　　2023年根据达市妇发〔2023〕40号关于开展2023年度达州市“两癌”患病困难妇女关爱的文件精神。

　　（二）实施目的及支持方向。

　　项目实施目的：为患“两癌”贫困妇女提供救助，今年我县市级两癌按人平0.5万元的标准实施，今年我县有35个患病妇女得到市级“两癌”救助。

　　（三）预算安排及分配管理。

　　项目资金分配情况：

　　1.市级两癌救助人数35人，共计：17.5万元；

　　（四）项目绩效目标设置。

　　项目绩效目标设置情况：通过4个一级指标进行量化所有绩效指标均已完成，完成率100%，取得良好社会效益。

　　二、评价实施

　　（一）评价目的。

　　通过实施财政支出绩效考评，加强财政专项资金及项目支出的“追踪问效”，提高绩效意识、使用财政资金的效益和效率，以实现财政支出绩效考评工作的规范化和制度化

　　（二）预设问题及评价重点。

　　按照县财政的要求，我单位设置了指标体系，包括共性指标和个性指标，设置的个性指标健全、合理。

　　（三）评价选点。

　　根据现场考评情况，对收集的资料进行整理、汇总分析，并依据前期制定的绩效评价指标体系进行了评分，形成综合报告。

　　（四）评价方法。

　　根据本次被评价项目的特点和本单位的具体情况，我们采用了成本效益分析法、座谈调研法、单位自评法和实地勘察法作为主要评价方法。

　　（五）评价组织。

　　成立了绩效评价小组，对有关文件进行了科学分析研究，制定了绩效评价工作方案。

　　三、绩效分析

　　（一）通用指标绩效分析。

　　1.项目决策。

　　该项目立项规范，绩效目标设定合理且可细化为具体的绩效指标。

　　2.项目管理。

　　该项目具备较为健全的项目管理制度，且得到有效执行。3.项目实施。

　　市妇联拨入资金17.5万元。资金及时到位，资金到位及时率100%。

　　3.项目结果。

　　为患“两癌”贫困妇女提供救助，市级两癌按人平0.5万元的标准实施，今年我县有35个患病妇女得到市级“两癌”救助。

　　（二）专用指标绩效分析。

　　资金实际用途符合专项资金管理要求，资金管理程序符合专项资金管理要求，资金分配标准符合专项资金管理要求。

　　（三）个性指标绩效分析。

　　项目资金拨付及时，受益群众满意度95%以上。

　　四、评价结论

　　按照专项预算项目支出绩效评价指标体系设定的绩效指标和评分标准，我单位绩效评价得分100分。

　　五、存在主要问题形式需进一步创新。

　　六、改进建议无

　　专项预算项目绩效评价报告

　　（项目名称：2024年三八节开展“奋斗建功新时代宕渠巾帼绽芳华”主题活动经费）

　　一、项目概况

　　（一）设立背景及基本情况。

　　在全县营造家风好、民风纯、党风正、政风清的良好氛围，按照县委安排县妇联开展了第114个三八节主题活动、《巾帼风采》巡展宣传，宣传片制作、开展评先争优活动及先进典型事迹宣传活动、巾帼志愿服务及特殊群体慰问活动等，引导全县干部群众更加重视家风、重视家教、重视家庭建设，引领全县广大妇女和家庭听党话、感党恩、跟党走。

　　（二）实施目的及支持方向。

　　项目实施目的是通过活动开展，全县干部群众更加重视家风、重视家教、重视家庭建设。

　　（三）预算安排及分配管理。

　　项目资金分配情况：

　　1.三八节活动经费68.3万元。

　　（四）项目绩效目标设置。

　　项目绩效目标设置情况：通过4个一级指标进行量化所有绩效指标均已完成，完成率100%，取得良好社会效益。

　　二、评价实施

　　（一）评价目的。

　　通过实施财政支出绩效考评，加强财政专项资金及项目支出的“追踪问效”，提高绩效意识、使用财政资金的效益和效率，以实现财政支出绩效考评工作的规范化和制度化。

　　（二）预设问题及评价重点。

　　按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

　　（三）评价选点。

　　根据现场考评情况，对收集的资料进行整理、汇总分析，并依据前期制定的绩效评价指标体系进行了评分，形成综合报告。

　　（四）评价方法。根据本次被评价项目的特点和本单位的具体情况，我们采用了成本效益分析法、座谈调研法、单位自评法和实地勘察法作为主要评价方法。

　　（五）评价组织。

　　成立了绩效评价小组，对有关文件进行了科学分析研究，制定了绩效评价工作方案。

　　三、绩效分析

　　（一）通用指标绩效分析。

　　1.项目决策。

　　该项目立项规范，绩效目标设定合理且可细化为具体的绩效指标。

　　2.项目管理。

　　该项目具备较为健全的项目管理制度，且得到有效执行。3.项目实施。

　　拨入资金68.3万元。资金及时到位，资金到位及时率

　　100%。

　　4.项目结果。

　　项目按期完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配。

　　（二）专用指标绩效分析。

　　1.行政运转。

　　资金实际用途符合专项资金管理要求，资金管理程序符合专项资金管理要求，资金分配标准符合专项资金管理要求。

　　（三）个性指标绩效分析。

　　资金拨付及时，受益群众满意度95%以上。

　　四、评价结论

　　按照专项预算项目支出绩效评价指标体系设定的绩效指标和评分标准，我单位绩效评价得分96分。

　　五、存在主要问题

　　绩效管理意识需进一步深化。

　　六、改进建议无

　　专项预算项目绩效评价报告

　　（项目名称：2024年四川省低收入妇女“两癌”救助专项资金）

　　一、项目概况

　　（一）设立背景及基本情况。

　　2024年，根据《四川省财政厅关于下达2024年度四川省低收入妇女“两癌”救助专项资金的通知》的文件精神。

　　（二）实施目的及支持方向。

　　项目实施目的：为患“两癌”贫困妇女提供救助，省级两癌按人平1万元的标准实施，今年我县有1个患病得到省级“两癌”救助。

　　（三）预算安排及分配管理。

　　项目资金分配情况：

　　1.省级两癌救助人数1人，共计：1万元。

　　（四）项目绩效目标设置。

　　项目绩效目标设置情况：通过4个一级指标进行量化所有绩效指标均已完成，完成率100%，取得良好社会效益。

　　二、评价实施

　　（一）评价目的。

　　通过实施财政支出绩效考评，加强财政专项资金及项目支出的“追踪问效”，提高绩效意识、使用财政资金的效益和效率，以实现财政支出绩效考评工作的规范化和制度化

　　（二）预设问题及评价重点。

　　按照县财政局的要求，我单位设置了指标体系，包括共性指标和个性指标，设置的个性指标健全、合理。

　　（三）评价选点。

　　根据现场考评情况，对收集的资料进行整理、汇总分析，并依据前期制定的绩效评价指标体系进行了评分，形成综合报告。

　　（四）评价方法。

　　根据本次被评价项目的特点和本单位的具体情况，我们采用了成本效益分析法、座谈调研法、单位自评法和实地勘察法作为主要评价方法。

　　（五）评价组织。

　　成立了绩效评价小组，对有关文件进行了科学分析研究，制定了绩效评价工作方案。

　　三、绩效分析

　　（一）通用指标绩效分析。

　　1.项目决策。

　　该项目立项规范，绩效目标设定合理且可细化为具体的绩效指标。

　　2.项目管理。

　　该项目具备较为健全的项目管理制度，且得到有效执行。

        3.项目实施。

　　拨入资金1万元。资金及时到位，资金到位及时率100%。

        4.项目结果。

　　为患“两癌”贫困妇女提供救助，省级两癌按人平1万元的标准实施，今年我县有1个患者得到省级“两癌”救助。

　　（二）专用指标绩效分析。

　　对象精准性符合管理要求，及时落实到支持对象个人。标准合理性符合资金管理办法规定的补助标准。群众满意度95%以上。

　　（三）个性指标绩效分析。

　　两癌资金拨付及时，群众满意度95%以上。

　　四、评价结论

　　按照专项预算项目支出绩效评价指标体系设定的绩效指标和评分标准，我单位绩效评价得分100分。

　　五、存在主要问题形式需进一步创新。

　　六、改进建议无

　　第五部分附表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、财政拨款支出决算明细表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

128001-渠县妇女联合会.xls

部门预算项目支出绩效自评表.xlsx