公开时间：2025年10月16日
第一部分单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分单位概况
一、主要职责
负责安全生产、自然灾害、森林火灾等突发事件综合救援、预防监测和技术服务等相关工作。
二、机构设置
本单位为公益一类事业单位，内设5个股室，为财政全额拨款预算单位。
第二部分2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入、支出总计均为645.45万元。与2023年度相比，收入、支出总计各减少5.84万元，下降0.9%。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2024年度本年收入合计645.45万元，其中:一般公共预算财政拨款收入206.9万元，占32.1%；政府性基金预算财政拨款收入438.55万元，占67.9%。
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计645.45万元，其中:基本支出206.9万元，占32.1%；项目支出438.55万元，占67.9%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入、支出总计均为645.45万元。与2023年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少5.84万元，下降0.9%。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款支出206.9万元，占本年支出合计的32.1%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款减少444.39万元，下降68.2%。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出206.9万元，主要用于以下方面: 社会保障和就业支出22.57万元，占10.9%；卫生健康支出7.9万元，占3.8%；住房保障支出11.11万元，占5.4%；灾害防治及应急管理支出165.33万元，占79.9%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算支出决算数为206.9万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算18.54万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算4.03万元，完成预算100%。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算7.9万元，完成预算100%。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算11.11万元，完成预算100%。
5.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）:支出决算165.33万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出206.9万元，其中：
人员经费161.73万元，主要包括：基本工资53.71万元、津贴补贴1.39万元、奖金26.48万元、绩效工资38.57万元、机关事业单位基本养老保险缴费18.54万元、职工基本医疗保险缴费7.9万元、其他社会保障缴费4.03万元、住房公积金11.11万元、奖励金0.01万元。
公用经费45.17万元，主要包括：办公费1.56万元、印刷费2万元、水费0.1万元、电费2万元、邮电费2万元、差旅费1万元、维修（护）费0.59万元、培训费1万元、工会经费0.93万元、其他交通费用30万元、其他商品和服务支出3.98万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，较上年度增加0万元，增长0%。
（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出0万元，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元,完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2023年增加0万元，增长0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度增加0万元，增长0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2023年度增加0万元，增长0%。 其中：
国内公务接待支出0万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算拨款支出438.55万元，占本年支出合计的67.9%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加438.55万元，增长100%。主要变动原因是本年度政府性基金预算财政拨款收入增加。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
2024年度，渠县应急救援大队机关运行经费支出0万元。
2024年度，渠县应急救援大队政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%,其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
截至2024年12月31日，渠县应急救援大队共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2024年应急救援大队运行经费等1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，组织对1个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 10.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。 11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。 12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 13.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）:反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
19.财政应返还额度：为行政事业单位会计核算科目，用于核算实行国库集中支付的行政事业单位应收财政返还的资金额度。
第四部分附件
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172524T000010971105-2024年应急救援大队运行经费 | |||||||||
主管部门 | 应急管理部门 | 实施单位（盖章） | 渠县应急救援大队 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
保证全县生产安全事故和洪涝地灾等事故灾害应急救援正常开展，确保全县安全稳定大局。 | 全县生产安全事故和洪涝地灾等事故灾害应急救援正常开展，安全生产形势持续稳定。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 主要用于安全生产、防汛抗旱、地灾地震等事故灾害和突发事件的综合救援和技术服务，并承担县委县政府、县应急委、县应急管理局交办的其它工作任务。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 438.55 | 438.55 | 438.55 | 100.00% | 10 | 10 |
| |||
其中：财政资金 | 438.55 | 438.55 | 438.55 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 |
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单位资金 |
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| / | / | ||||
其他资金 |
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| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 保障特种车辆日常运行维护 | ＝ | 3 | 台 | 3台 | 5 | 5 |
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春夏秋冬每季购买训练服 | ＝ | 30 | 套 | 30套 | 5 | 5 |
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应急演练租车 | ＝ | 6 | 台 | 6台 | 5 | 5 |
| |||
专业救援技能培训次数 | ≥ | 4 | 次 | 4次 | 10 | 10 |
| |||
质量指标 | 保障全县生产安全事故和洪涝地灾等事故灾害应急救援正常开展 | ＝ | 100 | % | 100% | 5 | 5 |
| ||
保障应急救援应急演练等工作开展及时拨付经费 | ＝ | 100 | % | 100% | 5 | 5 |
| |||
保障救援队员工资津贴等按时足额发放 | ＝ | 100 | % | 100% | 5 | 5 |
| |||
时效指标 | 及时开展安全生产事故和洪涝地灾等事故灾害应急救援 | 定性 | 及时 |
| 及时 | 5 | 5 |
| ||
效益指标 | 社会效益指标 | 提升应急救援能力，最大限度保障人民群众生命财产安全 | ＝ | 100 | % | 100% | 20 | 20 |
| |
满意度指标 | 满意度指标 | 主管部门对应急救援工作的满意度 | ≥ | 90 | % | 90% | 5 | 5 |
| |
成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本 | ＝ | 438.55 | 万元 | 438.55万元 | 20 | 20 |
| |
合计 | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 全县生产安全事故和洪涝地灾等事故灾害应急救援正常开展，安全生产形势持续稳定。 | |||||||||
存在问题 | 无。 | |||||||||
改进措施 | 无。 | |||||||||
项目负责人：邓茂松 | 财务负责人：汤孝全 | |||||||||
第五部分附表
中国互联网违法和不良信息举报中心
四川省互联网不良与违法信息举报中心
