公开时间：2025年10月16日
第一部分单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分单位概况
一、主要职责
组织和指导全县各乡镇、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸、煤炭行业安全生产监督管理等相关工作。
二、机构设置
应急管理局下属二级预算单位2个，其中行政单位1个，是应急管理局（本级）；公益一类事业单位1个，是渠县应急救援大队。
第二部分2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入、支出总计均为4,582.06万元。与2023年度相比，收入、支出总计各减少1,753.06万元，下降27.7%。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2024年度本年收入合计4,582.06万元，其中:一般公共预算财政拨款收入3,779.51万元，占82.5%；政府性基金预算财政拨款收入802.55万元，占17.5%。
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计4,582.06万元，其中:基本支出807.92万元，占17.6%；项目支出3,774.15万元，占82.4%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入、支出总计均为4,582.06万元。与2023年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少1,753.06万元，下降27.7%。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出3,779.51万元，占本年支出合计的82.5%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款减少2,065.97万元，下降35.3%。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出3,779.51万元，主要用于以下方面: 社会保障和就业支出105.87万元，占2.8%；卫生健康支出32.58万元，占0.9%；农林水支出3.2万元，占0.1%；住房保障支出54.32万元，占1.4%；灾害防治及应急管理支出3,583.54万元，占94.8%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算支出决算数为3,779.51万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算19.68万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算77.24万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算8.95万元，完成预算100%。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算15.12万元，完成预算100%。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算14.93万元，完成预算100%。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算2.54万元，完成预算100%。
7.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）:支出决算3.2万元，完成预算100%。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算54.32万元，完成预算100%。
9.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）:支出决算325.14万元，完成预算100%。
10.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）:支出决算10万元，完成预算100%。
11.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）:支出决算507.66万元，完成预算100%。
12.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）:支出决算286.81万元，完成预算100%。
13.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）:支出决算178.26万元，完成预算100%。
14.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）:支出决算2,000.34万元，完成预算100%。
15.灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）:支出决算275.34万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出807.92万元，其中：
人员经费697.68万元，主要包括：基本工资214.65万元、津贴补贴91.01万元、奖金122.82万元、绩效工资71.93万元、机关事业单位基本养老保险缴费77.24万元、职工基本医疗保险缴费30.04万元、公务员医疗补助缴费2.54万元、其他社会保障缴费8.95万元、住房公积金54.32万元、生活补助24.14万元、奖励金0.04万元。
“公用经费”110.24万元，主要包括：办公费5.34万元、印刷费5.57万元、水费0.53万元、电费6.74万元、邮电费8.5万元、差旅费14.39万元、维修（护）费0.59万元、租赁费0.32万元、培训费1.41万元、工会经费3.87万元、其他交通费用51.13万元、其他商品和服务支出11.84万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，较上年度增加0万元，增长0%。
（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出0万元，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元,完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2023年增加0万元，增长0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度增加0万元，增长0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车3辆，其中：轿车3辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2023年度增加0万元，增长0%。 其中：
国内公务接待支出0万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算拨款支出802.55万元，占本年支出合计的17.5%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加312.91万元，增长63.9%。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，四川省达州市渠县应急管理局机关运行经费支出65.07万元，比2023年增加6.56万元，增长11.21%。
（二）政府采购支出情况
2024年度，四川省达州市渠县应急管理局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%,其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，四川省达州市渠县应急管理局共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、其他用车1辆。单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对2024年森林防灭火专项工作经费项目、县安办实战化专班运行经费项目、县安办实战化专班办公设备采购、2024年应急救援大队运行经费等24个项目开展了预算事前绩效评估，对24个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取24个项目开展绩效监控。
组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成渠县应急管理局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、2024年森林防灭火专项工作经费项目、县安办实战化专班运行经费项目、县安办实战化专班办公设备采购、2024年应急救援大队运行经费等专项预算项目绩效自评报告，其中，渠县应急管理局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为98分，绩效自评综述：本部门2024年部门整体支出绩效情况好，预算编制较为科学和准确，预算执行进度好，财务管理制度健全，财务工作岗位设置合理，资金使用规范，政府采购严格执行了促进中小企业发展相关管理办法，预算项目的设立履行了项目申报论证程序，项目绩效目标制定较为科学合理、规范完整、量化细化，积极发挥部门职能，按照《2024年渠县部门预算绩效评价指标体系》设定的绩效指标和评分标准；2024年森林防灭火专项工作经费专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：立项必要性和依据充分，绩效目标明确，具备实施条件，具有公共性，符合财政资金支持方向。绩效自评报告详见附件。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。 10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 11.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。 12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。 14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。 15.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）:反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。 16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 17.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 18.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）:反映安全生产监管方面的支出。 19.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）:反映用于应急管理的法律法规制定修订，应急预案演练、协调保障等方面的支出。 20.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）:反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。 21.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）:反映除上述项目外的其他应急管理方面的支出。 22.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）:反映用于应对重大自然灾害应急救援和受灾群众救助的支出。 23.灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）:反映除上述项目以外其他用于灾害防治及应急管理的支出。
24.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
25.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
26.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
27.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
28.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
29.财政应返还额度：为行政事业单位会计核算科目，用于核算实行国库集中支付的行政事业单位应收财政返还的资金额度。
第四部分附件
渠县应急管理局2024年度部门预算
绩效评价报告
一、部门基本情况
（一）机构组成。县应急管理局是负责渠县应急管理工作的政府工作部门，内设有办公室、党建办、人事股、物资保障股、政策法规宣传股、调查评估与统计股、基础股、指挥中心、综合协调股、火防股、危险化学品监管股、煤炭安全监管股等12个行政科室，下属事业单位4个，均为财政拨款预算单位。
（二）机构职能。负责全县应急管理工作，组织和指导全县各部门、各乡镇应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸、煤炭行业安全生产监督管理工作。组织拟订应急管理、安全生产等政策措施，组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，起草相关规范性文件草案。负责组织、指导、协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担全县应对一般及以上灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，负责组织一般及以上灾害应急处置工作。按照国家和省、市、县的相关政策和规定负责消防工作，组织和指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。负责组织、协调灾害救助工作，组织和指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，负责中央、省、市下拨及县级救灾款物的管理、分配、调拨并监督使用。
（三）人员概况。截至2024年末，县应急管理局核定编制总数66人，其中行政编制21人，参公编制16人，事业编制27人，机关工勤2名。截至2024年末，实际财政供养人员54人，其中在职54人。遗属1人，离休0人，退休10人（已转由社保局发放退休金）。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况。本部门2024年年初预算收入数3271.07万元，中期调整增加1310.99万元，年末全年预算收入数4582.06万元，决算报表收入数4582.06万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3779.51万元，占82.48%；政府性基金预算财政拨款收入802.55万元，占17.52%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。预算收入执行率达100%。
（二）支出情况。本部门2024年年初预算支出数3271.07万元，中期调整增加1310.99万元，年末全年预算支出数4582.06万元，决算报表支出数4582.06万元。整体执行进度100%。其中：基本支出807.92万元，占17.63%；项目支出3774.15万元，占82.37%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（三）结余分配和结转结余情况。根据决算统计表，本部门2024年实际收入金额为4582.06万元，实际支出金额为4582.06万元，年末结转结余0万元。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析。满分65分，自评得分64分。
1.履职效能。得分15分。
（1）预算编审履职效果。得分5分。一是部门预算编制较为完整、齐全，编报数据准确；二是项目绩效目标编制完整合理，明确量化，覆盖率达到年度要求。
（2）预算执行履职效果。得分5分。一是2024年年初预算资金3271.07万元，预算完成率100%；二是2024年实际执行金额4582.06万元，调整预算执行完成率100%。
（3）预决算信息公开履职效果。得分5分。一是本部门已按规定内容和时限公开预决算；二是公开的基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。
2.预算管理。得分24分。
（1）预算编制质量。得分8分。按照《中华人民共和国预算法》、县财政局部门预算编制通知和有关要求，认真落实国家的方针、政策，严格依法行政，充分发挥管理职能。根据单位的项目预算，进行分析测算，论证评估项目必要性、可行性。以基础信息为基准，完善人员经费，“公用经费”，根据预算编制口径，确保基本支出足额预算编制。严格落实过紧日子要求，推进预算安排与绩效目标深度融合，综合衡量政策和项目预算资金使用结果，大力削减低效无效资金。单位预算的编制采用零基预算方法。在预算编制时，根据上年度的预算执行情况和本年度实际发展情况，综合考虑各方面因素，编制本部门预算。
（2）单位收入统筹。得分4分。本部门2024年无自有收入。
（3）支出执行进度。得分5分。本部门2024年预算调整后财政拨款预算收入4582.06万元，实际执行4582.06万元，总体执行进度为100%。其中1-6月预算执行2707.93万元，执行率57.23%；1-10月预算执行3098.92万元，执行率65.49%。
（4）预算年终结余。得分2分。根据决算统计表，2024年度本部门整体无结转结余。
（5）严控一般性支出。得分5分。2024年本部门“三公”经费预算安排公务用车使用维护费用30万元，实际执行0万元，与上年持平。会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等一般性支出预算分别安排0万元、1万元、16万元、0万元、0万元、0万元、0万元，实际执行分别为0万元、1万元、14.39万元、0万元、0万元、0万元、0万元，与上年相比，分别为持平、持平、下降10%、持平、持平、持平、持平。
3.财务管理。得分10分。
（1）财务管理制度。得分4分。本部门已制定预算资金管理办法、财务管理制度、会计核算制度、政府采购制度、国有资产管理办法、绩效管理制度等相关内控制度，规章制度合法、合规、完整，均得到有效执行。
（2）财务岗位设置。得分2分。本部门制定了相关管理制度，关键岗位制定岗位职责，采取了不相容岗位相分离的措施，重大事项制定了授权审批制度。财务人员分工遵守内部牵制原则，没有会计出纳兼任的情况。
（3）资金使用规范。得分4分。本部门严格按照《会计法》、《政府会计准则》和政府会计制度等相关法律法规准确核算各项经费和项目收支，按照县财政的相关要求完善年度部门预算编制、执行和管理，资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，拔付有完整的审批程序和手续，项目的重大开支均经过评估论证和集体决策，符合部门预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
4.资产管理。得分9分。
（1）人均资产变化率。得分3分。县应急管理局2023资产期末净值（固定资产净值 无形资产净值）308.61万元，年末实有人数92人，人均占有资产3.35万元；2024资产期末净值（固定资产净值 无形资产净值）293.41万元，年末实有人数101人，人均占有资产2.91万元。比2023年部门人均资产减少0.44万元，减少率13.13%。
（2）资产利用率。得分3分。截至2024年12月底，县应急管理局办公家具账面价值134.27万元，超最低使用年限的办公家具账面价值23.92万元，办公家具超最低使用年限资产利用率17.81%；办公设备账面价值283万元，超最低使用年限的办公设备账面价值27.75万元，办公设备超最低使用年限资产利用率9.63%。
（3）资产盘活率。得分3分。截至2024年12月底，本单位无闲置资产。
5.采购管理。得分6分。
（1）支持中小企业发展。得分3分。本部门严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法，在政府采购项目对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购。
（2）采购执行率。得分3分。本部门2024年度政府采购总预算数29.2万元，实际执行政府采购金额29.2万元，采购执行率100%。
（二）部门预算项目绩效分析。满分35分，自评得分34分。
常年项目绩效分析。本部门2024年度该类项目总数10个，涉及预算总金额1183.27万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
阶段（含一次性）项目绩效分析。县应急管理局该类项目总数14个，涉及预算总金额2428.28万元，1—12月预算执行总体进度为94%，其中：预算结余率大于10%的项目共计1个。
1.项目决策。得分12分。
（1）决策程序。得分4分。部门预算项目的设立履行了项目申报论证程序，与部门的职能职责相符，项目申报经过集体决策。
（2）目标设置。得分4分。部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量相匹配，绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化、与预算安排项匹配。
（3）项目入库。得分4分。所有项目均在规定时间内完成入库。
2.项目执行。得分12分。
（1）执行同向。得分4分。根据自评，抽查项目实际列支内容与项目绩效目标设置方向基本相符。
（2）项目调整。得分4分。根据自评，抽查项目中涉及预算调整的项目20个，能按照相关履行调整报批手续，调整程序规范，依据较充分。
（3）执行结果。得分4分。本部门2024年度24个项目中5个项目为年初申报项目，12月实际支付进度未达到标准的项目0个。还有19个项目为年中追加项目，截至12月执行率为94%。我局2024年安排的24个项目中1个项目预算结余率大于10%，占比4%。
3.目标实现。得分10分。
（1）目标完成。得分4分。2024年本部门24个项目共涉及数量指标59个，实际完成56个，完成率94.91%。
（2）目标偏离。得分3分。2024年本部门24个项目共涉及完成数量指标59个，偏离度在30%以内的指标2个，占比96.61%；偏离度大于30%的指标2个，占比3.39%。
（3）实现效果。得分3分。部门预算项目绩效目标效益指标50个，已完成预期指标值的50个，占比100%。
（三）重点领域绩效分析。
2024年，本部门共有24个预算项目，其中一般公共预算项目20个，政府性基金预算项目4个，不涉及国有资本、行政事业性国有资产、债券资金、政府购买服务等重点领域。
1.一般公共预算项目情况。涉及21个项目共2888.00万元，项目决策程序严密，规划论证符合中省要求，项目绩效目标设置科学合理，项目资金财政拨付到位及时，资金使用拨付、项目实施符合规定，并完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配。其中政府采购预算涉及1个项目，绩效目标部分实现，详见附件4-3。
2.政府性基金预算项目情况。涉及4个项目，绩效目标均全部完成，详见附件4-1、4-2、4-4、4-5。
（四）绩效结果应用情况。
1.内部应用情况。
本部门制定了《预算绩效管理实施办法》，将内设机构和下属预算单位绩效自评纳入考核体系。评价结果经局党委会议审议后报送财政部门审定，将绩效评价结果作为以后年度编制预算和安排资金的重要依据，绩效评价结果差的，提请调减该项目预算或取消项目；评价结果好的，提请优先安排。根据绩效评价中发现的问题，及时提出对应措施，督促项目承办股室（单位）整改到位，逐步改进绩效管理水平。评价结果纳入各相关股室（单位）工作目标考核范畴，并作为重要依据。对因主观原因导致当年绩效管理工作不力，绩效执行及评价结果较差的主要责任人，报请局党委会研究处理。
2.信息公开情况。
（1）预算公开。按照预算公开的相关要求，本部门于2024年7月9日在渠县门户网站公开了2024年部门预算，并将部门项目支出绩效目标、部门整体绩效目标和预算绩效管理情况随同预算公开。
（2）决算公开。按照部门决算公开的相关要求，本部门于2024年9月29日在渠县门户网站公开了2023年部门决算，并将部门整体绩效目标自评、项目支出绩效目标自评、部门整体绩效自评报告和项目绩效自评报告情况随同决算公开。
3.整改反馈情况。
（1）结果整改。2024年，渠县财政局在2024年部门预算绩效目标审查、绩效监控和2024年重点绩效评价中，本部门2024年不涉及问题整改。
（2）应用反馈。我单位未收到整改意见，因此也不涉及反馈结果应用报告。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。总体上看，本部门2024年部门整体支出绩效情况好，预算编制较为科学和准确，预算执行进度好，财务管理制度健全，财务工作岗位设置合理，资金使用规范，政府采购严格执行了促进中小企业发展相关管理办法，预算项目的设立履行了项目申报论证程序，项目绩效目标制定较为科学合理、规范完整、量化细化，积极发挥部门职能，按照《2024年渠县部门预算绩效评价指标体系》设定的绩效指标和评分标准，我单位2024年部门整体支出绩效评价得分98分。
（二）存在问题。通过对2024年预算项目支出绩效总体情况分析和自查，发现我单位存在预决算管理不够到位，未能充分发挥“以预控支”效果。一是预算编制明细科目不够准确；二是年中追加项目经费较多，预决算差异率较大；三是预算绩效管理意识有待进一步提升，虽然单位绩效理念逐步提高，绩效管理基础不断夯实，但“重分配，轻管理；重使用，轻绩效”的思想尚未发生根本性改变。
（三）改进建议。一是完整准确编制预算，全面考虑部门的全部收入和支出，编细编准支出功能分类、经济科目、预算金额等相关内容，增强预算编制的科学性和有效性；二是提高预算编制的前瞻性，全面考虑预算执行过程中可能遇到的新形势、新格局和新问题，减少临时性因素带来的影响，提高预算编制精细化水平；三是多开展相关业务工作的培训，进一步提高经办人员的绩效管理水平。
附件：1.部门整体支出绩效目标完成情况自评表
2.部门预算项目支出绩效自评表
3.部门预算绩效评价指标体系
附件1
部门整体绩效目标完成情况自评表 | ||||||||
（2024年度） | ||||||||
单位：万元 | ||||||||
部门名称 | 渠县应急管理局 | |||||||
年度部门整体支出预算 | 资金总额 | 财政拨款 | 其他资金 | |||||
4582.06 | 4582.06 | 0 | ||||||
年度总体 目标 | 保障部门人员经费、公用经费、项目经费支出，抓好应急管理工作，促进我县经济社会健康运行，安全生产形势持续稳定。 | |||||||
年度主要 任务 | 任务名称 | 主要内容 | ||||||
安全生产专项整治工作 | 持续开展安全生产专项整治，深化煤矿、矿山、危化品、烟花爆竹等重点行业安全综合治理。推进风险预警监测系统建设，在完成煤矿、非煤矿山等企业风险监测预警系统建设的基础上，拟计划将轻纺服饰企业、城市综合体等重点领域纳入风险监测预警系统。完成重大危险源企业数据接入，实现重大危险源在线可视化、实景化监管。动态优化水旱、地质灾害监测站点布局，提高灾害预警能力水平。进一步健全灾害预警信息发布体系，扩大灾害预警信息的覆盖面，增强时效性。加快推进森林防火水源地建设和重点林区引水上山，重点林区逐步构建林火阻隔网络。充分利用公园、广场、学校、体育场馆、人防工程等公共服务设施，因地制宜建设一批应急避难场所。谋划渠江流域防汛减灾应急综合保障基地项目，力争纳入省应急能力提升项目库。积极争取设置达州市应急物资储备库渠县防汛分库。重要时段对风险系数高、易发生群死群伤事故的重点区域开展明查暗访，积极协调解决重点难点问题，严格督导检查发现问题隐患整改跟踪督办，对整改不及时等问题进行通报曝光，确保安全形势稳定向好。 | |||||||
综合应急管理提升工作 | 加快推进“智慧应急”建设，规划建设7个中心乡镇应急指挥中心，形成全县应急救援指挥“一张网”保障系统。定制研发基于“情景构建”的沉浸式桌面推演系统。定制研发危化品泄漏、火灾爆炸等事故灾害处置模型，为科学救援提供技术支撑。组建应急救援宽、窄带无线通信专网系统，按需购置动中通、静中通和北斗终端，满足在极端应急场景下人员定位、短报文等信息通讯需要。加强城乡消防建设，规划建设一批乡镇级消防站，加快消防救援队伍由单纯的防火救火向实施综合应急救援转变。加快推进县应急救援大队标准化建设，提升在危化品、工矿商贸等重点领域应急救援能力，增强对洪涝灾害、地震地质灾害的应急处置能力。对应急救援队伍进行专业抢险技能培训和实战演练，迅速提高应急救援队伍的战斗力，确保遇到险情灾害发生时召之即来、来之能战、战之能胜。积极向上级争取项目资金，加强我县救灾物资储备，逐步完善以县储备为支撑、乡镇（街道）储备为依托和村（社区）储备为补充的多元化救灾物资储备体系。 | |||||||
| 综合事务工作 | 日常工作正常运行，保障部门人员经费和公用经费及时足额支出。 | ||||||
| 思想教育工作 | 抓好政治理论学习教育，扛起及时应对处置各种灾害事故的重要职责，担负起保障人民群众生命财产安全的重大使命，全力确保全县安全生产形势持续稳定向好。不断加强对党员干部日常行为的常态化管理和监督，营造风清气正干事创业的良好工作氛围，持续锻造一支具有铁一般信仰、铁一般纪律、铁一般担当的新时代应急管理队伍，全力开拓应急管理新局面。 | ||||||
年度绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标 性质 | 绩效指标值 | 绩效度量单位 | 权重 | 实际完成 指标值 |
产出指标 | 数量指标 | 安全监管人员培训次数 | ≥ | 3 | 次 | 3 | 3次 | |
安全生产宣传活动次数 | ≥ | 2 | 次 | 3 | 2次 | |||
安置军转驻矿人员 | ＝ | 7 | 人 | 3 | 7人 | |||
聘用公益岗位人员 | ＝ | 20 | 人 | 3 | 20人 | |||
聘用驻矿安监员 | ＝ | 10 | 人 | 3 | 10人 | |||
专项安全检查次数 | ≥ | 4 | 次 | 5 | 4次 | |||
质量指标 | 工资、社保等发放到位率 | ＝ | 100 | % | 3 | 100% | ||
日常工作达标率 | ＝ | 100 | % | 3 | 100% | |||
辖区安全生产单位检查覆盖率 | ≥ | 95 | % | 3 | 95% | |||
宣传覆盖率 | ≥ | 90 | % | 3 | 90% | |||
应急管理工作达标率 | ＝ | 100 | % | 3 | 100% | |||
年度绩效 指标 | 质量指标 | 时效指标 | 安全生产事故处置及调查处理及时性 | 定性 | 及时 |
| 5 | 及时 |
开展应急救援时限 | ≤ | 12 | 小时 | 3 | 12小时 | |||
全年专项检查天数 | ≥ | 100 | 天 | 5 | 298天 | |||
日常工作完成及时性 | 定性 | 及时 |
| 3 | 及时 | |||
应急管理工作完成及时性 | 定性 | 及时 |
| 6 | 及时 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 降低安全生产事故发生率 | 定性 | 降低 |
| 3 | 降低 | |
有效促进社会安全发展 | 定性 | 有效 |
| 3 | 有效 | |||
可持续影响指标 | 增强安全生产单位责任意识 | 定性 | 增强 |
| 3 | 增强 | ||
满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 90 | % | 3 | 90% | |
县委、政府对应急管理工作的满意度 | ≥ | 90 | % | 3 | 90% | |||
成本指标 | 经济成本指标 | 人员经费 | ＝ | 697.67 | 万元 | 6 | 697.67万元 | |
日常公用经费 | ＝ | 110.24 | 万元 | 6 | 110.24万元 | |||
项目经费 | ＝ | 3774.15 | 万元 | 6 | 3774.15万元 | |||
附件2
项目名称 | 51172523T000009604150-清算下达2020年洪涝灾害城乡居民住房灾后恢复重建补助资金 | |||||||||
主管部门 | 应急管理部门 | 实施单位（盖章） | 渠县应急管理局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
进一步规范农村居民因灾倒塌、损坏住房恢复重建补助资金管理工作，有序推进受灾户住房恢复重建，保障受灾人员基本生活。 | 按计划已完成所有灾后重建工作。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 灾后恢复重建按照“个人申请→民主评议→张榜公示→乡镇（街道）审核→县级核定并发放”的程序组织实施。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 |
| 157.00 | 157.00 | 100.00% | 10 | 10 |
| |||
其中：财政资金 |
| 157.00 | 157.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 |
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| / | / | ||||
单位资金 |
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| / | / | ||||
其他资金 |
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| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 救灾户数 | ≥ | 40 | 户 | 40户 | 20 | 20 |
| |
质量指标 | 受灾人员申报合格率 | ≥ | 98 | % | 98% | 20 | 20 |
| ||
时效指标 | 发放资金时间 | ≤ | 10 | 天 | 10天 | 20 | 20 |
| ||
效益指标 | 经济效益指标 | 救灾资金控制数 | ≤ | 157 | 万元 | 157万元 | 20 | 20 |
| |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受灾群众满意度 | ≥ | 98 | % | 98% | 10 | 10 |
| |
合计 | 100 | 100 |
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评价结论 | 根据县财政局财政资金绩效自评工作要求，我局组织人员对清算下达2020年洪涝灾害城乡居民住房灾后恢复重建补助专项资金支出情况进行了自查自评，并对照专项资金绩效评价共性指标内容及标准进行了评分，自评得分100分。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：邓茂松 | 财务负责人：汤孝全 | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172524T000009968061-县安办实战化专班运行经费 | |||||||||
主管部门 | 应急管理部门 | 实施单位（盖章） | 渠县应急管理局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
保障渠县安办专班实战化运转，着力解决“小马拉大车”“人少事多”的根本问题，全面提升全县本质安全。 | 成立了以县应急管理局局长任主任，1名副局长任专职副主任的实战化专班，县安办实战化工作专班设在县应急管理局，与县应急管理局合署办公，下设综合协调组、综合监管组、考核巡查组、风险研判中心（简称：“三组一中心”） | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 从县应急局、县交运局等12个负有安全生产监管职责抽派专班工作人员18名，设置综合协调组、综合监督组、考核巡查组、安全生产风险研判中心“三组一中心”。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 |
| 30.00 | 30.00 | 100.00% | 10 | 10 |
| |||
其中：财政资金 |
| 30.00 | 30.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 |
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| / | / | ||||
单位资金 |
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| / | / | ||||
其他资金 |
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| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 抽调相关部门工作人员 | ＝ | 18 | 人 | 18人 | 10 | 10 |
| |
印制宣传海报 | ＝ | 15000 | 份 | 15000份 | 5 | 5 |
| |||
印制宣传手册 | ＝ | 8000 | 份 | 8000份 | 5 | 5 |
| |||
印制横幅 | ＝ | 100 | 张 | 100幅 | 5 | 5 |
| |||
质量指标 | 保障专班正常开展安全生产专项督导检查、安全生产巡查、宣传工作 | ＝ | 100 | % | 100% | 10 | 10 |
| ||
保障每月聘请行业专家检查费用及时足额拨付 | ＝ | 100 | % | 100% | 5 | 5 |
| |||
时效指标 | 完成专班组建 | ≤ | 6 | 月 | 6个月 | 10 | 10 |
| ||
效益指标 | 社会效益指标 | 全县安全生产事故率下降 | 定性 | 下降 |
| 下降 | 20 | 20 |
| |
满意度指标 | 满意度指标 | 县委政府对专班工作的满意度 | ≥ | 90 | % | 92% | 10 | 10 |
| |
成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本 | ＝ | 30 | 万 | 30万 | 10 | 10 |
| |
合计 | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 县安办经过近一年实战化运转，推动部门落实监管责任，开展暗访督查68次，推动问题隐患整改400条，移交行业部门处理3条，开展安全生产巡查6次，发现问题隐患102条，全县安全生产形式持续稳定。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：邓茂松 | 财务负责人：汤孝全 | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172524T000009968077-县安办实战化专班办公设备采购预算 | |||||||||
主管部门 | 应急管理部门 | 实施单位（盖章） | 渠县应急管理局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
建立安办实战化专班，保障安办实战化专班办公需求。 | 采购办公座椅12套，多功能复印机1台态势计算机30台，打印机6台，基本满足安办实战化专班办公需求。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 通过集中采购办公座椅12套，多功能复印机1台态势计算机30台，打印机6台，基本满足安办实战化专班办公需求 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 |
| 29.20 | 29.20 | 100.00% | 10 | 10 |
| |||
其中：财政资金 |
| 29.20 | 29.20 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 |
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| / | / | ||||
单位资金 |
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| / | / | ||||
其他资金 |
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| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 采购办公桌椅 | ＝ | 35 | 套 | 12套 | 8 | 3 | 合署办公结合实际采购 | |
采购多功能复印机 | ＝ | 1 | 台 | 1台 | 8 | 8 |
| |||
采购台式计算机 | ＝ | 30 | 台 | 30台 | 8 | 8 |
| |||
采购黑白打印机与碎纸机 | ＝ | 12 | 台 | 6台 | 8 | 4 | 合署办公减少采购量，无需碎纸机 | |||
采购文件柜 | ＝ | 50 | 个 |
| 8 |
| 与应急合署办公，与应急合用 | |||
质量指标 | 采购验收合格率 | ＝ | 100 | % | 100% | 10 | 10 |
| ||
时效指标 | 完成采购时限 | ≤ | 2 | 月 | 2月 | 10 | 10 |
| ||
效益指标 | 社会效益指标 | 保障了专班安全生产工作正常运转 | 定性 | 提升 |
| 提升 | 20 | 20 |
| |
满意度指标 | 满意度指标 | 专班对采购办公用品质量满意度 | ≥ | 90 | % | 100% | 5 | 5 |
| |
成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本 | ＝ | 29.2 | 万元 | 29.2万元 | 5 | 5 |
| |
合计 | 100 | 83 |
| |||||||
评价结论 | 通过集中采购办公座椅12套，多功能复印机1台态势计算机30台，打印机6台，基本满足安办实战化专班办公需求推动部门落实监管责任，开展暗访督查68次，推动问题隐患整改400条，移交行业部门处理3条，开展安全生产巡查6次，发现问题隐患102条，全县安全生产形式持续稳定。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：邓茂松 | 财务负责人：汤孝全 | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172524T000011046439-2024年黄金周、汛期专项安全监管 | |||||||||
主管部门 | 应急管理部门 | 实施单位（盖章） | 渠县应急管理局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
确保“春运、小长假、黄金周”等重要节假日不发生较大生产安全事故。确保汛期煤矿、水陆交通、非煤矿山等重点行业领域不发生较大以上生产安全事故。 | 开展了相关培训和宣传活动，加强了专项安全检查督查力度，企业、群众安全防范意识进一步增强。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 专项用于召开安排部署相关安全生产工作会议、宣传，开展执法督查检查活动等方面。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 16.25 | 16.25 | 16.25 | 100.00% | 10 | 10 |
| |||
其中：财政资金 | 16.25 | 16.25 | 16.25 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 |
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单位资金 |
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| / | / | ||||
其他资金 |
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| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 安全监管人员培训次数 | ≥ | 3 | 次 | 3次 | 15 | 15 |
| |
印制宣传资料 | ＝ | 5000 | 册 | 5000册 | 5 | 5 |
| |||
质量指标 | 安全检查覆盖率 | ≥ | 95 | % | 95% | 15 | 15 |
| ||
时效指标 | 事故处理及时性 | 定性 | 及时 |
| 及时 | 15 | 15 |
| ||
效益指标 | 社会效益指标 | 有效促进社会安全发展 | 定性 | 有效 |
| 有效 | 20 | 20 |
| |
满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 90 | % | 90% | 5 | 5 |
| |
成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本 | ＝ | 16.25 | 万元 | 16.25万元 | 15 | 15 |
| |
合计 | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 加强了专项安全检查督查力度，企业、群众安全防范意识进一步增强。 | |||||||||
存在问题 | 无。 | |||||||||
改进措施 | 无。 | |||||||||
项目负责人：邓茂松 | 财务负责人：汤孝全 | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172524T000011046454-2024年烟花爆竹、危险化学品专项安全监管 | |||||||||
主管部门 | 应急管理部门 | 实施单位（盖章） | 渠县应急管理局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
强化安全生产隐患排查，督促企业整改存在的安全隐患，力争事故发生率为零。加强对重点时段安全监管检查力度，开展烟花爆竹专项检查活动，坚决遏制一般事故发生。 | 开展了相关培训和宣传活动，加强了专项安全检查督查力度，企业安全意识进一步增强。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 专项用于召开安排部署相关安全生产工作会议、宣传，开展执法督查检查活动等方面。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 8.12 | 8.12 | 8.12 | 100.00% | 10 | 10 |
| |||
其中：财政资金 | 8.12 | 8.12 | 8.12 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 |
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| / | / | ||||
单位资金 |
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| / | / | ||||
其他资金 |
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绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 开展专项检查次数 | ≥ | 2 | 次 | 2次 | 15 | 15 |
| |
印刷宣传资料 | ≥ | 14700 | 张 | 14700张 | 10 | 10 |
| |||
质量指标 | 辖区安全生产单位检查覆盖率 | ≥ | 95 | % | 95% | 10 | 10 |
| ||
时效指标 | 事故处理及时性 | 定性 | 及时 |
| 及时 | 10 | 10 |
| ||
效益指标 | 社会效益指标 | 降低安全生产事故发生率 | 定性 | 降低 |
| 降低 | 20 | 20 |
| |
满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 90 | % | 90% | 5 | 5 |
| |
成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本 | ＝ | 8.12 | 万元 | 8.12万元 | 20 | 20 |
| |
合计 | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 加强了专项安全检查督查力度，企业安全意识进一步增强。 | |||||||||
存在问题 | 无。 | |||||||||
改进措施 | 无。 | |||||||||
项目负责人：邓茂松 | 财务负责人：汤孝全 | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172524T000011046480-2024年百安活动、安全生产月活动专项安全监管 | |||||||||
主管部门 | 应急管理部门 | 实施单位（盖章） | 渠县应急管理局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
加大活动期间对安全生产宣传、检查专项活动力度。督促部门、乡镇抓好岁末年初安全生产工作，开展好专项活动，降低事故发生率。 | 开展了相关培训和宣传活动，加强了专项安全检查督查力度，企业责任意识进一步增强。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 专项用于召开安排部署相关安全生产工作会议、宣传，开展执法督查检查活动等方面。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 24.37 | 24.37 | 24.37 | 100.00% | 10 | 10 |
| |||
其中：财政资金 | 24.37 | 24.37 | 24.37 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 |
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| / | / | ||||
单位资金 |
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| / | / | ||||
其他资金 |
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| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 安全生产宣传活动次数 | ≥ | 2 | 次 | 2次 | 10 | 10 |
| |
专项安全检查次数 | ≥ | 4 | 次 | 4次 | 10 | 10 |
| |||
质量指标 | 宣传覆盖率 | ≥ | 90 | % | 90% | 5 | 5 |
| ||
专项检查覆盖率 | ≥ | 90 | % | 90% | 10 | 10 |
| |||
时效指标 | 专项检查天数 | ≥ | 100 | 天 | 100天 | 5 | 5 |
| ||
效益指标 | 社会效益指标 | 降低安全生产事故发生率 | 定性 | 降低 |
| 降低 | 5 | 5 |
| |
可持续影响指标 | 增强安全生产单位责任意识 | 定性 | 增强 |
| 增强 | 20 | 20 |
| ||
满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 90 | % | 90% | 5 | 5 |
| |
成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本 | ＝ | 24.37 | 万元 | 24.37万元 | 20 | 20 |
| |
合计 | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 加强了专项安全检查督查力度，企业责任意识进一步增强。 | |||||||||
存在问题 | 无。 | |||||||||
改进措施 | 无。 | |||||||||
项目负责人：邓茂松 | 财务负责人：汤孝全 | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172524T000011046515-2024年应急管理保障经费 | |||||||||
主管部门 | 应急管理部门 | 实施单位（盖章） | 渠县应急管理局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
深入开展安全生产大检查和有关重点行业领域专项整治，大力提升应急管理能力和水平，有效防范化解各类安全风险，坚决遏制重特大事故，坚决稳控安全生产形势。 | 应急管理能力和水平大力提升，安全生产形势稳定。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 专项用于全县应急救援物资管理、维护、保养，安全生产检查及应急值守，煤矿、非煤矿山、危化品等重点行业专项检查，安全生产举报奖励，应急管理、应急处置、安全生产、安全检查、宣传教育、公益岗位、临聘人员工资经费等方面。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 458.92 | 458.92 | 458.92 | 100.00% | 10 | 10 |
| |||
其中：财政资金 | 458.92 | 458.92 | 458.92 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 |
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| / | / | ||||
单位资金 |
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| / | / | ||||
其他资金 |
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| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 聘用公益岗位人员 | ＝ | 20 | 人 | 20人 | 10 | 10 |
| |
安置军转驻矿人员 | ＝ | 7 | 人 | 7人 | 5 | 5 |
| |||
开展煤矿、非煤矿山、危化品等重点行业专项检查次数 | ≥ | 3 | 次 | 3次 | 5 | 5 |
| |||
聘用驻矿安监员 | ＝ | 10 | 人 | 10人 | 10 | 10 |
| |||
质量指标 | 保障公益岗位人员社保等按时足额发放 | ＝ | 100 | % | 100% | 5 | 5 |
| ||
保障应急管理、处置、安全生产、宣传教育、应急演练等工作开展有条不紊，大力提升应急管理能力和水平。 | ＝ | 100 | % | 100% | 5 | 5 |
| |||
保障驻矿安监员和军转驻矿人员工资社保奖金等按时足额发放 | ＝ | 100 | % | 100% | 5 | 5 |
| |||
时效指标 | 安全生产事故处置及调查处理及时性 | 定性 | 及时 |
| 及时 | 5 | 5 |
| ||
效益指标 | 社会效益指标 | 安全生产事故发生率 | 定性 | 下降 |
| 下降 | 20 | 20 |
| |
满意度指标 | 满意度指标 | 县委、政府对应急管理工作的满意度 | ≥ | 90 | % | 90% | 5 | 5 |
| |
成本指标 | 经济成本指标 | 聘用公益岗位人员成本 | ＝ | 28.4 | 万元 | 28.4万元 | 5 | 5 |
| |
应急管理及宣传成本 | ＝ | 348.9 | 万元 | 348.9万元 | 5 | 5 |
| |||
聘用驻矿安监员及军转驻矿安置人员成本 | ＝ | 81.62 | 万元 | 81.62万元 | 5 | 5 |
| |||
合计 | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 应急管理能力和水平大力提升，安全生产形势稳定。 | |||||||||
存在问题 | 无。 | |||||||||
改进措施 | 无。 | |||||||||
项目负责人：邓茂松 | 财务负责人：汤孝全 | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172524T000011161092-2023年应急管理综合行政执法专职技术检查员经费 | |||||||||
主管部门 | 应急管理部门 | 实施单位（盖章） | 渠县应急管理局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
为符合中央、省委相关要求和政策规定，现聘用8名应急管理综合行政执法专职技术检查员，有利于推动全县安全生产持续稳中向好，破解当前安全生产监管执法困境。 | 本年度，县应急管理综合执法大队在维护渠县安全稳定方面取得了一定成果。通过持续开展各类执法检查活动，对辖区内企业进行了全面监管，在一定程度上降低了安全事故发生率。累计检查企业[24]家次，下达整改指令[24]份，督促企业整改隐患[127]处，有效推动了企业安全生产主体责任的落实。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 按照年度执法计划依法依规对企业下达执法文书以及行政处罚，督促企业按时整改隐患，有效推动企业落实安全生产主体责任。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 |
| 19.92 | 19.92 | 100.00% | 10 | 10 |
| |||
其中：财政资金 |
| 19.92 | 19.92 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 |
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| / | / | ||||
单位资金 |
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| / | / | ||||
其他资金 |
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| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 公开招聘应急管理综合行政执法专职技术检查员 | ＝ | 8 | 人 | 8人 | 15 | 15 |
| |
质量指标 | 执法检查覆盖率 | ≥ | 90 | % | 90% | 15 | 15 |
| ||
开展安全生产辅助执法监督检查 | ＝ | 100 | % | 100% | 15 | 15 |
| |||
时效指标 | 安全生产企业隐患整改时限 | ＝ | 0.5 | 月 | 0.5月 | 15 | 15 |
| ||
效益指标 | 社会效益指标 | 推动全县安全生产形势持续稳中向好 | 定性 | 推动 |
| 推动 | 20 | 20 |
| |
成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本 | ＝ | 19.92 | 万元 | 19.92万元 | 10 | 10 |
| |
合计 | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 本年度，县应急管理综合执法大队严格按照年度执法计划在维护渠县安全稳定方面取得了一定成果。通过持续开展各类执法检查活动，对辖区内企业进行了全面监管，在一定程度上降低了安全事故发生率。持续推进全县安全生产稳中向好。 | |||||||||
存在问题 | 无。 | |||||||||
改进措施 | 无。 | |||||||||
项目负责人：邓茂松 | 财务负责人：汤孝全 | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172524T000011199473-2023年中央和省级自然灾害救灾资金（冬春临时生活困难救助） | |||||||||
主管部门 | 应急管理部门 | 实施单位（盖章） | 渠县应急管理局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
解决受灾人员的基本生活，帮助受灾人员温暖过冬。 | 已完成 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 按照“个人申请→民主评议→张榜公示→乡镇（街道）审核→县级核定并发放”的程序组织实施。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 1,531.00 | 1,531.00 | 1,531.00 | 100.00% | 10 | 10 |
| |||
其中：财政资金 | 1,531.00 | 1,531.00 | 1,531.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 |
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| / | / | ||||
单位资金 |
|
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| / | / | ||||
其他资金 |
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| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 补助受灾群众数量 | ＝ | 111885 | 人 | 111885人 | 10 | 10 |
| |
质量指标 | 冬春救助资金发放率 | ＝ | 100 | % | 100% | 15 | 15 |
| ||
时效指标 | 补助资金发放时限 | ≤ | 30 | 日 | 30日 | 15 | 15 |
| ||
效益指标 | 社会效益指标 | 帮助受灾群众克服冬春生活困难 | 定性 | 保障基本生活 |
| 保障基本生活 | 15 | 15 |
| |
重大负面舆情和事件次数(次) | ≤ | 5 | 次 | 0次 | 15 | 15 |
| |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受灾群众满意度 | ≥ | 95 | % | 95% | 10 | 10 |
| |
成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本 | ＝ | 1531 | 万元 | 1531万元 | 10 | 10 |
| |
合计 | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 根据县财政局财政资金绩效自评工作要求，我局组织人员对2023年中央和省级自然灾害救灾资金（冬春临时生活困难救助）专项资金支出情况进行了自查自评，并对照专项资金绩效评价共性指标内容及标准进行了评分，自评得分100分。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：邓茂松 | 财务负责人：汤孝全 | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172524T000011578873-2023年度避险转移人员及灾害信息员通讯补助经费 | |||||||||
主管部门 | 应急管理部门 | 实施单位（盖章） | 渠县应急管理局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
按时发放2023年度避险转移人员及灾害信息员通讯补助经费 | 已完成发放灾害信息员补助资金 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 按照渠县人民政府办公室关于印发《渠县灾害性天气受威胁群众紧急避险转移工作实施方案》的通知，全县所有村（社区）级灾害信息员设置灾害信息员AB岗，按照每人每月30元标准给予通信补助。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 |
| 42.58 | 42.58 | 100.00% | 10 | 10 |
| |||
其中：财政资金 |
| 42.58 | 42.58 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 |
|
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| / | / | ||||
单位资金 |
|
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| / | / | ||||
其他资金 |
|
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| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 补助人员数量 | ＝ | 921 | 人 | 921人 | 10 | 10 |
| |
质量指标 | 避险转移人员及灾害信息员通讯补助经费到位率 | ＝ | 100 | % | 100% | 20 | 20 |
| ||
时效指标 | 补助发放时限 | ≤ | 15 | 天 | 15天 | 15 | 15 |
| ||
效益指标 | 社会效益指标 | 重大负面舆情和事件次数(次) | ＝ | 0 | 次 | 0次 | 10 | 10 |
| |
保障转移人员基本生活 | 定性 | 100 | % | 100% | 15 | 15 |
| |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补助人员满意度 | ≥ | 98 | % | 98% | 10 | 10 |
| |
成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本 | ＝ | 42.575 | 万元 | 42.575万元 | 10 | 10 |
| |
合计 | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 根据县财政局财政资金绩效自评工作要求，我局组织人员对2023年度避险转移人员及灾害信息员通讯补助经费专项资金支出情况进行了自查自评，并对照专项资金绩效评价共性指标内容及标准进行了评分，自评得分100分。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：邓茂松 | 财务负责人：汤孝全 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172524T000011885042-应急管理综合行政执法专职技术检查员经费 | |||||||||
主管部门 | 应急管理部门 | 实施单位（盖章） | 渠县应急管理局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
专职技术检查员作为应急管理综合行政执法的重要组成部分，目的是通过及时发现并消除安全隐患，防止事故的发生，确保安全生产和社会稳定，推动安全生产形式持续稳定向好。 | 本年度，专职技术检查员队伍围绕应急管理综合行政执法核心任务，以“消除隐患、防范事故、保障安全”为宗旨，全面落实安全生产监督检查职责。重点目标包括： | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 本年度累计检查企业[24]家次，下达整改指令[24]份，督促企业整改隐患[127]处，有效推动了企业安全生产主体责任的落实。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 |
| 59.14 | 59.14 | 100.00% | 10 | 10 |
| |||
其中：财政资金 |
| 59.14 | 59.14 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 |
|
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| / | / | ||||
单位资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
其他资金 |
|
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| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 每月开展安全检查企业数 | ≥ | 3 | 家 | 3家 | 15 | 15 |
| |
质量指标 | 开展安全生产辅助执法人员到位率 | ＝ | 100 | % | 100% | 15 | 15 |
| ||
执法检查覆盖率 | ≥ | 90 | % | 90% | 15 | 15 |
| |||
时效指标 | 每月开展安全检查天数 | ≥ | 4 | 天 | 4天 | 15 | 15 |
| ||
效益指标 | 社会效益指标 | 推动全县安全生产形势稳定向好 | 定性 | 推动 |
| 推动 | 20 | 20 |
| |
满意度指标 | 满意度指标 | 应急局对专职技术检查员满意度 | ≥ | 90 | % | 90% | 5 | 5 |
| |
成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本 | ＝ | 59.14 | 万元 | 59.14万元 | 5 | 5 |
| |
合计 | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 本年度专职技术检查员工作成效显著，全面达成既定目标，为区域安全生产形势稳定向好提供了有力支撑。下一步将聚焦问题短板，持续提升执法效能，筑牢安全生产防线。 | |||||||||
存在问题 | 无。 | |||||||||
改进措施 | 无。 | |||||||||
项目负责人：邓茂松 | 财务负责人：汤孝全 | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172524T000011948114-2024年森林防灭火专项工作经费 | |||||||||
主管部门 | 应急管理部门 | 实施单位（盖章） | 渠县应急管理局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
提高人民群众防火意识与森林火灾应急处置能力。 | 已完成森林防灭火演练处置。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 为全面贯彻习近平总书记关于防灾减灾救灾重要论述和森林草原防灭火重要指示批示精神，进一步提高渠县森林火灾实战能力和组织指挥水平，坚持“预防为主、积极消灭、生命至上、安全第一”方针，全面做好新一轮防火期各项准备工作，保障人民生命财产和森林资源安全。按照四川省森林草原防灭火指挥部办公室近日印发的《关于开展“百县千镇万村（企）”森林草原火灾应急处置演练的通知》的要求，进一步增强群众森林防火安全意识，举行森林火灾应急演练。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 |
| 15.00 | 15.00 | 100.00% | 10 | 10 |
| |||
其中：财政资金 |
| 15.00 | 15.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 |
|
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| / | / | ||||
单位资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
其他资金 |
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| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 森林防灭火宣传次数 | ≥ | 2 | 次 | 2次 | 4 | 4 |
| |
宣传资料发放份数 | ≥ | 10000 | 份 | 10000份 | 4 | 4 |
| |||
森林火灾应急处置演练次数 | ＝ | 1 | 次 | 1次 | 5 | 5 |
| |||
参加森林防灭火应急处置演练人数 | ≥ | 100 | 人 | 150人 | 4 | 4 |
| |||
质量指标 | 完成森林火灾应急处置演练 | ＝ | 100 | % | 100% | 5 | 5 |
| ||
完成宣传、考核等资料印刷装订 | ＝ | 100 | % | 100% | 5 | 5 |
| |||
宣传覆盖率 | ≥ | 90 | % | 95% | 4 | 4 |
| |||
时效指标 | 森林火灾应急处置演练完成时限 | ≤ | 2 | 月 | 1月 | 5 | 5 |
| ||
宣传时限 | ≥ | 3 | 月 | 4月 | 4 | 4 |
| |||
效益指标 | 社会效益指标 | 提高了群众防火意识 | 定性 | 提高 |
| 提高 | 15 | 15 |
| |
提高了森林火灾应急处置能力 | 定性 | 提高 |
| 提高 | 10 | 10 |
| |||
满意度指标 | 满意度指标 | 县委政府对森林防灭火工作的满意度 | ≥ | 90 | % | 96% | 5 | 5 |
| |
人民群众满意度 | ≥ | 90 | % | 95% | 5 | 5 |
| |||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本 | ＝ | 15 | 万元 | 15万元 | 15 | 15 |
| |
合计 | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 进一步增强群众森林防火安全意识，举行森林火灾应急演练，该项目评价总分100分。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：邓茂松 | 财务负责人：汤孝全 | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172524T000012074571-清算2023年中央自然灾害救灾资金（洪涝灾害） | |||||||||
主管部门 | 应急管理部门 | 实施单位（盖章） | 渠县应急管理局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
为认真贯彻落实习近平总书记关于应急救援、应急管理的重要指示精神和省、市、县相关文件精神，积极响应“全灾种、大应急、大救援”的时代号召，近年来，我县区域性和局地强降雨极端气候突出，诱发了大量的洪涝灾害。本次采购主要解决洪涝灾害等突发事件的应急救援，为进一步提升洪涝灾害应急救援能力，提升装备保障，确保高效完成救援任务,提供装备保障。 | 已完成救援装备采购，显著提升渠县应对洪涝灾害应急救援能力 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 采购应急救险车、应急救援服装(5件套)、浮力马甲、冲锋衣为进一步提升洪涝灾害应急救援能力，提升装备保障，确保高效完成救援任务。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 |
| 150.00 | 0.84 | 0.56% | 10 | 3 | 因车辆定制导致拨付滞后 | |||
其中：财政资金 |
| 150.00 | 0.84 | 0.56% | / | / | ||||
财政专户管理资金 |
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| / | / | ||||
单位资金 |
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|
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| / | / | ||||
其他资金 |
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| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 采购冲锋衣 | ＝ | 100 | 件 | 100件 | 7 | 7 |
| |
采购浮力马甲 | ＝ | 80 | 件 | 80件 | 7 | 7 |
| |||
采购应急排水送水车 | ＝ | 3 | 台 | 3台 | 15 | 15 |
| |||
采购应急救援服装 | ＝ | 100 | 套 | 100套 | 8 | 8 |
| |||
质量指标 | 采购装备及物资验收合格率 | ＝ | 100 | % | 100% | 8 | 8 |
| ||
时效指标 | 完成采购时限 | ＜ | 2 | 月 | 2月 | 10 | 10 |
| ||
效益指标 | 社会效益指标 | 应急救援装备保障力 | 定性 | 提升 |
| 提升 | 20 | 20 |
| |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 救援装备采购满意度 | ≥ | 90 | % | 90% | 5 | 5 |
| |
成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本 | ＝ | 150 | 万元 | 150万元 | 10 | 10 |
| |
合计 | 100 | 93 |
| |||||||
评价结论 | 提升了渠县洪涝灾害应急救援核心能力，通过引入高性能的应急救险车、专业化的个人防护装备（救援服装套件、浮力马甲、冲锋衣），项目显著缩短了响应时间、大幅增强了人员安全保障、有效提高了救援作业效率、系统完善了装备保障体系。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：邓茂松 | 财务负责人：汤孝全 | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172524T000012074579-清算2023年中央自然灾害救灾资金（地质灾害） | |||||||||
主管部门 | 应急管理部门 | 实施单位（盖章） | 渠县应急管理局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
通过治理，增强对地质灾害的应急处置能力，保证人民群众的生命财产安全。 | 成功处置两处应急排危，有力保障了人民群众生命财产安全 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 组织勘查，科学制定排危方案，对两处隐患点实应急治理，及时消除滑坡、崩塌险情。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 |
| 80.00 | 80.00 | 100.00% | 10 | 10 |
| |||
其中：财政资金 |
| 80.00 | 80.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 |
|
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| / | / | ||||
单位资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
其他资金 |
|
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| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 应急排危处置点位数 | ＝ | 2 | 处 | 2处 | 10 | 10 |
| |
质量指标 | 排危除险项目验收合格率 | ＝ | 100 | % | 100% | 15 | 15 |
| ||
应急处置完成率 | ＝ | 100 | % | 100% | 15 | 15 |
| |||
时效指标 | 项目完成总时长 | ≤ | 90 | 天 | 60天 | 10 | 10 |
| ||
效益指标 | 社会效益指标 | 保护人民群众（人） | ＝ | 77 | 人 | 77人 | 20 | 20 |
| |
满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % | 97% | 10 | 10 |
| |
成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制数 | ＝ | 80 | 万元 | 80万元 | 10 | 10 |
| |
合计 | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 两处隐患体得到有效控制，直接保护周边77人生命财产安全 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：邓茂松 | 财务负责人：汤孝全 | |||||||||
|
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部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172525T000012273916-2024年中央自然灾害救灾资金（地质灾害补助） | |||||||||
主管部门 | 应急管理部门 | 实施单位（盖章） | 渠县应急管理局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
通过应急排危除险，消除地质灾害隐患，确保人民群众生命财产安全。 | 成功处置6处应急排危，有力保障了人民群众生命财产安全 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 组织勘查，科学制定排危方案，对6处隐患点实应急治理，及时消除滑坡、崩塌险情。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 |
| 150.00 | 150.00 | 100.00% | 10 | 10 |
| |||
其中：财政资金 |
| 150.00 | 150.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 |
|
|
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| / | / | ||||
单位资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
其他资金 |
|
|
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| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 需施工的灾体方量 | ＝ | 10600 | 立方米 | 10600立方米 | 10 | 10 |
| |
应急排危处置点 | ＝ | 6 | 处 | 6处 | 10 | 10 |
| |||
质量指标 | 排危除险项目验收合格率 | ＝ | 100 | % | 100% | 10 | 10 |
| ||
应急处置完成率 | ＝ | 100 | % | 100% | 10 | 10 |
| |||
时效指标 | 项目完成总时长 | ≤ | 90 | 天 | 62天 | 10 | 10 |
| ||
效益指标 | 社会效益指标 | 保护人民群众（人） | ＝ | 165 | 人 | 165人 | 20 | 20 |
| |
满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % | 96% | 10 | 10 |
| |
成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制数 | ≤ | 150 | 万元 | 150万元 | 10 | 10 |
| |
合计 | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 6处隐患体得到有效控制，直接保护周边165人生命财产安全 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：邓茂松 | 财务负责人：汤孝全 | |||||||||
|
|
|
|
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部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172525T000012273925-2024年中央自然灾害救灾资金（洪涝灾害补助） | |||||||||
主管部门 | 应急管理部门 | 实施单位（盖章） | 渠县应急管理局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
本项目旨在通过采购必要的应急物资和设备，包括中继主机、天线系统、电源及配电系统、传输设备等关键组件、声纳探测设备，以满足我县应急通信网络的扩展和升级需求工，以提升渠县应急管理局在应对自然灾害、事故灾难等突发事件时的快速反应能力和现场处置能力。 | 采购应急救援装备 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 成功采购应急救援装备，显著提升渠县应对灾害快速反应能力及处置能力 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 |
| 25.00 | 25.00 | 100.00% | 10 | 10 |
| |||
其中：财政资金 |
| 25.00 | 25.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 |
|
|
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| / | / | ||||
单位资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 采购声纳探测设备 | ＝ | 1 | 套 |
| 10 | 9 | 经请示市局、县委县政府，调整为购买个人训练防护装备520件 | |
采购数字无线自组网 | ＝ | 1 | 套 |
| 10 | 9 | 经请示市局、县委县政府，调整为购买个人救援装备、应急物资60件（套） | |||
质量指标 | 采购装备及物资验收合格率 | ＝ | 100 | % | 100% | 15 | 15 |
| ||
时效指标 | 完成采购时限 | ≤ | 2 | 月 | 2月 | 10 | 10 |
| ||
效益指标 | 社会效益指标 | 应急通信装备保障力 | 定性 | 提升 |
| 提升 | 20 | 20 |
| |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用对象满意度 | ≥ | 90 | % | 95% | 10 | 10 |
| |
成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本 | ≤ | 25 | 万 | 22.5098万 | 15 | 15 |
| |
合计 | 100 | 98 |
| |||||||
评价结论 | 通过采购装备，大幅提升渠县应急管理局应对自然灾害等突发事件的应对能力 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：邓茂松 | 财务负责人：汤孝全 | |||||||||
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|
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部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172525T000012273955-2024年中央和省级自然灾害救灾资金 | |||||||||
主管部门 | 应急管理部门 | 实施单位（盖章） | 渠县应急管理局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
全面推进应急抢险和受灾群众救助工作，妥善安置群众，全力促进经济社会恢复发展。 | 已完成资金发放工作 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 按照“个人申请→民主评议→张榜公示→乡镇（街道）审核→县级核定并发放”的程序组织实施。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 |
| 200.00 | 200.00 | 100.00% | 10 | 10 |
| |||
其中：财政资金 |
| 200.00 | 200.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
单位资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 紧急转移安置人口数量 | ＝ | 3500 | 人 | 3500人 | 10 | 10 |
| |
倒损房屋恢复重建户数 | ＝ | 85 | 户 | 85户 | 10 | 10 |
| |||
质量指标 | 倒损房屋恢复重建补助对象准确率 | ＝ | 100 | % | 100% | 5 | 5 |
| ||
紧急转移安置补助对象准确率 | ＝ | 100 | % | 100% | 5 | 5 |
| |||
时效指标 | 收到中央和省级自然灾害救灾资金后发放至救助对象所需时间 | 定性 | 及时 |
| 及时 | 10 | 10 |
| ||
效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 定性 | 有效 |
| 有效 | 10 | 10 |
| |
重大负面舆情和事件次数(次) | ≤ | 2 | 次 | 2次 | 10 | 10 |
| |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受灾群众满意度 | ≥ | 98 | % | 98% | 10 | 10 |
| |
成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制数 | ≤ | 200 | 万元 | 200万元 | 20 | 20 |
| |
合计 | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 根据县财政局财政资金绩效自评工作要求，我局组织人员对2024年中央和省级自然灾害救灾资金专项资金支出情况进行了自查自评，并对照专项资金绩效评价共性指标内容及标准进行了评分，自评得分100分。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：邓茂松 | 财务负责人：汤孝全 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172525T000012339867-2024年中央安全生产预防和应急救援能力建设补助资金（煤矿及重点非煤矿山重大灾害风险防控支出） | |||||||||
主管部门 | 应急管理部门 | 实施单位（盖章） | 渠县应急管理局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
通过支持建设纳入全国性系统的金属非金属地下矿山安全监测监控系统，提升矿山数字化、智能化安全生产预防和监管水平。 | 全面完成。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 渠县聚力兴石膏矿业有限公司2024年12月完成监测监控、人员定位、通信联络系统项目建设，县应急局组织专家现场验收为合格，经局党委会研究决定2024年中央安全生产预防和应急救援能力建设补助资金10万元按相关程序拨付到企业。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 |
| 10.00 | 10.00 | 100.00% | 10 | 10 |
| |||
其中：财政资金 |
| 10.00 | 10.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 |
|
|
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| / | / | ||||
单位资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 补助金属非金属地下矿山安全监测监控系统 | ≥ | 1 | 家 | 1家 | 10 | 10 |
| |
质量指标 | 验收通过率 | ＝ | 100 | % | 100% | 15 | 15 |
| ||
时效指标 | 进度完成率 | ＝ | 100 | % | 100% | 15 | 15 |
| ||
效益指标 | 社会效益指标 | 矿山安全风险防控水平 | 定性 | 提高 |
| 提高 | 10 | 10 |
| |
可持续影响指标 | 矿山安全监管监察效能 | 定性 | 提高 |
| 提高 | 10 | 10 |
| ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 90 | % | 90% | 10 | 10 |
| |
成本指标 | 社会成本指标 | 项目总成本 | ≤ | 10 | 万元 | 10万元 | 20 | 20 |
| |
合计 | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 渠县聚力兴石膏矿业有限公司2024年12月完成监测监控、人员定位、通信联络系统项目建设，县应急局组织专家现场验收为合格，按照四川省财政厅四川省应急管理厅《关于下达2024年中央安全生产预防和应急救援能力建设补助资金预算（煤矿及重点非煤矿山重大灾害风险防控支出）的通知》（川财资环〔2024〕70号）文件要求，2024年中央安全生产预防和应急救援能力建设补助资金10万元按相关程序拨付到企业。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：邓茂松 | 财务负责人：汤孝全 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172525T000012541767-渠县安全生产委员会办公室实战化专班运行经费 | |||||||||
主管部门 | 应急管理部门 | 实施单位（盖章） | 渠县应急管理局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
更好发挥安办“指挥棒”作用，履行安办专班职责，全面提升实战化水平，进一步提升全县各行业领域安全生产监管水平，补齐业务能力不足的短板，守牢全县安全生产基本盘。 | 严格履行安办实战化专班职责，发挥安办“指挥棒”作用，拍摄暗访专题片5期，曝光问题隐患32条，督导检查52次，发现整治安全生产问题隐患206条。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 配合省市安委会来渠开展督导37次，共排查发现安全生产问题隐患438条（2条重大隐患），已完成整改438条（含2条重大隐患）。县安办专班共督导检查52次，发现整治安全生产问题隐患206条，全县安全生产形势持续稳定向好。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 |
| 113.00 | 113.00 | 100.00% | 10 | 10 |
| |||
其中：财政资金 |
| 113.00 | 113.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
单位资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 拍摄安全生产暗访专题片 | ≥ | 4 | 期 | 5期 | 5 | 5 |
| |
聘请专家每季度开展安全生产督查检查 | ≥ | 4 | 次 | 4次 | 5 | 5 |
| |||
聘用专职工作人员 | ＝ | 10 | 人 | 10人 | 5 | 5 |
| |||
质量指标 | 安办日常工作运转率 | ＝ | 100 | % | 100% | 5 | 5 |
| ||
提升全县各行业领域安全生产监管水平 | 定性 | 提升 |
| 提升 | 10 | 10 |
| |||
时效指标 | 安办日常工作开展时限 | ≤ | 1 | 年 | 1年 | 10 | 10 |
| ||
效益指标 | 经济效益指标 | 防范化解安全生产风险，维护社会稳定 | 定性 | 有效 |
| 有效 | 20 | 20 |
| |
满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 90 | % | 95% | 10 | 10 |
| |
成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本 | ≤ | 113 | 万元 | 113万元 | 20 | 20 |
| |
合计 | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 通过安办实战专办有效运行，全面降低我县安全生产事故发生，有效遏制较大及以上事故发生。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：邓茂松 | 财务负责人：汤孝全 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172525T000012660968-2024年省级预算内基本建设资金支出预算 | |||||||||
主管部门 | 应急管理部门 | 实施单位（盖章） | 渠县应急管理局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
通过建设安全乡镇，整合乡镇资源，强化乡镇功能，开展安全促进活动，大力推广安全文化和安全科技知识，提高全员安全意识和防范能力，促进安全生产形势稳定好转，建立安全生产长效机制。 | 6月19日，市安办安全乡镇评定组到涌兴镇开展现场评定工作，初步验收通过 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 按照“7 N”建设要求，已打造完安全示范街并设立永久性标牌、由县教育局和促委会联合命名涌兴镇第一小学为安全示范学校，在涌兴镇冰河路建成安全文化长廊，设置固定橱窗5个，辖区建设安全标准化企业1个，积极推进1个，成立应急救援队伍一支。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 |
| 25.00 | 25.00 | 100.00% | 10 | 10 |
| |||
其中：财政资金 |
| 25.00 | 25.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
单位资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 打造安全文化宣传阵地 | ＝ | 1 | 个 | 1个 | 5 | 5 |
| |
建设安全示范学校 | ＝ | 1 | 个 | 1个 | 5 | 5 |
| |||
建成安全乡镇 | ＝ | 1 | 个 | 1个 | 10 | 10 |
| |||
打造安全示范街 | ＝ | 1 | 处 | 1处 | 5 | 5 |
| |||
完善安全隐患排查表 | ＝ | 1 | 套 | 1套 | 5 | 5 |
| |||
完善安全乡镇管理制度 | ＝ | 1 | 套 | 1套 | 5 | 5 |
| |||
打造安全示范企业 | ＝ | 2 | 家 | 2家 | 5 | 5 |
| |||
建设应急队伍 | ＝ | 1 | 支 | 1支 | 5 | 5 |
| |||
质量指标 | 安全乡镇创建通过率 | ＝ | 100 | % | 100% | 5 | 5 |
| ||
时效指标 | 通过市级验收 | 定性 | 及时 |
| 及时 | 5 | 5 |
| ||
效益指标 | 社会效益指标 | 社区居民安全意识增强，社区基础设施得到完善，安全生产长效机制稳步推进 | 定性 | 有效 |
| 有效 | 20 | 20 |
| |
满意度指标 | 满意度指标 | 辖区群众满意度 | ≥ | 90 | % | 92% | 5 | 5 |
| |
成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本 | ≤ | 25 | 万元 | 25万元 | 10 | 10 |
| |
合计 | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 通过建设安全乡镇，整合乡镇资源，强化乡镇功能，开展安全促进活动，大力推广安全文化和安全科技知识，提高全员安全意识和防范能力，促进安全生产形势稳定好转，建立安全生产长效机制，有效提升全镇安全管理水平 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：邓茂松 | 财务负责人：汤孝全 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172525T000013158325-预拨中央自然灾害救灾资金 | |||||||||
主管部门 | 应急管理部门 | 实施单位（盖章） | 渠县应急管理局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
全面推进应急抢险和受灾群众救助工作，妥善安置群众，全力促进经济社会恢复发展。 | 已完成资金发放工作 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 按照“个人申请→民主评议→张榜公示→乡镇（街道）审核→县级核定并发放”的程序组织实施。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 |
| 10.00 | 10.00 | 100.00% | 10 | 10 |
| |||
其中：财政资金 |
| 10.00 | 10.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
单位资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 过渡性生活补助 | ＝ | 16 | 人 | 16人 | 10 | 10 |
| |
受灾房屋维修加固户数 | ＝ | 13 | 户 | 13户 | 10 | 10 |
| |||
质量指标 | 过渡性生活补助对象准确率 | ＝ | 100 | % | 100% | 10 | 10 |
| ||
受灾房屋维修加固补助对象准确率 | ＝ | 100 | % | 100% | 10 | 10 |
| |||
效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 定性 | 有效 |
| 有效 | 20 | 20 |
| |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受灾群众满意度 | ≥ | 98 | % | 98% | 10 | 10 |
| |
成本指标 | 经济成本指标 | 维修户每户补助标准 | ≤ | 5000 | 元 | 5000元 | 10 | 10 |
| |
每人每天补助标准 | ≤ | 25 | 元 | 25元 | 10 | 10 |
| |||
合计 | 100 | 100 |
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评价结论 | 根据县财政局财政资金绩效自评工作要求，我局组织人员对预拨中央自然灾害救灾专项资金支出情况进行了自查自评，并对照专项资金绩效评价共性指标内容及标准进行了评分，自评得分100分。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：邓茂松 | 财务负责人：汤孝全 | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172525T000013235696-2024年市级安全乡镇（街道）建设专项资金 | |||||||||
主管部门 | 应急管理部门 | 实施单位（盖章） | 渠县应急管理局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
通过建设安全乡镇，整合乡镇资源，强化乡镇功能，开展安全促进活动，大力推广安全文化和安全科技知识，提高全员安全意识和防范能力，促进安全生产形势稳定好转，建立安全生产长效机制。 | 6月19日，市安办安全乡镇评定组到涌兴镇开展现场评定工作，初步验收通过， | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 按照“7 N”建设要求，已打造完安全示范街并设立永久性标牌、由县教育局和促委会联合命名涌兴镇第一小学为安全示范学校，在涌兴镇冰河路建成安全文化长廊，设置固定橱窗5个，辖区建设安全标准化企业1个，积极推进1个，成立应急救援队伍一支。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 |
| 15.00 | 15.00 | 100.00% | 10 | 10 |
| |||
其中：财政资金 |
| 15.00 | 15.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 |
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| / | / | ||||
单位资金 |
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| / | / | ||||
其他资金 |
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| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 建成安全乡镇 | ＝ | 1 | 个 | 1个 | 30 | 30 |
| |
质量指标 | 安全乡镇创建通过率 | ＝ | 100 | % | 100% | 30 | 30 |
| ||
效益指标 | 社会效益指标 | 社区居民安全意识增强，社区基础设施得到完善 | 定性 | 有效 |
| 有效 | 20 | 20 |
| |
满意度指标 | 满意度指标 | 辖区群众满意度 | ≥ | 90 | % | 92% | 10 | 10 |
| |
合计 | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 通过建设安全乡镇，整合乡镇资源，强化乡镇功能，开展安全促进活动，大力推广安全文化和安全科技知识，提高全员安全意识和防范能力，促进安全生产形势稳定好转，建立安全生产长效机制，有效提升全镇安全管理水平 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：邓茂松 | 财务负责人：汤孝全 | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172525T000013266238-2024年抗旱资金 | |||||||||
主管部门 | 应急管理部门 | 实施单位（盖章） | 渠县应急管理局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
应对高温晴热抗旱资金，对在组织协调和执行抗旱任务过程中产生的人力物力、交通通讯、后勤保障等费用予以补贴。 | 统筹、指导和协助做好抗旱保供工作，确保充分发挥队伍战斗力，协助各部门、乡镇做好受灾群众送水配运工作 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 旨在针对在组织协调和执行抗旱任务一线队伍予以保障，确保充分发挥队伍战斗力，以协助各部门、乡镇做好受灾群众送水配运工作，保障群众基本生活用水需求。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 |
| 3.50 | 3.50 | 100.00% | 10 | 10 |
| |||
其中：财政资金 |
| 3.50 | 3.50 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 |
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| / | / | ||||
单位资金 |
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| / | / | ||||
其他资金 |
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| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 组织队伍出勤人数 | ≥ | 100 | 人次 | 103人次 | 20 | 20 |
| |
质量指标 | 抗旱任务完成率 | ＝ | 100 | % | 100% | 20 | 20 |
| ||
时效指标 | 及时指导和协调解决群众生产生活用水 | 定性 | 及时 |
| 及时 | 20 | 20 |
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效益指标 | 社会效益指标 | 解决群众生产生活用水困难 | 定性 | 有效 |
| 有效 | 20 | 20 |
| |
满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 90 | % | 90% | 10 | 10 |
| |
合计 | 100 | 100 |
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评价结论 | 及时统筹、指导和协助做好抗旱保供工作，充分发挥队伍战斗力，保障群众基本生活用水需求，维护了社会稳定。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：邓茂松 | 财务负责人：汤孝全 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
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项目名称 | 51172524T000010971105-2024年应急救援大队运行经费 | |||||||||
主管部门 | 应急管理部门 | 实施单位（盖章） | 渠县应急救援大队 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
保证全县生产安全事故和洪涝地灾等事故灾害应急救援正常开展，确保全县安全稳定大局。 | 全县生产安全事故和洪涝地灾等事故灾害应急救援正常开展，安全生产形势持续稳定。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 主要用于安全生产、防汛抗旱、地灾地震等事故灾害和突发事件的综合救援和技术服务，并承担县委县政府、县应急委、县应急管理局交办的其它工作任务。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 438.55 | 438.55 | 438.55 | 100.00% | 10 | 10 |
| |||
其中：财政资金 | 438.55 | 438.55 | 438.55 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 |
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| / | / | ||||
单位资金 |
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| / | / | ||||
其他资金 |
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| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 保障特种车辆日常运行维护 | ＝ | 3 | 台 | 3台 | 5 | 5 |
| |
春夏秋冬每季购买训练服 | ＝ | 30 | 套 | 30套 | 5 | 5 |
| |||
应急演练租车 | ＝ | 6 | 台 | 6台 | 5 | 5 |
| |||
专业救援技能培训次数 | ≥ | 4 | 次 | 4次 | 10 | 10 |
| |||
质量指标 | 保障全县生产安全事故和洪涝地灾等事故灾害应急救援正常开展 | ＝ | 100 | % | 100% | 5 | 5 |
| ||
保障应急救援应急演练等工作开展及时拨付经费 | ＝ | 100 | % | 100% | 5 | 5 |
| |||
保障救援队员工资津贴等按时足额发放 | ＝ | 100 | % | 100% | 5 | 5 |
| |||
时效指标 | 及时开展安全生产事故和洪涝地灾等事故灾害应急救援 | 定性 | 及时 |
| 及时 | 5 | 5 |
| ||
效益指标 | 社会效益指标 | 提升应急救援能力，最大限度保障人民群众生命财产安全 | ＝ | 100 | % | 100% | 20 | 20 |
| |
满意度指标 | 满意度指标 | 主管部门对应急救援工作的满意度 | ≥ | 90 | % | 90% | 5 | 5 |
| |
成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本 | ＝ | 4385500 | 元 | 4385500元 | 20 | 20 |
| |
合计 | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 全县生产安全事故和洪涝地灾等事故灾害应急救援正常开展，安全生产形势持续稳定。 | |||||||||
存在问题 | 无。 | |||||||||
改进措施 | 无。 | |||||||||
项目负责人：邓茂松 | 财务负责人：汤孝全 | |||||||||
附件3
部门预算绩效自评打分表
绩效评价指标指标分值 | 指标解释 | 自评得分 | 备注 | |||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标 | |||
总体绩效 | 履职效能 | 预算编审履职效果 | 5 | 部门整体绩效目标中选定预算编审核心职能目标，反映该项职能目标完成效果情况 | 5 |
|
预算执行履职效果 | 5 | 部门整体绩效目标中选定预算执行核心职能目标，反映该项职能目标完成效果情况 | 5 |
| ||
预决算信息公开履职效果 | 5 | 部门整体绩效目标中选定预决算信息公开核心职能目标，反映该项职能目标完成效果情况 | 5 |
| ||
预算管理 | 预算编制质量 | 8 | 部门是否严格按要求编制年初部门预算，年初预算编制的科学性和准确性 | 8 |
| |
单位收入统筹 | 4 | 部门统筹自有收入程度 | 4 |
| ||
支出执行进度 | 6 | 部门1至6月、1至10月预算执行情况 | 5 |
| ||
预算年终结余 | 2 | 部门整体年终预算结余情况 | 2 |
| ||
严控一般性支出 | 5 | 部门严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项一般性支出情况 | 5 |
| ||
财务管理 | 财务管理制度 | 4 | 部门财务管理制度建立情况 | 4 |
| |
财务岗位设置 | 2 | 部门财务岗位设置是否符合相关财务管理制度要求 | 2 |
| ||
资金使用规范 | 4 | 部门资金使用是否符合相关财务管理制度规定 | 4 |
| ||
资产管理 | 人均资产变化率 | 3 | 部门人均资产变化情况 | 3 |
| |
资产利用率 | 3 | 部门资产超最低使用年限情况 | 3 |
| ||
总体绩效 | 资产管理 | 资产盘活率 | 3 | 部门闲置一年以上的资产盘活情况 | 3 |
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采购管理 | 支持中小企业发展 | 3 | 部门是否严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法 | 3 |
| |
采购执行率 | 3 | 部门政府采购项目资金支付比例情况 | 3 |
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项目绩效 | 项目决策 | 决策程序 | 4 | 部门预算项目设立是否按规定履行评估论证、申报程序 | 4 |
|
目标设置 | 4 | 部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况，绩效目标设置是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配 | 4 |
| ||
项目入库 | 4 | 部门预算项目是否在规定时间完成项目入库 | 4 |
| ||
项目执行 | 执行同向 | 4 | 部门预算项目实际列支内容是否与绩效目标设置方向相符 | 4 |
| |
项目调整 | 4 | 部门预算项目是否采取对应调整措施 | 4 |
| ||
执行结果 | 4 | 部门预算项目预算执行情况 | 4 |
| ||
目标实现 | 目标完成 | 4 | 部门预算项目绩效目标数量指标完成情况 | 4 |
| |
目标偏离 | 4 | 部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况 | 3 |
| ||
实现效果 | 3 | 部门预算项目绩效目标效益指标实施效果 | 3 |
| ||
扣分项 | 被评价部门配合度 | - | 被评价对象工作配合情况 |
|
| |
2024年森林防灭火专项工作经费
项目绩效评价报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。为全面贯彻习近平总书记关于防灾减灾救灾重要论述和森林草原防灭火重要指示批示精神，进一步提高渠县森林火灾实战能力和组织指挥水平，坚持“预防为主、积极消灭、生命至上、安全第一”方针，全面做好新一轮防火期各项准备工作，保障人民生命财产和森林资源安全。按照四川省森林草原防灭火指挥部办公室近日印发的《关于开展“百县千镇万村（企）”森林草原火灾应急处置演练的通知》的要求。
（二）实施目的及支持方向。专项用于森林防灭火演练处置、宣传考核等资料印刷与装订方面保障性支出。
（三）预算安排及分配管理。根据县财政局渠财建〔2024〕51号文件，用于2024年度森林防灭火演练处置，投资资金共15万元。项目严格执行财务管理制度，财务处理、会计核算规范。
（四）项目绩效目标设置。针对该项目分别设置了项目整体绩效目标、产出指标（数量、质量、时效）、效益指标、满意度指标、成本指标。并于项目结束后组织专人开展了自评工作。
二、评价实施
（一）评价目的。评估项目是否达到预期目标，是否有效实现其既定的产出和效果。通过评价发现资金使用过程中的问题，促进资源合理配置，提高资金使用效益。提供反馈信息，帮助改进补助资金管理流程和方法，提升补助资金管理水平。明确相关各方责任，促进其更加认真负责的履行职责。为后续项目的决策提供参考，优化资源分配和项目规划。
（二）预设问题及评价重点。项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施遵守相关法律法规。项目实施符合规定。
（三）评价选点。选取森林防灭火宣传资料发放情况、森林火灾应急处置演练现场实地进行了评价。
（四）评价方法。根据项目情况和评价重点，采用单位自评法等多种方式。
（五）评价组织。我局成立了预算绩效工作领导小组，由局长任组长，财务分管领导为常务副组长，其他业务分管领导为副组长，各业务股室负责人为成员。各业务股室负责具体实施本股室财政项目支出绩效评价工作；按要求开展项目支出自评工作，撰写项目支出绩效自评报告；负责各股室项目绩效评价问题整改落实，按要求提交整改报告；按要求报送绩效评价结果。办公室为牵头部门，主要职责是根据财政部门绩效评价制度和办法制定本部门绩效评价制度和办法；按要求开展部门（单位）自评工作，汇总撰写部门（单位）绩效自评报告；负责部门整体绩效评价问题整改落实，按要求提交整改报告；按要求报送绩效评价结果等。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析。
1.项目决策。得分18分。按照四川省森林草原防灭火指挥部办公室近日印发的《关于开展“百县千镇万村（企）”森林草原火灾应急处置演练的通知》的要求，经县森林防灭火指挥部研究制定方案并按方案全面实施。
2.项目管理。得分18分。项目制度办法体系健全、要素完备，项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求。项目绩效监管按要求开展和指导。
3.项目实施。得分9分。按照四川省森林草原防灭火指挥部办公室近日印发的《关于开展“百县千镇万村（企）”森林草原火灾应急处置演练的通知》的要求，县森林防灭火指挥部办公室做好森林防灭火应急演练处置。项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位情况均及时。资金使用拨付、项目实施符合规定。
4.项目结果。得分9分。项目数量总额控制、时效指标、社会效益指标、群众满意度等绩效目标与实施结果相匹配，项目完成率100%。项目如期完成预期目标。
（二）专用指标绩效分析。得分30分。该专项预算项目资金支持对象为行政运转方面。按规定用途、适用范围进行专项资金分配，符合专项资金管理要求，用途、程序、标准均合规。
（三）个性指标绩效分析。得分16分。1.森林防灭火应急演练处置。得分8分。积极组织各乡镇完成森林火灾应急处置演练，组织演练人数不少于150人。2.社会满意度。得分8分。通过完成森林火灾应急处置演练，应急队伍接到指令后第一时间进行扑火，灭火过程中队伍分工明确，灭火效率显著。火场清理和监测工作也进行得彻底，确保了后续安全。提高了公众的森林防灭火意识和自我保护能力。
四、评价结论
该项目绩效自评总分为100分。立项必要性和依据充分，绩效目标明确，具备实施条件，具有公共性，符合财政资金支持方向。
五、存在主要问题
无
六、改进建议
无
附件：1.专项预算项目绩效评价指标体系
2.专项预算项目绩效目标完成情况自评表
附件1
专项预算绩效自评打分表
绩效评价指标 | 指标解释资金分配标准是否符合专项资金管理要求 | 自评得分 | 备注 | |||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标 | |||
通用指标 | 项目决策 | 决策程序 | 6 | 项目决策程序是否严密 | 6 |
|
规划论证 | 6 | 项目规划论证是否符合中省要求，项目绩效目标设置是否科学合理 | 6 |
| ||
资金投向 | 6 | 项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，是否聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目 | 6 |
| ||
项目管理 | 制度办法 | 2 | 项目制度办法是否体系健全、要素完备 | 2 |
| |
分配管理 | 10 | 项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批是否符合管理要求 | 10 |
| ||
绩效监管 | 6 | 管资金、项目、政策是否管绩效，项目绩效监管是否按要求开展，对下指导是否有力有效 | 6 |
| ||
项目实施 | 预算执行 | 6 | 项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位情况 | 6 |
| |
资金使用 | 3 | 资金使用拨付、项目实施是否符合规定 | 3 |
| ||
项目结果 | 目标完成 | 6 | 项目是否完成预期目标，实施结果是否与绩效目标相匹配，反映目标实现程度 | 6 |
| |
完成时效 | 3 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较 | 3 |
| ||
专用指标 | 行政运转 | 用途合规性 | 10 | 是否按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配 | 10 |
|
程序合规性 | 10 | 资金管理程序是否符合专项资金管理要求 | 10 |
| ||
标准合规性 | 10 | 资金分配标准是否符合专项资金管理要求 | 10 |
| ||
个性指标 | 森林防灭火应急演练处置 | 8 | 完成1次森林防灭火演练处置 | 8 |
| |
社会满意度 | 8 | 提高公众的森林防灭火意识和自我保护能力 | 8 |
| ||
扣分项 | 被评价 | — | 被评价对象工作配合情况 |
|
| |
附件2
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172524T000011948114-2024年森林防灭火专项工作经费 | |||||||||
主管部门 | 应急管理部门 | 实施单位（盖章） | 渠县应急管理局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
提高人民群众防火意识与森林火灾应急处置能力。 | 已完成森林防灭火演练处置。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 为全面贯彻习近平总书记关于防灾减灾救灾重要论述和森林草原防灭火重要指示批示精神，进一步提高渠县森林火灾实战能力和组织指挥水平，坚持“预防为主、积极消灭、生命至上、安全第一”方针，全面做好新一轮防火期各项准备工作，保障人民生命财产和森林资源安全。按照四川省森林草原防灭火指挥部办公室近日印发的《关于开展“百县千镇万村（企）”森林草原火灾应急处置演练的通知》的要求，进一步增强群众森林防火安全意识，举行森林火灾应急演练。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 |
| 15.00 | 15.00 | 100.00% | 10 | 10 |
| |||
其中：财政资金 |
| 15.00 | 15.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
单位资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 森林防灭火宣传次数 | ≥ | 2 | 次 | 2次 | 4 | 4 |
| |
宣传资料发放份数 | ≥ | 10000 | 份 | 10000份 | 4 | 4 |
| |||
森林火灾应急处置演练次数 | ＝ | 1 | 次 | 1次 | 5 | 5 |
| |||
参加森林防灭火应急处置演练人数 | ≥ | 100 | 人 | 150人 | 4 | 4 |
| |||
质量指标 | 完成森林火灾应急处置演练 | ＝ | 100 | % | 100% | 5 | 5 |
| ||
完成宣传、考核等资料印刷装订 | ＝ | 100 | % | 100% | 5 | 5 |
| |||
宣传覆盖率 | ≥ | 90 | % | 95% | 4 | 4 |
| |||
时效指标 | 森林火灾应急处置演练完成时限 | ≤ | 2 | 月 | 1月 | 5 | 5 |
| ||
宣传时限 | ≥ | 3 | 月 | 4月 | 4 | 4 |
| |||
效益指标 | 社会效益指标 | 提高了群众防火意识 | 定性 | 提高 |
| 提高 | 15 | 15 |
| |
提高了森林火灾应急处置能力 | 定性 | 提高 |
| 提高 | 10 | 10 |
| |||
满意度指标 | 满意度指标 | 县委政府对森林防灭火工作的满意度 | ≥ | 90 | % | 96% | 5 | 5 |
| |
人民群众满意度 | ≥ | 90 | % | 95% | 5 | 5 |
| |||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本 | ＝ | 15 | 万元 | 15万元 | 15 | 15 |
| |
合计 | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 进一步增强群众森林防火安全意识，举行森林火灾应急演练，该项目评价总分100分。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
县安办实战化专班运行经费项目
绩效评价报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。为贯彻落实省、市关于安全生产工作的决策部署，提升县安办实战化专班的工作效能，确保安全生产监管和应急指挥能力，县安办申请专项资金用于采购办公设备，以保障专班日常运转和应急响应需求，根据全省加强安办专班建设推进实战化运行工作视频会议精神和省安委会《关于加快推进安办专班实战化运行的通知》（川安委〔2023〕6号）文件要求，各级政府和财政、机关事务管理等相关部门要保障安办专班实战化运行所需的办公场所、办公设施、交通工具、差旅经费等，确保安办专班实战化运行真正实现落地见效。经报请县委、县政府审定，同意由县财政安排安办实战化专班运行保障经费专项预算项目经费113万元。
（二）实施目的及支持方向。专项用于县安办实战化专班督查检查、聘请安全专家、安全生产暗访专题片拍摄、宣传教育、人员工资经费等方面，严格落实资金管理办法，确保安办实战化专班有效运转。
（三）预算安排及分配管理。根据县财政局渠财建〔2024〕102号文件，安排安办实战化专班运行保障经费专项预算项目经费113万元。
（四）项目绩效目标设置。针对该项目分别设置了项目整体绩效目标、产出指标（数量、质量、时效）、效益指标、满意度指标、成本指标。并于项目结束后组织专人开展了自评工作。
二、评价实施
（一）评价目的。评价项目是否达到预期目标，是否有效实现其既定的产出和效果。通过评价发现资金使用过程中的问题，促进资源合理配置，提高资金使用效益。提供反馈信息，帮助改进资金使用管理流程和方法，提升资金使用管理水平。明确相关各方责任，促进其更加认真负责的履行职责。为后续项目的决策提供参考，优化资源分配。
（二）预设问题及评价重点。项目资金使用、拨付是否符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
（三）评价选点。选取暗访专题片拍摄使用情况进行了评价。
（四）评价方法。根据项目情况和评价重点，采用单位自评法。
（五）评价组织。我局成立了预算绩效工作领导小组，由局长任组长，财务分管领导为常务副组长，其他业务分管领导为副组长，各业务股室负责人为成员。各业务股室负责具体实施本股室财政项目支出绩效评价工作；按要求开展项目支出自评工作，撰写项目支出绩效自评报告；负责各股室项目绩效评价问题整改落实，按要求提交整改报告；按要求报送绩效评价结果。办公室为牵头部门，主要职责是根据财政部门绩效评价制度和办法制定本部门绩效评价制度和办法；按要求开展部门（单位）自评工作，汇总撰写部门（单位）绩效自评报告；负责部门整体绩效评价问题整改落实，按要求提交整改报告；按要求报送绩效评价结果等。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析。
1.项目决策。得分18分。项目决策程序严密、项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求。项目规划论证符合要求，项目绩效目标设置科学合理、项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。
2.项目管理。得分18分。项目制度办法体系健全、要素完备，项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求。管资金、项目、政策管绩效，项目绩效监管按要求开展，对下指导有力有效。
3.项目实施。得分9分。项目资金财政拨付、单位执行到位情况均及时。资金使用拨付、项目实施符合规定。
4.项目结果。得分9分。项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，目标实现程度较高。项目实际完成时间与计划完成时间比较相符。
（二）专用指标绩效分析。得分30分。该专项预算项目资金支持对象为行政运转方面。按规定用途、适用范围进行专项资金分配，符合专项资金管理要求，用途、程序、标准均合规。
（三）个性指标绩效分析。得分16分。应急管理工作运转正常，群众对应急管理工作的满意度较高。
四、评价结论
该项目绩效自评总分为100分。资金到位及时，项目实施按计划推进，在规定的时间内完成了相关绩效目标，资金支出范围、标准及支付进度与计划基本一致，支付依据合规合法，资金支付与预算较为相符。在推进过程中，严格执行相关管理制度，基本达到了预期目标。
五、存在主要问题
经济成本指标未100%实现，编制绩效目标时，未结合实际，资金利用率未达到100%。
六、改进建议
科学合理编制绩效目标，结合实际，将资金利用率达到100%。
附件：1.专项预算项目绩效评价指标体系
2.专项预算项目绩效目标完成情况自评表
附件1
专项预算绩效自评打分表
绩效评价指标 | 指标解释 | 自评得分 | 备注 | |||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标 | |||
通用指标 | 项目决策 | 决策程序 | 6 | 项目决策程序是否严密 | 6 |
|
规划论证 | 6 | 项目规划论证是否符合中省要求，项目绩效目标设置是否科学合理 | 6 |
| ||
资金投向 | 6 | 项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，是否聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目 | 6 |
| ||
项目管理 | 制度办法 | 2 | 项目制度办法是否体系健全、要素完备 | 2 |
| |
分配管理 | 10 | 项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批是否符合管理要求 | 10 |
| ||
绩效监管 | 6 | 管资金、项目、政策是否管绩效，项目绩效监管是否按要求开展，对下指导是否有力有效 | 6 |
| ||
项目实施 | 预算执行 | 6 | 项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位情况 | 6 |
| |
资金使用 | 3 | 资金使用拨付、项目实施是否符合规定 | 3 |
| ||
项目结果 | 目标完成 | 6 | 项目是否完成预期目标，实施结果是否与绩效目标相匹配，反映目标实现程度 | 6 |
| |
完成时效 | 3 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较 | 3 |
| ||
专用指标 | 行政运转 | 用途合规性 | 10 | 是否按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配 | 10 |
|
程序合规性 | 10 | 资金管理程序是否符合专项资金管理要求 | 10 |
| ||
标准合规性 | 10 | 资金分配标准是否符合专项资金管理要求 | 10 |
| ||
个性指标 | 社会效益指标 | 8 | 防范化解安全生产风险维护社会稳定 | 8 |
| |
拍摄安全生产暗访专题片 | 8 | 完成5期安全生产暗访专题片拍摄 | 8 |
| ||
扣分项 | 被评价 | — | 被评价对象工作配合情况 |
|
| |
附件2
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172525T000012541767-渠县安全生产委员会办公室实战化专班运行经费 | |||||||||
主管部门 | 应急管理部门 | 实施单位（盖章） | 渠县应急管理局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
更好发挥安办“指挥棒”作用，履行安办专班职责，全面提升实战化水平，进一步提升全县各行业领域安全生产监管水平，补齐业务能力不足的短板，守牢全县安全生产基本盘。 | 严格履行安办实战化专班职责，发挥安办“指挥棒”作用，拍摄暗访专题片5期，曝光问题隐患32条，督导检查52次，发现整治安全生产问题隐患206条。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 配合省市安委会来渠开展督导37次，共排查发现安全生产问题隐患438条（2条重大隐患），已完成整改438条（含2条重大隐患）。县安办专班共督导检查52次，发现整治安全生产问题隐患206条，全县安全生产形势持续稳定向好。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 |
| 113.00 | 113.00 | 100.00% | 10 | 10 |
| |||
其中：财政资金 |
| 113.00 | 113.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
单位资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 拍摄安全生产暗访专题片 | ≥ | 4 | 期 | 5期 | 5 | 5 |
| |
聘请专家每季度开展安全生产督查检查 | ≥ | 4 | 次 | 4次 | 5 | 5 |
| |||
聘用专职工作人员 | ＝ | 10 | 人 | 10人 | 5 | 5 |
| |||
质量指标 | 安办日常工作运转率 | ＝ | 100 | % | 100% | 5 | 5 |
| ||
提升全县各行业领域安全生产监管水平 | 定性 | 提升 |
| 提升 | 10 | 10 |
| |||
时效指标 | 安办日常工作开展时限 | ≤ | 1 | 年 | 1年 | 10 | 10 |
| ||
效益指标 | 经济效益指标 | 防范化解安全生产风险，维护社会稳定 | 定性 | 有效 |
| 有效 | 20 | 20 |
| |
满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 90 | % | 95% | 10 | 10 |
| |
成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本 | ≤ | 113 | 万元 | 113万元 | 20 | 20 |
| |
合计 | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 通过安办实战专办有效运行，全面降低我县安全生产事故发生，有效遏制较大及以上事故发生。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
县安办实战化专班办公设备采购预算
项目绩效评价报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。为贯彻落实省、市关于安全生产工作的决策部署，提升县安办实战化专班的工作效能，确保安全生产监管和应急指挥能力，县安办申请专项资金用于采购办公设备，以保障专班日常运转和应急响应需求，根据全省加强安办专班建设推进实战化运行工作视频会议精神和省安委会《关于加快推进安办专班实战化运行的通知》（川安委〔2023〕6号）文件要求，各级政府和财政、机关事务管理等相关部门要保障安办专班实战化运行所需的办公场所、办公设施、交通工具、差旅经费等，确保安办专班实战化运行真正实现落地见效。安办专班运行所需经费、设备一并纳入同级财政预算。
（二）实施目的及支持方向。通过政府采购方式采购县安办实战化专班基本办公用品，满足办公需求，严格落实资金管理办法，确保安办实战化专班有效运转。
（三）预算安排及分配管理。预算29.2万元全部用于采购基本办公用品，由应急局纳入资产管理。
（四）项目绩效目标设置。针对该项目分别设置了项目整体绩效目标、产出指标（数量、质量、时效）、效益指标、满意度指标、成本指标。并于项目结束后组织专人开展了自评工作。
二、评价实施
（一）评价目的。评价项目是否达到预期目标，是否有效实现其既定的产出和效果。通过评价发现资金使用过程中的问题，促进资源合理配置，提高资金使用效益。提供反馈信息，帮助改进资金使用管理流程和方法，提升资金使用管理水平。明确相关各方责任，促进其更加认真负责的履行职责。为后续项目的决策提供参考，优化资源分配。
（二）预设问题及评价重点。项目资金使用、拨付是否符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
（三）评价选点。选取采购办公用品使用情况进行了评价。
（四）评价方法。根据项目情况和评价重点，采用单位自评法。
（五）评价组织。我局成立了预算绩效工作领导小组，由局长任组长，财务分管领导为常务副组长，其他业务分管领导为副组长，各业务股室负责人为成员。各业务股室负责具体实施本股室财政项目支出绩效评价工作；按要求开展项目支出自评工作，撰写项目支出绩效自评报告；负责各股室项目绩效评价问题整改落实，按要求提交整改报告；按要求报送绩效评价结果。办公室为牵头部门，主要职责是根据财政部门绩效评价制度和办法制定本部门绩效评价制度和办法；按要求开展部门（单位）自评工作，汇总撰写部门（单位）绩效自评报告；负责部门整体绩效评价问题整改落实，按要求提交整改报告；按要求报送绩效评价结果等。
（一）通用指标绩效分析。
1.项目决策。得分18分。项目决策程序严密、项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求。项目规划论证符合要求，项目绩效目标设置科学合理、项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。
2.项目管理。得分18分。项目制度办法体系健全、要素完备，项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求。管资金、项目、政策管绩效，项目绩效监管按要求开展，对下指导有力有效。
3.项目实施。得分9分。项目资金财政拨付、单位执行到位情况均及时。资金使用拨付、项目实施符合规定。
4.项目结果。得分7分。项目完成预期目标，实施结果与绩效目标较匹配，目标实现程度较高。项目实际完成时间与计划完成时间比较相符。
（二）专用指标绩效分析。得分30分。该专项预算项目资金支持对象为办公设备采购方面。项目验收及时、合格，采购设备的功能均实现，能保障设备后续维护，运作良好。
（三）个性指标绩效分析。得分16分。采购的办公设备，基本保障安办专班实战化运转，专班人员满意度较高。
四、评价结论
该项目绩效自评总分为98分。资金到位及时，项目实施按计划推进，在规定的时间内完成了相关绩效目标，资金支出范围、标准及支付进度与计划基本一致，支付依据合规合法，资金支付与预算较为相符。在推进过程中，严格执行相关管理制度，基本达到了预期目标。
五、存在主要问题
经济成本指标未100%实现，编制绩效目标时，未结合实际，资金利用率未达到100%。
六、改进建议
科学合理编制绩效目标，结合实际，将资金利用率达到100%。
附件：1.专项预算项目绩效评价指标体系
2.专项预算项目绩效目标完成情况自评表
附件1
专项预算绩效自评打分表
绩效评价指标 | 指标解释 | 自评得分 | 备注 | |||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标 | |||
通用指标 | 项目决策 | 决策程序 | 6 | 项目决策程序是否严密 | 6 |
|
规划论证 | 6 | 项目规划论证是否符合中省要求，项目绩效目标设置是否科学合理 | 6 |
| ||
资金投向 | 6 | 项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，是否聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目 | 6 |
| ||
项目管理 | 制度办法 | 2 | 项目制度办法是否体系健全、要素完备 | 2 |
| |
分配管理 | 10 | 项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批是否符合管理要求 | 10 |
| ||
绩效监管 | 6 | 管资金、项目、政策是否管绩效，项目绩效监管是否按要求开展，对下指导是否有力有效 | 6 |
| ||
项目实施 | 预算执行 | 6 | 项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位情况 | 6 |
| |
资金使用 | 3 | 资金使用拨付、项目实施是否符合规定 | 3 |
| ||
项目结果 | 目标完成 | 6 | 项目是否完成预期目标，实施结果是否与绩效目标相匹配，反映目标实现程度 | 4 |
| |
完成时效 | 3 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较 | 3 |
| ||
专用指标 | 物资采购 | 项目验收 | 10 | 项目验收是否及时合格 | 10 |
|
功能实现 | 10 | 采购设备功能是否实现 | 10 |
| ||
后续管护 | 10 | 采购设备后续维护是否实现 | 10 |
| ||
个性指标 | 社会效益指标 | 8 | 保障了专班安全生产工作正常运转 | 8 |
| |
满意度指标 | 8 | 专班人员满意度 | 8 |
| ||
扣分项 | 被评价 | — | 被评价对象工作配合情况 |
|
| |
附件2
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172524T000009968077-县安办实战化专班办公设备采购预算 | |||||||||
主管部门 | 应急管理部门 | 实施单位（盖章） | 渠县应急管理局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
建立安办实战化专班，保障安办实战化专班办公需求。 | 采购办公座椅12套，多功能复印机1台态势计算机30台，打印机6台，基本满足安办实战化专班办公需求。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 通过集中采购办公座椅12套，多功能复印机1台态势计算机30台，打印机6台，基本满足安办实战化专班办公需求 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 |
| 29.20 | 29.20 | 100.00% | 10 | 10 |
| |||
其中：财政资金 |
| 29.20 | 29.20 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
单位资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 采购办公桌椅 | ＝ | 35 | 套 | 12套 | 8 | 3 | 合署办公结合实际采购 | |
采购多功能复印机 | ＝ | 1 | 台 | 1台 | 8 | 8 |
| |||
采购台式计算机 | ＝ | 30 | 台 | 30台 | 8 | 8 |
| |||
采购黑白打印机与碎纸机 | ＝ | 12 | 台 | 6台 | 8 | 4 | 合署办公减少采购量，无需碎纸机 | |||
采购文件柜 | ＝ | 50 | 个 |
| 8 |
| 与应急合署办公，与应急合用 | |||
质量指标 | 采购验收合格率 | ＝ | 100 | % | 100% | 10 | 10 |
| ||
时效指标 | 完成采购时限 | ≤ | 2 | 月 | 2月 | 10 | 10 |
| ||
效益指标 | 社会效益指标 | 保障了专班安全生产工作正常运转 | 定性 | 提升 |
| 提升 | 20 | 20 |
| |
满意度指标 | 满意度指标 | 专班对采购办公用品质量满意度 | ≥ | 90 | % | 100% | 5 | 5 |
| |
成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本 | ＝ | 29.2 | 万元 | 29.2万元 | 5 | 5 |
| |
合计 | 100 | 83 |
| |||||||
评价结论 | 通过集中采购办公座椅12套，多功能复印机1台态势计算机30台，打印机6台，基本满足安办实战化专班办公需求推动部门落实监管责任，开展暗访督查68次，推动问题隐患整改400条，移交行业部门处理3条，开展安全生产巡查6次，发现问题隐患102条，全县安全生产形式持续稳定。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
2024年应急救援大队运行经费
项目绩效评价报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。为贯彻落实应急管理机构改革工作要求，建立健全应急救援力量体系，推进我县综合应急救援队伍规范化建设，全面提升突发事件应急救援能力和水平，结合我县实际，制定了《渠县应急救援大队建设方案》，经报请县委县政府审定，同意实施。
（二）实施目的及支持方向。该经费主要用于安全生产、防汛抗旱、地灾地震等事故灾害和突发事件的综合救援和技术服务，并承担县委县政府、县应急委、县应急管理局交办的其它工作任务；保障救援队员工资津贴等按时足额发放，及时开展安全生产事故和洪涝地灾等事故灾害应急救援，提升应急救援能力，最大限度保障人民群众生命财产安全。
（三）预算安排及分配管理。根据县财政局2024年年初预算渠财预[2024]005号文件，安排应急救援大队运行经费438.55万元。
（四）项目绩效目标设置。针对该项目分别设置了项目整体绩效目标、产出指标（数量、质量、时效）、效益指标、满意度指标、成本指标。并于项目结束后组织专人开展了自评工作。
二、评价实施
（一）评价目的。评价项目是否达到预期目标，是否有效实现其既定的产出和效果。通过评价发现资金使用过程中的问题，促进资源合理配置，提高资金使用效益。提供反馈信息，帮助改进资金使用管理流程和方法，提升资金使用管理水平。明确相关各方责任，促进其更加认真负责的履行职责。为后续项目的决策提供参考，优化资源分配。
（二）预设问题及评价重点。项目资金使用、拨付是否符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
（三）评价选点。选取日常训练经费保障情况进行了评价。
（四）评价方法。根据项目情况和评价重点，采用单位自评法。
（五）评价组织。我局成立了预算绩效工作领导小组，由局长任组长，财务分管领导为常务副组长，其他业务分管领导为副组长，各业务股室负责人为成员。各业务股室负责具体实施本股室财政项目支出绩效评价工作；按要求开展项目支出自评工作，撰写项目支出绩效自评报告；负责各股室项目绩效评价问题整改落实，按要求提交整改报告；按要求报送绩效评价结果。办公室为牵头部门，主要职责是根据财政部门绩效评价制度和办法制定本部门绩效评价制度和办法；按要求开展部门（单位）自评工作，汇总撰写部门（单位）绩效自评报告；负责部门整体绩效评价问题整改落实，按要求提交整改报告；按要求报送绩效评价结果等。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析。
1.项目决策。得分18分。项目决策程序严密、项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求。项目规划论证符合要求，项目绩效目标设置科学合理、项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。
2.项目管理。得分18分。项目制度办法体系健全、要素完备，项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求。管资金、项目、政策管绩效，项目绩效监管按要求开展，对下指导有力有效。
3.项目实施。得分9分。项目资金财政拨付、单位执行到位情况均及时。资金使用拨付、项目实施符合规定。
4.项目结果。得分9分。项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，目标实现程度较高。项目实际完成时间与计划完成时间比较相符。
（二）专用指标绩效分析。得分30分。该专项预算项目资金支持对象为行政运转方面。按规定用途、适用范围进行专项资金分配，符合专项资金管理要求，用途、程序、标准均合规。
（三）个性指标绩效分析。得分16分。及时地开展了安全生产事故和洪涝地灾等事故灾害应急救援，最大限度保障了人民群众生命财产安全。
四、评价结论
该项目绩效自评总分为100分。资金到位及时，项目实施按计划推进，在规定的时间内完成了相关绩效目标，资金支出范围、标准及支付进度与计划基本一致，支付依据合规合法，资金支付与预算较为相符。在推进过程中，严格执行相关管理制度，基本达到了预期目标。
五、存在主要问题
无。
六、改进建议
无。
附件：1.专项预算项目绩效评价指标体系
2.专项预算项目绩效目标完成情况自评表
附件1
专项预算绩效自评打分表
绩效评价指标 | 指标解释 | 自评得分 | 备注 | |||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标 | |||
通用指标 | 项目决策 | 决策程序 | 6 | 项目决策程序是否严密 | 6 |
|
规划论证 | 6 | 项目规划论证是否符合中省要求，项目绩效目标设置是否科学合理 | 6 |
| ||
资金投向 | 6 | 项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，是否聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目 | 6 |
| ||
项目管理 | 制度办法 | 2 | 项目制度办法是否体系健全、要素完备 | 2 |
| |
分配管理 | 10 | 项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批是否符合管理要求 | 10 |
| ||
绩效监管 | 6 | 管资金、项目、政策是否管绩效，项目绩效监管是否按要求开展，对下指导是否有力有效 | 6 |
| ||
项目实施 | 预算执行 | 6 | 项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位情况 | 6 |
| |
资金使用 | 3 | 资金使用拨付、项目实施是否符合规定 | 3 |
| ||
项目结果 | 目标完成 | 6 | 项目是否完成预期目标，实施结果是否与绩效目标相匹配，反映目标实现程度 | 6 |
| |
完成时效 | 3 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较 | 3 |
| ||
专用指标 | 行政运转 | 用途合规性 | 10 | 是否按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配 | 10 |
|
程序合规性 | 10 | 资金管理程序是否符合专项资金管理要求 | 10 |
| ||
标准合规性 | 10 | 资金分配标准是否符合专项资金管理要求 | 10 |
| ||
个性指标 | 时效指标 | 8 | 及时开展安全生产事故和洪涝地灾等事故灾害应急救援 | 8 |
| |
社会效益指标 | 8 | 提升应急救援能力，最大限度保障人民群众生命财产安全 | 8 |
| ||
扣分项 | 被评价 | — | 被评价对象工作配合情况 |
|
| |
附件2
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172524T000010971105-2024年应急救援大队运行经费 | |||||||||
主管部门 | 应急管理部门 | 实施单位（盖章） | 渠县应急救援大队 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
保证全县生产安全事故和洪涝地灾等事故灾害应急救援正常开展，确保全县安全稳定大局。 | 全县生产安全事故和洪涝地灾等事故灾害应急救援正常开展，安全生产形势持续稳定。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 主要用于安全生产、防汛抗旱、地灾地震等事故灾害和突发事件的综合救援和技术服务，并承担县委县政府、县应急委、县应急管理局交办的其它工作任务。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 438.55 | 438.55 | 438.55 | 100.00% | 10 | 10 |
| |||
其中：财政资金 | 438.55 | 438.55 | 438.55 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
单位资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 保障特种车辆日常运行维护 | ＝ | 3 | 台 | 3台 | 5 | 5 |
| |
春夏秋冬每季购买训练服 | ＝ | 30 | 套 | 30套 | 5 | 5 |
| |||
应急演练租车 | ＝ | 6 | 台 | 6台 | 5 | 5 |
| |||
专业救援技能培训次数 | ≥ | 4 | 次 | 4次 | 10 | 10 |
| |||
质量指标 | 保障全县生产安全事故和洪涝地灾等事故灾害应急救援正常开展 | ＝ | 100 | % | 100% | 5 | 5 |
| ||
保障应急救援应急演练等工作开展及时拨付经费 | ＝ | 100 | % | 100% | 5 | 5 |
| |||
保障救援队员工资津贴等按时足额发放 | ＝ | 100 | % | 100% | 5 | 5 |
| |||
时效指标 | 及时开展安全生产事故和洪涝地灾等事故灾害应急救援 | 定性 | 及时 |
| 及时 | 5 | 5 |
| ||
效益指标 | 社会效益指标 | 提升应急救援能力，最大限度保障人民群众生命财产安全 | ＝ | 100 | % | 100% | 20 | 20 |
| |
满意度指标 | 满意度指标 | 主管部门对应急救援工作的满意度 | ≥ | 90 | % | 90% | 5 | 5 |
| |
成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本 | ＝ | 4385500 | 元 | 4385500元 | 20 | 20 |
| |
合计 | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 全县生产安全事故和洪涝地灾等事故灾害应急救援正常开展，安全生产形势持续稳定。 | |||||||||
存在问题 | 无。 | |||||||||
改进措施 | 无。 | |||||||||
渠县清算2020年洪涝灾害城乡居民住房灾后恢复重建补助资金项目绩效评价报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。2020年，渠县遭遇洪涝灾害，城乡居民住房受损严重。为帮助受灾群众恢复重建住房，依据《自然灾害救助条例》《四川省自然灾害救灾资金管理暂行办法》等政策文件，立项实施本项目。项目主要内容是向符合条件的受灾住房损毁居民发放重建或修缮补助资金。渠县应急管理局为主管部门，应急管理局负责受灾情况核查、资金分配、拨付及监管、补助对象认定等工作。
（二）实施目的及支持方向。根据四川省财政厅、四川省应急管理厅关于印发《中央和省级财政自然灾害救灾资金管理办法》的通知（川财资环〔2024〕100号），项目实施目的是保障受灾群众基本居住需求，让受灾群众尽快住上安全住房。主要工作任务包括开展受灾住房核查、确定补助对象、发放补助资金、验收重建住房等。支持方向为优先保障低保户、特困户等困难群体的住房恢复重建。
（三）预算安排及分配管理。项目总预算为157万元。资金分配遵循“灾情严重程度与困难群众比例相结合”的原则，综合考虑各区域住房损毁数量、受灾程度以及困难群众占比等因素。对需要重建的住房按每户3.5万元标准补助，对需要修缮的住房按每户0.5万元标准补助，向灾情重、困难群众多的区域倾斜分配。
（四）项目绩效目标设置。针对该项目分别设置了项目整体
绩效目标、产出指标（数量、质量、时效）、效益指标、满意度指标。并于项目结束后组织专人开展了自评工作。
二、评价实施
（一）评价目的。通过绩效自评，核查资金使用的合规性、重建工作的进度以及群众的满意度，全面总结项目实施成效，找出存在的问题并提出改进建议，为今后类似灾害救助项目提供经验参考。
（二）预设问题及评价重点。项目资金使用、拨付是否符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
（三）评价选点。选取了三汇、安北、有庆等受灾乡镇作为抽样点位，覆盖了不同灾情严重程度的区域，实地踏勘住房重建情况和资金发放记录。
（四）评价方法。采用了实地勘察法，到重建住房现场查看建设情况；问卷调查法，走访受灾群众了解补助资金发放和住房重建满意度；
（五）评价组织。评价组由县应急管理局的工作人员组成。应急管理局人员负责项目验收和补助对象审核方面的工作。
三、绩效分析
根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。
（一）通用指标绩效分析。
1.项目决策。。得分18分。项目决策程序严密、项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求。项目规划论证符合要求，项目绩效目标设置科学合理、项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。
2.项目管理。得分18分。项目制度办法体系健全、要素完备，项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求。管资金、项目、政策管绩效，项目绩效监管按要求开展，对下指导有力有效。
3.项目实施。得分9分。项目资金财政拨付、单位执行到位情况均及时。资金使用拨付、项目实施符合规定。
4.项目结果。得分9分。项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，目标实现程度较高。项目实际完成时间与计划完成时间比较相符。
（二）专用指标绩效分析。得分30分。民生保障类。项目资金分配均衡公平，资金实际支持对象符合管理要求、符合支持对象范围、实际补贴标准符合资金管理办法规定的补助标准，能够及时按标准兑现资金涉及相关受益群体、受灾群众满意。
（三）个性指标绩效分析。得分16分。已按照规定时限按时发放。
四、评价结论
该项目绩效自评总分为100分。资金到位及时，项目实施按计划推进，在规定的时间内完成了相关绩效目标，资金支出范围、标准及支付进度与计划基本一致，支付依据合规合法，资金支付与预算较为相符。在推进过程中，严格执行相关管理制度，基本达到了预期目标。
五、存在主要问题
无
六、改进建议
无
附件：1.专项预算项目绩效评价指标体系
2.专项预算项目绩效目标完成情况自评表
附件1
专项预算绩效自评打分表
绩效评价指标 | 指标解释 | 自评得分 | 备注 | |||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标 | |||
通用指标 | 项目决策 | 决策程序 | 6 | 项目决策程序是否严密 | 6 |
|
规划论证 | 6 | 项目规划论证是否符合中省要求，项目绩效目标设置是否科学合理 | 6 |
| ||
资金投向 | 6 | 项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，是否聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目 | 6 |
| ||
项目管理 | 制度办法 | 2 | 项目制度办法是否体系健全、要素完备 | 2 |
| |
分配管理 | 10 | 项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批是否符合管理要求 | 10 |
| ||
绩效监管 | 6 | 管资金、项目、政策是否管绩效，项目绩效监管是否按要求开展，对下指导是否有力有效 | 6 |
| ||
项目实施 | 预算执行 | 6 | 项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位情况 | 6 |
| |
资金使用 | 3 | 资金使用拨付、项目实施是否符合规定 | 3 |
| ||
项目结果 | 目标完成 | 6 | 项目是否完成预期目标，实施结果是否与绩效目标相匹配，反映目标实现程度 | 6 |
| |
完成时效 | 3 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较 | 3 |
| ||
专用指标 | 民生保障 | 区域均衡性 | 10 | 项目资金分配体现的均衡公平情况 | 10 |
|
对象精准性 | 10 | 资金实际支持对象是否符合管理要求，是否符合支持对象范围 | 10 |
| ||
标准合理性 | 5 | 资金实际补贴标准是否符合资金管理办法规定的补助标准，是否及时按标准兑现 | 5 |
| ||
群众满意度 | 5 | 资金涉及相关受益群体、支持对象的满意度调查访谈情况 | 5 |
| ||
个性指标 | 资金发放及时率 | 16 | 是否按照规定时限按时发放 | 16 |
| |
扣分项 | 被评价 | — | 被评价对象工作配合情况 |
|
| |
附件2
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172523T000009604150-清算下达2020年洪涝灾害城乡居民住房灾后恢复重建补助资金 | |||||||||
主管部门 | 应急管理部门 | 实施单位（盖章） | 渠县应急管理局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
进一步规范农村居民因灾倒塌、损坏住房恢复重建补助资金管理工作，有序推进受灾户住房恢复重建，保障受灾人员基本生活。 | 按计划已完成所有灾后重建工作。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 灾后恢复重建按照“个人申请→民主评议→张榜公示→乡镇（街道）审核→县级核定并发放”的程序组织实施。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 |
| 157.00 | 157.00 | 100.00% | 10 | 10 |
| |||
其中：财政资金 |
| 157.00 | 157.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
单位资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 救灾户数 | ≥ | 40 | 户 | 40户 | 20 | 20 |
| |
质量指标 | 受灾人员申报合格率 | ≥ | 98 | % | 98% | 20 | 20 |
| ||
时效指标 | 发放资金时间 | ≤ | 10 | 天 | 10天 | 20 | 20 |
| ||
效益指标 | 经济效益指标 | 救灾资金控制数 | ≤ | 157 | 万元 | 157万元 | 20 | 20 |
| |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受灾群众满意度 | ≥ | 98 | % | 98% | 10 | 10 |
| |
合计 | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 根据县财政局财政资金绩效自评工作要求，我局组织人员对清算下达2020年洪涝灾害城乡居民住房灾后恢复重建补助专项资金支出情况进行了自查自评，并对照专项资金绩效评价共性指标内容及标准进行了评分，自评得分100分。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
中央自然灾害救灾资金（2024年抗旱资金）
项目绩效评价报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。受持续高温少雨天气影响，部分地区出现严重旱情，人民群众生活用水短缺问题突出。统筹、指导和协助做好抗旱保供工作迫在眉睫。
（二）实施目的及支持方向。旨在针对在组织协调和执行抗旱任务过程中产生的人力物力、后勤保障等费用予以补贴，确保充分发挥队伍战斗力，协助各部门、乡镇做好受灾群众送水配运工作，保障群众基本生活用水需求，维护社会稳定。
（三）预算安排及分配管理。根据《关于下达2024年抗旱救灾资金的通知》（渠财农〔2024〕79号），下达项目资金3.5万元全部用于抗旱一线队员配运送水作业费用、车辆燃油费用、设备维修费用等保障性支出。
（四）项目绩效目标设置。该项目绩效目标主要在数量控制、时效指标、社会效益指标、群众满意度等几个方面设置了可量化考核指标，确保全面完整、契合政策，产出和效果相关联。
二、评价实施
（一）评价目的。加强自评结果的整理、分析，将自评结果作为本单位完善政策和改进管理的重要依据。通过绩效自评，检验抗旱送水资金使用的经济性、效率性和有效性，查找资金管理与项目实施中的薄弱环节，为完善抗旱应急机制提供决策依据。
（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。针对项目的立项必要性、投入经济性、方案可行性以及筹资合规性实施评价。
（三）评价选点。到各点位实地检查验收。
（四）评价方法。根据项目情况和评价重点，用来收集相关材料和开展具体评价的方法。包括：采用参照对比法、实地勘察法、抽样调查法等多种方法。
（五）评价组织。评价组人员构成和职责分工。
评价组人员构成和职责分工。我局成立了预算绩效工作领导小组，由局长任组长，财务分管领导为常务副组长，其他业务分管领导为副组长，各业务股室负责人为成员。各业务股室负责具体实施本股室财政项目支出绩效评价工作；按要求开展项目支出自评工作，根据项目实际情况撰写项目支出绩效自评报告。
三、绩效分析
根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。
（一）通用指标绩效：得分54分。
1.项目决策。得分18分。决策程序严格遵循《四川省自然灾害救灾资金管理暂行办法》（川财建〔2022〕68号）有关规定，重点用于抗旱队伍在为群送水过程中产生的车辆燃油费、运输维修费用以及配运送水作业等系列后勤保障费用，资金使用范围明确。
2.项目管理。得分18分。项目制度办法体系健全、要素完备，项目管理、审批符合管理要求，管资金、项目、政策管绩效，项目绩效监管按要求组织开展和指导。
3.项目实施。得分9分。严格按照上级要求组织实施地质灾害应急处置项目，项目资金财政拨付、单位执行和地方配套及时到位。资金使用拨付、项目实施符合规定。
4.项目结果。得分9分。项目数量总额控制、时效指标、社会效益指标、群众满意度等绩效目标与实施结果相匹配，项目完成率100%，时效、质量等指标均为100%。项目如期完成预期目标。
（二）专用指标绩效分析。行政运转类。得分30分。
资金使用方向明确，项目资金严格按照既定用途使用和适用范围进行分配，用于抗旱一线队员配运送水作业费用、车辆燃油费用及运维维修费用等保障性支出。确保资金都投入到项目，无挪用、挤占等违规情况发生。资金管理程序符合专项资金管理要求，资金分配标准符合管理要求，建立了完善的资金管理制度，对资金的申请、审批、拨付、使用和监督等环节进行严格规范。资金的拨付经严格审核，确保资金使用符合项目要求和财务规定。
（三）个性指标绩效分析。得分16分。
1.数量指标。得分5分。积极组织抗旱队伍为各乡镇群众开展送水配运作业，组织队伍出勤人数不少于100人次。
2.质量指标。得分5分。充分发挥队伍战斗力，协助各部门、乡镇做好受灾群众送水配运工作，抗旱任务完成率100%。
3.社会效益指标。得分6分。统筹、指导和协助做好抗旱保供工作，做好受灾群众送水配运工作，满足群众基本生活用水需求，群众满意度≥90%，维护了社会稳定。
四、评价结论
本次绩效评价总分100分（满分100分），项目实施成效显著。抗旱送水资金有效保障了受灾群众基本生活用水，群众满意度高，资金使用合规高效，达到了“保民生、稳民心”的预期目标。
五、存在主要问题
无
六、改进建议
无
附件：1.专项预算项目绩效评价指标体系
2.专项预算项目绩效目标完成情况自评表
附件1
专项预算绩效自评打分表
绩效评价指标 | 指标解释 | 自评得分 | 备注 | |||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标 | |||
通用指标 | 项目决策 | 决策程序 | 6 | 项目决策程序是否严密 | 6 |
|
规划论证 | 6 | 项目规划论证是否符合中省要求，项目绩效目标设置是否科学合理 | 6 |
| ||
资金投向 | 6 | 项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，是否聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目 | 6 |
| ||
项目管理 | 制度办法 | 2 | 项目制度办法是否体系健全、要素完备 | 2 |
| |
分配管理 | 10 | 项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批是否符合管理要求 | 10 |
| ||
绩效监管 | 6 | 管资金、项目、政策是否管绩效，项目绩效监管是否按要求开展，对下指导是否有力有效 | 6 |
| ||
项目实施 | 预算执行 | 6 | 项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位情况 | 6 |
| |
资金使用 | 3 | 资金使用拨付、项目实施是否符合规定 | 3 |
| ||
项目结果 | 目标完成 | 6 | 项目是否完成预期目标，实施结果是否与绩效目标相匹配，反映目标实现程度 | 6 |
| |
完成时效 | 3 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较 | 3 |
| ||
专用指标 | 行政运转 | 用途合规性 | 10 | 是否按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配 | 10 |
|
程序合规性 | 10 | 资金管理程序是否符合专项资金管理要求 | 10 |
| ||
标准合规性 | 10 | 资金分配标准是否符合专项资金管理要求 | 10 |
| ||
个性指标 | 数量指标 | 5 | 组织抗旱送水队伍出动不少于100人次 | 5 |
| |
质量指标 | 5 | 充分发挥队伍战斗力，抗旱任务完成率100% | 5 |
| ||
满意度指标 | 6 | 被送水群众对送水工作满意度≥90% | 6 |
| ||
扣分项 | 被评价 | — | 被评价对象工作配合情况 |
|
| |
附件2
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172525T000013266238-2024年抗旱资金 | |||||||||
主管部门 | 应急管理部门 | 实施单位（盖章） | 渠县应急管理局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
应对高温晴热抗旱资金，对在组织协调和执行抗旱任务过程中产生的人力物力、交通通讯、后勤保障等费用予以补贴。 | 统筹、指导和协助做好抗旱保供工作，确保充分发挥队伍战斗力，协助各部门、乡镇做好受灾群众送水配运工作 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 旨在针对在组织协调和执行抗旱任务一线队伍予以保障，确保充分发挥队伍战斗力，以协助各部门、乡镇做好受灾群众送水配运工作，保障群众基本生活用水需求。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 |
| 3.50 | 3.50 | 100.00% | 10 | 10 |
| |||
其中：财政资金 |
| 3.50 | 3.50 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
单位资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 组织队伍出勤人数 | ≥ | 100 | 人次 | 103人次 | 20 | 20 |
| |
质量指标 | 抗旱任务完成率 | ＝ | 100 | % | 100% | 20 | 20 |
| ||
时效指标 | 及时指导和协调解决群众生产生活用水 | 定性 | 及时 |
| 及时 | 20 | 20 |
| ||
效益指标 | 社会效益指标 | 解决群众生产生活用水困难 | 定性 | 有效 |
| 有效 | 20 | 20 |
| |
满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 90 | % | 90% | 10 | 10 |
| |
合计 | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 及时统筹、指导和协助做好抗旱保供工作，充分发挥队伍战斗力，保障群众基本生活用水需求，维护了社会稳定。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
中央自然灾害救灾资金项目绩效评价报告
按照财政部《关于开展2024年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（财监〔2025〕1号）要求，根据《2024年度中央专项项目绩效自评清单》，我单位已于2025年2月17-21日对2024年度中央自然灾害救灾资金项目开展了绩效自评并上报，涉及项目共6个，金额615万元；按照县财政局《关于开展2024年县级部门绩效自评工作的通知》（渠财绩〔2024〕11号）要求，我单位已于2024年8月12日-8月16日开展了2023年中央和省级自然灾害救灾资金（冬春临时生活困难救助）1530万元专项预算项目绩效评价。已开展中央自然灾害救灾资金项目自评总金额2146万元，自评结果见下。
转移支付区域（项目）绩效目标自评表 | ||||||||||
（2024年度） | ||||||||||
转移支付（项目）名称 | 中央自然灾害救灾资金 | |||||||||
中央主管部门 | 应急管理局 | |||||||||
地方主管部门 | 达州市应急管理局 | 资金使用单位 | 渠县应急管理局 | |||||||
资金投入情况 |
| 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 预算执行率（B/A c 100%) | ||||||
年度资金总额： | 615 | 465.84 | 76% | |||||||
其中：中央财政资金 | 615 | 465.84 | 76% | |||||||
地方资金 |
|
|
| |||||||
其他资金 |
|
|
| |||||||
资金管理情况 |
| 情况说明 | 存在问题和改进措施 | |||||||
分配科学性 | 分配科学 | 无 | ||||||||
下达及时性 | 下达及时 | 无 | ||||||||
拨付合规性 | 拨付合规 | 无 | ||||||||
使用规范性 | 使用规范 | 无 | ||||||||
执行准确性 | 执行准确 | 无 | ||||||||
预算绩效管理情况 | 预算绩效管理合规 | 无 | ||||||||
支出责任履行情况 | 支出责任履行正规 | 无 | ||||||||
总体目标完成情况 | 总体目标 | 全年实际完成情况 | ||||||||
1.全面推进应急抢险和受灾群众救助工作，妥善安置群众，全力促进经济社会恢复发展。 | 1.已完成应急抢险和受灾群众救助工作。 | |||||||||
绩效指标 | 一级 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 | ||||
产 | 数量指标 | 紧急转移安置人口数量 | 3500人 | 3500人 |
| |||||
倒损房屋恢复重建户数 | 85户 | 85户 |
| |||||||
质量指标 | 紧急转移安置补助对象准确率 | 100% | 100% |
| ||||||
倒损房屋恢复重建补助对象准确率 | 100% | 100% |
| |||||||
时效指标 | 收到中央和省级自然灾害救灾资金后发放至救助对象所需时间 | 及时 | 及时 |
| ||||||
成本指标 | 成本控制数 | 615万元 | 615万元 |
| ||||||
数量指标 | 过渡性生活补助 | 16人 | 16人 |
| ||||||
受灾房屋维修加固户数 | 13户 | 13户 |
| |||||||
质量指标 | 受灾房屋维修加固补助对象准确率 | 100% | 100% |
| ||||||
过渡性生活补助对象准确率 | 100% | 100% |
| |||||||
成本指标 | 维修户每户补助标准 | ≤5000元 | ≤5000元 |
| ||||||
每人每天补助标准 | ≤25元 | ≤25元 |
| |||||||
数量指标 | 采购应急抢险车辆 | 3辆 | 3辆 |
| ||||||
质量指标 | 应急救援服装、浮力马甲、冲锋衣采购数量达标率 | 100% | 100% |
| ||||||
质量指标 | 物资验收合格率 | 100% | 100% |
| ||||||
时效指标 | 采购计划完成及时率 | 100% | 100% |
| ||||||
成本指标 | 预算执行率 | 100% | 76.00% | 因应急车辆定制导致拨付滞后，将积极推进资金拨付进度。 | ||||||
数量指标 | 个人救援装具 | 60套 | 60套 |
| ||||||
个人训练防护装备 | 520件 | 520件 |
| |||||||
应急物资 | 60套 | 60套 |
| |||||||
数量指标 | 应急排危处置点 | 6处 | 6处 |
| ||||||
需施工的灾体方量 | 10600（m） | 10600 |
| |||||||
质量指标 | 应急排危项目验收合格率 | 100% | 100% |
| ||||||
应急排危处置完成率 | 100% | 100% |
| |||||||
时效指标 | 应急排危处置完成总时长 | ≤90天 | 59天 |
| ||||||
数量指标 | 应急排危处置点 | 2处 | 2处 |
| ||||||
效 | 经济效益 | 应急排危处置减少人民财产损失 | ≥1750万元 | 1750万元 |
| |||||
社会效益 | 应急排危处置保护人民群众 | 242人 | 242人 |
| ||||||
可持续影响指标 | 应急排危处置长效保护人民群众生命财产安全 | 是/否 | 是 |
| ||||||
经济效益 | 应急排危处置投入产出比 | ≥98% | 98% |
| ||||||
社会效益 | 人民群众生命财产安全保障程度 | 显著提升 | 显著提升 |
| ||||||
社会效益 | 重大负面舆情和事件次数(次) | ≤2次 | ≤2次 |
| ||||||
维护社会稳定 | 有效 | 有效 |
| |||||||
可持续影响指标 | 提升应对洪涝灾害能力 | 是/否 | 是 |
| ||||||
满意度指标 | 服务对象 | 受灾群众满意度 | ≥95% | 98% |
| |||||
服务对象 | 县政府满意度 | ≥95% | 98% |
| ||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172524T000011199473-2023年中央和省级自然灾害救灾资金（冬春临时生活困难救助） | |||||||||
主管部门 | 应急管理部门 | 实施单位（盖章） | 渠县应急管理局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
解决受灾人员的基本生活，帮助受灾人员温暖过冬。 | 按照目标已完成冬春救助资金发放。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 冬春临时生活困难救助按照“个人申请→民主评议→张榜公示→乡镇（街道）审核→县级核定并发放”的程序组织实施。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 1,531.00 | 0.00 | 0.00% | 10 | 10 |
| |||
其中：财政资金 | 0.00 | 1,531.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
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绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 补助受灾群众数量 | ＝ | 111885 | 人 | 111885人 | 10 | 10 |
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质量指标 | 补助资金发放率 | ＝ | 100 | % | 100% | 15 | 15 |
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时效指标 | 补助资金发放时限 | ≤ | 30 | 日 | 30日 | 15 | 15 |
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效益指标 | 社会效益指标 | 帮助受灾群众克服冬春生活困难 | 定性 | 保障基本生活 |
| 保障基本生活 | 15 | 15 |
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重大负面舆情和事件次数（次） | ≤ | 5 | 次 | 5次 | 15 | 15 |
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满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受灾群众满意度 | ≥ | 95 | % | 95% | 10 | 10 |
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成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本 | ＝ | 1531 | 万元 | 1531万元 | 10 | 10 |
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合计 | 100 | 100 |
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评价结论 | 根据县财政局财政资金绩效自评工作要求，我局组织人员对2023年度中央自然灾害救灾资金（冬春临时生活困难救助）专项资金支出情况进行了自查自评，并对照专项资金绩效评价共性指标内容及标准进行了评分，自评得分100分。 | |||||||||
安全生产预防和应急救援能力建设补助资金项目绩效评价报告
按照财政部《关于开展2024年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（财监〔2025〕1号）要求，根据《2024年度中央专项项目绩效自评清单》，我单位已于2025年2月17-21日对2024年度安全生产预防和应急救援能力建设补助资金项目开展了绩效自评并上报，涉及项目共3个，总金额50万元，自评结果见下。
转移支付区域（项目）绩效目标自评表 | ||||||||||||
（2024年度） | ||||||||||||
转移支付（项目）名称 | 安全生产预防和应急救援能力建设补助资金 | |||||||||||
中央主管部门 | 应急管理部 | |||||||||||
地方主管部门 | 达州市应急管理局 | 资金使用单位 | 涌兴镇、渠县聚力兴石膏矿业有限公司 | |||||||||
资金投入情况 |
| 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 预算执行率（B/A c 100%) | ||||||||
年度资金总额： | 50 | 50 | 100% | |||||||||
其中：中央财政资金 | 35 | 35 | 100% | |||||||||
地方资金 | 15 | 15 | 100% | |||||||||
其他资金 |
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资金管理情况 |
| 情况说明 | 存在问题和改进措施 | |||||||||
分配科学性 | 分配科学 | 无 | ||||||||||
下达及时性 | 下达及时 | 无 | ||||||||||
拨付合规性 | 拨付合规 | 无 | ||||||||||
使用规范性 | 使用规范 | 无 | ||||||||||
执行准确性 | 执行准确 | 无 | ||||||||||
预算绩效管理情况 | 预算绩效管理合规 | 无 | ||||||||||
支出责任履行情况 | 支出责任履行正规 | 无 | ||||||||||
总体目标完成情况 | 总体目标 | 全年实际完成情况 | ||||||||||
1.通过建设安全乡镇，整合乡镇资源，强化乡镇功能，开展安全促进活动，大力推广安全文化和安全科技知识，提高全员安全意识和防范能力，促进安全生产形势稳定好转，建立安全生产长效机制。 | 1.通过建设安全乡镇，整合乡镇资源，强化乡镇功能，开展安全促进活动，大力推广安全文化和安全科技知识，提高全员安全意识和防范能力，促进安全生产形势稳定好转，建立安全生产长效机制。 | |||||||||||
绩效指标 | 一级 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 | ||||||
产 | 数量指标 | 建成安全乡镇 | 1个 | 1个 |
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质量指标 | 安全乡镇创建通过率 | 100% | 100% |
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时效指标 | 按时通过市级验收 | 1年内 | 1年内 |
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数量指标 | 非煤矿山建设安全监测监控系统奖补数 | 1个 | 1个 |
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质量指标 | 安全监测监控系统验收合格率 | 100% | 100% |
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时效指标 | 安全监测监控系统安装时限 | 12月 | 12月 |
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效益指标 | 社会效益 | 辖区居民安全意识增强 | ≥90% | ≥90% |
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基础设施得到完善 | 100% | 100% |
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社会效益 | 降低安全生产事故发生率 | 降低 | 降低 |
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提高矿山安全风险动态预测和监控 | 提高 | 提高 |
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满意度指标 | 服务对象 | 辖区群众满意度 | ≥90% | ≥90% |
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服务对象 | 企业满意度 | 100% | 100% |
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第五部分附表
中国互联网违法和不良信息举报中心
四川省互联网不良与违法信息举报中心
