公开时间：2025年10月16日
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
一、渠县安北乡人民政府2024年度部门整体支出绩效评价的报告
二、渠县安北乡2024年度部门预算项目支出绩效自评表
三、渠县安北乡人民政府部门整体支出绩效目标完成情况自评表
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
第一部分部门概况
一、部门职责
安北乡人民政府按照批准的三定方案，即“定职责、定机构、定编制”，按照“保民生、保稳定、促发展”的要求，坚持“以人为本、为民解困、为民服务”的理念，围绕“三农”搞好服务。
1.贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律法规及上级党委、政府的决定、命令。
2.促进本地经济发展，增加农民收入。编制区域内经济发展规划、年度计划并组织实施51万元。指导经济结构调整和推进经济发展方式转变，因地制宜组织发展区域特色经济。营造经济发展环境，提供示范引导和政策服务。发展农村集体经济，加强农村集体经济管理。引导和促进新型农村专业合作经济组织发展，提高农民收入。
3.强化公共服务，着力改善民生。编制区域内各项社会事业发展规划，完善社会化服务体系。充分利用和整合农业资源，为城乡居民提供教育、科技、体育、文化、信息、卫生、医疗、人才开发、劳动就业、社会保障、计划生育、安全生产、防灾减灾、城乡低保、社会救助、社会治安等方面的服务。管好用好国家转移到农村的各项资金。加强基础设施建设和新型城乡服务体系建设，抓好乡村道路、生态环境等各项公益事业建设，推进社会主义新农村建设。
4.全面加强社会治理。承担区域内的财政、税收、统计、民政、公安、司法、人民武装部、退役军人事务等管理工作。加强环境保护，努力改善人居环境，促进人与人、人与自然、人与社会的和谐发展。推行依法行政，严格依法履行职责，实行政务公开。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解作用，妥善处理突发性、群体性事件，及时化解辖区内各种矛盾纠纷，保障人民生命财产安全，确保社会稳定。
5.推动基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。指导村民自治、完善民主议事制度，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级财务管理，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。
渠县安北乡人民政府下属二级预算单位3个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。
纳入渠县安北乡人民政府2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.安北乡便民服务中心。
2.安北乡农业综合服务中心。
3.安北乡村镇建设综合服务中心。
第二部分2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为861.3万元。与2023年度收、支总计为1118.06万元相比，各减少256.76万元，减少22.96%。主要变动原因是项目支出减少。
图1：收、支决算总计变动情况图
二、收入决算情况说明
2024年度本年收入合计861.3万元，其中：一般公共预算财政拨款收入810.3万元，占94.08%；政府性基金预算财政拨款收入51万元，占5.92%。其他收入0万元，占0%。
图2：收入决算结构图
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计861.3万元，其中：基本支出629.45万元，占73.08%；项目支出231.85万元，占26.92%。
图3：支出决算结构图
2024年度财政拨款收、支总计均为861.3万元。与2023年度财政拨款收、支总计均为1118.06万元相比，财政拨款收、支总计各减少256.76万元，减少22.96%。主要变动原因是项目收入支出减少。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图
2024年度一般公共预算财政拨款支出810.3万元，占本年支出合计861.3万元的94.99%。与2023年度一般公共预算财政拨款支出1062.06万元相比，一般公共预算财政拨款支出减少251.76万元，减少23.7%。主要变动原因是项目支出减少。
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图
2024年度一般公共预算财政拨款支出810.3万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出311.26万元，占38.4%；文化旅游体育与传媒支出4.5万元，占0.56%；社会保障和就业支出42.51万元，占5.25%；卫生健康支出18.19万元，占2.25%；农林水支出406.12万元，占50.12%；住房保障支出26.71万元，占3.3%；灾害防治及应急管理支出1万元，占0.12%。
图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图
2024年度一般公共预算支出决算数为810.3万元，完成调整后预算100%。其中：
1．一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）：支出决算为11.72万元，完成调整后预算100%，决算数等于预算数。
2．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为249.88万元，完成调整后预算100%，决算数大于预算数的主要原因是年中根据实际工作需要追加安排预算支出。
3．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为31.02万元，完成调整后预算100%，决算数等于预算数。
4．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算为2.64万元，完成调整后预算100%，决算数等于预算数。
5．一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：支出决算为13.00万元，完成调整后预算100%，决算数大于预算数的主要原因是年中根据实际工作需要追加安排纪检工作经费。
6．一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算为3万元，完成调整后预算100%，决算数等于预算数。
7．文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：支出决算为4.5万元，年初无预算，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排相关预算支出，年中根据实际工作需要追加安排预算支出。
8．社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）：支出决算为0.61万元，年初无预算，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排相关预算支出，年中根据实际工作需要追加安排预算支出。
9．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为4.34万元，年初无预算，决算数大于预算数的主要原因是年中增加退休人员。
10．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为37.56万元，完成调整后预算100%，决算数等于预算数。
11．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为16.63万元，完成调整后预算100%，决算数等于预算数。
12．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为1.56万元，完成调整后预算100%，决算数等于预算数。
13．城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）：支出决算为51万元，完成调整后预算100%，决算数等于预算数。
14．农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算为106.85万元，完成调整后预算100%，决算数等于预算数。
15．农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为38.4万元，完成调整后预算100%，决算数等于预算数。
16．农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算为260.88万元，完成调整后预算100%，决算数等于预算数。
17．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为26.71万元，完成调整后预算100%，决算数等于预算数。
18．灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）：支出决算为1万元，完成调整后预算100%，决算数等于预算数。
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出629.45万元，其中：
人员经费534.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费48.62万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.41万元，完成调整后预算100%，决算数等于预算数。
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算1.41万元，占100%。具体情况如下：
图7：“三公”经费财政拨款支出结构图
1.因公出国（境）经费支出0元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2023年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度增加/减少0万元，增长/下降0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按照规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。我乡无公务用车。
3.公务接待费支出1.41万元，完成调整后预算100%。公务接待费支出决算比2023年度下降0.05万元，下降3.42%。其中：
国内公务接待支出1.41万元，主要用于我乡执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待135批次，475人次（不包括陪同人员），共计支出1.41万元，具体内容包括：接待生活费金额1.41万元。
外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出51万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
2024年度，安北乡机关运行经费支出48.62万元，比2023年度减少5.71万元，减少10.51%。主要原因是人员减少公用经费开支。
2024年度，安北乡政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
截至2024年12月31日，安北乡共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对2024年城乡环境综合治理经费、2024年住读工作经费等2个项目开展了预算事前绩效评估，对22个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对22个项目开展绩效监控。
组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成安北乡部门整体绩效自评报告、失能特困人员护理费等专项预算项目绩效自评报告，其中，安北乡部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为98分，绩效自评综述：安北乡人民政府按照部署要求，决策科学，过程严谨，产出数量和质量都达到预期目标，产生的社会效益较好，完成了年度目标任务。
失能特困人员护理费等专项预算项目绩效自评报告共22个，绩效自评综述：预算编制科学，管理执法到位，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，各项经费得到了有效控制，项目支出管理规范性整体较好。
绩效自评报告详见附件。
第三部分名词解释
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本开支。
10.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
11.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他纪检监察事务方面的支出。
12.文化体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。
13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。
15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
16.社会保障和就业支出（类）就业补贴（款）公益性岗位补贴（项）：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。
17.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按照规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。
18.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、待遇的医疗经费。
21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
22.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。
23.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
24.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。
25.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
26.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
27.灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于消防救援方面的支出。
28.灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）：反映除上述项目以外其他用于灾害防治及应急管理的支出。
29.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
30.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
31.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
32.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；
公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按照规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
33.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
渠县安北乡人民政府关于报送2024年度部门预算绩效评价的报告.doc
渠县安北乡人民政府部门整体支出绩效目标完成情况自评表.doc
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
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