​目录

　　公开时间：2024年10月15日

　　第一部分部门概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分2024年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　十、其他重要事项的情况说明

　　第三部分名词解释

　　第四部分附件

　　第五部分附表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、财政拨款支出决算明细表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第一部分部门概况

　　一、主要职责

　　负责对全县生活无着落的流浪乞讨人员实施主动救助、生活救助、医疗救治、教育矫治、返乡救助、临时安置并实施未成年人社会保护工作的政府工作部门。

　　二、机构设置

　　渠县救助管理站下属二级单位0 个，其中行政单位0 个，参 照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　人员情况：截至2024年末，在职编制人数17 人，退休0人。

　　第二部分

　　2024年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2024年度收、支总计均为309.92万元。与2023年度相比，收、支总计各增加20.34万元，增加7.02%。主要变动原因是人员经费调整及救助专项项目支出增加。

　　（图1：收、支决算总计变动情况图）

　　二、收入决算情况说明

　　2024年度本年收入合计309.92万元，其中:一般公共预算财政拨款收入275.82万元，占89.00%，政府性基金预算拨款财政收入34.1万元，占11%。

　　（图2：收入决算结构图）

　　三、支出决算情况说明

　　2024年度本年支出合计309.92万元，其中:基本支出275.82

　　万元，占89%；项目支出34.1万元，全部为政府性基金预算拨款，占11%。

　　（图3：支出决算结构图）

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2024年度财政拨款收、支总计均为309.92万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加20.34万元，增加7.02%。主要变动原因是人员经费调整及救助专项项目支出增加。

　　（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2024年度一般公共预算财政拨款支出275.82万元，占本年支出合计的89%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款增加20.41万元，增加8%。主要变动原因是人员经费调整及救助专项项目支出增加。

　　（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2024年度一般公共预算财政拨款支出275.82万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出253万元，占91.73%；卫生健康支出9.2万元，占3.34%；住房保障支出13.61万元，占4.93%。

　　（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2024年度一般公共预算支出决算数为275.82万元，完成预算100%。其中：

　　1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算22.5万元，完成预算100%。

　　2.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：支出决算数0万元，完成预算0%。

　　3.社会保障和就业支出（类）临时救助社会保障和就业支出（款）流浪乞讨人员救助支出（项）：支出决算数223.08万元，完成预算100%。

　　4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算数2.39万元，完成预算100%。

　　5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算9.19万元，完成预算100%。

　　6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算0.01万元，完成预算100%。

　　7.农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）:支出决算0万元，完成预算100%。

　　8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算13.61万元，完成预算100%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2024年度一般公共预算财政拨款基本支出275.82万元，其中：

　　人员经费243.75万元，主要包括：基本工资66.65万元、津贴补贴1.59万元、奖金81.88万元、绩效工资45.92万元、机关事业单位基本养老保险缴费22.50万元、职工基本医疗保险缴费9.19万元、其他社会保障缴费2.40万元、住房公积金13.61万元、抚恤金5.03万元、奖励金0.02万元。

　　公用经费27.01万元，主要包括：办公费3.56万元、印刷费1.50万元、水费0.20万元、电费3.00万元、邮电费0.3万元、差旅费3.00万元、维修（护）费2.50万元、培训费0万元、劳务费1万元、工会经费1.13万元、公务用车运行维护费9.00万元、其他商品和服务支出1.82万元。

　　对个人和家庭补助34.1万元，主要包括：救助专项经费34.1万元。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为9万元，完成预算100%，较上年度增加0.00万元，增加0.00%。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2024年度“三公”经费财政拨款支9万元，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算9万元，单车年均运行费用3万元，占100%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）经费支出0.00万元,完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2023年增加0.00万元，增加0.00%。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出9万元,完成预算100%。

　　公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加0.00万元，增加0%。

　　其中：公务用车购置支出0.00万元。全年按规定购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0.00万元，越野车0辆、金额0.00万元，载客汽车0辆、金额0.00万元。截至2024年12月31日，部门共有公务用车3辆，其中：轿车0辆、越野车2辆、载客汽车1辆。

　　公务用车运行维护费支出9万元。主要用于全县流浪乞讨人员救助、未成年人救助等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　3.公务接待费支出0.00万元，完成预算0.00%。公务接待费支出决算比2023年度增加0.00万元，增加0.00%。其中：

　　国内公务接待支出0.00万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0.00万元。

　　外事接待支出0.00万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0.00万元。

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　2024年度年政府性基金预算拨款支出34.1万元。

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　2024年度国有资本经营预算拨款支出0.00万元。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2024年度，机关运行经费支出0.00万元。

　　（二）政府采购支出情况

　　2024年度，政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2024年12月31日，共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要用于全县流浪乞讨人员救助、未成年人救助工作用车。单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。

　　（四）预算绩效管理情况

　　根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对“2024年项目资金”1个项目开展了预算事前绩效评估，对9个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取9个项目开展绩效监控。

　　组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成四川省达州市渠县救助管理站部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、“2024年县级资金”等专项预算项目绩效自评报告，其中四川省达州市渠县救助管理站部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为96.59分，绩效自评综述：本部门按照渠县财政局关于开展2025年县级部门绩效自评工作的通知》（渠财绩〔2025〕5号）要求，从履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理、项目决策、项目执行、目标实现等方面进行自评，总体上看，本单位履职效果明显、预算管理较完善、但资金拨付较为缓慢、项目绩效目标按计划完成；“2024年县级资金”专项预算项目绩效自评得分为97分。绩效自评综述：我部门完成了该项目实施，能够及时有效地对生活无着的流浪乞讨人员实施临时食宿、急病救治、协助返回等救助。绩效自评报告详见附件。

　　第三部分名词解释

　　1.财政拨款收入：指部门从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

　　4.其他收入：指部门取得的除上述收入以外的各项收入。

　　5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

　　8.年末结转和结余：指部门按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:反映事业单位开支的离退休经费。

　　10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位

　　实施养老保险制度由部门缴纳的基本养老保险费支出。

　　11.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业部门（项）:反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。

　　12.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）:反映财政在养老服务方面的补助支出，包括支持居家养老服务、社区养老服务和机构养老服务的支出，对养老服务机构的运营、建设补助支出等，不包括对社会福利事业单位的补助支出。

　　13.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:反映除上述项以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

　　14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　15.农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）:反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

　　16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务

　　而发生的人员支出和公用支出。

　　18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　20.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　21.机关运行经费：为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　22.财政应返还额度：为行政事业单位会计核算科目，用于核算实行国库集中支付的行政事业单位应收财政返还的资金额度。

　　第四部分

　　附件1

　　渠县救助管理站

　　部门预算绩效评价报告

　　一、部门（单位）基本情况

　　（一）机构组成

　　渠县救助管理站是渠县民政局所属的公益一类事业单位，独立编制机构数1个，为财政拨款预算单位，无下属预算单位。

　　（二）机构职能

　　负责对全县生活无着落的流浪乞讨人员实施主动救助、生活救助、医疗救治、教育矫治、返乡救助、临时安置并实施未成年人社会保护工作的政府工作部门。

　　（三）人员概况

　　截至2024年末，编制总数19人，在职人数17人，退休0人。

　　二、部门资金收支情况

　　（一）收入情况

　　2024年年初预算收入批复数为269.6万元，其中：一般公共预算拨款收入269.6万元，占100.00%，上年结转收入0万元，占0%。

　　2024年决算收入总计309.92万元，其中：一般公共预算财政拨款收入275.82万元，占100.00%；政府性基金预算财政拨款收入为34.1万元，占11%；国有资本经营预算财政拨款收入为0万元，占0%；事业收入为0万元，占0%；其他收入为0万元，占0%。

　　（二）支出情况

　　2024年年初预算支出为309.92万元，其中：基本支出275.82万元，占88.99%；项目支出34.1万元，占11.01%。

　　2024年决算支出总计309.92万元，其中：社会保障和就业支出212.70万元，住房保障支出13.61万元，卫生健康支出9.19万元。其中：基本支出275.82万元，占88.99%；项目支出34.1万元，占11.01%。

　　（三）结余分配和结转结余情况。

　　2024年末结转和结余资金0万元，整体预算结余率0%。

　　三、部门预算绩效分析

　　（一）部门预算总体绩效分析

　　1.履职效能（15分）

　　救助返乡流浪乞讨人员（7.5分）：救助返乡流浪乞讨人员650人，为返乡人员提供救助和帮扶，提升人民生活幸福指数，该项得7.5分。

　　救助政策宣传（7.5分）：积极开展未成年人救助政策宣传，组织进行救助政策宣传，提升政策知晓度，辖区内救助政策的知晓率达到90%，该项得5分。

　　2.预算管理（25分）

　　（1）预算编制（8分）。预算编制严格按照《中华人民共和国预算法实施条例》相关规定，按照财政批复的部门预算和绩效目标的项目和用途使用资金，不擅自调剂使用。在预算金额内严格控制费用的支出，控制超支现象的发生。对于年度无法预计的临时追加的相关工作所需费用，用其他费用项目结余资金调剂使用或需要追加费用预算的，按照费用预算调整的报批程序，经批准后才进行处理。

　　2024年年初财政拨款预算数269.9万元，财政拨款预算执行数309.92万元，财政拨款预算偏离度0.15，该项得分7.4。

　　收入统筹（4分）。渠县救助管理站已建立自有收入统筹机

　　制，2024年度无自有收入，该项得分4分。

　　（3）支出执行（6分）。渠县救助管理站2023年1至6月支出实际执行数176.34万元，预算执行率56.89%；1至10月支出实际执行数220.26万元，预算执行率71.1%，未发生支出预警和支出违规的情况，经计算，该项得3.99分。

　　（4）预算年终结余（2分）。2024年底渠县救助管理站预算年终结余资金0万元，较上年持平。

　　（5）严控一般性支出（5分）。严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项一般性支出。2024年“三公”经费支出为9.00万元，与2023年持平。

　　2024年会议费支出0万元，较上年持平。

　　2024年培训费支出0万元，较上年减少0.2万元。

　　2024年办公设备采购支出0万元，较上年持平，该项得3分。

　　3.财务管理（10分）

　　本单位制定了财务管理相关制度，各项经济业务活动严格按照制度规定执行；根据不相容岗位分离原则，设置了财务工作相关岗位，并明确职责权限；本年度资金使用规范，未发现不符合相关财务管理制度规定的情况，该项得10分。

　　4.资产管理（9分）

　　2024年无固定资产变动。资产的购置严格按照《四川省省级行政事业单位通用办公设备和家具配置标准》的规定配置，无超标准配置情况，资产配置预算偏离度0。办公家具及办公设备等资产的超最低使用年限资产利用率100.00%，无资产闲置、违规处置的情况，该项得分9分。

　　5.采购管理（6分）

　　2024年无政府采购项目，政府采购预算偏离度0，该项得分6分。

　　（二）部门预算项目绩效分析

　　常年项目绩效分析。该类项目总数9个，涉及预算总金额309.92万元，1—12月预算执行总体进度为100.00%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

　　阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数1个，涉及预算总金额34.1万元，1—12月预算执行总体进度为100.00%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

　　1.项目决策（12分）

　　本单位项目设立严格按照规定履行评估论证，并按照项目入库管理流程进行申报审核，切实按照上级部门要求和年度重点任务制定绩效目标，编制要素科学合理、规范完整，绩效指标编制细化量化，与预算安排相匹配。预算项目均在规定时间完成项目入库，该项得分12分。

　　2.项目执行（12分）

　　本单位围绕年度重点工作任务，认真履职，部门整体支出、项目支出绩效目标均实现较好。通过扎实开展整体支出预算绩效和项目绩效运行监控分析，根据分析结果及时对相关经费进行了预算收回或科目调整，该项得分12分。

　　3.目标实现（11分）

　　本单位围绕各项绩效目标认真履职，除渠县救助管理站运行经费未执行，未达成绩效目标外，其余所有预算项目绩效目标数量指标基本完成，项目整体目标基本实现，未发现预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况的情况，项目按计划实施，其各项效益指标、满意度指标均达到绩效目标预期效果，该项得分11分。

　　（三）重点领域绩效分析

　　本单位2024年度不涉及国有资本、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域。本单位行政事业性国有资产管理未开展绩效评价。

　　（四）绩效结果应用情况

　　1.本单位将绩效自评纳入考核体系，建立了预算与绩效挂钩机制。

　　2.信息公开情况

　　本单位按照县财政局相关要求，在渠县人民政府门户网站上将部门预算项目绩效目标和自评情况等绩效信息随同预决算向社会公开。

　　3.整改反馈情况

　　本单位2024年度未收到人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等反馈的有关预算绩效存在的问题。

　　本单位根据职责分工，开展部门整体支出和部门预算项目支出绩效自评，对预算执行率不高、绩效目标未完成的项目，认真分析原因，进行绩效评价结果应用，将评价结果作为以后年度预算编制的重要依据。

　　四、评价结论及建议

　　（一）评价结论

　　本单位按照《渠县财政局关于开展2025年县级部门绩效自评工作的通知》（渠财绩〔2025〕5号）文件要求，从履职效能、算管理、财务管理、资产管理、采购管理、项目决策、项目执行、目标实现等方面进行自评，总体上看，本单位履职效果明显、预算管理较完善、项目绩效目标按计划完成，根据《部门预算绩效评价指标体系》进行评价，自评得96.59分。

　　（二）存在问题

　　从前述的渠县救助管理站整体支出情况分析反映，在整体支出的预算编制、执行和管理过程中，依然存在一些问题和不足。年初预算数与决算数差异较大，制度的执行力度和资金使用与2023年相比有所提高，预算编制的科学性、合理性有待进一步规范。

　　（三）改进建议

　　建议加强项目预算编制管理，根据年度工作任务，合理预测、

　　准确编制预算，提高预算编制质量。

　　渠县救助管理站

　　2025年7月10日

　　附件2

　　渠县救助管理站

　　2024年县级补助资金项目

　　绩效评价报告

　　一、项目概况

　　（一）设立背景及基本情况

　　为保障县城流浪乞讨人员临时食宿、急病救治、协助返回等救助工作开展，完善社会救助体系、编密织牢民生安全网络，保障渠县救助管理站2024年度“寒冬送温暖，夏季送清凉”专项救助行动的顺利运行，渠县财政下达了2024年县级补助资金34.1万元。

　　（二）实施目的及支持方向

　　1.项目财务管理情况

　　项目财务管理制度建设、机构设置、会计核算及账务处理都是根据项目资金管理办法，严格执行财务管理制度、按财经管理要求进行管理，财务处理及时、会计核算规范。

　　2.项目实施目的及支持方向

　　该项目支持方向为民生保障，实施目的，能够及时有效地对我县流浪乞讨人员的食宿、急病救治、协助返回等救助，保障渠县救助管理站专项行动的顺利开展。

　　（三）预算安排及分配管理

　　根据县级财政资金安排及分配情况，通过渠财预渠财预〔2024〕005号文件下达县级财政预算资金34.1万元，全部用于救助服务。

　　（四）项目绩效目标设置

　　项目年度目标：保障政策宣传，开展“寒冬送温暖，夏季送清凉”专项救助行动。及时有效地对生活无着的流浪乞讨人员实施临时食宿、急病救治、协助返回等救助。

　　具体绩效目标：数量指标：救助人员人数≥400人次；质量指标：救助人员处置率=100%；时效指标：救助人员时效；社会效益指标：救助人员政策知晓率≥85%；满意度指标；服务对象满意度指标：求助人员满意度≥98%；经济成本指标：县级补助资金≤34.1万元。

　　该项目依据2024年专项预算项目绩效评价指标体系要求进行绩效自评，对项目绩效指标进行综合评分，确保项目自评结果的准确性，并编制《专项预算项目绩效目标完成情况自评表》。

　　二、评价实施

　　（一）评价目的

　　通过项目绩效自评对专项资金使用效率、效益、效果进行客观、公正的考量比较和综合评判。此次自评不仅是对项目完成情况的检查，更是对项目是否达到预期目标、资金使用是否合理有效的全面评估。经评价，可以总结经验，为改善政府管理、纠正目标与实际的偏差提供依据，确保财政资源配置效率和使用效益的最大化。

　　（二）预设问题及评价重点

　　项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施遵守相关法律法规。项目已完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，救助人员处置率100%，及时摸清救助人员、精准救助。协助返回等救助，切实保障了渠县救助管理站工作正常开展，提升了社会福利指数，获得了救济人员的广泛认可。

　　（三）评价选点

　　项目绩效自评采用全面公平公正相结合原则考评。对2024年县级补助资金使用情况进行核查。

　　（四）评价方法

　　根据项目情况和评价重点，采用单位自评法、实地勘察法、问卷调查法等多种方法对项目绩效指标完成情况进行评价。

　　（五）评价组织

　　评价组人员由项目管理人员和财务人员共同进行，项目管理人员主要负责项目决策、项目管理、项目实施、项目结果等评价评分;财务人员主要负贵用资金用途合规性、程序合规性、标准合规性评价评分。

　　三、绩效分析

　　（一）通用指标绩效分析。

　　1.项目决策（18分）。渠县救助管理站预算项目设立严格按照规定履行评估论证，并按照项目入库管理流程进行申报审核，项目规划论证符合中央、省、州政府和财政要求，项目绩效目标设置科学合理，项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，该项得分18分。

　　2.项目管理（18分）。项目制度办法体系健全、要素完备；项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求；能够对绩效，项目绩效进行监管，并且按要求开展，该项得分18分。

　　3.项目实施（9分）。资金计划及到位。该项目资金预算申报34.1万元，实际到位34.1万元。截止到2024年12月31日该项目实际使用资金为34.1万元，预算执行率为100%，该项得分9分.

　　4.项目结果（9分）。围绕各项绩效目标认真履职，预算项目绩效目标数量指标基本完成，项目整体目标基本实现，未发现预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况的情况,项目按计划实施，其各项效益指标、满意度指标均达到绩效目标预期效果，该项得分9分。

　　（二）专用指标绩效分析（30分）

　　民生保障。项目资金分配科学合理、均衡公平，资金实际支持对象符合专项资金的管理要求，符合支持对象范围，资金实际补贴标准符合资金管理办法规定的补助标准，项目实施结果受到了受益群众的广泛好评，该项得分30分。

　　（三）个性指标绩效分析（16分）

　　求助人员处置率。通过县级补助资金，在辖区内开展各项救助服务工作，解决流浪乞讨人员实施临时食宿、急病救治、协助返回等民生问题，求助服务处置率100%。

　　四、评价结论

　　2024年县级补助资金项目决策依据充分，目标明确;项目实施过程资金管理科学，财务控制和业务控制规范；项目绩效目标完成情况基本达到预期效果，绩效自评得分为97.00分。

　　五、存在主要问题

　　无。

　　六、改进建议

　　无。

　　渠县救助管理站

　　2025年7月10日

　　第五部分附表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、财政拨款支出决算明细表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

救助站部门预算项目支出绩效自评表(5).xlsx