目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分部门概况
一、部门职责
负责乡村振兴辅助性工作以及全县革命老区建设发展政策宣传工作等
二、机构设置
渠县乡村振兴与革命老区建设促进中心下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
第二部分2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入、支出总计均为276.82万元。与2023年度305.40万元相比减少28.58万元，收入、支出总计各减少28.58万元，下降9.36%。主要变动原因是单位人员变动。
二、收入决算情况说明
2024年度本年收入合计276.82万元，其中：一般公共预算财政拨款收入276.82万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计276.82万元，其中：基本支出276.82万元，占100%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入、支出总计均为276.82万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少28.58万元，下降9.36%。主要变动原因是人员减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出276.82万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少28.58万元，下降9.36%。主要变动原因是人员减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出276.82万元，主要用于以下方面：农林水支出215.09万元，占比77.7%；社会保障和就业支出33.66万元，占12.16%；卫生健康支出11.35万元，占4.1%；住房保障支出16.73万元，占6.04%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为276.82万元，完成预算100%。其中：
1..社会保障和就业支出:2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出决算为27.62万元，完成预算100%；2089999-其他社会保障和就业支出决算为6.04万元，完成预算100%。
2.卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(21011)事业单位医疗(2101102)：支出决算为11.35万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.住房保障支出(221)住房改革支出(22102)住房公积金(2210201)：支出决算为16.73万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.农林水支出(213)巩固脱贫衔接乡村振兴(21305)事业运行(2130550)：支出决算为215.09万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出276.82万元，其中：
人员经费255.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费21.55万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
无“三公”经费
八、政府性基金预算支出决算情况说明
无政府性基金
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
无
十、其他重要事项的情况说明
无
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业：2080505（项）：机关事业单位基本养老保险缴费支出，反映用于缴纳在职职工基本养老保险费的支出；2089999（项）：其他社会保障和就业支出，反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
10.医疗卫生与计划生育：2101102（项）：事业单位医疗支出。
11.农林水：2130550（项）：事业运行。
12.住房保障：2210201（项）：住房公积金。
13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
部门预算绩效评价报告
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成。渠县乡村振兴与革命老区建设促进中心下属二级决算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
（二）机构职能。负责乡村振兴辅助性工作以及全县革命老区建设发展政策宣传等。
（三）人员概况。截至2024年末，本单位编制21名，在职人员21人，离休人员0人，退休人员0人。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况。渠县乡村振兴与革命老区建设促进中心2024年预算收入合计276.82万元，其中：本年收入合计276.82万元，上年结转0.00万元。本年收入中：一般公共预算财政拨款收入276.82万元，政府性基金预算收入0.00万元，事业收入0.00万元，其他收入0.00万元。
决算报表反映，渠县乡村振兴与革命老区建设促进中心2024年决算收入合计276.82万元，其中：本年收入276.82万元，年初结转和结余0.00万元。本年收入中：一般公共预算收入276.82万元，政府性基金预算收入0.00万元，其他收入0.00万元。
（二）支出情况。渠县乡村振兴与革命老区建设促进中心2024年预算支出合计276.82万元（其中一般公共预算支出276.82万元，政府性基金预算支出0.00万元），其中：基本支出276.82万元（人员经费支出255.26万元、公用经费支出21.55万元），项目支出0.00万元。
决算报表反映，渠县乡村振兴与革命老区建设促进中心2024年决算支出合计276.82万元，其中：基本支出276.82万元（人员经费支出255.26万元、公用经费支出21.55万元），项目支出0.00万元。
（三）结余分配和结转结余情况。决算报表反映，渠县乡村振兴与革命老区建设促进中心2024年末结转和结余0万元。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析。根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。
1.履职效能。2024年以来，我中心高度关注老区民生。一是组织职工深入红色基地学习和调研21人/次。二是着力加强自身建设，努力为老区发展增添活力。深刻领悟“两个确立”的重大意义，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。坚持抓好中心干部职工的思想建设、组织建设、能力建设、作风建设和制度建设。健全了有关学习、会议、调研、活动、财务等制度。重视理论联系实际，增强工作指导的针对性、有效性。
2.预算管理。2024年预算编制质量较好。单位无自有收入统筹。1-6月支出执行进度为58%，1-10月支出执行进度为70%，基本达到与时间同步。2024年部门预算年终无结余。严控了一般性支出，会议、培训、差旅等一般性支出都有不同程度下降，无“三公”经费支出。
3.财务管理。严格落实财务管理制度，财务岗位设置符合相关财务管理制度要求，设置合理，职责权限明确，严格实行不相容岗位分离。部门资金使用符合相关财务管理制度规定，不存在超预算或无预算安排、虚列支出、超范围超标准使用经费、违规使用“三公”经费、滥发津补贴、报销不合规等情况。
4.资产管理。渠县乡村振兴与革命老区建设促进中心有专人负责资产管理系统，将资产纳入系统管理，变动的资产及时录入系统，新增资产配置预算与部门预算同步编制，新增固定资产准确入账，能做到账账、账实相符。2024年人均资产变化率小，部门资产使用都能达到最低使用年限，目前无闲置资产可处置和盘活。
5.采购管理。我单位与主管局合伙办公，无采购行为。
（二）部门预算项目绩效分析。
常年项目绩效分析。无
（三）绩效结果应用情况。
（1）预算公开。按照预算公开的相关要求，我单位于2024年7月9日公开了2024年预算，并将部门整体绩效目标和预算绩效管理情况随同预算公开。
（2）决算公开。按照决算公开的相关要求，我单位于2024年9月30日公开了2023年决算，并将部门整体绩效目标自评和部门整体绩效自评报告随同决算公开。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。由于我单位无决算类项目，2024年部门预算绩效评价得分95分。
（二）存在问题。无
（三）改进建议。无
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
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