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　　目录

　　第一部分部门概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分2024年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　十、其他重要事项的情况说明

　　第三部分名词解释

　　第四部分附件：渠县植物保护和农产品质量安全检验中心2024年部门预算绩效评价报告

　　第五部分附表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、财政拨款支出决算明细表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第一部分部门概况

　　一、部门职责

　　负责农作物病虫害预警及防治工作，协助植物检疫,负责农产品及产地环境检测工作。

　　二、机构设置

　　渠县植物保护和农产品质量安全检验中心为一级预算单位，无下属预算单位。

　　第二部分2024年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2024年度收入、支出总计均为550.34万元。与2023年度相比，收入、支出总计各减少117.81万元，下降17.63%。主要变动原因：一是本年度无项目支出，相应预算额度取消；二是人员结构发生变化（如新增退休人员4名），导致人员经费总额减少，且支出科目相应调整。

　　二、收入决算情况说明

　　2024年度本年收入合计550.34万元，其中：一般公共预算财政拨款收入550.34万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

　　三、支出决算情况说明

　　2024年度本年支出合计550.34万元，其中：基本支出550.34万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2024年度财政拨款收入、支出总计均为550.34万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少117.81万元，下降17.63%。主要变动原因：一是本年度无项目支出，相应预算额度取消；二是人员结构发生变化（如新增退休人员4名），导致人员经费总额减少，且支出科目相应调整。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2024年度一般公共预算财政拨款支出550.34万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少117.81万元，下降17.63%。主要变动原因：一是本年度无项目支出，相应预算额度取消；二是人员结构发生变化（如新增退休人员4名），导致人员经费总额减少，且支出科目相应调整。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2024年度一般公共预算财政拨款支出550.34万元，主要用于以下方面：农林水支出426.51万元，占77.5%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出69.21万元，占12.58%；卫生健康支出19.32万元，占3.51%；住房保障支出35.3万元，占6.41%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为550.34万元，完成预算100%。其中：

　　1.农林水支出:2130104-事业运行支出决算为426.51万元，完成预算100%。

　　2.社会保障和就业支出:2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出决算为47.15万元，完成预算100%；2080599-其他行政事业单位养老支出决算为9.76万元，完成预算100%；2089999-其他社会保障和就业支出决算为12.3万元，完成预算100%。

　　3.卫生健康支出:2101102-事业单位医疗支出决算为19.32万元，完成预算100%。

　　4.住房保障支出：2210201-住房公积金支出决算为35.3万元，完成预算100%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2024年度一般公共预算财政拨款基本支出550.34万元，其中：

　　人员经费493.91万元，主要包括：基本工资166.28万元、津贴补贴3.85万元、奖金93.77万元、绩效工资100.66万元、机关事业单位基本养老保险缴费47.15万元、职工基本医疗保险缴费19.32万元、其他社会保障缴费12.3万元、生活补助15.27万元、奖励金0.01万元、住房公积金35.3万元。

　　公用经费56.43万元，主要包括：办公费4.24万元、印刷费3万元、水费0.6万元、电费1.5万元、邮电费0.6万元、劳务费1万元、差旅费20万元、专用材料费16.25万元、公务接待费0.3万元、工会经费2.94万元、公务用车运行维护费6万元。

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.3万元，完成预算100%，较上年度增加0万元，增长0%。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算6万元，占95.24%；公务接待费支出决算0.3万元，占4.76%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2023年增加0万元，增长0%。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出6万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度增加0万元，增长0%。

　　其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，渠县植物保护和农产品质量安全检验中心车辆2辆，均为其他业务用车，主要用于农产品检测抽样、植保检疫、防疫的安全宣传、检查、及管理等业务活动。

　　公务用车运行维护费支出6万元。主要用于农产品检测抽样及植保检疫、防疫的安全宣传、检查、及管理等业务活动所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　3.公务接待费支出0.3万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度减少0.1万元，减少25%。其中：国内公务接待支出0.3万元，共计接待9批次，55人次（不包括陪同人员）。全部用于上级部门来渠县进行农产品交叉抽样和植保防疫、检疫安全检查工作的接待。

　　外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨支出增加0万元，增长0%。

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加0万元，增长0%。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2024年度，渠县植物保护和农产品质量安全检验中心无机关运行经费支出。

　　（二）政府采购支出情况

　　2024年度，渠县植物保护和农产品质量安全检验中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2024年12月31日，渠县植物保护和农产品质量安全检验中心共有车辆2辆，均为其他业务用车，主要用于我单位农产品检测抽样及植保检疫、防疫的安全宣传、检查、及管理等业务活动。

　　（四）预算绩效管理情况

　　根据预算绩效管理要求，渠县植物保护和农产品质量安全检验中心在2024年度预算编制阶段，组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成渠县植物保护和农产品质量安全检验中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，渠县植物保护和农产品质量安全检验中心部门整体绩效自评得分为98.5分，绩效自评综述：2024年我单位部门整体绩效目标中，相关效益指标、成本指标、满意度指标的总体完成情况较好。绩效自评报告详见附件。

　　第三部分名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

　　5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

　　8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　9.社会保障和就业：2080505（项）：机关事业单位基本养老保险缴费支出，反映用于缴纳在职职工基本养老保险费的支出；2080599（项）：其他行政事业单位养老支出，反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出；2089999（项）：其他社会保障和就业支出，反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

　　10.医疗卫生与计划生育：2101102（项）：事业单位医疗支出。

　　11.农林水：2130104（项）：事业运行。

　　12.住房保障：2210201（项）：住房公积金。

　　13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第四部分附件

　　附件：

　　渠县植物保护和农产品质量安全检验中心

　　2024年部门预算绩效评价报告

　　按照渠县财政局《关于开展2025年部门(单位)绩效自评工作的通知》（渠财绩〔2025〕5号）要求，我单位于2025年7月3日启动部门整体支出绩效评价。通过综合分析，形成绩效评价报告如下：

　　一、部门基本情况

　　（一）机构组成。渠县植物保护和农产品质量安全检验中心属于渠县农业农村局下属的全额财政拨款事业单位。

　　（二）机构职能。负责农作物病虫害预警及防治工作，协助植物检疫,负责农产品及产地环境检测工作。

　　（三）人员概况。截至2024年末，渠县植物保护和农产品质量安全检验中心在职职工30人,专业技术人员25人，技术工5人。遗属2人。

　　二、部门资金收支情况

　　（一）收入情况。渠县植物保护和农产品质量安全检验中心2024年年初预算收入550.34万元、决算报表收入550.34万元。

　　（二）支出情况。渠县植物保护和农产品质量安全检验中心2024年年初预算支出550.34万元、决算报表支出550.34万元。其中：农林水支出基本支出426.51万元，住房保障支出35.3万元，事业单位医疗19.32万元，社会和保障就业支出69.21万元。

　　（三）结余分配和结转结余情况。渠县植物保护和农产品质量安全检验中心2024年决算报表无结转结余。

　　三、部门预算绩效分析

　　（一）部门预算总体绩效分析。

　　1.履职效果。

　　（1）监测预警履职效果。2024年在强化传统测报基础上，有序推进现代智慧测报网络建设，组建专业技术服务团队，政府购买乡村植保员服务；继续完善病虫观测场，建立10个观测点，3个观测圃；开展病虫监测体系建设，完成了省站下达的常发性和暴发性的稻瘟病、稻纹枯病、水稻螟虫、小麦条锈病、油菜菌核病、玉米纹枯病等10个病虫害进行全面监测任务及总结。完成了四川省植保站下达的小麦条锈病，水稻稻瘟病、水稻螟虫、稻飞虱等系统测报任务52次及总结4个，开展稻瘟病、玉米螟虫、柑橘病虫等病虫电视预测预报6期，撰写病虫防治信息《植保情报》16期5000余份，全年向省、市站汇报280次，共使用电子邮件交流信息240次，接听咨询电话360余次，完成了四川省植保站下达的测报数据库和实时监测数据库的任务142次；应急信息日报和周、旬以及固定时间定期向省、市站汇报任务90次；四川植保信息网上报植保信息30次；四川省疫情信息化处理系统上报病虫信息120次。在重大病虫大发生时，及时向县委、县政府和农业局提出合理化病虫防治意见10次并采纳，为各级领导抓防治病虫起到了很好的参谋作用，发送短信15000条以上，为指导我县病虫害防治工作提供了科学依据。

　　（2）病虫草鼠害防控履职效果。2024年全县完成病虫统防统治113.3万亩次（其中：水稻46.8万亩次、小麦5.5万亩次、玉米18.5万亩次、大豆8.0万亩、油菜15万亩次、柑桔5.7万亩次，蔬菜10.0万亩次，马铃薯1.8万亩次），农作物专业化统防统治覆盖率达到50%以上，取得了良好的社会效果。全面完成农药的减量控害目标任务，确保了我县生态环境和农产品质量安全。

　　（3）党建工作履职效果。2024年，严格按照“三会一课”要求，召开了2024度支部组织生活和民主评议会，开展了8次主题党日活动、4次党课和10次党员大会。渠县植物保护和农产品质量安全检验中心全体党员干部职工上下一心、廉洁自律，圆满完成上级下达的各项任务。

　　2.预算管理。

　　（1）预算编制质量。单位预算的编制采用零基预算方法。在预算编制时，严格按要求编制年初部门预算，成立预算编审班子，根据上年度的预算执行情况和本年度经济发展情况，综合考虑各方面因素，编制部门预算。确保年初预算编制的科学性和准确性。

　　（2）单位收入统筹。2024年本单位统筹自有收入0元。

　　（3）预算完成情况。2024年财政预算拨款收入550.34万元，财政支出决算数为550.34万元，完成预算数的100%。

　　（4）预算年终结余。我单位2024年度结余0万元，结转0万元。

　　（5）严控一般性支出。本年公务接待费支出0.3万元，接待9批次，接待人员55人次，比2023年减少0.1万元，主要原因是严格控制接待费用标准及人数；本单位有专业车2辆，公务用车运行维护费支出6万元，比2023年减少0万元，主要原因是严格控制“三公”经费支出。

　　3.财务管理。我单位按照《会计法》的规定，会计核算及时、规范，科目使用准确、原始发票及附件充分，会计档案管理规范；建立了涵盖“预算业务”、“收支业务”、“政府采购业务”、“资产管理”、“建设项目”、“合同”六大经济业务领域的内控制度，并结合实际或中央、省、市有关管理规定及时更新；按照“分事分权、分岗设权、分级授权”等要求落实不相容岗位分离和定期轮岗等内部权利制衡基本举措，建立了重大事项议事决策机制，且建立有决策权、管理权、执行权和监督权“四权分离”的制度。

　　4.资产管理。

　　（1）配置使用情况。我单位指定专人负责资产管理系统，将资产纳入系统管理，及时变动资产变动录入系统，新增资产配置预算与部门预算同步编制，新增固定资产准确入账，能做到账账、账实相符。

　　（2）收益核算。我单位2024年不涉及收益核算。

　　5.采购管理。我单位2024年不涉及采购项目。

　　（二）部门预算项目绩效分析。

　　1.常年项目绩效分析。无

　　2.阶段（含一次性）项目绩效分析。无

　　3.项目决策。

　　（1）围绕决策程序。2024年度，我单位预算项目的设立基本履行了项目申报论证程序，与本单位部门职能职责相符，对符合事前评估条件的部门预算项目均实施了事前评估论证程序。

　　（2）目标设置。2024年度，我单位按照《渠县财政局关于加强2024年预算编制阶段绩效目标管理工作的通知》要求，项目绩效目标制定符合部门“三定”方案确定职能职责、中长期工作规划，每个项目分别设置了整体目标和绩效目标，并对完成指标、效益指标、满意度指标进行细化量化。我单位项目绩效目标制定符合科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配的要求。

　　（3）项目入库。我单位所有项目均纳入财政项目库管理。

　　4.项目执行。

　　（1）预算执行与绩效目标的一致性。为了进一步提高预算执行效率和资金使用效益，我单位采取了一系列措施加强预算绩效管理，这些措施确保部门预算项目的实际列支内容与绩效目标设置方向相符。

　　（2）项目调整。我单位严格按照县财政局项目调整原则进行，对预算项目确需要调整要资金使用部门提出追加方案，详细列明预算追加的理由、项目、科目、金额等，并报财政和政府审批。我单位2024年度申请项目预算调整，调整程序规范，依据较充分。

　　（3）执行结果。渠县植物保护和农产品质量安全检验中心2024年0个项目为年初申报项目，12月实际支付进度未达到标准的项目0个。

　　5.目标实现。

　　（1）目标完成。

　　2024年我单位部门整体绩效目标中，相关效益指标、成本指标、满意度指标的总体完成情况较好。

　　（2）目标偏离。

　　2024年我单位0个项目共涉及完成数量指标0个，偏离度在30%以内的指标0个，占比0%；偏离度大于30%的指标0个，占比0%。

　　（3）实现效果。

　　2024年我单位部门整体绩效目标中，效益指标、成本指标、满意度指标的总体完成情况较好。

　　（三）绩效结果应用情况。

　　1.信息公开情况。

　　预算公开。按照预算公开的相关要求，我单位于2024年7月9日公开了2024年预算，并将部门项目支出绩效目标、部门整体绩效目标和预算绩效管理情况随同预算公开。

　　2.整改反馈情况。

　　（1）结果整改。2024年，渠县财政局在2024年部门预算绩效目标审查、绩效监控和2024年重点绩效评价中，未对我单位提出整改意见。

　　（2）应用反馈。我单位未收到整改意见，因此也不涉及反馈结果应用报告。

　　四、评价结论及建议

　　（一）评价结论。按照《部门预算绩效评价指标体系》设定的绩效指标和评分标准，我单位2024年部门整体支出绩效评价得分98.5分

　　（二）存在问题。无

　　（三）改进建议。无

　　第五部分附表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、财政拨款支出决算明细表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

395001-渠县植物保护和农产品质量安全检验中心决算公开表.xls

395001-植保质检中心部门整体支出绩效目标表.xlsx