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　　2024年度

　　渠县港航事业发展中心决算

　　目录

　　公开时间：2025年10月15日

　　第一部分部门概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分2024年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　十、其他重要事项的情况说明

　　第三部分名词解释

　　第四部分附件

　　第五部分附表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、财政拨款支出决算明细表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第一部分部门概况

　　一、部门职责

　　机构职能：负责宣传贯彻落实水路工程建设、维护、运营和航政、港政相关政策、制度和技术标准；组织做好水路基础设施的维护、养护工作；参与编制港口、码头、航运、交通战备等发展规划和年度计划；负责船舶登记、从业人员培训工作；负责全县水路行业统计工作以及信息的收集、分析和利用；完成县委、县政府和县交通运输局交办的其他事务性、技术性工作。

　　二、机构设置

　　渠县港航事业发展中心，隶属于渠县交通运输局管理的正科级公益一类事业单位。

　　渠县港航事业发展中心现有编制65人，领导现有4人（中心党总支书记、主任1名，副主任3名），现有在岗人员60人，特殊长聘人员12人、遗属人员10人，退休人员65人。

　　第二部分2024年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2024年度收入、支出总计均为3380.52万元。与2023年度相比，收入、支出总计各减少196.47万元，下降5.49%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款减少，部分支出在2024年度转由政府性基金预算安排。

　　（图1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）

　　二、收入决算情况说明

　　2024年度本年收入合计3380.52万元，其中：一般公共预算渠县财政拨款收入2646.20万元，占78.28%；政府性基金预算渠县财政拨款收入734.32万元，占21.72%。

　　（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）

　　（图2：收入决算结构图）（饼状图）

　　三、支出决算情况说明

　　2024年度本年支出合计3380.52万元，其中：基本支出1020.94万元，占30.20%；项目支出2359.58万元，占69.80%。

　　（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）

　　（图3：支出决算结构图）（饼状图）

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2024年度渠县财政拨款收入、支出总计均为3380.52万元。与2023年度相比，渠县财政拨款收入、支出总计各减少196.47万元，下降5.49%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款减少，部分支出在2024年度转由政府性基金预算安排。

　　（注：数据来源于财决01-1表）

　　（图4：财政拨款收入、支出决算总计变动情况）（柱状图）

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2024年度一般公共预算渠县财政拨款支出2646.20万元，占本年支出合计的78.28%。与2023年度相比，一般公共预算渠县财政拨款支出减少930.79万元，减少26.02%。主要变动原因是2023年度部分一般公共预算拨款支出2024年度纳入政府基金预算拨款支出，退休人员增加，一般公共预算支出减少。

　　（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2024年度一般公共预算渠县财政拨款支出2646.20万元，主要用于以下方面:交通运输支出2422.25万元，占支出总额的91.54%；社会保障和就业支出138.01万元，占支出总额的5.22%；卫生健康支出32.90万元，占支出总额的1.24%；住房保障支出50.64万元，占支出总额的1.91%，农林水支出2.40万元，占支出总额的0.09%。

　　（注：数据来源于财决公开06表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）

　　（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2024年度一般公共预算支出决算数为2646.20万元，完成预算100%。其中：

　　1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为138.01万元，完成预算100%。

　　2.卫生健康（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）:支出决算为32.90万元，完成预算100%。

　　3.交通运输支出（类）公路水路运输（款）水路运输管理支出、其他公路水路运输支出（项）：支出决算为2422.25万元，完成预算100%。

　　4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为50.64万元，完成预算100%。

　　5.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为2.4万元，完成预算100%。

　　（注：数据来源于财决公开06表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2024年度一般公共预算渠县财政拨款基本支出1020.94万元，其中：

　　人员经费923.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　公用经费97.85万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

　　（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2024年度“三公”经费渠县财政拨款支出决算为26.79万元，完成预算82%，较上年度减少0.83万元，下降3.01%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行节约要求，从严控制公务用车运行维护费。

　　（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2024年度“三公”经费渠县财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算26.79万元，占决算100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

　　（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

　　1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出26.79万元，完成预算82%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度减少0.83万元，下降3.01%。主要原因是严格控制公务用车运行维护费的支出。

　　其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车3辆，其中：轿车3辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

　　公务用车运行维护费支出26.79万元。主要用于航道维护、防汛抢险救灾等日常工作应急保障用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　3.公务接待费支出0万元。

　　国内公务接待支出0万元。

　　外事接待支出0万元。

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　2024年度政府性基金预算财政拨款支出734.32万元。

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2024年度，渠县港航事业发展中心机关运行经费支出0万元，与2023年度决算数持平。

　　（注：数据来源于财决附03表）

　　（二）政府采购支出情况

　　2024年度，渠县港航事业发展中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　（注：数据来源于财决附03表）

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2024年12月31日，渠县港航事业发展中心共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、其他用车0辆。无单价100万元以上设备（不含车辆）。

　　（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）

　　（四）预算绩效管理情况

　　根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对2023-2024年航运退休职工困难补助资金项目、2023年农村水运成品油价格补贴项目、2024年船闸日常维护及安全经费、2024年第一批交通专项资金、2024年度渠县老旧营运船舶报废更新补贴项目、2024年渡口码头安全经费项目支出、2024年航道巡查经费项目支出、2024年建设项目类经费、2024年渠城两处集中式饮用水源取水点环境保护工作经费、2024年渠江救助1号大马力船舶运行管理工作经费、2024年水上交通防洪抢险工作经费、2024年政策性公益性经营困难及安全经费、调整原东门、鲜渡等部分港口（码头）建设规划建设岸线规划编制、渠县老鹰盘等滩险航道疏浚工程、渠县渠北赵龙溪渡改人行桥补充设计建设项目、项目前期工作经费等16个项目开展了预算事前绩效评估，对16个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取16个项目开展绩效监控。

　　组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成1个部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告。其中，1个部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为94分，绩效自评综述：我单位按照《2024年县级部门整体支出绩效评价指标体系》设定的绩效指标和评分标准，对2024年部门整体支出绩效进行了客观和详细的评价。绩效自评表详见第四部分附件。

　　第三部分名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如（二级预算单位事业收入情况）等。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如（二级预算单位经营收入情况）等。

　　4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是（收入类型）等。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

　　8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

　　社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

　　社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指其他社会保障和就业支出。

　　10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指财政部门集中安排的行政单位的基本医疗保险缴费经费。

　　卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

　　11.农林水支出（类）农业农村（款）乡村道路建设（项）：指农村道路建设。

　　农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：指其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出。

　　12.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

　　交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：用于新建公路支出、公路改建指出、特大型桥梁建设支出、公路客货运站（场）建设支出。

　　交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：指除上述项目的以外的其他支出。

　　交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）：指其他交通运输支出中除对公共交通运营补助以外的其他支出。

　　13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　（解释本单位决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2024年政府收支分类科目》增减内容。）

　　14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第四部分附件

　　渠县港航事业发展中心

　　关于报送2024年度整体支出绩效评价的

　　报告

　　渠县财政局：

　　按照渠县财政局《关于开展2025年县级部门绩效自评工作的通知》（渠财绩〔2025〕5号）文件要求，我中心高度重视，及时组织相关股室开展2024年度整体支出绩效评价，通过综合分析形成绩效评价报告如下：

　　一、单位基本情况

　　（一）机构组成

　　渠县港航事业发展中心隶属于渠县交通运输局管理的正科级公益一类事业单位。

　　（二）机构职能

　　主要工作职责：负责宣传贯彻落实水路工程建设、维护、运营和航政、港政相关政策、制度和技术标准；组织做好水路基础设施的维护、养护工作；参与编制港口、码头、航运、交通战备等发展规划和年度计划；负责船舶登记、从业人员培训工作；负责全县水路行业统计工作以及信息的收集、分析和利用；完成县委、县政府和县交通运输局交办的其他事务性、技术性工作。

　　（三）人员概况

　　中心成立初期县委编办核定事业编制65人，设主任1名（正科级）、副主任3名（副科级），现有领导4名（主任1名、副主任3名），现有在职人员60人，特殊长聘人员12人、遗属人员10人，退休人员65人。

　　二、部门资金收支情况

　　（一）收入情况

　　2024年部门财政资金收入年初预算合计1257.92万元。经中期调整，预算增加2122.60万元，调整后财政资金预算收入3380.52万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2646.20万元，占78.28%；政府性基金预算财政拨款收入734.32万元，占21.72%。决算报表收入情况：2024年财政决算资金收入3380.52万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2646.20万元，占78.28%；政府性基金预算财政拨款收入734.32万元，占21.72%。

　　（二）支出情况

　　2024年度决算支出3380.52万元，其中：交通运输支出3093.77万元，占支出总额的91.52%；社会保障和就业支出138.01万元，占支出总额的4.08%；卫生健康支出32.9万元，占支出总额的0.97%；城乡社区支出62.8万元，占支出总额的1.86%，住房保障支出50.64万元，占支出总额的1.5%，农林水支出2.4万元，占支出总额的0.07%。

　　（三）结余分配和结转结余情况

　　2024年实际收入金额为3380.52万元，实际支出金额为3380.52万元，年末结转结余0万元。

　　三、部门预算绩效分析

　　（一）部门预算总体绩效分析

　　部门预算绩效自评满分100分，自评得分94分。

　　1.履职效能（15分）

　　（1）港口、码头编制履职情况（5分）

　　巩固我县19座非法码头整治关闭成果，督促乡镇（街道）设置码头关闭公式牌，做好断路措施，严防死灰复燃，共检查非法码头70余次；对14个规范提升码头按照环保要求进行监督检查，做好停产期间监管工作，检查规范提升码头共140余次；督促35对渡口设置“两线一牌”，配备环保分类垃圾桶，及时向签单员、船员和过渡群众宣传水上安全知识，要求渡口严格执行“签单发航”“六不发航”“双百救生衣行动”等相关制度，全年检查渡口150余次；计划在临巴渡口运行两艘新能源船舶进行渡口公交化试点工作，以点带面推进渡口公交化全覆盖。

　　“港口、码头编制履职情况”满分5分，自评得分5分。

　　（2）航道维护管理履职情况（5分）

　　落实每周至少一次对松林口、元渡沱渠城饮用水源和渠城渠江上下游五公里清漂工作，累计清漂280余吨，美化了渠城水上环境；安设棒标530座，布设浮筒标40座，维护桥涵标、桥柱灯标30座，维护保养岸标70座；对辖区航道部分滩险进行了疏浚整治，主要清除洪水带来的泥沙淤积，增加河道水深，导顺水流，保证船舶航行安全。

　　“航道维护管理履职情况”满分5分，自评得分5分。

　　（3）船舶登记管理履职情况（5分）

　　严格按照省交通厅停泊区管理指南相关要求管理停泊区船舶，所有船舶实行进出港报备制度，及时更新辖区停泊区公示栏信息数据，要求涉沙船舶规范停泊并加强值守，压实安全管理责任；对全县各类船舶证书证照、安全设施设备配备等进行全面检查，将14艘不符合规定的船舶拖移至船舶集中处置点进行拆解，检验各类船舶511艘。

　　“船舶登记管理履职情况”满分5分，自评得分5分。

　　2.预算管理（22分）

　　（1）预算编制质量（6分）

　　渠县港航事业发展中心按照《中华人民共和国预算法》、县财政局部门预算编制通知和有关要求，认真落实国家的方针、政策，严格依法行政，充分发挥经济管理职能。根据单位上报的项目预算，进行分析测算，充分论证评估项目必要性、可行性。以基础信息为基准，完善人员经费、公用经费定额标准，调整预算编制口径，确保基本支出足额预算编制。严格落实过紧日子要求，推进预算安排与绩效目标相融合，综合衡量政策和项目预算资金使用结果。

　　2024年调整后预算3380.52万元，预算资金总来源3380.52万元，预算安排准确率100%。

　　“预算编制质量”满分8分，自评得分6分。

　　（2）单位收入统筹（4分）

　　2024年度本单位无自有收入情况。

　　“单位收入统筹”满分4分，自评得分4分。

　　（3）支出执行进度（5分）

　　2024年调整后财政拨款预算收入3380.52万元，实际执行3380.52万元，总体执行进度为100%。

　　1-6月我单位执行数为1690.26万元，部门预算数3380.52的50%为1690.26万元，1-6月预警金额为0万元，支出进度符合要求，未产生预警；1-10月我单位执行数为2817.1万元，部门预算数3380.52的83%为2817.1万元，1-10月预警金额为0万元，支出进度符合要求，未产生预警。

　　“支出执行进度”满分6分，自评得分5分。

　　（4）预算年终结余（2分）

　　2024年度我单位预算年终无结转金额。

　　“预算年终结余”满分2分，自评得分2分。

　　（5）严控一般性支出（5分）

　　2024年“三公”经费、会议、培训、差旅、办公费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等一般性支出预算安排103.88万元，实际执行92.66万元，实际执行数较上年减少14.89%。

　　“严控一般性支出”满分5分，自评得分5分。

　　3.财务管理（10分）

　　（1）财务管理制度（4分）

　　本单位制定了《内控管理手册》，其中内控制度包括《财务管理制度》《预算编报管理制度》《预算执行内部控制制度》《政府采购管理制度》《国有资产管理制度》《绩效评估内部控制制度》等规章制度。

　　“管理制度健全性”满分4分，自评得分4分。

　　（2）财务岗位设置（2分）

　　中心制定了《内部控制手册》，收支管理、政府采购管理、资产管理等内部控制制度，设置了财务股长1人、会计1人、出纳1人，进一步规范和加强预算管理，提高预算资金使用效益，资金使用和管理规范，对经费支出的财务单据进行收集、整理、报备等，主动接受中心纪检委员和上级的监督检查。

　　“财务岗位设置”满分2分，自评得分2分。

　　（3）资金使用规范（4分）

　　严格按照《会计法》、《政府会计准则》和《政府会计制度》等相关法律法规准确核算各项经费和项目收支。按照财政部门的相关要求完成年度部门预算编制、执行和管理，没有截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

　　“资金使用合规性”满分4分，自评得分4分。

　　4.资产管理（7分）

　　（1）人均资产变化率（3分）

　　县港航中心2023年资产期末净值（固定资产净值无形资产净值）137.34万元，年末实有人66人，人均占有资产2.08万元；2024资产期末净值（固定资产净值无形资产净值）8.3万元，年末实有人60人，人均占有资产0.14万元。部门人均资产减少93.27%（资产减少主要原因为资产划转）。

　　“人均资产变化率”满分3分，自评得分3分。

　　（2）资产利用率（2分）

　　截止2024年12月底，房屋建筑物账面价值0万元，通用设备账面价值8.3万元，专用设备账面价值0万元，家具用具账面价值0万元，固定资产使用率100%。

　　“资产利用率”满分3分，自评得分2分。

　　（3）资产盘活率（2分）

　　截止2024年12月底，本单位无闲置资产。

　　“资产盘活率”满分3分，自评得分2分。

　　5.采购管理（6分）

　　（1）支持中小企业发展（3分）

　　严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法，2024年度在政府采购项目对适宜由中小企业提供的采购项目，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在采购预算中单独列示。

　　“支持中小企业发展”满分3分，自评得分3分。

　　（2）采购执行率（3分）

　　2024年度无纳入政府采购预算的采购项目。

　　“采购执行率”满分3分，自评得分3分。

　　（二）部门预算项目绩效分析。

　　常年项目绩效分析。该类项目总数21个，涉及预算总金额1227.5万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

　　阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数12个，涉及预算总金额2153.02万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

　　1.项目决策（12分）

　　2024年度整体支出绩效目标清晰、具体、可衡量，与组织的战略规划和年度工作计划紧密关联，能够为后续的执行和评价提供明确的方向。

　　（1）围绕决策程序（4分）

　　2024年度预算项目的设立基本履行了项目申报论证程序，与本单位部门职能职责相符，对符合事前评估条件的部门预算项目均实施了事前评报告。

　　“决策程序”指标满分4分，自评得分4分。

　　（2）目标设置（4分）

　　2024年度按照《渠县财政局关于开展部门绩效自评工作的通知》要求，项目绩效目标制定符合部门的职能职责、中长期工作规划，每个项目分别设置了整体目标和绩效目标，并对完成指标、效益指标、满意度指标进行细化量化。项目绩效目标制定符合科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配等要求。

　　“目标设置”满分4分，自评得分4分。

　　（3）项目入库（4分）

　　2024年按照县财政局的要求，本单位所有项目已纳入财政项目库管理。

　　“项目入库”满分4分，自评得分4分。

　　2.项目执行（12分）

　　（1）围绕资金执行同向（4分）

　　为了进一步提高预算执行效率和资金使用效益，并采取了一系列措施加强预算绩效管理，这些措施确保本部门预算项目的实际内容与绩效目标设置方向相符。

　　“执行同向”满分4分，自评得分4分

　　（2）项目调整（4分）

　　严格按照县财政局项目调整原则进行，对预算项目需要调整的，详细说明预算调整理由、项目、科目、金额等，并报财政审批。2024年度申请项目预算调整，调整程序规范，依据较充分。

　　“项目调整”指标满分4分，自评得分4分。

　　（3）执行结果（4分）

　　2024年度33个项目中21个项目为年初申报项目，还有12个项目为追加项目，截至12月执行率为100%。

　　“执行结果”指标满分4分，自评得分4分。

　　3.目标实现（10分）

　　（1）目标完成（4分）

　　2024年度完成33个项目共涉及数量指标33个，实际完成33个，完成率100%。

　　“目标完成”指标满分4分，自评得分4分。

　　（2）目标偏离（3分）

　　2024年度部门预算33个项目，实际完成预算项目绩效目标数量指标33个，偏离度0%。

　　“目标偏离”指标满分4分，自评得分4分。

　　（3）实现效果（3分）

　　2024年度33个项目的效益指标、成本指标、满意度指标的总体完成情况较好。

　　“实现效果”指标满分3分，自评得分3分。

　　（三）其他“两本”预算和重点领域绩效分析

　　2024年，渠县港航事业发展中心共有33个部门预算项目，其中一般公共预算项目30个，政府性基金预算项目3个，国有资本经营预算项目0个。

　　1.政府性基金预算情况

　　渠县港航事业发展中心2024年度共获得政府性基金734.32万元，涉及项目3个。其中671.52万元用于2024年度渠县老旧营运船舶报废更新补贴项目；19.8万元用于2024年渠江救助1号大马力船舶运行管理工作经费；43万元用于2024年政策性公益性经营困难及安全经费。项目的实施，促进了水上交通运输业的发展，提升了水上交通安全水平，保障了相关企业及群众的切身利益。

　　2.国有资本经营预算情况

　　渠县港航事业发展中心2024年度无国有资本经营预算。

　　3.国有资本、政府采购和政府购买服务等重点领域情况

　　渠县港航事业发展中心2024年不涉及国有资本、政府采购和政府购买服务等重点领域情况。

　　（四）绩效结果应用情况

　　1.内部应用情况

　　国有资产绩效结果为中心的规划和决策制定提供了重要依据。通过对资产运营效率、风险状况等方面的评估，从而调整经营策略，优化资源配置，以实现国有资产的保值增值。国有资产绩效结果可以为中心的预算编制提供参考，通过对预算执行情况的监控和绩效评估，及时发现问题并进行调整，提高预算的执行效率和效果。

　　2.信息公开情况

　　（1）预算公开。按照预算公开的相关要求，我单位于2024年7月9日公开了2024年预算，并将部门项目支出绩效目标，部门整体绩效目标和预算绩效管理情况随同预算公开。

　　（2）决算公开。按照决算公开的相关要求，我单位于2024年9月29日公开了2023年决算，并将部门整体绩效目标自评、项目支出绩效目标自评、部门整体绩效自评报告和项目绩效自评报告情况随同决算公开。

　　3.整改反馈情况

　　无。

　　四、评价结论及建议

　　（一）评价结论

　　根据部门预算绩效评价指标体系，部门整体支出绩效自评满分为100分，本次自评得分为94分，其中整体绩效得分60分、项目绩效得分34分。

　　（二）存在问题

　　预算质量不精确；执行进度较为缓慢；资产管理环节，对资产变化情况的跟踪、资产利用效率的提升以及闲置资产的盘活工作不够及时；部分项目绩效目标设置与实际执行情况存在偏差。

　　（三）改进建议

　　1.持续优化预算编制，提高预算编制的科学性、准确性和精细化水平。

　　2.加强预算执行管理，强化支出进度控制，规范资金使用。

　　特此报告

　　附件：2-2.部门预算绩效自评打分表

　　2-3.部门整体绩效目标完成情况自评表

　　渠县港航事业发展中心

　　2025年7月9日

　　渠县港航事业发展中心2025年7月9日印发

　　渠县港航事业发展中心

　　2023、2024年航运退休职工困难补助资金项目绩效评价报告

　　一、项目概况

　　（一）设立背景及基本情况

　　航运企业现有9个，拥有职工3636人，其中：在册职工1815人、退休职工1821人。航运企业退休职工绝大部分是七老八十的高龄老人，他们年老体弱多病，虽参加社保能领到退休费，但生病就医极为困难，在企业能基本运转时，看病就医还能凭发票按比例报销，而随着水运业的萎缩，企业经营举步维艰，已无法再报销医疗费用，因此看病难，看病贵一直困扰着这些老人。

　　（二）实施目的及支持方向

　　为切实做好水上行业的稳定工作，现特恳请贵局按照往年惯例和标准，解决2023—2024年度渠县航运1963年底以前参加工作的现有受益540名退休职工困难补助。

　　（三）预算安排及分配管理

　　我中心向财政申请下达2023、2024年航运退休职工每年困难补助资金27万元。渠县财政局进行了批复，同意划拨资金54万元。

　　（四）项目绩效目标设置

　　针对该项目分别设置了项目整体绩效目标：

　　1.产出指标

　　（1）数量指标：困难补助人数

　　（2）质量指标：困难补助及时发放率

　　（3）时效指标：发放时间

　　（4）社会效益指标：退休老职工的维稳率

　　2.满意度指标

　　服务对象满意度指标

　　3.成本指标

　　经济成本指标

　　二、评价实施

　　（一）评价目的

　　通过项目绩效自评要实现的目的：解决了困难企业的职工的后顾之忧、实现了老有所医。

　　（二）预设问题及评价重点

　　按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

　　1.资金支出现场发放及时。

　　2.实施效果进行综合评价和判断：为切实做好水上行业的稳定工作，确保水上交通安全稳定。

　　（三）评价选点

　　项目绩效自评所抽样点位情况：渠县、三汇、港航办公点，符合困难退休人员持有效证件现场发放。

　　（四）评价方法

　　根据项目情况和评价重点，采用单位自评法。

　　（五）评价组织

　　评价组人员构成和职责分工：中心分管领导具体负责、业务股室现场具体经办、发放到位。

　　三、绩效分析

　　根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分96分。

　　（一）通用指标绩效分析评分54分

　　1.项目决策评分18分

　　（1）决策程序：项目决策程序严密评分6分。

　　（2）规划论证：符合县级领导实地调查的要求、项目绩效目标设置是否科学合理，评分6分。

　　（3）资金投向：项目资金符合与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，符合重点领域、重点环节，评分6分。

　　2.项目管理评分18分

　　（1）制度办法：资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况，评分2分。

　　（2）分配管理：项目资金分配、项目管理、审批符合管理要求，评分10分。

　　（3）绩效监管：支付依据是合规合法，资金支付是与预算相符，确保水上行业的稳定工作，评分6分。

　　3.项目实施评分9分

　　（1）预算执行：该项目资金计划及截止评价时点实际到位情况：全部到位，主要是县财政资金、将资金到位情况与资金计划进行比对是按实际工作量完成100%，评分6分。

　　（2）资金使用：分析说明项目支出的需要申报批复、资金到位率100%，评分3分。

　　4.项目结果评分9分

　　（1）目标完成：说明截止评价时点项目资金的实际支出况，资金开支范围、标准及支付进度等，支付依据合规合法，资金支付与预算相符，评分6分。

　　（2）完成时效：项目按照规定完成时间完成，评分3分。

　　（二）专用指标：民生保障绩效分析评分30分

　　1.区域均衡性：按实际区域分配结果选择客观因素测算、资金分配科学合理、公平，评分10分。

　　2.对象精准性：资金实际支持、对象符合管理要求、符合支持对象范围，评分10。

　　3.标准合理性：资金实际补贴标准符合资金管理办法规定的补助标准，并及时按标准兑现，评分5分。

　　4.群众满意度：在实施过程中受益群众十分满意，评分5分。

　　（三）个性指标民生保障困难群众救助补助资金绩效分析评分12分

　　1.资金拨付及时性：资金按月及时发放到位，评分4分。

　　2.应保尽保：对1963年底以前参加工作的540名退休老职工2023-2024年全员发放困难补助，得分4分。

　　3.救助效果：有效改善了退休老职工的生活困难现状，评分4分。

　　四、评价结论

　　2023、2024年度航运退休职工困难补助资金专项预算项目绩效评价96分。

　　五、存在主要问题

　　参保人数和参保率不及时。

　　六、改进建议

　　加强对绩效评价管理工作的认识，学习相关知识，提高绩效预算管理水平。

　　渠县港航事业发展中心

　　2023年农村水运成品油价格补贴项目绩效评价报告

　　一、项目概况

　　（一）设立背景及基本情况

　　为解决2023年度农村水路客运成品油价格补助资金，认真落实2023年度农村水路客运成品油价格补助资金的发放，保障其农村水路客运船主享有其合法权益、得到国家政策规定的补助。

　　（二）实施目的及支持方向

　　确保顺利开展2023年度农村水路客运成品油价格补助资金按时、准确发放。

　　（三）预算安排及分配管理

　　根据《财政部交通运输部关于调整农村客运、出租车油价补贴政策的通知》(财建[2022]1号)规定和《渠县财政局〈关于预下达2023年度中央财政农村客运补贴和城市交通发展奖励资金的通知〉》（渠财建〔2024〕40号），解决了本县公益性渡船经营困难的燃油补贴，以确保人民安全出行和生命财产安全。同意划拨资金602.5万元。

　　（四）项目绩效目标设置

　　确保顺利开展2023年度农村水路客运成品油价格补助资金按时、准确发放，设置了项目整体绩效目标。

　　1.产出指标

　　（1）数量指标：发放燃油补贴船舶数量

　　（2）质量指标：燃油达到国家规定标准

　　（3）时效指标：及时发放

　　2.效益指标

　　（1）生态效益指标：严格执行环保政策

　　（2）社会效益指标：提高群众出行方便

　　（3）可持续影响指标：持续贯彻落实相关政策

　　3.满意度指标

　　服务对象满意度指标服务满意度

　　4.成本指标

　　经济成本指标严格按照预算内执行

　　二、评价实施

　　（一）评价目的

　　通过项目绩效自评要实现的目的：保障了水上安全运输和人民生命财产安全。

　　（二）预设问题及评价重点

　　按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

　　1.资金支出使用是按照符合水上客运补贴的定额定员及时发放。

　　2.实施效果进行综合评价和判断：为切实做好水上客运行业的有序开展，确保水上客运量市场的发展，使沿江人民的农副产品及时交易和人流及时得到疏散，保障人民过上幸福生活。

　　（三）评价选点

　　项目绩效自评所抽样点位情况：四川省渠县渠江客运公司对燃油补贴的发放，核实收集的证书证照进行检查、符合年审的客渡船舶。

　　（四）评价方法

　　根据项目情况和评价重点，采用了单位自评法。

　　（五）评价组织

　　评价组人员构成和职责分工。我中心成立了预算绩效工作领导小组，财务股为牵头部署各业务股室负责人为成员。各业务股室实施本股室财政项支出绩效评价工作;按要求开展项目支出自评工作，撰写目支出绩效自评报告;负责各股室项目绩效评价问题整改落实，按要求提交整改报告;按要求报送绩效评价结果。财务股的主要职责是制定本部门绩效评价制度和办法;指导各业务股室实施绩效评价自评工作，汇总撰写部门(单位)绩效自评报告;报送绩效评价结果。

　　三、绩效分析

　　根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析自评得分93分，但还存在不足。

　　（一）通用指标绩效分析54分

　　1.项目决策评分18分

　　（1）绩效评价指标体系的项目决策；项目决策程序严密、项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求评分6分。

　　（2）项目规划论证符合中省要求，项目绩效目标设置科学合理评分6分。

　　（3）项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，评分6分。

　　2.项目管理评分18分

　　（1）制度办法：项目制度办法体系健全、要素完备，评分2分。

　　（2）分配管理：项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求，评分10分。

　　（3）绩效监管：管资金、项目、政策管绩效，项目绩效监管按要求开展，评分6分。

　　3.项目实施评分9分

　　（1）预算执行：项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位情况均及时，评分6分。

　　（2）资金使用：资金使用拨付、项目实施符合规定，评分3分。

　　4.项目结果评分9分

　　（1）目标完成：项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，目标实现程度较高，评分6分。

　　（2）完成时效：项目实际完成时间与计划完成时间比较相符，评分3分。

　　（二）专用指标产业发展绩效分析评分27分

　　1.符合性：项目实施符合县委县政府支持重点、产业支持政策符合，评分10分。

　　2.成长性：项目实施对相关企业有着成长性发展促进作用，主要反映支持对象对水上客运事业作出了巨大的贡献，评分10分。

　　3.经济性：项目实施对全县客运事业水运区域经济发展起到重要的作用，对沿江群众的农副产品交易带来一定的经济效益，评分7分。

　　（三）个性指标产业发展绩效分析评分12分

　　1.规模以上中小企业营收增长率：项目实施后规模以上中小企业营业收入同比增长30%，评分4分。

　　2.企业培育：对全县客运企业进行安全和业务培训、使企业发展进一步得到提升，近两年有新的增长，评分4分。

　　3.服务企业：服务中小企业数量近两年有新的增长，评分4分。

　　四、评价结论

　　2023年农村水运成品油价格补贴专项预算项目绩效自评总分为93分。

　　五、存在主要问题

　　企业培育无新增企业、对老企业和个体的补贴稳步发展。

　　六、改进建议

　　加强对绩效评价管理工作的认识，学习相关知识，提高绩效预算管理水平

　　渠县港航事业发展中心

　　2024年船闸日常维护及安全经费项目绩效评价报告

　　一、项目概况

　　（一）设立背景及基本情况

　　南阳滩、舵石鼓船闸现已超负荷运行，设备陈旧老化，设施安全隐患突出，船闸日常安全运行维护和维修工作量大，任务重。

　　（二）实施目的及支持方向

　　船闸日常维修确保了船闸安全运转和确保船闸安全畅通。

　　（三）预算安排及分配管理

　　县财政预算今年船闸日常维护及安全经费13万元。该项目资金计划及截止评价时点实际到位情况—全部到位，主要是县财政资金、将资金到位情况与资金计划进行比对是按实际维修工作量完成，分析说明项目支出的需要申报批复、资金到位率100%。

　　（四）项目绩效目标设置

　　1.产出指标

　　（1）数量指标：船闸大坝日常运行维修维护保养完成次

　　（2）质量指标：船闸大坝日常维修维护保养及正常运行安全畅通达标率

　　（3）时效指标：工作完成效率

　　2.效益指标

　　（1）经济效益指标：提升社会经济发展

　　（2）社会效益指标：提高社会服务时效

　　（3）生态效益指标：坚持交通发展理念、严格执行绿色发展。

　　3.满意度指标

　　服务对象满意度指标，群众满意度

　　4.成本指标

　　经济成本指标，严格按照预算内指标执行

　　二、评价实施

　　（一）评价目的

　　通过项目绩效自评要实现的目的：保障船闸安全运转和船舶安全通行。

　　（二）预设问题及评价重点

　　项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施遵守相关法律法规。项目实施符合规定。

　　1.资金支出使用是按照《船闸管理办法》维修的相关要求、发现隐患及时处理并符合支付要求。

　　2.实施效果进行综合评价和判断：维修后保障了船闸安全运转和船舶安全通行，使用水上运转物资得到及时交易，为水上交通的发展做出了一定的贡献。

　　（三）评价选点

　　项目绩效自评所抽样点位情况。按照《船闸管理办法》，发现一起安全隐患就地进行维修整治。

　　（四）评价方法

　　根据项目情况和评价重点，用来收集相关材料和开展具体评价的方法。采用了单位自评法。

　　（五）评价组织

　　评价组人员构成和职责分工。我中心成立了预算绩效工作领导小组，财务股为牵头部署各业务股室负责人为成员。各业务股室实施本股室财政项支出绩效评价工作;按要求开展项目支出自评工作，撰写目支出绩效自评报告;负责各股室项目绩效评价问题整改落实，按要求提交整改报告;按要求报送绩效评价结果。财务股的主要职责是制定本部门绩效评价制度和办法;指导各业务股室实施绩效评价自评工作，汇总撰写部门(单位)绩效自评报告;报送绩效评价结果。

　　三、绩效分析

　　根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析自评得分92分。

　　（一）通用指标绩效分析评分54分

　　1.项目决策评分18分

　　（1）决策程序：项目决策程序严密，评分6分。

　　（2）规划论证：否符合县级领导实地调查的要求、项目绩效目标设置是否科学合理，评分6分。

　　（3）资金投向进行绩效分析：项目资金符合与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，符合重点领域、重点环节，评分6分。

　　2.项目管理评分18分

　　（1）制度办法：资金管理办法管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况，评分2分。

　　（2）分配管理：项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求评分10分。

　　（3）绩效监管：管资金、项目、政策是否管绩效，项目绩效监管是否按要求开展，对下指导是否有力有效，评分6分。

　　3.项目实施评分9分

　　（1）预算执行：该项目资金计划及截止评价时点实际到位情况：全部到位，主要是县财政资金评分6分。

　　（2）资金使用：目资金使用、拨付是否符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施是否遵守相关法律法规，评分3分。

　　4.项目结果评分9分

　　（1）目标完成：项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹，评分6分。

　　（2）完成时效：项目按计划完成时间完成，评分3分。

　　（二）专用指建成项目标绩效分析评分26分

　　1.项目验收：项目验收及时合格评分10分。

　　2.功能实现：项目经济社会功能基本实现评分8分。

　　3.后续管护：项目后续维护基本实现评分8分。

　　（三）个性指标基础设施绩效分析评分12分

　　1.工程质量监控：对照项目实施方案和计划，质量检查报告未发现问题影响工程质量的问题评分4分。

　　2.整体工程协同推进：保障了项目实施方案和计划，项目整体同步推进评分4分。

　　3.新增就业：吸纳了部分农村就业人口参与项目建设评分4分。

　　四、评价结论

　　2024年船闸日常维护及安全经费项目专项预算项目绩效自评总分为92分。

　　五、存在主要问题

　　整体工程协同推进对实施方案和计划的船闸日常维修维护不及时。

　　六、改进建议

　　加强对绩效评价管理工作的认识，学习相关知识，提高绩效预算管理水平。

　　渠县港航事业发展中心

　　2024年度第一批交通专项资金预算项目绩效评价报告

　　一、项目概况

　　（一）设立背景及基本情况

　　渠县港航事业发展中心担负着渠江、巴河、州河、流江河、桂溪河及柏林水库等283公里航运里程的航道养护、环保安全、航标安设、防洪抢险、应急救援、船舶登记、港口码头环保安全以及城区航道清漂等工作，建设平安渡运，是为汛期船舶进入集中停泊区进行安全度汛的必要保障。

　　（二）实施目的及支持方向

　　有效加强渠县汛期防汛薄弱环节，从源头上预防和化解风险，维护渠县社会稳定，促进和实现渠县经济社会和谐发展，达到消除安全隐患，为船舶汛期安全停靠提供安全保障，确保沿江两岸人民财产生命安全。

　　（三）预算安排及分配管理

　　平安渡运2022年清算资金137万元，资金来源为2024年度第一批交通专项资金预算平安渡运2022年度清算资金137万元。

　　（四）项目绩效目标设置

　　确保顺利开展2024年第一批交通专项资金项目，设置了项目整体绩效目标。

　　1.产出指标

　　（1）数量指标：新建防洪系缆桩个数

　　（2）质量指标：项目验收合格率

　　（3）时效指标：项目建设时间

　　2.效益指标

　　（1）经济效益指标：对水上经济发展明显提升

　　（2）可持续影响指标：消除安全隐患

　　3.满意度指标

　　服务对象满意度指标服务满意度

　　4.成本指标

　　经济成本指标项目投资成本

　　二、评价实施

　　（一）评价目的

　　通过项目绩效自评要实现的目的：保障了汛期船舶安全度汛。

　　（二）预设问题及评价重点

　　按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

　　1.资金支出使用目标明确，与相关规划、计划相符。

　　2.实施效果进行综合评价和判断：有效加强渠县汛期防汛薄弱环节，从源头上预防和化解风险，维护渠县社会稳定，促进和实现渠县经济社会和谐发展，达到消除安全隐患，为船舶汛期安全停靠提供安全保障，确保沿江两岸人民财产生命安全。

　　（三）评价选点

　　项目绩效自评所抽样点位情况：抽查点位防洪桩的建设情况。

　　（四）评价方法

　　根据项目情况和评价重点，用来收集相关材料和开展具体评价的方法。包括：采用成本效益分析法、单位自评法、实地勘察法等多种方法。

　　（五）评价组织

　　评价组人员构成和职责分工。我中心成立了预算绩效工作领导小组，财务股为牵头部署各业务股室负责人为成员。各业务股室实施本股室财政项支出绩效评价工作;按要求开展项目支出自评工作，撰写目支出绩效自评报告;负责各股室项目绩效评价问题整改落实，按要求提交整改报告;按要求报送绩效评价结果。财务股的主要职责是制定本部门绩效评价制度和办法;指导各业务股室实施绩效评价自评工作，汇总撰写部门(单位)绩效自评报告;报送绩效评价结果。

　　三、绩效分析

　　根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析自评得分93分。

　　（一）通用指标绩效分析评分54分

　　1.项目决策评分18分

　　围绕决策程序、规划论证、资金投向进行绩效分析。

　　（1）绩效评价指标体系的项目决策；项目决策程序严密、项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求评分6分。

　　（2）项目规划论证符合中省要求，项目绩效目标设置科学合理评分6分。

　　（3）项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，评分6分。

　　2.项目管理评分18分

　　（1）制度办法：项目制度办法体系健全、要素完备，评分2分。

　　（2）分配管理：项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求，评分10分。

　　（3）绩效监管：管资金、项目、政策管绩效，项目绩效监管按要求开展，评分6分。

　　3.项目实施评分9分

　　（1）预算执行：项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位情况均及时，评分6分。

　　（2）资金使用：资金使用拨付、项目实施符合规定，评分3分。

　　4.项目结果评分9分

　　（1）目标完成：项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，目标实现程度较高，评分6分。

　　（2）完成时效：项目实际完成时间与计划完成时间比较相符，评分3分。

　　（二）专用指标基础设施绩效分析评分26分

　　1.项目验收。得分10分，项目组织验收及时合格。

　　2.功能实现。得分8分，加强船舶停航抵抗洪水的能力，保障过往桥梁的行人及车辆的安全。

　　3.后续管护。得分8分，在安全运行、管理过程中建立了安全管理机构、安全责任制、检修安全操作规程及事故应急救援预案。

　　（三）个性指标绩效分析评分13分

　　建立了严格的资金管理制度，明确了资金的使用范围和审批流程。在资金使用过程中，严格按照制度进行操作，确保资金使用合理、合规。定期对资金使用情况进行检查和核对，保证资金安全和有效利用。

　　1.高效执行。得分4分，能够较及时且高质量地完成任务。

　　2.时间管理。得分6分，合理安排时间，确保了各项工作按时完成。

　　3.持续运转。得分3分，资金拨付及时。通过此次对停泊区和防洪系缆桩的安全评估，提升了相关设施的安全性和可靠性，为今后的长期稳定运行奠定了基础；同时，提高了相关部门和人员的安全管理意识和能力，有利于形成良好的安全管理长效机制。

　　四、评价结论

　　2024年第一批交通专项资金专项项目绩效自评总分为93分。

　　五、存在主要问题

　　按照项目实施方案和计划协同推进时间节点缓慢。

　　六、改进建议

　　建立健全绩效监管机制，制定详细的绩效评价指标体系，定期对项目进行绩效评估，及时发现问题并加以解决，确保项目顺利实施并达成预期目标。

　　渠县港航事业发展中心

　　2024年度渠县老旧营运船舶报废更新补贴项目绩效评价报告

　　一、项目概况

　　（一）设立背景及基本情况

　　根据达州市财政局《关于下达2024年第二批超长期特别国债（推动大规模设备更新和消费品以旧换新）支出预算（第二批）的通知》(达市财建〔2024〕111号)和渠县财政局（渠财建〔2024〕138号）文件精神，是渠县44艘老旧营运船舶报废更新补贴工作，根据渠县实际情况，由展开拆解作业的船厂（企业）向渠县交通运输局提出申请，由渠县交通运输局组织渠县港航事业发展中心会同生态环境等相关部门进行初审，市交通运输局、市交通运输事业发展中心组织评估合格后报交通运输厅公布。

　　（二）实施目的及支持方向

　　对渠县44艘老旧营运船舶进行报废更新补贴工作，根据渠县实际情况，由展开拆解作业的船厂（企业）向渠县交通运输局提出申请，评估合格后由交通运输厅公布。

　　（三）预算安排及分配管理

　　本次项目申报预算675.44万元，资金来源为上级补助资金。

　　（四）项目绩效目标设置

　　确保渠县44艘老旧营运船舶报废更新补贴工作资金按时、准确发放，设置了项目整体绩效目标。

　　1.产出指标

　　（1）数量指标：老旧营运船舶补贴数量

　　（2）质量指标：老旧营运船舶补贴保障率

　　（3）时效指标：老旧营运船舶补贴发放率

　　2.效益指标

　　社会效益指标：保障老旧营运船舶补贴率

　　3.满意度指标

　　服务对象满意度指标：受益群众满意度

　　4.成本指标

　　经济成本指标：严格控制预算成本

　　二、评价实施

　　（一）评价目的

　　保障渠县44艘老旧营运船舶报废更新补贴工作按时完成，资金及时准确发放至申请人手中。

　　（二）预设问题及评价重点

　　按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

　　资金支出使用按照符合报废更新补贴的要求定额及时发放。

　　（三）评价选点

　　项目绩效自评所抽样点位情况。对44艘报废船舶定点拆解情况进行抽查。

　　（四）评价方法

　　根据项目情况和评价重点，用来收集相关材料和开展具体评价的方法。包括：采用单位自评法、实地勘察法、座谈调研法等多种方法。

　　（五）评价组织

　　评价组人员构成和职责分工。我中心成立了预算绩效工作领导小组，财务股为牵头部署各业务股室负责人为成员。各业务股室实施本股室财政项支出绩效评价工作;按要求开展项目支出自评工作，撰写目支出绩效自评报告;负责各股室项目绩效评价问题整改落实，按要求提交整改报告;按要求报送绩效评价结果。财务股的主要职责是制定本部门绩效评价制度和办法;指导各业务股室实施绩效评价自评工作，汇总撰写部门(单位)绩效自评报告;报送绩效评价结果。

　　三、绩效分析

　　根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

　　（一）通用指标绩效分析

　　1.项目决策评分18分

　　（1）绩效评价指标体系的项目决策；项目决策程序严密、项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求评分6分。

　　（2）项目规划论证符合中省要求，项目绩效目标设置科学合理评分6分。

　　（3）项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，评分6分。

　　2.项目管理评分18分

　　（1）制度办法：项目制度办法体系健全、要素完备，评分2分。

　　（2）分配管理：项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求，评分10分。

　　（3）绩效监管：管资金、项目、政策管绩效，项目绩效监管按要求开展，评分6分。

　　3.项目实施评分9分

　　（1）预算执行：项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位情况均及时，评分6分。

　　（2）资金使用：资金使用拨付、项目实施符合规定，评分3分。

　　4.项目结果评分9分

　　（1）目标完成：项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，目标实现程度较高，评分6分。

　　（2）完成时效：项目实际完成时间与计划完成时间比较相符，评分3分。

　　（二）专用指标产业发展绩效分析

　　根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。

　　产业发展类：

　　符合性：项目实施符合县委县政府支持重点、产业支持政策符合，评分10分。

　　成长性：项目实施对相关企业有着成长性发展促进作用，主要反映支持对象对水上交通事业作出了贡献，评分10分。

　　经济性：项目实施对全县客运事业水运区域经济发展带来一定作用，评分8分。

　　（三）个性指标绩效分析

　　根据项目个性自行设定部分指标，反映该项指标执行完成情况。

　　1.企业培育：对全县客运企业进行安全和业务培训、使企业发展进一步得到提升，近两年有新的增长，评分6分。

　　2.服务企业：服务中小企业数量近两年有新的增长，评分6分。

　　四、评价结论

　　2024年度渠县老旧营运船舶报废更新补贴项目绩效自评总分为94分。

　　五、存在主要问题

　　部分申请人对补贴项目不够了解，项目推进有所滞后，对老企业和个体的补贴稳步发展。

　　六、改进建议

　　将进一步优化完善实施方案和绩效目标，加强运行监控，节约财政资金并提升资金效益，提升绩效管理水平。

　　渠县港航事业发展中心

　　2024年渡口码头安全经费项目绩效评价

　　报告

　　一、项目概况

　　（一）设立背景及基本情况

　　为认真落实县委县政府及上级主管部门工作安排，开展对全县水域渡口码头安全培训，排查整治水上渡口码头安全隐患。

　　（二）实施目的及支持方向

　　消除渡口码头的安全隐患，对全县水域渡口码头安全培训，排查整治水上渡口码头安全隐患，渡口码头安全检查。

　　（三）预算安排及分配管理

　　我中心2024年向财政申请下达渡口码头安全经费项目资金2.54万元。渠县财政局进行了批复，同意划拨资金2.54万元。我中心并于每年预算中进行了公示。

　　（四）项目绩效目标设置

　　1.产出指标

　　（1）数量指标：检查全县水域渡口码头安全。

　　（2）质量指标：渡口码头安全检查。

　　（3）时效指标：项目完成时间。

　　2.效益指标

　　（1）经济效益指标：水域渡口码头安全运行。

　　（2）社会效益指标：保障人民出行安全。

　　3.满意度指标

　　服务对象满意度指标，群众满意。

　　4.成本指标

　　经济成本指标，严格按照预算内指标执行。

　　二、评价实施

　　（一）评价目的

　　评估项目是否达到预期目标，是否有效实现其既定的产出和效果。通过评价发现资金使用过程中的问题，促进资源合理配置，提高资金使用效益。提供反馈信息，帮助改进项目管理流程和方法，提升项目管理水平。明确相关各方责任，促进其更加认真负责的履行职责。为后续项目的决策提供参考，优化资源分配和项目规划。消除了渡口码头安隐患，保障了渡口码头安全畅通和船舶有序航顺利通行。

　　（二）预设问题及评价重点

　　按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

　　1.对资金支出使用全过程

　　渡口码头安全培训费、渡口码头安全标语制作与安装其验收合格支付。

　　2.项目实施效果进行综合评价和判断

　　对全县水域渡口码头安全培训起到了良好的效果；消除了水上渡口码头安全隐患，渡口码头安全标志和标语牌对旅客起到了宣传作用。

　　（三）评价选点

　　项目绩效自评所抽样点位情况。三汇石盘码头安全标语的宣传对旅客起到了良好的效果，规范了码头界桩和岸线规划。

　　（四）评价方法

　　根据项目情况和评价重点，用来收集相关材料和开展具体评价的方法。采用了单位自评法。

　　（五）评价组织

　　评价组人员构成和职责分工。我中心成立了预算绩效工作领导小组，财务股为牵头部署各业务股室负责人为成员。各业务股室实施本股室财政项支出绩效评价工作;按要求开展项目支出自评工作，撰写目支出绩效自评报告;负责各股室项目绩效评价问题整改落实，按要求提交整改报告;按要求报送绩效评价结果。财务股的主要职责是制定本部门绩效评价制度和办法;指导各业务股室实施绩效评价自评工作，汇总撰写部门(单位)绩效自评报告，报送绩效评价结果。

　　三、绩效分析

　　根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析自评得分94分。

　　（一）通用指标绩效分析评分54分

　　1.项目决策评分18分

　　（1）决策程序：项目决策程序严密，评分6分。

　　（2）规划论证：否符合县级领导实地调查的要求、项目绩效目标设置是否科学合理，评分6分。

　　（3）资金投向进行绩效分析：项目资金符合与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，符合重点领域、重点环节，评分6分。

　　2.项目管理评分18分

　　（1）制度办法：资金管理办法管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况，评分2分。

　　（2）分配管理：项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求评分10分。

　　（3）绩效监管：管资金、项目、政策是否管绩效，项目绩效监管是否按要求开展，对下指导是否有力有效，评分6分。

　　3.项目实施评分9分

　　（1）预算执行：该项目资金计划及截止评价时点实际到位情况：全部到位，主要是县财政资金评分6分。

　　（2）资金使用：目资金使用、拨付是否符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施是否遵守相关法律法规，评分3分。

　　4.项目结果评分9分

　　（1）目标完成：项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹，评分6分。

　　（2）完成时效：项目按计划完成时间完成，评分3分。

　　（二）专用指标行政运转绩效分析评分28分

　　1.用途合规性：资金实际用途符合专项资金管理要求，评分10分。

　　2.程序合规性：资金管理程序符合专项资金管理要求，评分10分。

　　3.标准合规性：资金分配标准基本符合专项资金管理要求，评分8分。

　　（三）个性指标行政运转绩效分析评分12分

　　1.渡口码头安全标语制作资金标准

　　按照渡口码头的实际座数进行制作评分6分。

　　2.渡口码头安全标语安装的覆盖率

　　渡口码头安全标语安装率大于等于95%，评分6分。

　　四、评价结论

　　2024年渡口码头安全经费项目专项预算项目绩效自评总分为94分。

　　五、存在主要问题

　　渡口码头安全标语制作资金标准不够精准，渡口码头安全标语安装的覆盖率不及时。

　　六、改进建议

　　加强对绩效评价管理工作的认识，学习相关知识，提高绩效预算管理水平。

　　渠县港航事业发展中心

　　2024年航道巡查经费项目绩效评价报告

　　一、项目概况

　　（一）设立背景及基本情况

　　航道养护，航标安设，巡查、渠城内漂浮物清理、确保有险必有标，保障水路航道安全畅通。

　　（二）实施目的及支持方向

　　航道巡查经费主要是对全县水域进行航道养护，航标安设，巡查、渠城内漂浮物清理计划实现的具体绩效目标是定性，项目的实施进度是实时对全县水域进行航道养护，航标安设，巡查、渠城内漂浮物清理、航道养护等。

　　（三）预算安排及分配管理

　　县财政预算航道巡查工作经费22.07万元。主要是对全县水域进行航道养护，航标安设，巡查、渠城内漂浮物清理计划实现的具体绩效目标是定性，项目的实施进度是实时对全县水域进行航道养护，航标安设，巡查、渠城内漂浮物清理、航道养护等。

　　（四）项目绩效目标设置

　　1.产出指标

　　（1）数量指标：航标安设座数。

　　（2）质量指标：航标安设合格率。

　　（3）时效指标：项目完成时间

　　2.效益指标

　　（1）经济效益指标：保持航道畅通提高涉水乡镇及企业收入。

　　（2）社会效益指标:保障航道安全及人民生命财产安全.

　　3.满意度指标

　　服务对象满意度指标，群众满意度

　　4.成本指标

　　经济成本指标，严格控制预算内维修维护费

　　二、评价实施

　　（一）评价目的

　　通过项目绩效自评要实现的目的：消除航道隐患，航标安设保障船舶顺利进行通行，漂浮物的清理保障绿水绿行，确障水路航道安全畅通。

　　（二）预设问题及评价重点

　　按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

　　1.对资金支出使用全过程

　　按照完成数量和目标进行实际发生进行支付。

　　2.项目实施效果进行综合评价和判断

　　对全县通行的水域的航道养护，航标安设，航道巡查、渠城内漂浮物清理的实际运行效果采取回头看、达到了预期效果。

　　（三）评价选点

　　项目绩效自评所抽样点位情况：对全县通行的水域的航道养护采取实地走访、船舶运行情况达到了预期目的。

　　（四）评价方法

　　根据项目情况和评价重点，用来收集相关材料和开展具体评价的方法：采用成本效益分析法、单位自评法、实地勘察法方法。

　　（五）评价组织

　　评价组人员构成和职责分工。我中心成立了预算绩效工作领导小组，财务股为牵头部署各业务股室负责人为成员。各业务股室实施本股室财政项支出绩效评价工作;按要求开展项目支出自评工作，撰写目支出绩效自评报告;负责各股室项目绩效评价问题整改落实，按要求提交整改报告;按要求报送绩效评价结果。财务股的主要职责是制定本部门绩效评价制度和办法;指导各业务股室实施绩效评价自评工作，汇总撰写部门(单位)绩效自评报告;报送绩效评价结果。

　　三、绩效分析

　　根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析自评得分94分。

　　（一）通用指标绩效分析评分54分

　　1.项目决策评分18分

　　（1）决策程序：项目决策程序严密，评分6分。

　　（2）规划论证：否符合县级领导实地调查的要求、项目绩效目标设置是否科学合理，评分6分。

　　（3）资金投向进行绩效分析：项目资金符合与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，符合重点领域、重点环节，评分6分。

　　2.项目管理评分18分

　　（1）制度办法：资金管理办法管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况，评分2分。

　　（2）分配管理：项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求评分10分。

　　（3）绩效监管：管资金、项目、政策是否管绩效，项目绩效监管是否按要求开展，对下指导是否有力有效，评分6分。

　　3.项目实施评分9分

　　（1）预算执行：该项目资金计划及截止评价时点实际到位情况：全部到位，主要是县财政资金评分6分。

　　（2）资金使用：目资金使用、拨付是否符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施是否遵守相关法律法规，评分3分。

　　4.项目结果评分9分

　　（1）目标完成：项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹，评分6分。

　　（2）完成时效：项目按计划完成时间完成，评分3分。

　　（二）专用指建成项目标绩效分析评分28分

　　1.项目验收：项目验收及时合格评分10分。

　　2.功能实现：项目经济社会功能实现评分8分。

　　3.后续管护：项目后续维护实现评分10分。

　　（三）个性指标基础设施绩效分析评分12分

　　1.工程质量监控：对照项目实施方案和计划，质量检查报告未发现问题影响工程质量的问题评分4分。

　　2.整体工程协同推进：保障了项目实施方案和计划，项目整体同步推进评分5分。

　　3.新增就业：吸纳了部分农村就业人口参与项目建设评分3分。

　　四、评价结论

　　2024年航道巡查经费项目支出专项预算项目绩效自评总分为94分。

　　五、存在主要问题

　　整体工程协同推进：按照项目实施方案和计划协同推进时间节点缓慢。

　　六、改进建议

　　加强对绩效评价管理工作的认识，学习相关知识，提高绩效预算管理水平。

　　渠县港航事业发展中心

　　2024年建设项目类经费项目绩效评价报告

　　一、项目概况

　　（一）设立背景及基本情况

　　渠县应急防洪系缆桩建设项目12根、渠县渡改人行桥附属设施建设项目工程、渠县报恩乡金光渡口码头隐患整治工程、渠县三汇海事工作船码头建设工程、渠县渠江水上应急救援物资储备库建设工程、2021年水上应急演练和全市水上交通安全现场会工作经费保证项目的正常运转。

　　（二）实施目的及支持方向

　　提高预算编制质量，严格执行预算，保障2024年建设项目经费的正常运转。

　　（三）预算安排及分配管理

　　财政拨款40.74万元，主要用于保障2024年建设项目经费的正常运转。

　　（四）项目绩效目标设置

　　项目整体、区域和具体绩效目标设置情况，项目自评工作开展情况。

　　1.产出指标

　　（1）数量指标：科目调整次数

　　（2）质量指标：预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）

　　2.效益指标

　　（1）经济效益指标：“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）c100%]

　　（2）社会效益指标：运转保障率

　　二、评价实施

　　（一）评价目的

　　提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。

　　（二）预设问题及评价重点

　　按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

　　1.资金支出使用按照预算计划。

　　2.实施效果进行综合评价和判断：工程建成后将保障渠县老百姓安全出行，是当地人民发展农业生产、调整产业结构、发展经济、改善居住条件的重要通道，工程兴建必将对渠县的经济发展及人民群众的安居乐业创造良好的外部环境。

　　（三）评价选点

　　项目绩效自评所抽样点位情况，渠县应急防洪系缆桩建设项目12根。

　　（四）评价方法

　　根据项目情况和评价重点，采用单位自评法。

　　（五）评价组织

　　评价组人员构成和职责分工。我中心成立了预算绩效工作领导小组，财务股为牵头部署各业务股室负责人为成员。各业务股室实施本股室财政项支出绩效评价工作;按要求开展项目支出自评工作，撰写目支出绩效自评报告;负责各股室项目绩效评价问题整改落实，按要求提交整改报告;按要求报送绩效评价结果。财务股的主要职责是制定本部门绩效评价制度和办法;指导各业务股室实施绩效评价自评工作，汇总撰写部门(单位)绩效自评报告;报送绩效评价结果。

　　三、绩效分析

　　根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析自评得分94分。

　　（一）通用指标绩效分析评分54分

　　1.项目决策评分18分

　　围绕决策程序、规划论证、资金投向进行绩效分析。

　　（1）绩效评价指标体系的项目决策；项目决策程序严密、项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求评分6分。

　　（2）项目规划论证符合中省要求，项目绩效目标设置科学合理评分6分。

　　（3）项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，评分6分。

　　2.项目管理评分18分

　　（1）制度办法：项目制度办法体系健全、要素完备，评分2分。

　　（2）分配管理：项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求，评分10分。

　　（3）绩效监管：管资金、项目、政策管绩效，项目绩效监管按要求开展，评分6分。

　　3.项目实施评分9分

　　（1）预算执行：项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位情况均及时，评分6分。

　　（2）资金使用：资金使用拨付、项目实施符合规定，评分3分。

　　4.项目结果评分9分

　　（1）目标完成：项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，目标实现程度较高，评分6分。

　　（2）完成时效：项目实际完成时间与计划完成时间比较相符，评分3分。

　　（二）专用指标基础设施绩效分析评分26分

　　1.项目验收评分10分，项目组织验收及时合格。

　　2.功能实现评分8分，消除了群众出行的安全隐患，保障了沿岸人民的出行安全与区域平衡发展。

　　3.后续管护评分8分，在安全运行、管理过程中建立了安全管理机构、安全责任制、检修安全操作规程及事故应急救援预案。

　　（三）个性指标基础设施绩效分析评分14分

　　1.工程质量监控：对照项目实施方案和计划，质量检查报告未发现问题影响工程质量的问题评分6分。

　　2.整体工程协同推进：保障了项目实施方案和计划，项目整体同步推进评分5分。

　　3.新增就业：吸纳了部分农村就业人口参与项目建设评分3分。

　　四、评价结论

　　2024年建设项目类经费专项项目绩效自评总分为94分。

　　五、存在主要问题

　　部分整改建议的落实需要一定时间和资源，可能存在进度滞后的情况；安全评估的标准和方法还有待进一步完善，以适应不断变化的安全需求。

　　六、改进建议

　　加强对绩效评价管理工作的认识，学习相关知识，提高绩效预算管理水平。

　　渠县港航事业发展中心

　　2024年渠城两处集中式饮用水源取水点

　　环境保护工作经费项目绩效评价报告

　　一、项目概况

　　（一）设立背景及基本情况

　　为保障饮用水安全，维护群众身体健康、促进社会稳定，通过市环境保护综合执法督察组现场查看，县城水厂取水点（渠江松林口）保护区和东城水厂取水点（渠江沿渡坨）保护区内有一定程度的环境污染，加强污染整治迫在眉睫。扎实做好饮用水源保护工作，保障渠城饮用水安全。

　　（二）实施目的及支持方向

　　做好饮用水源保护工作，保障渠城饮用水安全，保障人民饮用水身心健康。

　　（三）预算安排及分配管理

　　2023-2024年度本项目预算经费为172万元，资金来源为财政拨款。

　　（四）项目绩效目标设置

　　1.产出指标

　　（1）数量指标：巡查举报、清漂处数。

　　（2）质量指标：清漂合格率。

　　（3）时效指标：项目时限内完成工作。

　　2.效益指标

　　（1）可持续发展指标：饮用水达标率。

　　3.满意度指标

　　服务对象满意度指标，群众满意度。

　　4.成本指标

　　经济成本指标，严格控制预算内成本。

　　二、评价实施

　　（一）评价目的

　　确保渠城两个取水点一、二级保护区陆域内的巡查、清漂、清污工作顺利开展，保障渠城饮用水安全。

　　（二）预设问题及评价重点

　　按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

　　1.对资金支出使用全过程

　　按照完成数量和目标进行实际发生进行支付。

　　2.项目实施效果进行综合评价和判断

　　对渠城两个取水点一、二级保护区陆域内的巡查、清漂、清污项目的实际运行效果采取回头看、达到了预期效果。

　　（三）评价选点

　　对县城水厂取水点（渠江松林口）保护区和东城水厂取水点（渠江沿渡坨）保护区进行了污染整治。做好饮用水源保护工作。

　　（四）评价方法

　　根据项目情况和评价重点，用来收集相关材料和开展具体评价的方法：采用成本效益分析法、单位自评法、实地勘察法方法。

　　（五）评价组织

　　评价组人员构成和职责分工。我中心成立了预算绩效工作领导小组，财务股为牵头部署各业务股室负责人为成员。各业务股室实施本股室财政项支出绩效评价工作;按要求开展项目支出自评工作，撰写目支出绩效自评报告;负责各股室项目绩效评价问题整改落实，按要求提交整改报告;按要求报送绩效评价结果。财务股的主要职责是制定本部门绩效评价制度和办法;指导各业务股室实施绩效评价自评工作，汇总撰写部门(单位)绩效自评报告;报送绩效评价结果。

　　三、绩效分析

　　根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析自评得分94分。

　　（一）通用指标绩效分析评分54分

　　1.项目决策评分18分

　　（1）绩效评价指标体系的项目决策；项目决策程序严密、项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求评分6分。

　　（2）项目规划论证符合中省要求，项目绩效目标设置科学合理评分6分。

　　（3）项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，评分6分。

　　2.项目管理评分18分

　　（1）制度办法：项目制度办法体系健全、要素完备，评分2分。

　　（2）分配管理：项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求，评分10分。

　　（3）绩效监管：管资金、项目、政策管绩效，项目绩效监管按要求开展，评分6分。

　　3.项目实施评分9分

　　（1）预算执行：项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位情况均及时，评分6分。

　　（2）资金使用：资金使用拨付、项目实施符合规定，评分3分。绕预算执行、资金使用进行绩效分析。

　　4.项目结果评分9分

　　（1）目标完成：项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，目标实现程度较高，评分6分。

　　（2）完成时效：项目实际完成时间与计划完成时间比较相符，评分3分。

　　（二）专用指标民生保障绩效分析评分26分

　　1.区域均衡性：覆盖了县城和东城两个主要区域，区域分布较为均衡，评分8分。

　　2.对象精准性：项目直接针对饮用水源保护区开展工作，受益对象为渠城广大居民，对象精准，评分8分。

　　3.标准合理性：项目的工作标准和要求合理，符合饮用水源保护的相关规定和实际需求，评分5分。

　　4.群众满意度：群众认可支持饮用水源保护工作，群众满意度较高，评分5分。

　　（三）个性指标民生保障绩效分析评分14分

　　1.巡查覆盖率：对照巡查工作要求，覆盖保护区陆域全域，及时发现和处理问题，评分7分。

　　2.漂浮物清理及时率：发现漂浮物后及时清理，确保保护区环境整洁，评分7分。

　　四、评价结论

　　2023-2024年渠城两处集中式饮用水源取水点环境保护工作经费专项项目绩效自评总分为94分。

　　五、存在主要问题

　　对于绩效评价的认识不够深入，把预算绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理。

　　六、改进建议

　　加强对绩效评价管理工作的认识，学习相关知识，提高绩效预算管理水平。

　　渠县港航事业发展中心

　　2024年渠江救助1号大马力船舶运行管理工作经费项目绩效评价报告

　　一、项目概况

　　（一）设立背景及基本情况

　　渠江救助1号大马力船舶是渠县防洪抢险十道防线和保障人民生命财产重要运输工具，主要支出船舶运行管理的油费、维修维护费、专业人员的工资。

　　（二）实施目的及支持方向

　　全县水域每年从4月1日到10月15日为防汛防洪工作期，主要是对汛期防洪抢险十道防线和保障人民生命财产重要运输工具。

　　（三）预算安排及分配管理

　　县财政预算今年安排防汛抗洪抢险工作经费19.8万元。资金开支范围主要是保证救助1号船舶运行管理的油费、维修维护费、专业人员的工资。做好防汛抗洪抢险工作，以减少一般事故，遏制较大事故发生。

　　（四）项目绩效目标设置

　　1.产出指标

　　（1）数量指标：大马力船舶运行1艘

　　（2）质量指标:船舶安全运行率

　　（3）时效指标:船舶运行及时完成率

　　2.效益指标

　　（1）社会效益指标:保障沿江人民的生命财产安全

　　（2）满意度指标:服务对象满意,受益群众满意

　　3.成本指标

　　经济成本指标，大马力船舶运行管理费

　　二、评价实施

　　（一）评价目的

　　通过项目绩效自评要实现的目的。保证救助1号大马力船舶的正常运行，保障汛期防洪抢险所需物资的安全及时送达。

　　（二）预设问题及评价重点

　　按照绩效评价指标体系，对资金支出使用专款专用，足额加装船舶所需的柴油、保障维修维护费和专业人员的工资及时支出。做好防汛抗洪抢险工作，以减少一般事故，遏制较大事故发生。

　　（三）评价选点

　　按照船舶所需费用合理分配和资金及时到位。

　　（四）评价方法

　　根据项目情况和评价重点，用来收集相关材料和开展具体评价的方法。采用了单位自评法。

　　（五）评价组织

　　我中心成立了预算绩效工作领导小组，财务股为牵头部门，各业务股室负责人为成员。各业务股室实施本股室财政项目支出绩效评价工作；按要求开展项目支出自评工作，撰写项目支出绩效自评报告；负责各股室项目绩效评价问题整改落实，按要求提交整改报告；按要求报送绩效评价结果。财务股的主要职责是根据财政部门绩效评价制度和办法制定本部门绩效评价制度和办法；按要求开展部门（单位）自评工作，撰写部门（单位）绩效自评报告；负责绩效评价问题整改落实，按要求提交整改报告；按要求报送绩效评价结果。

　　三、绩效分析

　　根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析自评得94分，但还存在的不足。

　　（一）通用指标绩效分析，评分54分

　　1.项目决策评分18分

　　（1）决策程序：项目决策程序严密；评分6分。

　　（2）规划论证：否符合县级领导实地调查的要求、项目绩效目标设置是否科学合理，评分6分。

　　（3）资金投向进行绩效分析：项目资金符合与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，符合重点领域、重点环节，评分6分。

　　2.项目管理评分18分

　　（1）制度办法：资金管理办法管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况，评分2分。

　　（2）分配管理：项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求评分10分。

　　（3）绩效监管：管资金、项目、政策是否管绩效，项目绩效监管是否按要求开展，对下指导是否有力有效，评分6分。

　　3.项目实施评分9分

　　（1）预算执行：该项目资金计划及截止评价时点实际到位情况：全部到位，主要是县财政资金评分6分。

　　（2）资金使用：目资金使用、拨付是否符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施是否遵守相关法律法规，评分3分。

　　4.项目结果评分9分

　　（1）目标完成：项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹，评分6分。

　　（2）完成时效：项目按计划完成时间完成，评分3分。

　　（二）专用指标行政运转绩效分析评分28分

　　1.用途合规性：资金实际用途符合专项资金管理要求，评分10分。

　　2.程序合规性：资金管理程序基本符合专项资金管理要求，评分8分。

　　3.标准合规性：资金分配标准符合专项资金管理要求，评分10分。

　　（三）个性指标行政运转绩效分析评分12分

　　1.发挥抢险救援作用：在防洪抢险救援中发重要挥作用，评分8分。

　　2.资金使用情况：资金按规定支付柴油费用、维修维护费、专业人员工资，评分4分。

　　四、评价结论

　　2024年渠江救助1号大马力船舶运行管理工作经费专项预算项目绩效自评总分为94分。

　　五、存在主要问题

　　在防洪抢险专项资金的按规定使用资金支付不及时。

　　六、改进建议

　　加强对绩效评价管理工作的认识，学习相关知识，提高绩效预算管理水平。

　　县港航事业发展中心

　　2024年水上交通防洪抢险工作经费项目

　　绩效评价报告

　　一、项目概况

　　（一）设立背景及基本情况

　　为抓好2024年水上交通防汛抢险救灾工作，深刻汲取2021年“7.11”跑船事件经验教训，全面提升水上交通运输突发事件应对处置能力，切实维护人民群众生命财产安全，坚决实现“不跑一艘船”要求，经研究，县港航中心决定建立渠县2024年水上交通防洪应急抢险“十道防线”，全面加强洪水期间我县水上交通应急抢险能力。

　　（二）实施目的及支持方向

　　水上交通防洪抢险工作经费，加强汛期安全生产宣传及管理，检查专项活动力度，督促乡镇抓好汛期水路安全生产工作，减少一般事故，遏制较大事故发生。可以有效保障水上船舶汛期安全度汛，为水上防洪抢险、应急救援、突发事件处置等提供保障，确保沿江两岸人民财产生命安全。

　　（三）预算安排及分配管理

　　水上交通防洪抢险工作经费23万元，资金来源为县级财政资金23万元。主要为防汛防洪抢险船舶加油费。

　　（四）项目绩效目标设置

　　1.产出指标

　　（1）数量指标：防洪抢险次数，船舶加油吨数。

　　（2）质量指标：防汛防洪抢险人员到位。

　　（3）时效指标：防汛防洪抢险工作时限。

　　2.效益指标

　　经济效益指标，保护人民生命财产安全。

　　3.满意度指标

　　服务对象满意度指标，被受益群众的满意度。

　　4.成本指标

　　经济成本指标，严格控制预算成本。

　　二、评价实施

　　（一）评价目的

　　保障水上船舶汛期安全度汛，为水上防洪抢险、应急救援、突发事件处置等提供保障，确保沿江两岸人民财产生命安全。

　　（二）预设问题及评价重点

　　对防汛船舶加注足够的柴油，购买必要的防汛抗洪物资，保证汛期水上安全和应急救援、突发事件的处置和防洪抢险“十道防线”的工作正常开展，港航中心组织中心及社会力量在三汇海事码头、明月大桥（二桥）等十处重要点位设置防洪应急抢险“十道防线”，成立相应应急抢险队伍，筑牢防洪抢险最后一道防线。

　　（三）评价选点

　　全面提升水上交通运输突发事件应对处置能力，切实维护人民群众生命财产安全，坚决实现“不跑一艘船”要求。

　　（四）评价方法

　　根据项目情况和评价重点，用来收集相关材料和开展具体评价的方法。包括：标杆管理法、案卷研究法、单位自评法、实地勘察法等多种方法。

　　（五）评价组织

　　评价组人员构成和职责分工。我中心成立了预算绩效工作领导小组，财务股为牵头部署各业务股室负责人为成员。各业务股室实施本股室财政项支出绩效评价工作;按要求开展项目支出自评工作，撰写目支出绩效自评报告;负责各股室项目绩效评价问题整改落实，按要求提交整改报告;按要求报送绩效评价结果。财务股的主要职责是制定本部门绩效评价制度和办法;指导各业务股室实施绩效评价自评工作，汇总撰写部门(单位)绩效自评报告;报送绩效评价结果。

　　三、绩效分析

　　根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析自评得分92分。

　　（一）通用指标绩效分析评分54分

　　1.项目决策评分18分

　　（1）决策程序：项目决策程序严密，评分6分。

　　（2）规划论证：否符合县级领导实地调查的要求、项目绩效目标设置是否科学合理，评分6分。

　　（3）资金投向进行绩效分析：项目资金符合与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，符合重点领域、重点环节，评分6分。

　　2.项目管理评分18分

　　（1）制度办法：资金管理办法管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况，评分2分。

　　（2）分配管理：项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求评分10分。

　　（3）绩效监管：管资金、项目、政策是否管绩效，项目绩效监管是否按要求开展，对下指导是否有力有效，评分6分。

　　3.项目实施评分9分

　　（1）预算执行：该项目资金计划及截止评价时点实际到位情况：全部到位，主要是县财政资金评分6分。

　　（2）资金使用：目资金使用、拨付是否符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施是否遵守相关法律法规，评分3分。

　　4.项目结果评分9分

　　（1）目标完成：项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹，评分6分。

　　（2）完成时效：项目按计划完成时间完成，评分3分。

　　（二）专用指标行政运转绩效分析评分26分。

　　1.用途合规性：资金实际用途符合专项资金管理要求，评分10分。

　　2.程序合规性：资金管理程序基本符合专项资金管理要求，评分8分。

　　3.标准合规性：资金分配标准基本符合专项资金管理要求，评分8分。

　　（三）个性指标行政运转绩效分析评分12分。

　　1.发挥抢险救援作用：在防洪抢险救援中发重要挥作用，评分7分。

　　2.提升防洪应急保障能力：对应急防洪保障能力提升作用，评分5分。

　　四、评价结论

　　2024年水上交通防洪抢险工作经费专项预算项目绩效自评总分为92分。

　　五、存在主要问题

　　防洪抢险救援专项资金的发挥抢险救援作用业务存在一定差距和提升防洪应急保障能力设施设备老化需更新。

　　六、改进建议

　　加强对绩效评价管理工作的认识，学习相关知识，提高绩效预算管理水平。

　　渠县港航事业发展中心

　　2024年政策性公益性经营困难及安全经费项目绩效评价报告

　　一、项目概况

　　（一）设立背景及基本情况

　　根据渠县财政局《关于下达2018年县级一般公共预算（其他）及专项预算指标的通知》(渠财预〔2018〕10号)文件精神，渠县航运渠江客运公司和渠县航运三汇客运公司是我县专业从事水上客渡运输的集体所有制企业，隶属渠县交通运输局。近年来，两公司切实履行水上渡运公共服务职能，积极参与辖区水上防汛应急抢险救灾，为促进县域经济发展、加快物质文化交流、保障社会安全稳定做出了应有贡献。随着陆路交通的快速发展，水路运输客流量急剧下降，加之近几年受新冠肺炎疫情影响，部分渡口、客运停产，企业入不敷出，以及企业客渡船保险及船舶检验相关费用企业都无法承担，存在一定安全风险。为确保企业正常经营、方便群众出行，生命财产安全。

　　（二）实施目的及支持方向

　　三汇客运公司和渠江客运公司是全县区域经营渡口，由于陆路交通发展及疫情影响，企业入不敷出，为了水运市场的发展特补助经费。

　　（三）预算安排及分配管理

　　根据渠县财政局《关于下达2018年县级一般公共预算（其他）及专项预算指标的通知》(渠财预〔2018〕10号)文件精神申请项目资金43万元，其中渠江客运公司补助23万元，三汇客运公司补助20万元。

　　（四）项目绩效目标设置

　　确保经费资金按时、准确发放，设置了项目整体绩效目标。

　　1.产出指标

　　（1）质量指标：提高水运市场效率

　　（2）时效指标：及时发放率

　　（3）数量指标：企业补助个数

　　2.效益指标

　　社会效益指标：保障渡船及时渡运、使农户产品及时交易

　　3.满意度指标

　　服务对象满意度指标：受益群众满意度

　　4.成本指标

　　经济成本指标：严格控制预算成本

　　二、评价实施

　　（一）评价目的

　　保障补助费用按时顺利发放至企业，确保企业正常运行，渡船渡运及时，保障群众出行。

　　（二）预设问题及评价重点

　　按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

　　资金支出使用及时足额发放至补助企业。

　　（三）评价选点

　　项目绩效自评所抽样点位情况。对补助企业进行调查。

　　（四）评价方法

　　根据项目情况和评价重点，用来收集相关材料和开展具体评价的方法。包括：单位自评法、实地勘察法、问卷调查法、座谈调研法等多种方法。

　　（五）评价组织

　　评价组人员构成和职责分工。评价组人员构成和职责分工。我中心成立了预算绩效工作领导小组，财务股为牵头部署各业务股室负责人为成员。各业务股室实施本股室财政项支出绩效评价工作;按要求开展项目支出自评工作，撰写目支出绩效自评报告;负责各股室项目绩效评价问题整改落实，按要求提交整改报告;按要求报送绩效评价结果。财务股的主要职责是制定本部门绩效评价制度和办法;指导各业务股室实施绩效评价自评工作，汇总撰写部门（单位）绩效自评报告;报送绩效评价结果。

　　三、绩效分析

　　根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

　　（一）通用指标绩效分析

　　1.项目决策评分18分

　　（1）绩效评价指标体系的项目决策；项目决策程序严密、项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求评分6分。

　　（2）项目规划论证符合中省要求，项目绩效目标设置科学合理评分6分。

　　（3）项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，评分6分。

　　2.项目管理评分18分

　　（1）制度办法：项目制度办法体系健全、要素完备，评分2分。

　　（2）分配管理：项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求，评分10分。

　　（3）绩效监管：管资金、项目、政策管绩效，项目绩效监管按要求开展，评分6分。

　　3.项目实施评分9分

　　（1）预算执行：项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位情况均及时，评分6分。

　　（2）资金使用：资金使用拨付、项目实施符合规定，评分3分。

　　4.项目结果评分9分

　　（1）目标完成：项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，目标实现程度较高，评分6分。

　　（2）完成时效：项目实际完成时间与计划完成时间比较相符，评分3分。

　　（二）专用指标民生保障绩效分析。

　　根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。

　　1.区域均衡性：按实际区域分配结果选择客观因素测算、资金分配科学合理、公平，评分10分。

　　2.对象精准性：资金实际支持、对象符合管理要求、符合支持对象范围，评分10。

　　3.标准合理性：资金实际补贴标准符合资金管理办法规定的补助标准，并及时按标准兑现，评分5分。

　　4.群众满意度：在实施过程中受益群众十分满意，评分5分。

　　（三）个性指标绩效分析。

　　根据项目个性自行设定部分指标，反映该项指标执行完成情况。

　　1.资金拨付及时性：资金及时发放到位，评分4分。

　　2.应保尽保：渠江客运公司及三汇客运公司发放困难补助，得分6分。

　　3.救助效果：对两家客运企业的经营困难现状得到有效改善，评分4分。

　　四、评价结论

　　2024年政策性公益性经营困难及安全经费项目绩效自评总分为98分。

　　五、存在主要问题

　　对两家客运企业的经营困难现状得到有效改善，但企业依旧面临困难的经营现状。

　　六、改进建议

　　将进一步优化完善实施方案和绩效目标，加强运行监控，节约财政资金并提升资金效益，提升绩效管理水平。

　　渠县港航事业发展中心

　　调整原东门、鲜渡等部分港口（码头）建设岸线规划编制项目绩效评价报告

　　一、项目概况

　　（一）设立背景及基本情况

　　根据中共渠县十四届县委财经委员会第十四次会议通过的《关于启动实施渠县平安渡运（旅游）客运码头建设和采购旅游船项目的请示》以及县委、县政府领导批示精神，渠县交通运输局聘请第三方编制服务公司开展调整原东门、鲜渡等部分港口（码头）建设岸线规划编制暨规划环评编制项目工作。

　　（二）实施目的及支持方向

　　聘请第三方编制服务公司开展调整原东门、鲜渡等部分港口（码头）建设岸线规划编制暨规划环评编制项目工作，加快渠县平安渡运（旅游）客运码头建设和采购旅游船项目，加快渠县水上旅游项目的建设和实施。

　　（三）预算安排及分配管理

　　该项目预算金额为58.7万元，资金来源为财政资金。用于聘请第三方编制服务公司开展调整原东门、鲜渡等部分港口（码头）建设岸线规划编制暨规划环评编制项目工作。

　　（四）项目绩效目标设置

　　针对该项目分别设置了项目整体绩效目标、产出指标（时效指标、数量指标、质量指标）、效益指标（社会效益指标）、满意度指标、成本指标。

　　1.产出指标

　　（1）时效指标。编制时开始时间≤60天。

　　（2）数量指标。规划编制数≥10本。

　　（3）质量指标。规划编制验收合格率＝100%。

　　2.效益指标。

　　（1）社会效益指标。方便旅游码头游客上下安全率≥98%。

　　3.满意度指标

　　受益群众满意度≥95%。

　　4.成本指标

　　经济成本指标。该项目规划编制成本控制价≤58.7万元。

　　二、评价实施

　　（一）评价目的

　　通过对调整原东门、鲜渡等部分港口（码头）建设规划建设岸线规划编制专项预算绩效评价，了解项目的实施情况和效果，为今后类似项目的决策和管理提供参考依据。

　　（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

　　（三）评价选点

　　本次绩效自评抽取了2个码头的规划编制，以全面了解该项目的实施情况及效果。

　　（四）评价方法

　　根据项目情况和评价重点，用来收集相关材料和开展具体评价的方法。包括：采用成本效益分析法、单位自评法、实地勘察法、座谈调研法等多种方法。

　　（五）评价组织

　　评价组人员构成和职责分工。我中心成立了预算绩效工作领导小组，财务股为牵头部署各业务股室负责人为成员。各业务股室实施本股室财政项支出绩效评价工作;按要求开展项目支出自评工作，撰写目支出绩效自评报告;负责各股室项目绩效评价问题整改落实，按要求提交整改报告;按要求报送绩效评价结果。财务股的主要职责是制定本部门绩效评价制度和办法;指导各业务股室实施绩效评价自评工作，汇总撰写部门(单位)绩效自评报告;报送绩效评价结果。

　　三、绩效分析

　　根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析自评得分93分。

　　（一）通用指标绩效分析评分54分。

　　1.项目决策评分18分

　　围绕决策程序、规划论证、资金投向进行绩效分析。

　　（1）绩效评价指标体系的项目决策；项目决策程序严密、项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求评分6分。

　　（2）项目规划论证符合中省要求，项目绩效目标设置科学合理评分6分。

　　（3）项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，评分6分。

　　2.项目管理评分18分

　　围绕制度办法、分配管理、绩效监管进行绩效分析。

　　（1）制度办法：项目制度办法体系健全、要素完备，评分2分。

　　（2）分配管理：项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求，评分10分。

　　（3）绩效监管：管资金、项目、政策管绩效，项目绩效监管按要求开展，评分6分。

　　3.项目实施评分9分

　　围绕预算执行、资金使用进行绩效分析。

　　（1）预算执行：项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位情况均及时，评分6分。

　　（2）资金使用：资金使用拨付、项目实施符合规定，评分3分。

　　4.项目结果

　　围绕目标完成、完成时效进行绩效分析。

　　（1）目标完成：项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，目标实现程度较高，评分6分。

　　（2）完成时效：项目实际完成时间与计划完成时间比较相符，评分3分。

　　（二）专用指标绩效分析得分26分

　　行政运转类：围绕用途合规性、程序合规性、标准合规性进行绩效分析。

　　1.用途合规性。得分10分，按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配。

　　2.程序合规性。得分8分，资金管理程序符合专项资金管理要求。

　　3.标准合规性。得分8分，资金分配标准符合专项资金管理要求。

　　（三）个性指标绩效分析得分13分

　　建立了严格的资金管理制度，明确了资金的使用范围和审批流程。在资金使用过程中，严格按照制度进行操作，确保资金使用合理、合规。定期对资金使用情况进行检查和核对，保证资金安全和有效利用。

　　1.高效执行。得分6分，能够较及时且高质量地完成任务。

　　2.时间管理。得分7分，合理安排时间，确保了各项工作按时完成。

　　四、评价结论

　　综合各项指标，该项目绩效自评得分为93分。

　　五、存在主要问题

　　项目推进中部分项目需要一段时间，可能存在进度滞后的情况，财政资金使用效益不够明显。

　　六、改进建议

　　单位将进一步优化完善实施方案和绩效目标，加强运行监控，节约财政资金并提升资金效益，提升预算绩效管理水平。

　　渠县港航事业发展中心

　　渠县老鹰盘等滩险航道疏浚工程项目绩效评价报告

　　一、项目概况

　　（一）设立背景及基本情况

　　由于南阳滩库区、风洞子库区滩段航道条件恶劣，有必要进行疏浚，维护航道尺度，保持航道畅通。增加航道宽度及水深，改善通航条件，保障航道畅通、安全的迫切需要。随着附近基础设施建设兴起，航运需求增加，工程河段的船舶流量快速增长、吨位增大。但天理良心滩、沙湾码头、车渡过河码头、三汇海事码头、小兰溪滩、老鹰盘滩河段航道宽度及航道水深均达不到Ⅳ级航道标准，不能保障安全通航。鲢鱼石滩、江家浩滩、称杆渍滩为过渡段浅滩，水深不足，水流分散，不能保障安全通航。

　　（二）实施目的及支持方向

　　2011年 1 月 21 日，国务院以国发〔2011〕2 号文件正式发布了《关于加快长江等内河水运发展的意见》，首次把加快长江等内河水运发展上升为国家战略。2011年3月1日，交通运输部制定贯彻“十二五”内河水运发展实施意见（交水发〔2011〕76号），提出要加快建设畅通、高效、平安、绿色的现代化内河水运体系。开展航道维护，对于促进地方经济社会、民族团结具有重要意义。

　　（三）预算安排及分配管理

　　项目申报金额为219万元，资金来源为省级财政资金。本次对项目投入经济性的评估是在项目事前绩效评估、预算测算的基础上，按照厉行节约的要求，结合项目2024、2025年开支情况和2024、2025年实际需求、相关费用标准及市场价格水平，重点对数量合理、投入经济、预算测算准确、测算过程详细、测算依据充分等方面进行了评估。

　　（四）项目绩效目标设置

　　确保渠县老鹰盘等滩险航道疏浚工程资金按时、准确发放，设置了项目整体绩效目标。

　　1.产出指标

　　（1）数量指标：险滩整治处数

　　（2）质量指标：险滩整治达标率

　　（3）时效指标：险滩整治时效

　　2.效益指标

　　（1）经济效益指标：保障水运市场健康发展

　　（2）可持续发展指标：保障水运运输安全率

　　3.满意度指标

　　服务对象满意度指标服务满意度

　　4.成本指标

　　经济成本指标项目成本控制

　　二、评价实施

　　（一）评价目的

　　通过项目绩效自评要实现的目的：疏浚航道，维护航道尺度，保持航道畅通。

　　（二）预设问题及评价重点

　　按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

　　1.资金支出使用按照预算计划。

　　2.实施效果进行综合评价和判断：通过清除航道内的淤积物和障碍物，减少船舶碰撞、搁浅等事故的发生概率。同时，加强航道的安全设施建设，如航标、监控系统等，为船舶提供更好的导航和安全保障。保障船员和周边居民的生命财产安全。

　　（三）评价选点

　　项目绩效自评所抽样点位情况。老鹰盘等9处滩险。

　　（四）评价方法

　　根据项目情况和评价重点，采用了成本效益分析法、实地勘察法、单位自评法。

　　（五）评价组织

　　评价组人员构成和职责分工。我中心成立了预算绩效工作领导小组，财务股为牵头部署各业务股室负责人为成员。各业务股室实施本股室财政项支出绩效评价工作;按要求开展项目支出自评工作，撰写目支出绩效自评报告;负责各股室项目绩效评价问题整改落实，按要求提交整改报告;按要求报送绩效评价结果。财务股的主要职责是制定本部门绩效评价制度和办法;指导各业务股室实施绩效评价自评工作，汇总撰写部门(单位)绩效自评报告;报送绩效评价结果。

　　三、绩效分析

　　根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析自评得分91分，但还存在不足。

　　（一）通用指标绩效分析

　　1.项目决策评分18分

　　（1）绩效评价指标体系的项目决策；项目决策程序严密、项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求评分6分。

　　（2）项目规划论证符合中省要求，项目绩效目标设置科学合理评分6分。

　　（3）项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，评分6分。

　　2.项目管理评分18分

　　（1）制度办法：项目制度办法体系健全、要素完备，评分2分。

　　（2）分配管理：项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求，评分10分。

　　（3）绩效监管：管资金、项目、政策管绩效，项目绩效监管按要求开展，评分6分

　　3.项目实施评分9分

　　（1）预算执行：项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位情况均及时，评分6分。

　　（2）资金使用：资金使用拨付、项目实施符合规定，评分3分。

　　4.项目结果评分9分

　　（1）目标完成：项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，目标实现程度较高，评分6分。

　　（2）完成时效：项目实际完成时间与计划完成时间比较相符，评分3分。

　　（二）专用指标产业发展绩效分析评分25分

　　1.符合性：项目实施符合县委县政府支持重点、产业支持政策符合，评分10分。

　　2.成长性：项目实施对相关企业有着成长性发展促进作用，主要反映支持对象对水上客运事业作出了巨大的贡献，评分8分。

　　3.经济性：项目实施对全县客运事业水运区域经济发展起到重要的作用，对沿江群众的农副产品交易带来一定的经济效益，评分7分。

　　（三）个性指标产业发展绩效分析评分12分

　　1.市场发展：工程促进了水运发展，评分6分。

　　2.服务企业：企业水运成本降低，评分6分。

　　四、评价结论

　　渠县老鹰盘等滩险航道疏浚工程专项预算项目绩效自评总分为91分。

　　五、存在主要问题

　　整体工程协同推进实施不及时。

　　六、改进建议

　　加强对绩效评价管理工作的认识，学习相关知识，提高绩效预算管理水平。

　　渠县港航事业发展中心

　　渠县渠北赵龙溪渡改人行桥补充设计建设项目绩效评价报告

　　一、项目概况

　　（一）设立背景及基本情况

　　为了尽快完善赵龙溪渡改人行桥工程，2020年5月26日马朝胜副县长深入渠北镇赵龙溪渡改人行桥现场调研并就完善工程提出了具体要求，5月27日县交运局、原县海事处、达州市交投集团公路规划勘察设计有限公司、施工单位共同到赵龙溪渡改人行桥现场踏勘、对原设计内容未完成的部分进行了核实，同时要求原设计单位本着安全合理的原则对该桥工程提出优化方案。

　　2020年6月1日，渠县交通运输局《关于完善渠北赵龙溪渡改人行桥建设的请示》（渠交安运〔2020〕84号）呈报县政府，请示内容为原设计单位对赵龙溪渡改人行桥进行了优化补充设计、设计单位编制的优化完善工程费67.54万元，费用由县财政解决，6月2日，经县政府主要领导同意实施。2022年8月2日，渠县审计局以渠审投结决〔2022〕227号《关于渠县渠北镇赵龙溪渡改人行桥补充设计项目竣工结算的设计决定》，最终审计价为54.6173万元。

　　（二）实施目的及支持方向

　　项目资金为财政资金拨款。工程建成后进一步缩短城乡时空距离，缩小了城乡差距，提高沿河两岸居民抵抗自然灾害，社会风险冲击能力，促进区域平衡发展，加快了城镇化和城乡一体化进程，工程兴建必将对渠北镇以及下游乡镇的经济发展及人民群众的安居乐业创造良好的外部环境。

　　（三）预算安排及分配管理

　　财政资金拨款54.6173万元，主要用于渠北镇赵龙溪渡改人行桥的优化补充设计。

　　（四）项目绩效目标设置

　　项目整体、区域和具体绩效目标设置情况，项目自评工作开展情况。

　　1.产出指标

　　（1）数量指标：赵龙溪渡改人行桥补充设计长26米

　　（2）质量指标：验收合格率100%

　　（3）时效指标：按时完成

　　2.效益指标

　　经济效益指标方便老百姓出行

　　3.满意度指标

　　服务对象满意度指标群众满意率

　　4.成本指标

　　经济成本指标建设项目经济成本控制

　　二、评价实施

　　（一）评价目的

　　通过项目绩效自评要实现的目的：保障渠县渠北镇流江河赵龙溪两岸老百姓安全出行。

　　（二）预设问题及评价重点

　　按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

　　1.资金支出使用按照预算计划。

　　2.实施效果进行综合评价和判断：工程建成后将保障渠县渠北镇流江河赵龙溪两岸老百姓安全出行，是当地人民发展农业生产、调整产业结构、发展经济、改善居住条件的重要通道，工程兴建必将对渠县渠北镇的经济发展及人民群众的安居乐业创造良好的外部环境。

　　（三）评价选点

　　项目绩效自评所抽样点位情况。赵龙溪人行桥现场调查。

　　（四）评价方法

　　根据项目情况和评价重点，用来收集相关材料和开展具体评价的方法。包括：采用成本效益分析法、单位自评法、实地勘察法等多种方法。

　　（五）评价组织

　　我中心成立了预算绩效工作领导小组，财务股为牵头部署各业务股室负责人为成员。各业务股室实施本股室财政项支出绩效评价工作;按要求开展项目支出自评工作，撰写目支出绩效自评报告;负责各股室项目绩效评价问题整改落实，按要求提交整改报告;按要求报送绩效评价结果。财务股的主要职责是制定本部门绩效评价制度和办法;指导各业务股室实施绩效评价自评工作，汇总撰写部门(单位)绩效自评报告;报送绩效评价结果。

　　三、绩效分析

　　根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析自评得分93分。

　　（一）通用指标绩效分析评分54分

　　1.项目决策评分18分

　　（1）绩效评价指标体系的项目决策；项目决策程序严密、项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求评分6分。

　　（2）项目规划论证符合中省要求，项目绩效目标设置科学合理评分6分。

　　（3）项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，评分6分。

　　2.项目管理评分18分

　　（1）制度办法：项目制度办法体系健全、要素完备，评分2分。

　　（2）分配管理：项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求，评分10分。

　　（3）绩效监管：管资金、项目、政策管绩效，项目绩效监管按要求开展，评分6分。

　　3.项目实施评分9分

　　（1）预算执行：项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位情况均及时，评分6分。

　　（2）资金使用：资金使用拨付、项目实施符合规定，评分3分。

　　4.项目结果评分9分

　　（1）目标完成：项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，目标实现程度较高，评分6分。

　　（2）完成时效：项目实际完成时间与计划完成时间比较相符，评分3分。

　　（二）专用指标基础设施绩效分析评分25分

　　1.项目验收。得分10分，项目组织验收及时合格。

　　2.功能实现。得分8分，消除了群众出行的安全隐患，保障了沿岸人民的出行安全与区域平衡发展。

　　3.后续管护。得分7分，在安全运行、管理过程中建立了安全管理机构、安全责任制、检修安全操作规程及事故应急救援预案。

　　（三）个性指标基础设施绩效分析评分14分

　　1.工程质量监控：对照项目实施方案和计划，质量检查报告未发现问题影响工程质量的问题评分6分。

　　2.整体工程协同推进：保障了项目实施方案和计划，项目整体同步推进评分4分。

　　3.新增就业：吸纳了部分农村就业人口参与项目建设评分4分。

　　四、评价结论

　　渠县渠北赵龙溪渡改人行桥补充设计建设项目专项预算项目绩效自评总分为93分。

　　五、存在主要问题

　　部分整改建议的落实需要一定时间和资源，可能存在进度滞后的情况；安全评估的标准和方法还有待进一步完善，以适应不断变化的安全需求。

　　六、改进建议

　　加强对绩效评价管理工作的认识，学习相关知识，提高绩效预算管理水平。

　　渠县港航事业发展中心

　　项目前期工作经费项目绩效评价报告

　　一、项目概况

　　（一）设立背景及基本情况

　　根据县委县政府以及主管局的工作安排，渠县港航事业发展中心先后实施了渠县南阳滩船闸隐患整治、渠县南阳滩大坝隐患整治、舵石鼓大坝隐患整治、渠县防洪系缆桩抢险救灾工程、渠县中高、超高水位防洪系缆桩、渠县舵石鼓下外引墙隐患整治、渠县舵石鼓船闸安全隐患整治、渠县渡改人行桥附属设施建设项目和渠县静边道班渡口渡改人行桥工程建设项目，并按程序确定了勘测设计和预算编制单位，9个建设项目的勘察、设计、预算编制费。

　　（二）实施目的及支持方向

　　渠县南阳滩船闸隐患整治、渠县南阳滩大坝隐患整治、舵石鼓大坝隐患整治、渠县防洪系缆桩抢险救灾工程、渠县中高、超高水位防洪系缆桩、渠县舵石鼓下外引墙隐患整治、渠县舵石鼓船闸安全隐患整治、渠县渡改人行桥附属设施建设项目和渠县静边道班渡口渡改人行桥工程建设项目等9个项目的勘察、设计、预算编制费，实施方案合理可行，经过前期调查、论证，制定了有效的过程控制措施和保证项目绩效可持续发挥的配套机制等。

　　（三）预算安排及分配管理

　　2024年渠县水域9个项目的勘察、设计、预算编制费预算安排226.1万元，实际使用资金226.1万元，资金使用符合预算安排，无超支情况。

　　（四）项目绩效目标设置

　　针对该项目分别设置了项目整体绩效目标、产出指标（数量指标、质量指标、时效指标）、效益指标（社会效益指标）、满意度指标、成本指标。

　　1.产出指标

　　（1）数量指标。对全县水域停泊区及防洪系缆桩建设安全评估个数≥22个。

　　（2）质量指标。资金拨付完成率=100%。

　　（3）时效指标。资金拨付完成时间为2024年12月。

　　2.效益指标

　　（1）社会效益指标。满足船舶停泊需要。

　　3.满意度指标

　　社会公众满意度≥95%。

　　4.成本指标

　　经济成本指标。该项目资金总成本≤226.1万元。

　　二、评价实施

　　（一）评价目的

　　通过对渠县水域9个项目的勘察、设计、预算编制费预算绩效评价，了解项目的实施情况和效果，为今后类似项目的决策和管理提供参考依据。

　　（二）预设问题及评价重点

　　通过安全评估，全面排查停泊区及防洪系缆桩的安全隐患，提出针对性的整改建议，提高设施的安全性；增强相关部门和人员对安全风险的认识和管理能力；保障水域交通及防洪工作的顺利进行。

　　（三）评价选点

　　本次绩效自评抽取了2个项目的勘察、设计、预算编制费，以全面了解该项目的实施情况及效果。

　　（四）评价方法

　　本次评价采用了定量与定性相结合的方法，包括数据收集与分析、现场调研、问卷调查等对项目进行全面、客观的评价。

　　（五）评价组织

　　项目评价由中心班子成员组成，主要领导负责，分管领导组织实施，经办人员具体落实。

　　三、绩效分析

　　根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析自评得分94分。

　　（一）通用指标绩效分析评分54分

　　1.项目决策评分18分，项目决策程序严密、项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求。项目规划论证符合中省要求，项目绩效目标设置科学合理、项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。

　　2.项目管理评分18分，项目制度办法体系健全、要素完备，项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求管资金、项目、政策管绩效，项目绩效监管按要求开展，对下指导有力有效。

　　3.项目实施评分9分，项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位情况均及时。资金使用拨付、项目实施符合规定。

　　4.项目结果评分9分，项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，目标实现程度较高。项目实际完成时间与计划完成时间比较相符。

　　（二）专用指标绩效分析评分27分

　　支持对象包括基础设施等方面。基础设施：建成项目围绕项目验收及时合格、项目经济社会功能实现、后续管护实现。

　　1.项目验收评分10分，项目组织验收及时合格。

　　2.功能实现评分9分，提高了港航中心相关股室和人员的安全管理意识和能力，有利于形成良好的安全管理长效机制。

　　3.后续管护评分8分，在安全运行、管理过程中建立了安全管理机构、安全责任制、检修安全操作规程及事故应急救援预案。

　　（三）个性指标绩效分析评分13分

　　建立了严格的资金管理制度，明确了资金的使用范围和审批流程。在资金使用过程中，严格按照制度进行操作，确保资金使用合理、合规。定期对资金使用情况进行检查和核对，保证资金安全和有效利用。

　　1.高效执行评分4分，能够较及时且高质量地完成任务。

　　2.时间管理评分6分，合理安排时间，确保了各项工作按时完成。

　　3.持续运转评分3分，资金拨付及时。通过此次对停泊区和防洪系缆桩的安全评估，提升了相关设施的安全性和可靠性，为今后的长期稳定运行奠定了基础；同时，提高了相关部门和人员的安全管理意识和能力，有利于形成良好的安全管理长效机制。

　　四、评价结论

　　综合各项指标，该项目绩效自评得分为94分。

　　五、存在主要问题

　　部分整改建议的落实需要一定时间和资源，可能存在进度滞后的情况；安全评估的标准和方法还有待进一步完善，以适应不断变化的安全需求。

　　六、改进建议

　　加强对整改建议落实情况的跟踪和监督，确保整改工作按时完成；持续关注行业最新的安全标准和技术，及时更新和优化评估标准和方法。

　　第五部分附表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、财政拨款支出决算明细表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

（渠县港航事业发展中心）2024年部门预算项目支出绩效自评表.xlsx

（2024年决算公开表）518001-渠县港航事业发展中心.xls