目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
（一）加强党的建设。宣传和贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，执行上级的决议、决定、命令，并督促检查落实；落实党建工作责任制，负责农村基层党建工作，加强党员队伍建设；负责组织、宣传、统战、民族宗教、政法工作以及党风廉政建设和反腐败、审计工作；负责农村基层思想文化宣传和意识形态工作，健全完善党建引领基层治理体系；领导工会、共青团、妇联等群众团体发挥桥梁纽带作用。
（二）发展区域经济。负责编制经济发展规划、营造经济发展环境；负责一、二、三产业发展和重大项目建设、固定投资管理；负责统计、投资促进、金融和社会经济等工作；因地制宜发展特色经济，促进民营经济、农村专业合作经济、供销合作经济发展；负责农村市场流通、监管工作。
（三）组织公共服务。依法组织实施各类公共服务事项，落实民政、教育、科技、文化体育旅游、卫生健康、退役军人服务、农民工服务、残疾人服务、医疗保障、社会保障等各项政策；负责便民服务体系建设；负责各项公益事业发展，协调解决群众生产生活中的突出问题。
（四）维护公共安全。负责公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系；负责普及农村法治教育，依法开展辖区平安建设、社会治安综合治理、信访维稳工作，加强“网格化”建设，维护农村社会稳定；负责制定辖区突发公共安全事件预警、应急预案；负责安全生产、防汛抗旱、森林防灭火、防灾减灾救灾、公共卫生、食品药品、交通运输等安全生产类、自然灾害类以及环境污染等突发事件的应对和应急救援工作。
（五）实施公共管理。组织领导和综合协调社会管理、城乡环境综合治理等工作；组织开展公共设施维护、征地拆迁等工作；负责本级财务和国有资产管理，指导监督村级财务和集体资产管理工作。
（六）领导基层自治。指导村（居）民委员会、业委会建设，健全自治平台，加强基层政权建设和民主法制建设；动员机关、企事业单位、社会组织和村（居）民等社会力量广泛参与基层治理工作，加强基层群众性自治组织的规范化建设；健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系；指导和监督村（居）务公开、财务公开。
（七）开展综合执法。负责统一指挥和统筹协调辖区执法力量，依法开展综合执法、协调联合执法。
（八）负责国防教育和兵役等工作。
（九）贯彻执行相关法律法规，依法行使各级行政权力赋权事项。
（十）完成县委、县人民政府交办的其他事项。
1.渠县大义乡人民政府是负责本辖区所有工作的政府单位，其中包含办公室、党建办公室、社会治理与综合执法办公室、经济发展与社会事务办公室、应急管理办公室、财政所等。直属事业单位3个：分别是便民服务中心、农业综合服务中心、村镇建设综合服务中心。辖区村组合并后有6个村民委员会、2个社区居民委员会。渠县大义乡人民政府为财政全额拨款预算单位。
2．人员情况，包括当年变动情况及原因。
渠县大义乡人民政府编制总数44人，包含行政、事业及工勤编制。年末实际财政供养人员38人，其中年初在职43人，年末在职38人，退休24人（已转由社保局发放退休金）。
第二部分2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总额为1467.60万元。与2023年度相比，收、支总额增加125.62万元，比2023年增长9.37%。主要增长原因是项目及人员经费增加。
二、收入决算情况说明
2024年度本年收、入总额1467.60万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1376.93万元，占94.00%；政府性基金预算财政拨款收入90.67万元，占6.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出总额1467.60万元，其中：基本支出877.52万元，占60.00%；项目支出590.08万元，占40.00%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
2024年度财政拨款收、支总额1467.60万元。与2023年度相比，财政拨款收支总额增加125.62万元，比2023年增长9.37%。主要增长原因是项目及人员经费增加。
2024年度一般公共预算财政拨款支出1376.93万元，占本年支出合计的94.00%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加84.95万元，比2023年增长6.58%。主要增长原因是农林水项目支出增加。
2024年度一般公共预算财政拨款支出1376.93万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出381.19万元，占28.00%；文化旅游体育与传媒支出7.50万元，占1.00%；社会保障和就业支出68.52万元，占5.00%；卫生健康支出23.74万元，占2.00%；农林水支出861.08万元，占62.00%；住房保障支出33.90万元，占2.00%；灾害防治及应急管理支出1万元，占0.00%。
2024年度一般公共预算支出决算数为1376.93，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）:支出决算为11.10万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为323.81万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为30.28万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
4.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）:支出决算为13.00万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
5.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:支出决算为3.00万元，完成预算100%，完成预算100%，决算数与预算数持平。
6.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：支出决算为7.50万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为62.2万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
8.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务支出（款）其他退役军人事务管理支出（项）:支出决算为0.82万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
9.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为5.50万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为13.61万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为7.84万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为2.28万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
13.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:支出决算为146.97万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
14.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）:支出决算为15.00万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
15.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）:支出决算为270.71万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
16.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）:支出决算为56.00万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
17.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为372.40万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为33.90万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
19、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）：支出决算为1.00万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出877.52万元，其中：
人员经费809.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费68.17万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
2024年度“三公”经费预算数10.70万元，实际支出决算数为9.68万元，占预算的90.46%，因压减公务接待费所致。
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算6.00万元，占61.98%；公务接待费支出决算3.68万元，占38.02%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2023年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出6.00万元。公务用车购置及运行维护费支出决算与2023年度持平。
公务用车运行维护费支出6.00万元。主要用于开展日常工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出3.68万元，公务接待费支出决算与2023年度持平。主要原因是因压减公务接待费所致。其中：
国内公务接待支出3.68万元，主要用于执行公务、开展业活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待113批次，1356人次，共计支出3.68万元，具体内容包括：上级来人来客检查指导工作在乡机关伙食团发生的用餐费3.68万元。
外事接待支出0万元。外事接待批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
2024年度政府性基金预算财政拨款支出90.67万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
2024年度，渠县大义乡人民政府机关运行经费支出68.17万元，比2023年度增加10.03万元，增长17.25%，主要原因是对民间非营利组织和群众性自治组织补贴增加。
2024年度，渠县大义乡人民政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
截至2024年12月31日，渠县大义乡人民政府共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是用于本乡开展日常工作用车。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对2024年城乡环境综合治理经费、2024年住读工作经费、2024年乡镇(街道办)党建工作经费、2024年乡镇两代会经费、2024年纪检专项经费、2024年关工委工作经费、2024年维稳专项经费、2024年乡镇道路交通安全管理经费、2024年农村道路交通安全管理员和劝导员经费、2024年便民服务中心运行经费、2024年基层人防工作经费、2024年法律顾问经费、2024年乡村振兴村工作经费、2024年村(社区)党建工作经费、2024年服务群众专项工作经费、2024年农村公路日常养护经费、2024年村（社区）办公经费、2024年基层党建补助资金、2024年污水修理厂支管网建经费、2024年退役军人服务站打造经费、2024年三馆免费开放专项资金、2024年市级财政农业高质量发展农村人居环境整治经费、2024年市级帮扶部门驻村工作队经费、2024年义和社区道路硬化项目经费、2024年抗旱资金、2024年公共文化服务体系建设经费共26个项目开展了预算事前绩效评估，对26个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取26个项目开展绩效监控。
组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成渠县大义乡人民政府整体（含部门预算项目）绩效自评报告，自评得分98分；2024年住读工作经费、2024年乡镇(街道办)党建工作经费、2024年乡镇两代会经费、2024年纪检专项经费、2024年关工委工作经费、2024年维稳专项经费、2024年乡镇道路交通安全管理经费、2024年农村道路交通安全管理员和劝导员经费、2024年便民服务中心运行经费、2024年基层人防工作经费、2024年法律顾问经费、2024年乡村振兴村工作经费、2024年村(社区)党建工作经费、2024年服务群众专项工作经费、2024年农村公路日常养护经费、2024年村（社区）办公经费、2024年污水修理厂支管网建经费、2024年退役军人服务站打造经费、2024年三馆免费开放专项资金、2024年市级财政农业高质量发展农村人居环境整治经费、2024年市级帮扶部门驻村工作队经费、2024年义和社区道路硬化项目经费、2024年抗旱资金、2024年公共文化服务体系建设经费24个专项预算项目绩效自评得分98分；2024年基层党建补助资金、2024年城乡环境综合治理经费2个专项预算项目绩效自评得分96分；绩效自评报告详见附件。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8.年末结转和结余：单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务
（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:其他政府办公厅（室）及相关机构事务方面的支出。
11.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）:行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
12.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出:其他文化体育与传媒方面的支出。
13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。
14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
15.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）:其他用于优抚方面的支出。
16.社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项）:对儿童提供福利服务等方面的支出。
17.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）:其他残疾人事业方面的支出。
18.社会保障和就业（类）特困人员供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）:农村特困人员救助供养支出。
19.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:其他社会保障和就业支出。
20.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）:卫生健康部门所属计划生育机构的支出。
21.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：其他用于计划生育管理事务方面的支出。
22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
23.卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）:按规定补助优抚对象的医疗补助
24.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）:用于农业事业单位基本支出，事业单位设施，系统运行与资产维护等方面的支出。
25.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）:反映其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。
26.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
27.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：用于其他农村综合改革方面的支出。
28.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
29．其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
30.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
31.项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
32.经营支出：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
33.“三公”经费：部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
34.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
渠县大义乡人民政府2024年度部门绩效自评工作的报告.docx
渠县大义乡人民政府2024年度部门绩效自评工作的报告
第五部分附表
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