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　　目录

　　公开时间：2025年10月15日

　　第一部分部门概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分2024年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　十、其他重要事项的情况说明

　　第三部分名词解释

　　第四部分附件

　　第五部分附表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、财政拨款支出决算明细表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第一部分部门概况

　　一、部门职责

　　贯彻实施国家、省、市有关工业经济、信息化和无线电管理的方针、政策和法律、法规；负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制；组织推动信息化和工业化融合、工业化与城镇化联动，负责推动全县工业结构调整；负责拟定新型工业化发展战略和重大政策；监测、分析经济运行态势和质量；负责全县企业技术改造推进工作和全县企业技术创新体系建设；负责全县产业园区建设发展的牵头服务工作；负责全县工业和信息化领域的节能降耗、清洁生产和资源节约与综合利用工作；对国家重大工业经济政策实施情况进行督查；负责对全县工业各行业实施行业管理；统筹推进全县信息化工作和全县无线电频谱资源管理及县政府交办的其他事项。

　　二、机构设置

　　渠县经济和信息化局属于全额拨款的行政单位，为财政全额拨款一级预算单位，内设13个行政股室。内设办公室、政策法规股、综合规划园区股、经济运行股、技术进步与外经股、电力股、企业股、信息和无线电管理股、政工股、党建办、盐业股、渠县工业发展中心、渠县轻纺服饰产业发展促进中心。

　　第二部分2024年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2024年度收入、支出总计均为5183.19万元。与2023年度相比，收入、支出总计各减少838.76万元，下降13.93%。主要变动原因是对企业的补助减少。

　　二、收入决算情况说明

　　2024年度本年收入合计5183.19万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3844.61万元，占74.17%；政府性基金预算财政拨款收入1338.58万元，占25.83%。

　　三、支出决算情况说明

　　2024年度本年支出合计5183.19万元，其中：基本支出838.51万元，占16.18%；项目支出4344.68万元，占83.82%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2024年度财政拨款收入、支出总计均为5183.19万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少838.76万元，下降13.93%。主要变动原因是对企业的补助减少。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2024年度一般公共预算财政拨款支出3844.61万元，占本年支出合计的74.17%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1809.01万元，下降32%。主要变动原因是对企业的补助减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2024年度一般公共预算财政拨款支出3844.61万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出25万元，占0.65%；资源勘探工业信息等支出3666.59万元，占95.37%；农林水支出3.2万元，占0.08%；社会保障和就业支出65.23万元，占1.7%；卫生健康支出26.8万元，占0.7%；住房保障支出31.94万元，占0.83%；其他支出25.85万元，占0.67%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为3844.61，完成预算100%。其中：

　　1.一般公共服务201（类）37（款）99（项）其他网信事务支出:支出决算为25万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　2.社会保障和就业208（类）05（款）01（项）行政单位离退休:支出决算为11.51万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　3.社会保障和就业208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出:支出决算为51.7万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　4.社会保障和就业208（类）99（款）99（项）其他社会保障和就业支出:支出决算为2.02万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　5.卫生健康210（类）11（款）01（项）行政单位医疗:支出决算为13.42万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　6.卫生健康210（类）11（款）02（项）事业单位医疗:支出决算为6.34万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　7.卫生健康210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助:支出决算为6.18万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　8.卫生健康210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出:支出决算为0.86万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　9.农林水213（类）05（款）99（项）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出:支出决算为3.2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　10.资源勘探工业信息215（类）01（款）99（项）其他资源勘探业支出:支出决算为200万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　11.资源勘探工业信息215（类）02（款）99（项）其他制造业支出:支出决算为2428.1万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　12.资源勘探工业信息215（类）05（款）01（项）行政运行:支出决算为534.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　13.资源勘探工业信息215（类）05（款）50（项）事业运行:支出决算为150.99万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　14.资源勘探工业信息215（类）08（款）05（项）中小企业发展专项:支出决算为338万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　15.资源勘探工业信息215（类）08（款）99（项）其他支持中小企业发展和管理支出:支出决算为15万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　16.住房保障221（类）02（款）01（项）住房公积金:支出决算为31.94万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　17.其他229（类）99（款）99（项）其他支出:支出决算为25.85万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2024年度一般公共预算财政拨款基本支出838.51万元，其中：

　　人员经费624.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　公用经费214.48万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.3万元，完成预算100%，较上年度减少0.3万元，下降50%。决算数与预算数持平。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.3万元，占100%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2023年增加/减少0万元，增长/下降0%。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度增加/减少0万元，增长/下降0%。

　　其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

　　公务用车运行维护费支出0万元。

　　3.公务接待费支出0.3万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度减少0.3万元，下降50%。主要原因是年初预算减少。其中：

　　国内公务接待支出0.3万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待5批次，45人次（不包括陪同人员），共计支出0.3万元。

　　外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　2024年度政府性基金预算财政拨款支出1338.58万元，占本年支出合计的25.83%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加990.25万元，增长284.29%。主要变动原因是对企业的补助增加。

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出减少20万元，下降100%。主要变动原因是财政减少预算。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2024年度，渠县经济和信息化局机关运行经费支出214.48万元，比2023年度增加74.11万元，增长52.8%。主要原因是单位人员增加。

　　（二）政府采购支出情况

　　2024年度，渠县经济和信息化局政府采购支出总额0.097万元，其中：政府采购货物支出0.097万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购碎纸机1台。授予中小企业合同金额0.097万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.097万元，占政府采购支出总额的100%。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2024年12月31日，渠县经济和信息化局共有车辆0辆，其中：主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

　　（四）预算绩效管理情况

　　根据预算绩效管理要求，渠县经济和信息化局在2024年度预算编制阶段，组织对2024年工业经济发展项目工作经费项目等19个项目开展了预算事前绩效评估，对19个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取19个项目开展绩效监控。

　　组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成渠县经济和信息化局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、2024年工业经济发展项目工作经费项目等专项预算项目绩效自评报告，其中，本单位部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为97.1分，我局2024年部门整体支出绩效情况较好，预算编制较为科学和准确，预算执行进度有待提高；财务管理制度健全，财务工作岗位设置合理，资金使用规范；政府采购严格执行了促进中小企业发展相关管理办法；预算项目的设立基本履行了项目申报论证程序，项目绩效目标制定较为科学合理、规范完整、量化细化；重点履职绩效方面，较好的完成了部门的重点履职任务，积极发挥了部门的职能。绩效自评报告详见附件。

　　第三部分名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

　　5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

　　8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　9.一般公共服务201（类）37（款）99（项）指其他网信事务支出。

　　10.社会保障和就业208（类）05（款）01（项）指行政单位离退休。

　　11.社会保障和就业208（类）05（款）05（项）指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

　　12.社会保障和就业208（类）99（款）99（项）指其他社会保障和就业支出。

　　13.卫生健康210（类）11（款）01（项）指行政单位医疗。

　　14.卫生健康210（类）11（款）02（项）指事业单位医疗。

　　15.卫生健康210（类）11（款）03（项）指公务员医疗补助。

　　16.卫生健康210（类）11（款）99（项）指其他行政事业单位医疗支出。

　　17.农林水213（类）05（款）99（项）指其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出。

　　18.资源勘探工业信息215（类）01（款）99（项）指其他资源勘探业支出:支出决算为200万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　19.资源勘探工业信息215（类）02（款）99（项）指其他制造业支出。

　　20.资源勘探工业信息215（类）05（款）01（项）指行政运行。

　　21.资源勘探工业信息215（类）05（款）50（项）指事业运行。

　　22.资源勘探工业信息215（类）08（款）05（项）指中小企业发展专项。

　　23.资源勘探工业信息215（类）08（款）99（项）指其他支持中小企业发展和管理支出。

　　24.住房保障221（类）02（款）01（项）指住房公积金。

　　25.其他229（类）99（款）99（项）指其他支出。

　　26.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　27.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　28.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　29.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　30.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第四部分附件

　　附件1

　　部门预算绩效评价报告

　　一、部门（单位）基本情况

　　（一）机构组成。渠县经济和信息化局是负责本县工业工作的政府工作部门，为财政全额拨款一级预算单位，内设13个行政股室。

　　（二）机构职能。贯彻实施国家、省、市有关工业经济、信息化和无线电管理的方针、政策和法律、法规；负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制；组织推动信息化和工业化融合、工业化与城镇化联动，负责推动全县工业结构调整；负责拟定新型工业化发展战略和重大政策；监测、分析经济运行态势和质量；负责全县企业技术改造推进工作和全县企业技术创新体系建设；负责全县产业园区建设发展的牵头服务工作；负责全县工业和信息化领域的节能降耗、清洁生产和资源节约与综合利用工作；对国家重大工业经济政策实施情况进行督查；负责对全县工业各行业实施行业管理；统筹推进全县信息化工作和全县无线电频谱资源管理及县政府交办的其他事项。

　　（三）人员概况。截至2024年末，渠县经济和信息化局在职行政人员22人（其中行政工勤3人），事业人员12人，遗属人员15人，退休人员97人。

　　二、部门资金收支情况

　　（一）收入情况。

　　县经信局2024年部门财政资金收入年初预算890.65万元，中期调整增加4292.54万元，调整后财政资金预算收入5183.19万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3844.61万元，占74.17%；政府性基金预算财政拨款收入1338.58万元，占25.83%。按支出性质划分，其中：基本支出838.51万元，项目支出4344.68万元。

　　（二）支出情况。

　　县经信局2024年部门财政资金决算支出合计5183.19万元，整体执行进度100%。其中：基本支出838.51万元，执行率100%；项目支出4344.68万元，执行率100%。

　　根据预算管理一体化平台，县经信局2024年涉及上级专项资金2766.1万元，实际执行2766.1万元，预算执行率100%。

　　（三）结余分配和结转结余情况。

　　决算报表反映，渠县经济和信息化局2024年实际收入金额为5183.19万元，实际支出金额为5183.19万元，年末结转结余0万元。

　　三、部门预算绩效分析

　　（一）部门预算总体绩效分析。

　　1.履职效能。

　　（1）促进工业经济运行履职效果

　　2024年，全县规上工业总产值实现184.6亿元，“3+N”主导产业占比达76.4%；全年工业投资完成48.86亿元，同比增长84.9%；制造业投资完成28.69亿元，同比增长38.5%；新增规上工业企业10家，专精特新企业在库达8家，千亿级现代产业集群加速崛起。

　　（2）项目建设推进情况履职效果

　　抢抓新质生产力、大规模设备更新、智改数转等政策契机，加快构建“3+N”千亿工业产业集群，实施智改数转、标识性产品、生产性服务业“赋能”、科技成果转化四大专项行动。制定《渠县2024年智改数转行动方案》，聚焦建材、机械、轻纺等重点传统行业，大力开展“把脉问诊”专项评估，目前已完成线上评估诊断38家。中顺洁柔、乐仕达等23家企业完成智改数转项目入库申报，华新水泥、秀岭建材、旺鑫电子3家企业获得制造业“智改数转”项目支持，支持额2374万元，居全市第二。目前，2025年“智改数转”项目入库企业20家，申报项目21项。在入库项目中遴选一批制造业“智改数转”切块项目，四川锦诚电子有限公司、四川航彩纺织有限公司、中顺洁柔（渠县）有限公司，3家企业完成项目申报工作。

　　（3）促进企业发展履职效果

　　贯彻落实国家、省、市稳经济一揽子政策，及时出台县级一揽子助企业纾困政策，进一步提振企业信心。推行县级领导包保重点企业，开展为全县企业“送政策、送资金、送服务、送信心”活动，征集企业存在困难和问题，一对一上门“送政策”“送服务”。涉及市级领导挂包渠县工业企业10家、市级部门挂包渠县工业企业79家、一对一常规帮扶工业企业92家，建立企业档案，实行“一企一档”，全面收集掌握企业生产经营情况，分类分领域建立企业信息档案，着力解决企业困难，目前共走访78家，收集企业困难与问题共计83条，36条已解决，47条持续跟进中。先后组织企业参加第三届成渝美食工业博览会、“2024年中国国际服装服饰博览会（春季）”等，帮助企业开拓市场，争取订单，扩大销售。截至目前，争取省市工业发展资金2752万元；1-10月，全县制造业贷款余额13.66亿元，同比增长61.39%，建设经开区金融超市，搭建天府信用通平台“渠县金融服务专区”，确保全县工业企业真正享受政策红利，累计为制造业领域授信39.14亿元，利用市制造业贷款风险金贷款870万元，缓解企业贷款压力。

　　2.预算管理。

　　（1）预算编制质量

　　县经信局按照《中华人民共和国预算法》、县财政局部门预算编制通知和有关要求，认真落实国家的方针、政策，严格依法行政，充分发挥经济管理职能。根据单位上报的项目预算，进行分析测算，找准政策支撑，充分论证评估项目必要性、可行性。以基础信息为基准，完善人员经费、公用经费定额标准，调整预算编制口径，确保基本支出足额预算编制。严格落实过紧日子要求，推进预算安排与绩效目标深度融合，综合衡量政策和项目预算资金使用结果，大力削减低效无效资金。

　　2024年县经信局年初预算890.65万元，执行中追加预算（含当年中央、省、市专款）4292.54万元，当年中央、省、市专款2766.1万元，预算资金总来源5183.19万元。预算安排准确率100%。

　　（2）单位收入统筹

　　2024年度本单位无自有收入情况。

　　（3）支出执行进度

　　县经信局2024年调整后财政拨款预算收入5183.19万元，实际执行5183.19万元，总体执行进度为100%。

　　（4）预算年终结余

　　2024年度我单位无注销和结转金额。

　　（5）严控一般性支出

　　2024年县经信局“三公经费”预算安排0.3万元，实际执行0.3万元，完成预算的100%。具体情况如下表：

　　3.财务管理。

　　（1）财务管理制度

　　县经信局相继制定了《财务及内控管理制度》，其中内控制度包括《预算编报管理制度》《预算执行内部控制制度》《政府采购管理制度》《国有资产管理制度》《绩效评估内部控制制度》等规章制度。

　　（2）财务岗位设置

　　县经信局制定了《内部控制手册》，手册对承担职责任务发生的主要经济业务活动进行了业务流程梳理，有业务流程图、关键节点描述、风险识别和风险清单，对关键节点的主要风险制定了相关管理制度，关键岗位制定岗位职责，采取了不相容岗位相分离的措施，重大事项制定了授权审批制度。财务人员分工遵守内部牵制原则，没有出现会计出纳兼任的情况。

　　（3）资金使用规范

　　县经信局会严格按照《中华人民共和国会计法》《政府会计准则》和《政府会计制度》等相关法律法规准确核算各项经费和项目收支。按照财政部门的相关要求完成年度部门预算编制、执行和管理，没有截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

　　4.资产管理。

　　（1）人均资产变化率

　　县经信局2023年资产期末净值（固定资产净值+无形资产净值）22.42万元，年末实有人35人，人均占有资产0.64万元；2024资产期末净值（固定资产净值+无形资产净值）15.71万元，年末实有人34人，人均占有资产0.46万元。部门人均资产变化率为28.13%。

　　（2）资产利用率

　　截至2024年12月底，县经信局办公家具账面价值21.67万元，超最低使用年限的办公家具账面价值1.06万元，办公家具超最低使用年限资产利用率4.89%；办公设备账面价值66.59万元，超最低使用年限的办公设备账面价值64.57万元，办公设备超最低使用年限资产利用率96.97%。

　　（3）资产盘活率

　　截至2024年12月底，本单位无闲置资产。

　　5.采购管理。

　　（1）支持中小企业发展

　　县经信局严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法，2024年度县经信局在政府采购项目对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在采购预算中单独列示。

　　（2）采购执行率

　　县经信局按照相关法律法规编制政府采购预算和实施政府采购计划，按规定并取得了县财政局审批，并在四川政府采购网进行备案。

　　（二）部门预算项目绩效分析。

　　常年项目绩效分析。该类项目总数26个，涉及预算总金额1287.22万元，1-12月预算执行总体进度为100%。

　　阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数19个，涉及预算总金额3895.97万元，1-12月预算执行总体进度为100%。

　　上年结转项目绩效分析。该类项目总数1个，涉及预算总金额40万元，1-12月预算执行总体进度为100%。

　　1.项目决策。

　　（1）围绕决策程序

　　2024年度，我局预算项目的设立基本履行了项目申报论证程序，与本单位部门职能职责相符，对符合事前评估条件的部门预算项目均实施了事前评估论证程序。

　　（2）目标设置

　　2024年度，我局按照《渠县财政局关于加强2024年预算编制阶段绩效目标管理工作的通知》要求，项目绩效目标制定符合部门“三定”方案确定职能职责、中长期工作规划，每个项目分别设置了整体目标和绩效目标，并对完成指标、效益指标、满意度指标进行细化量化。我局项目绩效目标制定符合科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配的要求。

　　（3）项目入库。

　　我局尚未建立本部门项目库，所有项目均纳入财政项目库管理。

　　2.项目执行。

　　（1）围绕资金执行同向

　　为了进一步提高预算执行效率和资金使用效益，我局采取了一系列措施加强预算绩效管理，这些措施确保部门预算项目的实际列支内容与绩效目标设置方向相符。

　　（2）项目调整

　　我局严格按照县财政局项目调整原则进行，对预算项目确需要调整的，由资金使用部门提出追加方案，详细列明预算追加的理由、项目、科目、金额等，并报财政和政府审批。我局2024年度申请项目预算调整，调整程序规范，依据较充分。

　　（3）执行结果

　　县经信局2024年19个项目中4个项目为年初申报项目，12月实际支付进度未达到标准的项目0个。还有15个项目为年中追加项目，截至12月执行率为100%。抽查项目预算执行进度情况见下表。

　　3.目标实现。

　　（1）目标完成

　　2024年我局19个项目共涉及数量指标41个，实际完成41个，完成率100%。

　　（2）目标偏离

　　2024年我局19个项目共涉及完成数量指标41个，偏离度在30%以内的指标0个，占比0%；偏离度大于30%的指标0个，占比0%。

　　（3）实现效果

　　2024年我局19个项目效益指标、成本指标、满意度指标的总体完成情况较好，但仍有个别项目效果未达预期，个别项目未设置效益指标或效益指标不够量化难以评判。

　　（三）重点领域绩效分析。

　　2024年，我单位国有资本经营预算财政拨款收入0万元。（四）绩效结果应用情况。

　　1.内部应用情况

　　我局制定了《渠县经济和信息化局预算绩效管理工作制度（试行）》，将内设机构和下属预算单位绩效自评纳入考核体系。2024年我局虽已建立对内设机构和下属单位预算绩效挂钩机制，但尚未实行预算挂钩。

　　2.信息公开情况

　　（1）预算公开。按照预算公开的相关要求，我单位于2024年7月9日公开了2024年预算，并将部门项目支出绩效目标、部门整体绩效目标和预算绩效管理情况随同预算公开。

　　（2）决算公开。按照决算公开的相关要求，我单位于2024年9月30日公开了2023年决算，并将部门整体绩效目标自评、项目支出绩效目标自评、部门整体绩效自评报告和项目绩效自评报告情况随同决算公开。

　　3.整改反馈情况

　　根据县财政局对部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况和按要求及时向财政部门反馈问题整改及结果应用情况的会审结果，我局2024年度不涉及问题整改。

　　四、评价结论及建议

　　（一）评价结论。

　　总体上看，我局2024年部门整体支出绩效情况较好，预算编制较为科学和准确，预算执行进度有待提高；财务管理制度健全，财务工作岗位设置合理，资金使用规范；政府采购严格执行了促进中小企业发展相关管理办法；预算项目的设立基本履行了项目申报论证程序，项目绩效目标制定较为科学合理、规范完整、量化细化；重点履职绩效方面，较好的完成了部门的重点履职任务，积极发挥了部门的职能。我局部门整体支出绩效自评得分97.1分。

　　（二）存在问题。

　　一是效益类指标中定性类指标值大多设置为“优良中低差”，但缺乏明确的判定标准和结论支撑资料，指标主观随意性较大，可评价性有待提高；二是满意度指标中对于目标调查对象及样本数量均未明确列示，细化量化程度不足，影响后期评价运用。

　　（三）改进建议。

　　一是改进效益类指标值设置，提高可评价性；二是细化满意度指标中目标调查对象及样本数量；三是做好项目事前评估，优化项目绩效编制，更科学地细化项目绩效目标，对有偏差的绩效目标进行及时纠正整改。有计划、有步骤、全面有效地实施部门预算绩效管理。

　　附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

　　附件2

　　渠县经济和信息化局

　　2024年工业发展专项资金项目绩效自评报告

　　一、项目概况

　　（一）设立背景及基本情况。

　　工业发展专项资金（以下简称“工业发展资金”）是为兑现省委、省政府重大工业发展部署的延续性政策资金，由四川省经济和信息化厅及财政厅共同管理，专项用于支持完整准确全面贯彻新发展理念、实施制造强省战略、突出新型工业化主导作用、加快建设现代化产业体系、促进工业高质量发展等方面的资金。2024年度工业发展资金支持方向主要是贯彻落实《国家发展改革委财政部关于2025年加大扩围实施大规模设备更新和消费品以旧换新政策的通知》（发改环资〔2025〕13号）、《四川省人民政府关于印发〈支持新能源与智能网联汽车产业高质量发展若干政策措施的通知〉》（川府发〔2024〕7号）、《四川省进一步推动氢能全产业链发展及推广应用行动方案（2024-2027年）》以及关于四川省以大规模技术改造带动工业领域设备更新相关工作要求，推动全省制造业向工业数字化、智能化转型。

　　（二）实施目的及支持方向。

　　1.实施目的

　　2024年工业发展资金支持方向主要是贯彻落实《国家发展改革委财政部关于2025年加大扩围实施大规模设备更新和消费品以旧换新政策的通知》（发改环资〔2025〕13号）、《四川省人民政府关于印发〈支持新能源与智能网联汽车产业高质量发展若干政策措施的通知〉》（川府发〔2024〕7号）、《四川省进一步推动氢能全产业链发展及推广应用行动方案（2024-2027年）》以及关于四川省以大规模技术改造带动工业领域设备更新相关工作要求，推动全省制造业向工业数字化、智能化转型。

　　2.支持方向

　　（1）产业项目投资类。重点支持重大产业项目投资、产业链强链补链、数字化智能化绿色化技术改造等，提升工业企业本质安全和绿色发展水平；

　　（2）产业技术攻关和创新能力类。重点支持企业自主创新能力提升、重大技术装备攻关、产业基础再造、产学研合作一体化攻关（首台套首版次首批次）、“新赛道”产业和未来产业培育等方面科技创新，促进创新链产业链深度融合；

　　（3）产业链群发展类。重点支持园区转型升级、重点产业链和先进制造业集群培育、新型工业化产业示范基地打造等，促进产业集群集聚发展；

　　（4）优质企业培育类。重点支持大企业大集团发展、质量标准品牌建设和市场拓展，加大优质企业培育发展；

　　（5）运行保障类。重点支持区域工业经济激励、产业链供应链稳定安全运行、物资储备、工业应急与要素保障等；

　　（6）一二三产业融合发展类。重点支持先进制造业与现代服务业深度融合，发展服务型制造和生产性服务业；支持新型工业化与农业现代化协调发展，支持工业和信息化助推乡村振兴；

　　（7）抢险救灾、突发事件和省委、省政府确定的其他事项。

　　（三）预算安排及分配管理。

　　2024年度资金申报依据《四川省财政厅四川省经济和信息化厅关于印发〈四川省工业发展专项资金管理办法〉的通知》（川财建〔2023〕382号）支持内容进行项目申报。由省级下达市级，再由市级下达县级。

　　（四）项目绩效目标设置。

　　1.项目绩效目标

　　全年规模以上工业企业实现产值≥150亿元，新增规模以上工业企业数量≥8个，工业投资增长率≥10%。项目整体、区域和具体绩效目标设置情况，项目自评工作开展情况。

　　2.绩效目标完成

　　全年规模以上工业企业实现产值184.6亿元，新增规模以上工业企业数量8个，工业投资增长率≥10%。

　　二、评价实施

　　（一）评价目的。

　　财政专项资金绩效自评是对财政资金使用情况和项目实施效果进行评估和总结的重要手段。通过项目绩效自评了解和掌握项目实施的具体情况，及时总结经验，改进项目管理措施，提高项目管理水平和资金的使用效益，真正做到“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”。

　　（二）预设问题及评价重点。

　　1.预设问题。

　　一是按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断；二是对项目资金使用、拨付是否符合有关法规、财务管理制度和专项资金管理制度办法规定，是否存在超范围、超标准使用专项资金，是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况进行评价和判断。

　　2.评价重点。

　　一是严格落实项目目标绩效拟定、执行跟踪、完成评价相关要求，做到有计划，有安排，有深度的开展本次自评工作；二是按照制定项目支出绩效评价指标体系（通用），细化工业发展资金申报内容、实施情况、资金支付、财务管理、社会效益等指标设置，全面体现工业发展资金实施效益。

　　（三）评价选点。

　　每个专项预算项目选取专项资金分配涉及企业总数的20%进行实地踏勘。

　　（四）评价方法。

　　根据工业发展资金实施内容，采用数据分析法、案例分析法、单位自评法、实地勘察法、问卷调查法、座谈调研法等多种方法进行项目资料搜集和开展项目评价工作。通过数据分析，可以对项目实施进展和成果进行量化评估；通过实地考察和案例分析，可以深入了解资金运行情况和存在的问题。

　　（五）评价组织。

　　项目评价组织由我单位相关业务股室人员组成。

　　三、绩效分析

　　（一）通用指标绩效分析。

　　1.项目决策。

　　项目决策程序严密，项目规划论证符合中央、省、市、县有关决策部署安排，项目绩效目标设置科学合理，项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。

　　2.项目管理。

　　为规范和加强专项资金管理，切实提高资金使用绩效，我单位严格按照专项资金管理办法对工业发展专项资金进行管理，确保资金申报规范、使用规范、管理规范，促进项目资金的规范使用和顺利实施。

　　3.项目实施。

　　根据现场评价情况，工业发展专项资金3895.97万元，截至自评日，实际到位资金共计3895.97万元，到位率100%。

　　4.项目结果。

　　工业发展专项资金已全部拨付到位，完成全年目标任务。

　　（二）专用指标绩效分析。

　　产业发展，符合性，项目实施与县委县政府支持重点、产业支持政策相符合；成长性，促进相关企业（机构）创新创造能力提升、扩大投资、技术更新、就业促进以及对农业良种良机良法推广应用、工业科技研发投入、服务业消费新场景新模式、提升行业新质生产力等；经济性，促进相关企业（机构）主营业务收入、净利润、税收、产量等方面增长。

　　（三）个性指标绩效分析。

　　产业发展。工业发展专项资金，规模以上工业企业实现产值≥150亿元，得4分，否则，不得分；新增规模以上工业企业数量≥8个，得4分，否则，不得分；工业投资增长率≥10%，得4分，否则，不得分。

　　四、评价结论

　　工业发展专项资金项目决策程序严密，规划合理；资金分配及时、项目管理规范；通过项目实施取得了好的经济和社会效益。该项目绩效自评得分100分。

　　五、存在主要问题

　　无。

　　附表：工业发展专项资金项目绩效自评表

　　第五部分附表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、财政拨款支出决算明细表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　上传人：熊姗；审核人：杨飞

渠县经济和信息化局2024年部门决算公开表.xls

工业发展专项资金项目绩效自评表.xlsx

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）.xlsx