目录

　　公开时间：2025年10月16日

　　第一部分部门概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分2024年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　十、其他重要事项的情况说明

　　第三部分名词解释

　　第四部分附件

　　第五部分附表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、财政拨款支出决算明细表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第一部分部门概况

　　一、部门职责

　　（一）贯彻执行国家、省、市、县投资促进的相关法律法规及方针政策。会同有关部门研究提出全县招商引资、承接产业转移、改善投资环境的政策规定。督促落实国家和省、市、县出台的鼓励外来投资的优惠政策和奖励政策。会同有关部门研究提出全县重点产业的招商规划和有关配套政策。

　　（二）负责全县招商引资、投资促进工作的统筹、协调和服务。承办县委、县政府决定的招商引资、承接产业转移等重大活动的策划、组织、联络、服务工作。负责起草制定全县招商引资工作的总体规划和年度目标。拟订全县招商引资的有关规范性文件和实施细则。牵头组织和协调各乡镇、县级有关部门开展招商引资、投资促进、承接产业转移工作并完成年度目标。

　　（三）负责抓好招商引资日常工作。建立和完善招商引资、投资促进、承接产业转移的工作制度和信息网络平台。对全县重点招商引资、投资促进、承接产业转移项目搞好收集编制、整理筛选、论证翻译、修订更新、储备入库、对接推介、洽谈签约和跟踪服务等工作。负责全县招商引资、投资促进、承接产业转移的信息收集、统计分析、对外宣传工作。

　　（四）负责外来企业服务工作。负责向投资者提供产业政策、法律法规、办事程序及其他涉及投资的有关业务咨询服务。负责重大投资促进项目来我县落户的统筹协调工作。牵头组织对招商引资项目实施全程跟踪服务，会同有关部门协调处理外来企业所反映的问题、意见及合理要求。

　　（五）负责境内外重要客商的组织洽谈和接待工作。

　　（六）负责职责范围内的意识形态、安全生产、职业健康、生态环境保护等工作。

　　（七）承办县委、县政府及上级部门交办的其他工作。

　　二、机构设置

　　渠县投资促进服务中心下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　第二部分2024年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2024年度收入、支出总计均为1192.69万元。与2023年度相比，收入、支出总计各增加113.01万元，增长10.47%。主要变动原因是招商引资工作经费增加。

　　二、收入决算情况说明

　　2024年度本年收入合计1192.69万元，其中：一般公共预算财政拨款收入644.08万元，占54%；政府性基金预算财政拨款收入548.61万元，占46%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

　　三、支出决算情况说明

　　2024年度本年支出合计1192.69万元，其中：基本支出379.88万元，占31.85%；项目支出812.81万元，占68.15%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2024年度财政拨款收入、支出总计均为1192.69万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加113.01万元，增长10.47%。主要变动原因是招商引资工作经费增加。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2024年度一般公共预算财政拨款支出644.08万元，占本年支出合计的54%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少435.6万元，下降40.35%。主要变动原因是2023年招商引资工作经费列入一般公共预算财政拨款收入，2024年招商引资工作经费列入政府性基金预算拨款收入。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2024年度一般公共预算财政拨款支出644.08万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出567.39万元，占88.09%；社会保障和就业支出36.70万元，占5.7%；卫生健康支出16.02万元，占2.49%；农林水支出3.2万元，占0.49%；住房保障支出20.78万元，占3.23%；

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为644.08万元，完成预算188.64%。其中：

　　1.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）：支出决算为178.93万元，完成预算100.74%，决算数大于预算数的主要原因是职工人数增加，办公经费增加。

　　2.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）:支出决算为264.2万元，完成预算100%，决算数大于预算数的主要原因是追加招商引资工作经费。

　　3.一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）：支出决算为108.59万元，完成预算120.04%，决算数大于预算数的主要原因是职工人数增加，工作经费增加。

　　4.一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）：支出决算为15.66万元，完成预算154.1%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，人员缴费经费增加。

　　5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：支出决算为34.46万元，完成预算104.65%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，人员缴费经费增加。

　　6.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：支出决算为2.24万元，完成预算103.7%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，人员缴费经费增加。

　　7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为8.54万元，完成预算103.77%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，人员缴费经费增加。

　　8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为6.24万元，完成预算106.12%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，人员缴费经费增加。

　　9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为1.21万元，完成预算112.04%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，人员缴费经费增加。

　　10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）：支出决算为0.02万元，完成预算100%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，人员缴费经费增加。

　　11.农林水（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（项）：支出决算为3.2万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

　　12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为20.78万元，完成预算105.86%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，住房公积金缴费增加。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2024年度一般公共预算财政拨款基本支出379.88万元，其中：

　　人员经费321.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、对个人和家庭的补助、生活补助、住房公积金、奖励金等。

　　公用经费58.25万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行厉行节约等各项规定，加强单位经费管理，继续维持零支出。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2023年决算数持平。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2023年决算数持平。其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，截至2024年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

　　公务用车运行维护费支出0万元。

　　3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。

　　公务接待费支出决算与2023年持平

　　国内公务接待支出0万元。

　　外事接待支出0万元。

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　2024年度政府性基金预算财政拨款支出548.61万元，占本年支出合计的46%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加548.61万元，增长100%。主要变动原因是将招商引资工作经费列入政府性基金预算财政拨款支出。

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2024年度，渠县投资促进服务中心机关运行经费支出58.25万元，比2023年度增加21.54万元，增长58.68%。主要原因是在职职工增加，办公经费增多。

　　（二）政府采购支出情况

　　2024年度，渠县投资促进服务中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2024年12月31日，渠县投资促进服务中心共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效管理情况

　　组织对2024年部门整体开展绩效自评，《2024年渠县投资促进服务中心部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

　　第三部分名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

　　5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

　　8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　9.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　10.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）：指反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

　　11.一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位、后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

       12.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

       13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

      14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

     15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

    16.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

    17.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

    18.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

   19.农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

   20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

   21.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   22.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

见附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

2024年渠县投资促进服务中心部门整体绩效评价报告.docx​

212-投资促进服务部门.xls​