2024年度渠县房产和物业事务中心决算
公开时间：2025年10月15日
第一部分部门概况
一、部门职责
1、贯彻执行有关法律、法规和政策，制定房地产管理的具体制度和办法；
2、培育和发展房产市场，规范市场行为，维护房产管理秩序，指导房产开发经营、房屋商品化，办理房屋交易合同网签，管理房屋交易档案；
3、负责房地产市场的行业管理，加强商品房销（预）售管理和各类房产租赁等管理；
4、负责物业管理的行业管理；指导、协调、监督业主委员会和物业管理企业的运作；
5、负责房屋安全鉴定、白蚁预防、灭治工作等市场资质备案及行业管理；
6、负责房屋测绘工作的行政管理；
7、负责对房产咨询、评估、经纪等中介机构的管理；
二、机构设置
房产中心属参照公务员法管理的事业单位，共1个，设办公室、物业管理股、房产交易股、财务股、综合股、行政审批股等股室。
第二部分2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入、支出总计均为1329.07万元。与2023年度相比，收入、支出总计各减少3652.01万元，下降73.34%。主要变动原因是商品房购房补贴的取消。
二、收入决算情况说明
2024年度本年收入合计1329.07万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1144.97万元，占86.15%；政府性基金预算财政拨款收入184.10万元，占13.85%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计1329.07万元，其中：基本支出477.93万元，占35.96%；项目支出851.14万元，占64.04%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入、支出总计均为1329.07万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少3652.01万元，下降73.34%。主要变动原因是商品房购房补贴的取消。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出1329.07万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少3652.01万元，下降73.34%。主要变动原因是商品房购房补贴的取消。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出1329.07万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出54.74万元，占4.12%；卫生健康支出20.44万元，占1.54%；城乡社区支出1223.96万元，占92.09%，农林水支出2.4万元，占0.18%；住房保障支出27.52万元，占2.07%.
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为1329.07万元，完成预算100%。其中：
1.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:支出决算为1223.96万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为54.74万元，完成预算100%。
3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为20.44万元，完成预算100%。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为27.52万元，完成预算100%。
5.农林水（类）农业农村（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为2.4万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出477.92万元，其中：人员经费415.66万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费62.26万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，较上年度无增减。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。
因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2023年无增减。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度无增减。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。公务用车运行维护费支出0万元。
3、公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2023年度无增减。
4、国内公务接待支出0万元，外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人次，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出184.1万元，占本年支出合计的13.85%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少215.15万元，下降53.89%。主要变动原因是项目减少。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出无增减。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，渠县房产和物业事务中心机关运行经费支出62.26万元，比2023年度增加4.25万元，增长7.32%。
（二）政府采购支出情况
2024年度，渠县房产和物业事务中心采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，渠县房产和物业事务中心共有车辆0辆，其中：主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，渠县房产和物业事务中心在2024年度预算编制阶段，组织对商品房购补贴款等16个项目开展了预算事前绩效评估，对16个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取16个项目开展绩效监控。
组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成渠县房产和物业事务中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、渠县房产和物业事务中心等专项预算项目绩效自评报告，其中，渠县房产和物业事务中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为98.92分，绩效自评综述良好；渠县房产和物业事务中心专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述良好。绩效自评报告详见附件。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如……（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如……（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是……（收入类型）等。
5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）……（款）……（项）：指……
10.外交（类）……（款）……（项）：指……
11.公共安全（类）……（款）……（项）：指……
12.教育（类）……（款）……（项）：指……
13.科学技术（类）……（款）……（项）：指……
14.文化旅游体育与传媒（类）……（款）……（项）：指……
15.社会保障和就业（类）……（款）……（项）：指……
16.卫生健康（类）……（款）……（项）：指……
17.节能环保（类）……（款）……（项）：指……
18.城乡社区（类）……（款）……（项）：指……
19.农林水（类）……（款）……（项）：指……
20.交通运输（类）……（款）……（项）：指……
21.资源勘探工业信息等（类）……（款）……（项）：指……
22.商业服务业（类）……（款）……（项）：指……
23.金融（类）……（款）……（项）：指……
24.自然资源海洋气象等（类）……（款）……（项）：指……
25.住房保障（类）……（款）……（项）：指……
26.粮油物资储备（类）……（款）……（项）：指……
……
（注：解释本部门决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2024年政府收支分类科目》增减内容）
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
渠县房产和物业事务中心
2024年度部门整体支出绩效评价的报告
照渠县财政局《关于开展2024年部门（单位）、政策和项目支出绩效评价工作的通知》的要求，我单位于2024年7月开展部门整体支出绩效评价。通过综合分析形成绩效评价报告，现报告如下。
一、部门概况
（一）部门基本情况
1.机构组成：渠县房产和物业事务中心内设机构由办公室、财务股、物业管理股、综合股等组成。
2.部门职能：
（1）负责全县房屋交易、租赁办理房屋交易合同网签等工作；
（2）负责开展房屋白蚁预防、灭治工作；
（3）负责房地产中介机构管理相关事务性工作；
（4）协助主管部门贯彻落实物业管理法律、法规和相关规定，指导全县物业服务工作，规范物业管理市场，监管物业管理活动及专项维修资金；
（5）承担物业服务行业管理相关事务性工作；
（6）负责开展物业管理培训与宣传；
（7）负责建立统一的物业管理信息平台并进行维护；
（8）负责业主委员会的登记备案；
（9）协调业主委员会、业主和物业管理企业相关工作，受理物业管理日常投诉。
3.人员概况
渠县房产和物业事务中心编制总数29人，其中参公管理编制6人，工勤编制23名。实际财政供养人员29人，其中在职29人，离休0人，退休23人（已转由社保局发放退休金）。长期聘用0人。遗属0人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金支出情况
2024年部门整体支出全年预算为481.68万元。全年执行预算开支总额481.68万元。其中：因职业年金退休职工做实、一次性奖励金增加工资福利支出用于职工工资及福利待遇总额443.28万元，商品和服务支出用于单位日常办公支出38.40万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理
1.目标制定。按照《渠县财政局关于加强2022年预算编制阶段绩效目标管理工作的通知》（渠财绩〔2021〕19号）要求，每个项目分别设置了整体目标和绩效目标，绩效目标要素完整，指标细化量化。
2.目标完成：部门整体2024年全年预算开支总额481.68万元，其中：社会保障和就业支出48.77万元，占10.12%；医疗卫生支出19.05万元，占3.95%；住房保障支出28.06万元，占5.82%，城乡社区支出383.4万元，占79.60%，农林水支出2.4万元，占0.51%。
3.编制准确性。单位预算的编制采用零基预算方法。在预算编制时，成立预算编审班子，根据上年度的预算执行情况和本年度经济发展情况，综合考虑各方面因素，编制本部门预算。
4.支出控制。2024年我单位年初部门预算公用经费支出预算为481.68万元，其中：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费根据实际使用。决算数为477.93万元，较年初预算存在一定的偏差，与预算数的偏差程度为0.78%。
5.执行进度。我单位全年预算执行481.68万元，执行率100%.
7.预算完成情况。2024年财政预算拨款收入1329.07万元，财政支出决算数为1329.07万元，完成预算数的100%。
（二）综合管理情况
1.指标体系。按照县财政的要求，我单位设置了指标体系，包括共性指标和个性指标，设置的个性指标健全、合理。
2.会计核算。按照《中华人民共和国会计法》的规定，我单位会计核算及时、规范，科目使用准确、原始发票及附件充分，会计档案管理规范。
3.内部控制制度管理。
(1)制度建设。建立了涵盖“预算业务”“政府采购业务”“资产管理”的内控制度，并结合实际或中央、省、市有关管理规定及时更新。
（2）制度执行。我单位按照“分事分权、分岗设权、分级授权”等要求落实不相容岗位分离和定期轮岗等内部权利制衡基本举措，建立了重大事项议事决策机制，且建立有决策权、管理权、执行权和监督权“四权分离”的制度。
4.“三公”经费支出情况。2024年“三公”经费预算数为0万元。其中：因公出国（境）费预算0万元，公务用车购置及运行维护费预算0万元，公务接待费预算0万元；2024年“三公”经费决算支出0万元，其中：因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0万元。
5.资产管理
配置使用情况。我单位指定专人负责资产管理系统，将资产纳入系统管理，及时变动资产变动录入系统，新增资产配置预算与部门预算同步编制，新增固定资产准确入账，能做到账账、账实相符。
6.政府采购管理
（1）预算管理。我单位年初部门预算政府采购预算编制做到“应编尽编”，不存在未按规定编制政府采购预算事项、无预算采购、超预算采购情况。
（2）采购实施。（无）
（三）结果应用情况
1.信息公开情况
（1）预算公开。按照预算公开的相关要求，我单位于2023年7月13日公开了2024年预算，并将部门项目支出绩效目标、部门整体绩效目标和预算绩效管理情况随同预算公开。
（2）决算公开。按照决算公开的相关要求，我单位于2025年10月13日公开了2024年决算，并将部门整体绩效目标自评、项目支出绩效目标自评、部门整体绩效自评报告和项目绩效自评报告情况随同决算公开。
2.整改反馈情况
（1）结果整改。渠县财政局在2024年部门预算绩效目标审查、绩效监控和2024年重点绩效评价中，未对我单位提出整改意见。
（2）应用反馈。我单位未收到整改意见，因此也不涉及反馈结果应用报告。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
按照《2023年县级部门整体支出绩效评价指标体系》设定的绩效指标和评分标准，我单位2024年部门整体支出绩效评价得分98.92分。
（二）存在的问题
本次评价未发现显著问题
（三）整改建议意见
本次评价无整改意见
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
附件：
部门决算公开表.xlsx
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