2024年度渠县市容环境卫生服务中心决算
目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分部门概况
一、部门职责
（一）负责对《国务院城市市容和环境卫生管理条例》《四川省城乡环境综合治理条例》《建设部城市生活垃圾管理办法》等法律法规的监督管理工作；
（二）负责渠城规划区内大街小巷的清扫保洁、冲洗、机械洗扫、管理工作；
（三）负责渠城生活垃圾及建筑垃圾的收集、运输、处理以及管理工作；
（四）负责对渠县环境卫生设施的规划、建设、运营、管理与维护工作；
（五）负责对渠县从事环境卫生服务企业（个人）的服务质量进行监督管理工作；
（六）负责公路沿线（城区段）的垃圾清运等工作。
二、机构设置
渠县市容环境卫生服务中心属一类事业单位，办公地点设在渠县渠江镇后溪街，编制16人，设支部委员4人，党支部书记、主任1人，副主任2人；内设办公室、财务室及市容环境卫生监察队等多个科室。渠县市容环境卫生服务中心无下属二级单位。
纳入渠县市容环境卫生服务中心2024年度部门决算编制范围的预算单位包括本部门，无下属二级单位。
第二部分2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入、支出总计均为8166.79万元。与2023年度（收入、支出总计均为8307.95万元）相比，收入、支出各减少141.16万元。总体支出下降1.70%，主要原因是一般公共预算安排的2024年渠县城市生活垃圾处理厂特许运行费、人员经费及公用经费支出减少，而政府性基金预算安排的环卫一体化服务项目支出增加，部分抵消了前述降幅。
图1：收入、支出决算总计变动情况图
二、收入决算情况说明
2024年度本年收入合计8166.79万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1141.18万元，占14%；政府性基金预算财政拨款收入7025.61万元，占86%。
图2：收入决算结构图
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计8166.79万元，其中：基本支出498.44万元，占6.10%；项目支出7668.35万元，占93.90%。
图3：支出决算结构图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入、支出总计均为8166.79万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少141.16万元，下降1.70%。总体支出下降1.70%，主要原因是一般公共预算安排的2024年渠县城市生活垃圾处理厂特许运行费、人员经费及公用经费支出减少，而政府性基金预算安排的环卫一体化服务项目支出增加，部分抵消了前述降幅。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出1141.18万元，占本年支出合计的14%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少577.97万元，下降34%。主要变动原因是2024年渠县城市生活垃圾处理厂特许运行比2023年减少167.56万元，人员经费和公用经费合计减少101万元等。
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出1141.18万元，主要用于以下方面：城乡社区支出1038.18万元，占90.98%；社会保障和就业支出56.43万元，占4.94%；卫生健康支出17.46万元，占1.53%；住房保障支出26.45万元，占2.32%；节能环保支出0.79万元，占0.07%，农林水支出1.87万元，占0.16%。
图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为1141.18万元，完成预算100%。其中：
1.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生支出（款）城乡社区环境卫生支出（项）：支出决算为1038.18万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为56.43万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为17.46万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为26.45万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（项）：支出决算1.87万元,完成预算100%。决算数等于预算数。
6.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保（项）：支出决算0.79万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出498.44万元，其中：
人员经费465.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、失业保险费、工伤保险费、生活补助、奖励金、住房公积金。
公用经费33.16万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，与预算数一致。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出7025.61万元，占本年支出合计的86%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加436.82万元，增长6.63%。主要变动原因是2024年比2023年增加了环卫一体化服务的新增面积增加的服务费391.65万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年，渠县市容环境卫生服务中心机关运行经费支出0.00万元，因本单位属公益一类事业单位。
（二）政府采购支出情况
2024年度，渠县市容环境卫生服务中心政府采购支出总额6980.45万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6980.45万元。主要用于向中标服务商购买环卫一体化服务。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，渠县市容环境卫生服务中心共有车辆16辆，其中：主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车16辆（特种专业技术用车），其他用车主要是用于环卫特种专业技术用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。渠县市容环境卫生服务中心有垃圾中转站12座，公厕30座。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，渠县市容环境卫生服务中心在2024年度预算编制阶段，组织对2024年渠县城区环卫一体化服务项目等11个项目开展了预算事前绩效评估，对11个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取11个项目开展绩效监控。
组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及国有资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成渠县市容环境卫生服务中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、11个专项预算项目绩效自评报告，其中，渠县市容环境卫生服务中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为97分，绩效自评综述：2024年年初，按照《2024年县级部门整体支出绩效评价指标体系》设定绩效指标和评分标准，年末通过对照《部门预算绩效评价指标体系》设定的绩效评价指标、指标解释、评分方法和评分说明，本单位从履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理、项目的决策执行目标实现等方面逐项进行了自评。还对预算绩效存在的问题进行了清理。通过自评，本单位2024年在这些方面达到了目标。11个专项预算项目绩效自评得分为98分，绩效自评综述经过2024年的项目实施，目标任务已完成情况。一是在数量、质量、时效、成本上，严格控制成本支出，保证完成质量，二是项目效益情况，经济效益、项目社会效益、生态效益、可持续效益、公平性等方面体现了项目的可行，资金使用效率100%，未超出预算，受益群众满意度达90%以上。绩效自评报告详见附件。
第三部分名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
九、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指由单位缴纳的基本养老保险费支出。
十、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指由单位缴纳的职业年金支出。
十一、医疗卫生与计划生育（类）政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指由单位缴纳的基本医疗保险缴费经费。
十二、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指为保障本单位的正常运转支付的人员经费及公用经费以及城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕和中转站环卫车的维护。
十三、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
十四、农林水支出（类）巩固拓展脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固拓展脱贫衔接乡村振兴支出（项）：指驻村第一书记、工作队员补助。
十五、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：指安排垃圾收运设施工程项目资金。
十六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十九、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
附件一
部门预算绩效评价报告
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成
渠县市容环境卫生服务中心属一类事业单位，办公地点位于渠江街道后溪街，编制16人，设党支部书记、主任1人，支部委员、副主任2人，支部委员2人。内设办公室、财务室、市容环境卫生监察队等多个队室。
（二）机构职能
1.负责按《国务院城市市容和环境卫生管理条例》《四川省城乡环境综合治理条例》《建设部城市生活垃圾管理办法》等法律法规进行监督管理；
2.负责渠城规划区内大街小巷的清扫保洁、冲洗、机械洗扫、管理工作；
3.负责渠城生活垃圾的收集、运输、处理以及管理工作；
4.负责对渠城环境卫生设施的运营、管理与维护工作；
5.负责对渠城从事环境卫生服务企业(个人)的服务质量进行监督管理工作；
6.负责公路沿线（城区段）垃圾清运工作。
（三）人员概况
截至2024年末，编制16人，在职职工35人。实际财政供养人员35人。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况
2024年年初预算收入合计7888.27万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1299.47万元，占16%；政府性基金预算财政拨款收入6588.80万元，占84%。2024年预算追加278.52万元，2024年共预算收入8166.79万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1141.18万元，占14%；政府性基金预算财政拨款收入7025.61万元，占86%。
2024年决算报表收入8166.79万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1141.18万元，占14%；政府性基金预算财政拨款收入7025.61万元，占86%。
（二）支出情况
2024年年初预算支出合计7888.27万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1299.47万元，占16%；政府性基金预算财政拨款支出6588.80万元，占84%。2024年预算调剂支出278.52万元，2024年共预算支出8166.79万元，其中：一般公共预算财政拨款支出1141.18万元，占14%；政府性基金预算财政拨款支出7025.61万元，占86%。
2024年决算报表支出8166.79万元，其中：一般公共预算财政拨款支出1141.18万元，占14%；政府性基金预算财政拨款支出7025.61万元，占86%。
（三）结余分配和结转结余情况
2024年，实际收入金额为8166.79万元，实际支出金额为8166.79万元，年末无结余分配，无结转结余。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析。
部门预算绩效自评满分100分，自评得分97分。
1.履职效能。通过一年的努力，2024年本部门的各项职能得到了实现。（15分）
（1）《城市市容和环境卫生管理条例》《四川省城乡环境综合治理条例》《城市生活垃圾管理办法》等法律法规的监督履职效果。
通过加强法律法规宣传，提高了人们的城市环境卫生意识，人们能自觉爱护城市卫生，视渠城为家，争创文明卫生城市。市民随意丢弃垃圾的现象较上年大幅减少。
（2）渠城规划区内大街小巷的清扫保洁、冲洗、机械洗扫、管理工作的履职效果。
根据环卫一体化后的实际情况，坚持以日常监督、考核考评、管理服务为重点，完善工作机制，形成了全区域、全时段、全天候的监管工作制度，在环卫一线发现和解决问题。开展抗洪抢险、文明卫生城市创建、环保突出问题整改和防尘降尘作业等重大急、难任务，得到上级领导充分肯定。2024年新增清扫保洁面积7.2万平方米，清扫保洁面积515.20万平方米。
（3）渠城生活垃圾的收集、运输、处理以及管理工作的履职效果。
2024年二级转运垃圾69837.12吨，开挖陈腐垃圾20792.5吨。加强生活垃圾处理厂运行监管，落实特许经营企业责任，规范处理生活垃圾渗滤液，出厂水质达到排放标准，共处理达标排放的渗滤液64606吨。委托第三方机构开展废水、地下水、废气、噪声等四个项目的污染源监测，杜绝了环境污染事故。
（4）渠城环境卫生设施的运营、管理与维护工作的履职效果。
2024年保洁维护公厕30座，维护垃圾中转站12座。
（5）对渠城从事环境卫生服务企业(个人)的服务质量进行监督管理的职能效果。
对环卫一体化服务企业，坚持以日常监督、考核考评、管理服务为重点，完善工作机制，形成了全区域、全时段、全天候的监管工作制度。加强生活垃圾处理厂运行监管，落实特许经营企业责任，严格生活垃圾渗滤液处理规范。2024年根据考核细则，共扣减环卫一体化服务企业服务费2.54万元、生活垃圾处理厂运维企业服务费5200元，合计3.06万元，均已上缴县财政。
2.预算管理（23分）
（1）预算编制质量。（7分）
按照《中华人民共和国预算法》严格按2024年部门预算编制口径要求，科学、准确编制预算。制定绩效目标要素完整，指标细化和量化，部门预算和绩效目标经县财政局渠财预[2024]5号文件批复。2024年预算收入支出各是8166.79万元，决算收入支出各是8166.79万元，预算无偏离。
（2）单位收入统筹。（4分）
2024年度本单位无自有收入情况。
（3）支出执行进度。（4分）
2024年财政拨款预算收入8166.79万元，实际执行8166.79万元，总体执行进度为100%。
2024年1-11月拨款3202.34万元，占预算总额的37.28%。
（4）预算年终结余情况。预算收入8166.79万元，预算支出8166.79万元，年终无结余。（2分）
（5）严控一般性支出。（5分）
2024年本单位无“三公”经费、会议、培训、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等支出。发生的差旅费支出系下乡帮扶和驻村补助。出差补助标准严格按渠财行[2018]16号和渠财行[2018]28号执行，严格控制支出，无超标准现象。
3.财务管理（10分）
（1）财务管理制度建立情况。（4分）
健全建立了各项财务管理制度，包括：预算管理制度、收支业务管理制度、政府采购业务管理制度、资产内部管理制度、费用报销管理办法、会计人员岗位责任制度、出纳岗位责任制度。
（2）部门财务岗位设置。（2分）
本单位职能所涉及的资金业务单一，按不相容岗位相互分离管理制度设置了会计和出纳两个岗位，符合相关财务管理制度要求。
（3）资金使用符合相关财务管理制度规定。（4分）
按照《中华人民共和国会计法》《政府会计准则》等相关法律法规核算各项经费。对于所有财政资金，先预算、后使用。按流程在预算一体化平台申请用款计划，县财政局在预算一体化平台审核后下达计划，按程序完成资金支付。无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
4.资产管理（9分）
（1）人均资产变化率。（3分）
2023年末固定资产净值3913.11万元，年末实有人数35人，人均资产111.80万元。2024年末固定资产净值3658.08万元，年末实有人数30人，人均资产121.94万元。2024年人均资产大于2023年，是因2024年年末人数比2023年年末人数减少幅度大于固定资产减少幅度。2024年人均资产较2023年增长9.07%。
（2）资产利用率。（3分）
截止2024年12月31日，本单位固定资产原值4757.22万元，其中：办公家具5.08万元、办公设备54.5970万元。办公家具超过最低使用年限的原值1.65万元，系2008年-2009年购置的办公桌椅。这些桌椅存放在会议室。办公家具超最低使用年限资产利用率为32%。办公设备超过最低使用年限的原值44.03万元，办公设备超最低使用年限资产利用率为81%。
（3）资产盘活率。（3分）
环卫一体化后，除本单位使用的环卫车辆外，其他环卫车辆经三方机构评估后出租给一体化服务企业。环卫车辆外的固定资产都在正常使用，本单位无闲置资产。
5.采购管理。（6分）
（1）支持中小企业发展。（3分）
本单位工会组织通过脱贫地区农副产品网络销售平台（832平台）采购了脱贫地区农副产品，支持脱贫地区发展。
（2）采购执行率。（3分）
2024年向万源市草坝镇援助洒水车1辆，此项目已完工并投入使用，项目资金支付比例达100%。
（二）部门预算项目绩效分析
本单位常年项目总数4个，涉及预算总金额7346.58万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
本单位阶段（一次性）项目总数7个，涉及预算总金额321.7610万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
1.项目决策。（12分）
（1）决策程序。（4分）
部门预算项目设立按规定履行评估论证、申报程序,与本单位部门职能职责相符，对符合事前评估条件的部门预算项目均实施了事前评估论证程序。
（2）目标设置。（4分）
设置原则是：设置整体目标和绩效目标，从产出指标、效益指标、满意度指标和成本指标四个方面进行二级三级指标细化，保证目标的科学合理、规范完整、量化细化、达到预算匹配。能量化的指标绝对量化，以达到目标能实现，能达到履职的效果。
（3）项目入库（4分）
所有项目均在规定时间内纳入一体化平台的项目库管理。
2.项目执行。（12分）
（1）资金执行同向。（4分）
为进一步提高预算执行效率和资金使用效益，采取一系列措施加强预算绩效管理，以确保部门预算项目的实际列支内容与绩效目标设置方向相符。根据现场评价，抽查项目实际列支内容与项目绩效目标设置方向完全相符。
（2）项目调整。（4分）
严格按照县财政局项目调整原则进行，确保调整程序规范，依据充分。对预算项目确实需要调整的，资金使用部门提出追加方案，详细列明预算追加的理由、项目、科目、金额等，并报财政和政府审批。2024年，我单位预算调剂278.52万元。
（3）执行结果。（4分）
2024年专项预算项目11个，预算金额7668.341万元，实际完成11个项目，支付7668.341万元，11个项目的目标达到了预期的目标。
3.目标实现。（11分）
（1）目标完成情况。（4分）
2024年本单位专项预算项目11个，实际完成11项目，实际完成11个项目的数量指标，完成率100%。
（2）目标偏离情况。（4分）
2024年部门预算项目绩效目标全部实现，实现程度与预期目标无偏离。
（3）实现效果。（3分）
11个预算项目均达到了预期效益指标，完成率为100%。
（三）绩效结果应用情况
1.内部应用情况
加强自评结果的整理、分析，将自评结果作为本单位完善制度和改进管理的重要依据，进行整改，便于下年目标设置更规范、合理及可行。具体是对评价发现预算决策中存在的绩效目标设置不合理、管理制度不健全等问题，着力加强绩效目标管理，不断健全完善管理制度，优化顶层设计;对资金分配中存在的分配范围界定不清晰、项目间缺乏协调机制等问题，规范管理流程、完善协调机制，有效堵塞管理漏洞;对项目执行中存在的资金使用偏离政策目标、执行进度滞后、管理制度执行不力等问题，严格项目监管、加快项目执行进度，确保项目严格按照计划实施;对财政资金使用绩效欠佳等问题，深入分析原因,研究改进措施，提高资金使用绩效。建立绩效评价激励与约束机制。根据单位绩效评价结果，在安排项目资金进行综合考虑。一是对于绩效评价结果优秀且绩效突出的，在安排该项目后续资金时给予优先保障：二是绩效评价结果为良好的，在安排该项目后续资险时给予保障，力求延续项目能够持续有效开展。三是绩效评价结果为合格的，提出整改意见，并对整改意见落实情况进行跟踪观察，在此过程中，拨款及支付暂缓进行。四是绩效评价结果为不合格的，及时提出整改意见，整改期间停止安排资金的拨款和支付，对于完成绩效评价的项目，加强项目前期论证和综合分析，以确保项目资金使用的安全有效。
2.信息公开情况
（1）预算公开。按照预算公开的相关要求，我单位于2024年7月9日在渠县门户网站公开了2024年部门预算，并将部门项目支出绩效目标、部门整体绩效目标和预算绩效管理情况随同预算公开。
（2）决算公开。按照决算公开的相关要求，我单位于2024年9月27日公开了2023年决算，并将部门整体绩效目标自评、项目支出绩效目标自评、部门整体绩效自评报告和项目绩效自评报告情况随同决算公开。
3.整改反馈情况
（1）结果整改。县财政局在2024年部门预算绩效目标审查、绩效监控时，未对我单位提出整改意见。
（2）应用反馈。我单位未收到整改意见，因此也不涉及反馈结果应用报告。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
对照《部门预算绩效评价指标体系》设定的绩效评价指标、指标解释、评分方法和评分说明，我单位从履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理、项目的决策执行目标实现等方面逐项进行了自评。还对预算绩效存在的问题进行了清理。通过自评，本单位2024年在这些方面达到了目标，评得分97分。
（二）存在的问题
1.预算支出明细项目编制不够准确、年初预算不够精确，预算实际使用过程中产生偏差，2024年预算调剂278.52万元。
2.预算绩效意识有待进一步提升，单位绩效理念有待提高，需确保绩效管理基础不断夯实，对预算绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高，绩效评价制度建设和规范化管理还有待加强。
（三）改进建议
在接下来的工作中，将做好项目事前评估，优化项目绩效编制，更科学的细化项目绩效目标，对有偏差的绩效目标进行及时纠正整改。有计划、有步骤、全面有效的实施部门预算绩效管理。
附表：见自评表
附件二
2024年渠城环卫一体化服务项目绩效自评报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况
根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》以及《国务院城市市容和环境卫生管理条例》《四川省城乡环境综合治理条例》《建设部城市生活垃圾管理办法》《建设部城市建筑垃圾管理规定》等法律法规的规定,以提升渠县城市形象、改善人居环境为目标,所以2023年对渠县城区环卫一体化公开购买社会服务项目进行了预算,并开展了对此项目的绩效自评。渠县城区环卫一体化项目通过招标，中标单位是成都鸿翔环卫服务有限公司，于2022年5月5日签定合同，合同期限2022年6月1日至2025年5月31日三年。合同内容是清扫保洁城区，管理维护公厕和垃圾中转站以及垃圾二级转运。
（二)实施目的及支持方向
1.项目实施目的
“渠县城区环卫一体化公开购买社会服务项目”项目主要解决政府购买渠城清扫保洁、垃圾清运、垃圾箱、果皮箱、隔离护栏、人行天桥栏杆、景观水池等服务经费,完成渠城街道机械洗扫和除尘降尘、渠城垃圾收集后的压缩处理、渠县城区免费公厕运行、渠城果皮箱的日常维护管理以及县委、政府交办的突击应急等工作任务的人员工资、燃油费、水电费、维修维护费等经费。符合资金管理办法等相关规定。项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。
2.项目支持方向
项目符合《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》以及《国务院城市市容和环境卫生管理条例》《中华人民共和国水污染防治法》《建设部城市生活垃圾管理办法》《建设部城市建筑垃圾管理规定》等法律法规的规定,符合《“十二五”全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设规划》的精神，符合保护城乡环境，进一步落实《四川省城乡环境综合治理条例》的规定。符合提升渠县城市形象、改善人居环境的目标。利国利民，具有可持续性，属于法律法规支持的方向。
3.项目资金管理办法制定情况
本单位对项目资金的管理采取本单位的内控制度，遵守财务管理制度。
（三）预算安排及分配管理
2024年预算金额是6980.45万元。资金支付给提供服务的单位。
（四）项目绩效目标设置，见表格。
二、评价实施
（一）评价目的
通过绩效评价，客观、公正反映项目决策、项目管理、项目实施、项目结果、财政资金使用、经济社会效益等方面取得的成效和存在的短板。按照绩效评价结果，优化调整支持重点和资金投向，综合衡量项目支出预算资金管理使用，为强化支出预算绩效管理提供依据，为以后年度预算安排和政策制定提供参考。
（二）预设问题及评价重点
按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断，主要包括：项目决策涉及的决策程序、规划论证、资金投向；项目管理涉及的制度办法、分配管理、绩效监管；项目实施涉及的预算执行、资金使用；项目结果涉及的目标完成、完成时效；民生保障涉及的对象精准性、群众满意度、资金拨付及时性等。评价重点内容主要包括以下方面：
1.政策执行。是否符合法律法规及民生事业中长期规划。
2.资金管理。是否制定相应专项资金管理办法；是否足额安排资金；是否按资金管理办法要求使用资金。
3.对象管理。是否按合同约定将提供服单位纳入资金支付范围。
4.绩效管理。绩效目标设置明确，指标是否细化量化、科学合理；资金安排、分配、执行过程是否按财政要求全面完成目标管理、运行监控、绩效自评、问题整改等预算绩效管理工作。
5.实施效果。评价年度绩效目标是否完成。
（三）评价选点
此项目的实施单位是本单位，不存在绩效自评抽样点位。
（四）评价方法
采用单位自评法进行评价。
（五）评价组织
建立绩效评价工作小组，对每个人员进行职责分工。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析
1.项目决策
根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》以及《国务院城市市容和环境卫生管理条例》《四川省城乡环境综合治理条例》《建设部城市生活垃圾管理办法》《建设部城市建筑垃圾管理规定》等法律法规的规定,以提升渠县城市形象、改善人居环境为目标,2022年渠县城区环卫一体化项目通过招标，中标单位是成都鸿翔环卫服务有限公司，于2022年5月5日签定合同，合同期限2022年6月1日至2025年5月31日三年。合同内容是清扫保洁城区，管理维护公厕和垃圾中转站以及垃圾二级转运。根据绩效管理的有关规定，为了今后的工作，对2024年渠城环卫一体化服务项目开展绩效自评。
2.项目管理
（1）资金的管理
此项目所需资金在年初进行预算，按合同约定每月拨款,年终决算，并按时在政府门户网站进行公开。
（2）财务管理情况
本项目经费实行“专款专用、专人管理”，严格执行预算管理，收支业务管理、政府采购业务管理和合同业务管理等内控制度。
（3）项目的管理
一是监管全域覆盖。目前，渠城一体化清扫保洁服务面积515.20万平方米、公共厕所30座（新增2座），监督管理范围进一步扩大、工作量进一步增大。结合实际，不断改进监管考核措施，成立4个巡考小组对东城片区、北城片区、西城（万兴）片区、老城区清扫保洁实行全天候动态监管，监管覆盖面达100%，消除了监管“盲区”和“死角”。
二是细化考评举措。巡考小组每天巡查2次，并根据季节和任务特点增加巡查频次，建立工作台账。分管领导每半月进行1次跟踪暗访，督促制度落实和问题整改；主要领导每月组织1次交叉考评，依据考评细则综合评定，扣减服务公司服务费上缴县财政。对巡查考评中发现的问题，及时责成鸿锦环卫服务有限公司整改，未及时整改和整改不彻底、不到位的，均加倍扣减了服务费。
三是清扫保洁常态化。随着城市建成区面积增加，指导督促环卫一体化服务企业调整工作思路，优化力量组成和作业机制，确保服务质量。机械洗扫和人工保洁相结合，提高劳动作业效率，服务企业现有从业人员近800人，25辆各型环卫洗扫车辆负责车行道洗扫，每天作业2次；人行道和绿化带、广场、天桥实行人工巡回保洁，劳动作业效率进一步提高，工人的劳动强度不断降低。对本单位原有环卫作业车辆进行了第三方评估，根据评估结论进行续租和报废处理，确保国有资产价值的有效利用。
四是管理维护长效化。城区30座公厕（含新移交公厕增3座）根据所处位置和流动人口情况，全部落实专人专岗管理，每座公厕保洁人员1-2人，负责卫生保洁、消杀除臭、设施维护；12座垃圾中转站各安排2人负责垃圾接收和设备操作。服务企业采购消杀除臭药剂，每天不低于3次对站内进行消杀除臭灭蝇，无隔夜垃圾。设施设备应修尽修、该补即补，保持了较高的完好率和配套率。12座垃圾中转站运行基本正常，操作维护专业。
（4）、绩效监管
2024年11月，按照渠财绩〔2024〕26号，开展了2024年度部门预算绩效运行跟踪监控工作。
3.项目实施
（1）预算执行
项目资金预算6980.45万元，资金到位6980.45万元。资金到位率100%，
（2）资金使用
项目资金预算6980.45万元，资金实际使用6980.45万元，使用支付率100%。
4.项目结果
（1）目标完成情况
2024年目标计划完成保洁维修维护公厕30座，垃圾清运量6万吨、渠城大街小巷清扫保洁面积5078493平方米、维修维护垃圾中转站数12座;实际完成保洁维修维护公厕数30座、垃圾清运量6.4606万吨、渠城大街小巷清扫保洁面积515.20万平方米、维修维护垃圾中转站数12座。经过2024年的项目实施，目标任务已完成情况。一是在数量、质量、时效、成本上，严格控制成本支出，保证完成质量，二是项目效益情况，经济效益、项目社会效益、生态效益、可持续效益、公平性等方面保证了城区内卫生、干净、整洁。资金使用效率100%，未超出预算，受益群体满意度达90%以上。本项目可操作性强、可控制性强而具有普适性，故而极具实践推广价值，具有重要的范式意义，本项目可持续开展下去。
（2）完成时效
保洁人员遵守上班作息时间，每天按时对城区道路、公共场所、无物业管理小区进行综合清扫保洁服务。及时对垃圾收运清运，做到了日产日清。
（二）专用指标绩效分析
1.符合性
本项目符合《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》以及《国务院城市市容和环境卫生管理条例》《四川省城乡环境综合治理条例》《建设部城市生活垃圾管理办法》《建设部城市建筑垃圾管理规定》等法律法规的规定,以提升渠县城市形象、改善人居环境为目标。
2.对象精准性
资金实际支付对象是提供服务的单位，拨付时间是在提供服务完成验收后。
3.群众满意度
本项目的目的是以提升渠县城市形象、改善人居环境为目标，受益群体是广大的老百姓。无投诉事件发生，受益群众满意度达到95%以上。
（三）个性指标绩效分析
1.服务内容覆盖面
渠县城区环境卫生服务项目范围包括：目前渠县城区515.20万平方米的清扫保洁面积，其中:车、人行道面积371.96万平方米，绿化带面积131.18万平方米，广场面积11.89万平方米。清扫保洁范围包括城区道路、公共场所、无物业管理小区的综合清扫保洁服务，即:“墙到墙”或“红线到红线”的路面清扫保洁，过街天桥清扫保洁,路灯灯柱、道路护栏(隔离栏)、交通信号灯、果皮箱、公交候车亭、公共电话亭、邮筒、指路牌等公共设施擦拭保洁，绿化带捡拾保洁，雨水箅子清理和路边雨水沟保洁，“小广告”清理等;城区范围内的垃圾收运至就近生活垃圾中转站或清运至指定场所;负责现有中转站12座、公厕30座维护维修和日常保洁。
2.保洁人员配置情况
渠县城区环境卫生服务项目招标文件和服务合同要求供应商成都鸿翔环卫服务有限公司为本项目配置服务人员1118人。成都鸿翔环卫服务有限公司实际为本项目配置保洁人员1092人，保洁人员配置率为98%。
3.保洁人员在岗情况
渠县城区环境卫生服务项目保洁人员按人分配保洁任务，每天保洁工作接受环卫所干部职工督察管理，并对每天的保洁进行登记。经抽查的保洁人员2024年度均在岗。
4.保洁设备配置情况
该项目配置洒水车13辆、洗扫车14辆、快保车69辆、垃圾车（二级转运）11辆、钩背式垃圾车（一级转运）9辆、电动垃圾收运辆（一级转运）25台及人行道冲洗车8辆。
5.质量达标情况
渠县综合行政执法局制定了《渠县城区环境卫生作业标准与质量标准》，该标准将城市道路清扫保洁等级划分为一级清扫保洁道路、二级清扫保洁道路、三级清扫保洁道路，对各等级道路清扫保洁的作业和质量提出了明确的标准。环卫所根据该标准进行日考核、月考核和年度考核。每天环卫所派出工作人员对保洁人员的保洁质量进行督察，发现问题要求保洁人员立即进行整改。经抽查的清扫保洁道路质量达到了考核标准。
6.社会效益
通过渠县城区环境卫生服务项目的实施，取得了较好的社会效益。一是改善了渠县城区固有的环境顽疾与部分片区“脏、乱、差”的市容市貌，提升了城区的整体形象。二是道路的清扫保洁，不仅减少了路面浮土、垃圾、渣土、积水，还使雨水口不再有卫生死角。项目的实施，提升了人居生活品质，为渠县城区居民提供了更加便捷、舒适、整洁、美观和安全的生活环境，具有较为明显的社会效益。
7.资金使用情况
渠县城区环境卫生服务项目安排到位资金6980.45万元。使用资金6980.45万元，资金使用率100%。
8.投诉举报情况
2021年投诉举报案件25件,处理25件；2022年投诉举报案件68件，处理68件；2023年投诉举报案件130件，处理130件；2024年投诉举报案件58件，处理58件。投诉举报案件数量在2023年因监管标准提升和宣传到位后有所上升，经有效整改后，2024年已显著下降。从近几年信访案件情况可以看出，老百姓对生活环境的重视，所有投诉都已妥善处置完结。
四、评价结论
通过绩效自评，总体来说是：项目决策程序较严密，规划较合理；资金分配及时未超预算、项目管理较规范。通过项目实施取得了较好的政治效益和社会效益。群众满意度达到95%以上，自评得分98分。
（一）项目完成情况。
经过2024年的项目实施，目标任务已完成情况。一是在数量、质量、时效、成本上，严格控制成本支出，保证完成质量，二是项目效益情况，经济效益、项目社会效益、生态效益、可持续效益、公平性等方面保证了生态环境。资金使用效率100%，未超出预算。本项目可操作性强、可控制性强而具有普适性，故而极具实践推广价值，具有重要的范式意义，本项目可持续开展下去。
（二）项目效益情况。
经过对渠城环境卫生的清扫保洁，使渠城干净整洁改变了人居环境，本项目充分体现了党和政府对老百姓生活的关怀。该项目提升了城区环境卫生水平，改善了人居环境，获得了群众的认可。因此本项目可操作性强而具有普通性，故而极具实践推广价值，具有重要的范式意义，本项目可持续开展下去。
（三）满意度
本项目得到了上级部门、相关部门和单位以及人民群众三方面的满意，其满意率≧95%。
五、存在的问题
部分绩效指标设置存在遗漏情况。针对投诉举报反映的问题，说明老百姓对人居环境质量要求更高，对环卫工作提出了更高的标准。在下步工作中，我所将进一步完善监督管理措施和日常考核办法，推进渠城环卫服务项目规范化、高效化运行，提高绩效目标管理水平，完善绩效目标指标，努力使渠城环卫事业再上新台阶。
编制渠县城市生活垃圾处理厂入河排污口认证报告项目
绩效自评报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况
根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》以及《国务院城市市容和环境卫生管理条例》《中华人民共和国水污染防治法》《建设部城市生活垃圾管理办法》《建设部城市建筑垃圾管理规定》等法律法规的规定,以及《“十二五”全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设规划》的精神，为保护生态环境城乡环境，进一步落实《四川省城乡环境综合治理条例》的规定，对入河排污口路由专家提出了意见，于是进行论证，取得论证报告。
（二）实施目的及支持方向
1.项目实施目的
目的是保持生态环境。
2.项目支持方向
项目符合《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》以及《国务院城市市容和环境卫生管理条例》《中华人民共和国水污染防治法》《建设部城市生活垃圾管理办法》《建设部城市建筑垃圾管理规定》等法律法规的规定,符合《“十二五”全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设规划》的精神，符合保护城乡环境，进一步落实《四川省城乡环境综合治理条例》的规定。符合提升渠县城市形象、改善人居环境的目标。属于法律法规支持的方向。
3.项目资金管理办法制定情况
本单位对项目资金的管理采取本单位的内控制度，遵守财务管理制度。
（三）预算安排及分配管理
项目预算金额13.38万元，主要是用于支付编制渠县城市生活垃圾处理厂入河排污口认证报告的费用。
（四）项目绩效目标设置，见表格
二、评价实施
（一）评价目的
通过绩效评价，客观、公正反映项目决策、项目管理、项目实施、项目结果、财政资金使用、经济社会效益等方面取得的成效和存在的短板。按照绩效评价结果，优化调整支持重点和资金投向，综合衡量项目支出预算资金管理使用，为强化支出预算绩效管理提供依据，为以后年度预算安排和政策制定提供参考。
（二）预设问题及评价重点
本项目属一次性项目，项目实施结束后，按审批流程审批后一次性支付资金给提供服务的单位。此次自评的预设问题及评价重点是项目的质量目标。
（三）评价选点
此项目的实施单位是本单位，不存在绩效自评抽样点位。
（四）评价方法
本次绩效评价属于事后自评，由于项目属一次性项目，且金额小，采用单位自评法进行评价。
（五）评价组织
建立绩效评价工作小组，建立绩效评价工作小组，对每个人员进行职责分工。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析
1.项目决策
根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》以及《国务院城市市容和环境卫生管理条例》《中华人民共和国水污染防治法》《建设部城市生活垃圾管理办法》《建设部城市建筑垃圾管理规定》等法律法规的规定,根据《“十二五”全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设规划》的精神，为保护城乡环境，进一步落实《四川省城乡环境综合治理条例》的规定。所以针对垃圾处理厂入河排污口论证，估算所需资金，按程序申请资金。资金预算已进行了事前绩效评估，并进入一体化平台项目库。此项目预算安排13.38万元，资金投向于费用的支付。
2.项目管理
（1）资金的管理
本项目属一次性项目，加之时间紧迫，先进行预算，年终进行决算，并按时在政府门户网站进行决算公开。
（2）财务管理情况
本项目经费实行“专款专用、专人管理”，严格执行预算管理，收支业务管理、政府采购业务管理和合同业务管理等内控制度。
（3）项目的管理
项目成立了以分管外围的副所长为组长的工作组。项目目标任务完成后，工作组自动解散。工作组全权负责此次洪水后的污泥废弃物的清理。
（4）绩效监管
2024年11月，按照渠财绩〔2024〕26号，开展了2024年度部门预算绩效运行跟踪监控工作。
3.项目实施
（1）预算执行
项目预算资金13.38万元，到位13.38万元。资金到位率100%，
（2）资金使用
项目资金预算13.38万元，资金实际使用13.38万元，使用支付率100%。
4.项目结果
（1）目标完成
项目已完成预期目标，排污口符合国家标准，目标完成率达到100%，并且实施结果与绩效目标相匹配。
（2）完成时效
项目在计划的时间内完成了预定的目标。
（二）专用指标绩效分析
1.符合性
项目符合《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》以及《国务院城市市容和环境卫生管理条例》《中华人民共和国水污染防治法》《建设部城市生活垃圾管理办法》《建设部城市建筑垃圾管理规定》等法律法规的规定,符合《“十二五”全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设规划》的精神，符合为保护城乡环境，进一步落实《四川省城乡环境综合治理条例》的规定。符合提升渠县城市形象、改善人居环境的目标。
2.对象精准性
资金实际支付对象是提供服务的单位，拨付时间是在提供服务完成验收后。
3.群众满意度
受到了群众的好评，满意度达100%。
（三）个性指标绩效分析
1.保证生态环境质量、保证群众生活质量
论证报告编制后达到《入河排污口监督管理办法》标准，保持生态环境、保证群众的生活质量。
2.生态环境保护
达到《入河排污口监督管理办法》标准，防止了水污染等，保护了生态环境。
四、评价结论
通过绩效自评，总体来说是：项目决策程序较严密，规划较合理；资金分配及时未超预算、项目管理较规范。通过项目实施取得了较好的政治效益和社会效益。群众满意度达到100%以上，自评得分100分。
渠县垃圾处理厂入河排污口整改项目
绩效自评报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况
根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》以及《国务院城市市容和环境卫生管理条例》《中华人民共和国水污染防治法》《建设部城市生活垃圾管理办法》《建设部城市建筑垃圾管理规定》等法律法规的规定,以及《“十二五”全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设规划》的精神，为保护生态环境城乡环境，进一步落实《四川省城乡环境综合治理条例》的规定，对入河排污口路由专家提出了意见，论证报告通过后组织实施整改工程。
（二）实施目的及支持方向
1.项目实施目的
目的是保持生态环境。
2.项目支持方向
项目符合《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》以及《国务院城市市容和环境卫生管理条例》《中华人民共和国水污染防治法》《建设部城市生活垃圾管理办法》《建设部城市建筑垃圾管理规定》等法律法规的规定,符合《“十二五”全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设规划》的精神，符合保护城乡环境，进一步落实《四川省城乡环境综合治理条例》的规定。符合提升渠县城市形象、改善人居环境的目标。属于法律法规支持的方向。
3.项目资金管理办法制定情况
本单位对项目资金的管理采取本单位的内控制度，遵守财务管理制度。
（三）预算安排及分配管理
项目预算金额13.1027万元，主要是用于支付渠县垃圾处理厂入河排污口整改项目的工程费用。
（四）项目绩效目标设置，见表格
二、评价实施
（一）评价目的
通过绩效评价，客观、公正反映项目决策、项目管理、项目实施、项目结果、财政资金使用、经济社会效益等方面取得的成效和存在的短板。按照绩效评价结果，优化调整支持重点和资金投向，综合衡量项目支出预算资金管理使用，为强化支出预算绩效管理提供依据，为以后年度预算安排和政策制定提供参考。
（二）预设问题及评价重点
本项目属一次性项目，项目实施结束后，按审批流程审批后一次性支付资金给提供服务的单位。此次自评的预设问题及评价重点是项目的质量目标。
（三）评价选点
此项目的实施单位是本单位，不存在绩效自评抽样点位。
（四）评价方法
本次绩效评价属于事后自评，由于项目属一次性项目，且金额小，采用单位自评法进行评价。
（五）评价组织
建立绩效评价工作小组，建立绩效评价工作小组，对每个人员进行职责分工。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析
1.项目决策
根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》以及《国务院城市市容和环境卫生管理条例》《中华人民共和国水污染防治法》《建设部城市生活垃圾管理办法》《建设部城市建筑垃圾管理规定》等法律法规的规定,根据《“十二五”全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设规划》的精神，为保护城乡环境，进一步落实《四川省城乡环境综合治理条例》的规定。所以针对垃圾处理厂入河排污口整改事项，估算所需资金，按程序申请资金。此项目预算安排13.1027万元，资金投向于费用的支付。
2.项目管理
（1）资金的管理
本项目属一次性项目，加之时间紧迫，先进行预算，年终进行决算，并按时在政府门户网站进行决算公开。
（2）财务管理情况
本项目经费实行“专款专用、专人管理”，严格执行预算管理，收支业务管理、政府采购业务管理和合同业务管理等内控制度。
（3）项目的管理
项目成立了以分管外围的副所长为组长的工作组。项目目标任务完成后，工作组自动解散。工作组全权负责此次入河排污口项目的施工。
（4）绩效监管
2024年11月，按照渠财绩〔2024〕26号，开展了2024年度部门预算绩效运行跟踪监控工作。
3.项目实施
（1）预算执行
项目预算资金13.1027万元，到位13.1027万元。资金到位率100%，
（2）资金使用
项目资金预算13.1027万元，资金实际使用13.1027万元，使用支付率100%。
4.项目结果
（1）目标完成
项目已完成预期目标，排污口符合国家标准，目标完成率达到100%，并且实施结果与绩效目标相匹配。
（2）完成时效
项目在计划的时间内完成了预定的目标。
（二）专用指标绩效分析
1.符合性
项目符合《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》以及《国务院城市市容和环境卫生管理条例》《中华人民共和国水污染防治法》《建设部城市生活垃圾管理办法》《建设部城市建筑垃圾管理规定》等法律法规的规定,符合《“十二五”全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设规划》的精神，符合为保护城乡环境，进一步落实《四川省城乡环境综合治理条例》的规定。符合提升渠县城市形象、改善人居环境的目标。
2.对象精准性
资金实际支付对象是提供服务的单位，拨付时间是在提供服务完成验收后。
3.群众满意度
受到了群众的好评，满意度达100%。
（三）个性指标绩效分析
1.保证生态环境质量、保证群众生活质量、整改工程符合施工工程标准，保持生态环境、保证群众的生活质量。
2.生态环境保护
整改后，防止了水污染等，保护了生态环境。
四、评价结论
通过绩效自评，总体来说是：项目决策程序较严密，规划较合理；资金分配及时未超预算、项目管理较规范。通过项目实施取得了较好的政治效益和社会效益。群众满意度达到100%以上，自评得分100分。
2024年环卫工作经费项目绩效自评报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况
1.设立背景
《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》以及《国务院城市市容和环境卫生管理条例》《中华人民共和国水污染防治法》《建设部城市生活垃圾管理办法》《建设部城市建筑垃圾管理规定》等法律法规的规定,《“十二五”全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设规划》的精神，为保护城乡环境，进一步落实《四川省城乡环境综合治理条例》的规定。为了实现提升渠县城市形象、改善人居环境的目标。为了提高空气质量和保证环卫一体化的考核，本项目具有现实需求，具有明显的经济效益、社会效益、环境效益和可持续性效益。
2.基本情况
实现环卫一体化后，根据渠县人民政府（第11号）会议纪要要求，一是渠县市容环境卫生服务中心保留雾炮车3台（含渠县賨成建设发展投资有限公司出资购买2台给我所租用），负责环保检查点降尘、除尘、除雾霾天气作业，提高空气质量；二是保留巡逻车4台，负责环卫一体化考核和督查。
（二)实施目的及支持方向
1.项目实施目的
雾炮车负责环保检查点降尘、除尘、除雾霾天气作业，提高空气质量；巡逻车负责环卫一体化考核和督查，保证渠城干净整洁，提升渠县城市形象，改善人居环境。
2.项目支持方向
项目符合《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》以及《国务院城市市容和环境卫生管理条例》《中华人民共和国水污染防治法》《建设部城市生活垃圾管理办法》《建设部城市建筑垃圾管理规定》等法律法规的规定,符合《“十二五”全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设规划》的精神，符合保护城乡环境，进一步落实《四川省城乡环境综合治理条例》的规定。符合提升渠县城市形象、改善人居环境的目标。属于法律法规支持的方向。
3.项目资金管理办法制定情况
本单位对项目资金的管理采取本单位的内控制度，遵守财务管理制度。
（二）预算安排及分配管理
项目预算金额180.57万元，主要是用于雾炮车和巡逻车运行维护开支、垃圾处理厂土地租赁费和在线监测费。
二、评价实施
（一）评价目的
通过绩效评价，客观、公正反映项目决策、项目管理、项目实施、项目结果、财政资金使用、经济社会效益等方面取得的成效和存在的短板。按照绩效评价结果，优化调整支持重点和资金投向，综合衡量项目支出预算资金管理使用，为强化支出预算绩效管理提供依据，为以后年度预算安排和政策制定提供参考。
（二）预设问题及评价重点
本项目属常年性项目，按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断，主要包括：项目决策涉及的决策程序、规划论证、资金投向；项目管理涉及的制度办法、分配管理、绩效监管；项目实施涉及的预算执行、资金使用；项目结果涉及的目标完成、完成时效；民生保障涉及的对象精准性、群众满意度等。评价重点内容主要包括以下方面：
1.政策执行。是否符合党中央、国务院和省委、省政府重大决策部署及民生事业中长期规划。
2.资金管理。是否制定相应专项资金管理办法；是否足额安排资金；是否按资金管理办法要求使用专项资金。
3.对象管理。是否按规定将人工费拨付到驾驶员手中，是否将服务费拨付到提供服务的单位。
4.绩效管理。绩效目标设置是否明确，指标是否细化量化、科学合理；资金预算安排是否适当；是否符合全面完成目标管理、运行监控、绩效自评、问题整改等预算绩效管理工作。
5.实施效果。评价年度绩效目标是否完成情况。
(三)评价选点
此项目的实施单位是本单位，不存在绩效自评抽样点位。
(四)评价方法
采用单位自评法进行评价。
(五)评价组织
建立绩效评价工作小组，建立绩效评价工作小组，对每个人员进行职责分工。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析
1.项目决策
实行环卫一体化后,根据渠县人民政府（第11号）会议纪要要求，一是渠县市容环境卫生服务中心保留雾炮车3台（含渠县賨成建设发展投资有限公司出资购买2台给我所租用），负责环保检查点降尘、除尘、除雾霾天气作业和喷洒植被，提高空气质量；二是保留巡逻车4台，负责环卫一体化考核和督查；三是垃圾处理厂土地的租赁和在线监测。这些都需要按程序申请资金。资金预算前已事前绩效评估，并进入一体化平台项目入库程序。此项目预算安排180.57万元，资金投向于雾炮车和巡逻车运维费支付和土地租赁费以及在线监测费。
2.项目管理
（1）资金的管理
根据与渠县賨成建设发展投资有限公司之间的租赁合同确定租赁费用，根据车辆运行费用的概算，确定环卫车辆的运维费。两项费用经财政审核后确定预算金额，年终决算，并按时在政府门户网站进行公开。
（2）财务管理情况
本项目经费实行“专款专用、专人管理”，严格执行预算管理，收支业务管理、政府采购业务管理和合同业务管理等内控制度。
（3）项目的管理
单位领导分工，分管外围的副所长负责安排、调度环卫车辆。
（4）绩效监管
2024年11月，按照渠财绩〔2024〕26号，开展了2024年度部门预算绩效运行跟踪监控工作。
3.项目实施
（1）预算执行
项目资金预算180.5685万元，资金到位180.5685万元。资金到位率100%，
（2）资金使用
项目资金预算180.5685万元，资金实际使用180.5685万元，使用支付率100%。
4.项目结果
（1）目标完成
项目已完成预期目标，雾炮车全年每天6小时降尘、除尘，提高空气质量。巡逻车负责环卫一体化考核和督查，巡考小组每天巡查2次，并根据季节和任务特点增加巡查频次，建立工作台账。分管领导每半月进行1次跟踪暗访，督促制度落实和问题整改；主要领导每月组织1次交叉考评，依据考评细则综合评定。对巡查考评中发现的问题，及时通知环卫一体化服务公司进行整改，未及时整改和整改不彻底、不到位的，均加倍扣减服务费。2024年对环卫一体化服务公司考核扣款3.06万元。目标完成率达到100%，并且实施结果与绩效目标相匹配。
（2）完成时效
雾炮车每天6小时降尘、除尘、除雾霾天气作业和喷洒植被。巡逻车每天按时巡查2次，项目按绩效目标规定的时效指标进行。
（二）专用指标绩效分析
1.符合性
项目符合《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》以及《国务院城市市容和环境卫生管理条例》《中华人民共和国水污染防治法》《建设部城市生活垃圾管理办法》《建设部城市建筑垃圾管理规定》等法律法规的规定,符合《“十二五”全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设规划》的精神，符合为保护城乡环境，进一步落实《四川省城乡环境综合治理条例》的规定。符合提升渠县城市形象、改善人居环境的目标。
2.对象精准性
资金实际支付对象是提供服务的单位和驾驶员。
3.群众满意度
雾炮车全年每天6小时降尘、除尘、除雾霾天气作业，提高了空气质量。巡逻车负责环卫一体化考核和督查，保证了街面的干净整洁，受到了群众的好评。
（三）个性指标绩效分析
1.作业时间：降尘、除尘、除雾霾天气、保证空气质量。
2.巡逻时间：巡逻车负责环卫一体化考核和督查，保证了街面的干净整洁，提高人居环境质量。
四、评价结论
通过绩效自评，总体来说是：项目决策程序较严密，规划较合理；资金分配及时未超预算、项目管理较规范。通过项目实施取得了较好的政治效益和社会效益。群众满意度达到95%以上，自评得分99分。
（一）项目完成情况
经过项目实施，目标任务已完成情况。一是在数量、质量、时效、成本上，严格控制成本支出，保证完成质量，二是项目效益情况，经济效益、项目社会效益、生态效益、可持续效益、公平性等方面保证了城区内卫生、干净、整洁。资金使用效率100%，未超出预算，受益群体满意度达95%以上。
（二）项目效益情况
经过雾炮车的降尘、除尘、消除雾霾天气作业和喷洒植被，提高了空气质量；经过巡逻车负责环卫一体化考核和督查，使渠城干净整洁，保证了人居环境质量，本项目充分体现了党和政府对老百姓生活的关怀。
五、存在的问题
部分绩效指标设置存在遗漏情况，今后注重指标设置的完整性。
2024年建设项目经费绩效自评报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况
根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》以及《国务院城市市容和环境卫生管理条例》《中华人民共和国水污染防治法》《建设部城市生活垃圾管理办法》《建设部城市建筑垃圾管理规定》等法律法规的规定,根据《“十二五”全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设规划》的精神，为保护城乡环境，进一步落实《四川省城乡环境综合治理条例》之“城乡实行生活垃圾分类投放、定点收集、统一运输、集中处理”的规定，2008年9月建成渠县城市生活垃圾处理厂。渠县城市生活垃圾处理厂位于渠县李渡镇灯台村6社，离渠县城区约10公里。垃圾处理厂填埋场采用二坝合一的渗滤液调节方式，采用“生化 MBR 反渗透”处理工艺，埋场设计库容量152万立方米，设计平均日处理垃圾200吨（填埋场现已封场），渗滤液日处理100吨。2019年新建渗滤液处理站，渗滤液日处理150吨。新站渗滤液处理采用“均化预曝气 混凝沉淀 MBR 超滤 反渗滤”处理工艺方案，污泥泵送填埋场填埋，浓缩液通过回灌系统回喷至库区。排放达到《生活垃圾处理污染物控制标准》（GB16889-2008）中表2标准，其处理流程是：调节池→生化处理（均化池→混凝沉淀池→一级反硝化池→一级硝化池→脱硝池→二级反硝化池→二级硝化池）→膜处理（MBR装置→中间水池→反渗透装置→清水池）→达标排放水。作为垃圾处理厂渗滤液的作用是通过前述流程后，达到清水标准后进行排放，保护生态环境，利国利民，具有可持续性。
随着城市化进程的加快，垃圾量增加，渗滤液处理老站设备的设计能力不能满足需要，对老站设备进行升级改造，渗滤液日处理从100吨升级到150吨。同时新站配备一套设计能力100吨的设备作为应急使用。2019年新建处理池东面发生滑坡，产生了安全隐患。2021年6月17日，达州市生态环境局现场检查了渠县生活垃圾发电厂和李渡垃圾填埋场，指出李渡垃圾填埋场存在的生态环境问题，“一是库尾积存大量渗滤液，形成堰塞湖；二是填埋场库区内尚有一住户未搬迁拆除；三是填埋场覆盖不到位，大量生活垃圾裸露；四是库尾截洪沟缺失，雨水进入填埋场；五是飞灰填埋场建设推进缓慢；六是填埋场大坝有渗漏现象，存在环境安全隐患；七是两套渗滤液处理设施1至5月运行负荷仅为31%和42%，运行不正常；八是库尾、坝前及调节池积存渗滤液多达5万方，环境风险大”，要求“高度重视，强化组织领导，科学制定方案，落实专人专班，压实压紧责任，加快问题整改。”
（二）实施目的及支持方向
1.项目实施目的
通过项目的具体实施，达到环保整改的目的，达到垃圾处理厂正常运转的目的，从而保护生态环境，利国利民。
2.项目支持方向
项目符合《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》以及《国务院城市市容和环境卫生管理条例》《中华人民共和国水污染防治法》《建设部城市生活垃圾管理办法》《建设部城市建筑垃圾管理规定》等法律法规的规定,符合《“十二五”全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设规划》的精神，符合保护城乡环境，进一步落实《四川省城乡环境综合治理条例》之“城乡实行生活垃圾分类投放、定点收集、统一运输、集中处理”的规定，属于法律法规支持的方向。
3.项目资金管理办法制定情况
本单位对项目资金的管理采取本单位的内控制度，遵守财务管理制度。
（三）预算安排及分配管理
项目预算总金额113.50万元，其中环保整改40.74万元，老站2017年8月以来至2020年垃圾增量增加运行费9.80万元，新站2020年运行费9.78万元，升级改造老站渗滤液设备25.00万元，新站配备应急设备25.00万元，扩容电力安装0.86万元，2019年渠县垃圾厂新建处理池东面滑坡应急抢险工程采购项目1.53万元。
（四）项目绩效目标设置，见表格。
二、评价实施
（一）评价目的
通过绩效评价，客观、公正反映项目决策、项目管理、项目实施、项目结果、财政资金使用、经济社会效益等方面取得的成效和存在的短板。按照绩效评价结果，优化调整支持重点和资金投向，综合衡量项目支出预算资金管理使用，为强化支出预算绩效管理提供依据，为以后年度预算安排和政策制定提供参考。
(二)预设问题及评价重点
按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断，主要包括：项目决策涉及的决策程序、规划论证、资金投向；项目管理涉及的制度办法、分配管理、绩效监管；项目实施涉及的预算执行、资金使用；项目结果涉及的目标完成、完成时效；民生保障涉及的对象精准性、群众满意度、资金拨付及时性等。评价重点内容主要包括以下方面：
1.政策执行。是否符合法律法规及民生事业中长期规划。
2.资金管理。是否制定相应专项资金管理办法；是否足额安排资金；是否按资金管理办法要求使用资金。
3.对象管理。是否将资金拨付到提供服务的单位上。
4.绩效管理。绩效目标设置是否明确，指标是否细化量化、科学合理；资金安排、分配、执行过程是否按财政要求全面完成目标管理、运行监控、绩效自评、问题整改等预算绩效管理工作。
5.实施效果。评价年度绩效目标是否完成情况。
(三)评价选点
此项目的实施单位是本单位，不存在绩效自评抽样点位。
(四)评价方法
采用单位自评法进行评价。
(五)评价组织
建立绩效评价工作小组，建立绩效评价工作小组，对每个人员进行职责分工。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析
1.项目决策
渠县城市生活垃圾处理厂的建成是保护生态环境，符合国家三部委局国函[2011]147号，川府发[2003]18号文件精神，符合县委县政府的要求。项目预算总金额113.50万元，资金投向于：环保整改40.74万元，老站2017年8月以来至2020年垃圾增量增加运行费9.80万元，新站2020年运行费9.78万元，升级改造老站渗滤液设备25.00万元，新站配备应急设备25.00万元，扩容电力安装0.86万元，2019年渠县垃圾厂新建处理池东面滑坡应急抢险工程采购项目1.53万元。
2.项目管理
（1）资金的管理
先预算，年终进行决算，并按时在政府门户网站进行决算公开。
（2）财务管理情况
本项目经费实行“专款专用、专人管理”，严格执行预算管理，收支业务管理、政府采购业务管理和合同业务管理等内控制度。
（3）项目的管理
①完善制度。制定了垃圾处理厂的工作职责，具体有管理部主任和付主任职责，微机人员职责、计量人员职责、压实机推土机挖掘机装载机驾驶员职责，场地管理人员职责、场地管理人员职责、环境监测员职责、垃圾处理厂电工职责、渗沥液处理人员职责等。
②项目管理情况。派驻管理人员进行日常检查，制定了其管理职责、制定考核制度每月进行评分。不合格在服务费中扣出。
③对项目的监管情况。对本项目的监督管理采取二个层面，一是渠城市容环境卫生日常管理督察。成立了以所长为组长的环境卫生综合督察组，根据督察方法对垃圾处理厂工作进行监督检查，发现问题及时解决，并进行处罚。与服务单位签定合同，约定工作目标和责任。二是主管部门的日常监管。渠县综合行政执法局是本项目监管的主管部门，进行指导和监管。
（4）绩效监管
2024年11月，按照渠财绩〔2024〕26号，开展了2024年度部门预算绩效运行跟踪监控工作。
3.项目实施
（1）预算执行
项目资金预算113.50万元，资金到位113.50万元。资金到位率100%，
（2）资金使用
项目资金预算113.50万元，资金实际使用113.50万元，使用支付率100%。
4.项目结果
本项目已按时完成9个内容的预期目标，目标完成率达到100%，并且实施结果与绩效目标相匹配。
（二）专用指标绩效分析
1.符合性
项目符合《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》以及《国务院城市市容和环境卫生管理条例》《中华人民共和国水污染防治法》《建设部城市生活垃圾管理办法》《建设部城市建筑垃圾管理规定》等法律法规的规定,符合《“十二五”全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设规划》的精神，符合为保护城乡环境，进一步落实《四川省城乡环境综合治理条例》的规定。符合保护生态环境的目标。
2.群众满意度
经环保整改，垃圾处理厂正常运转，杜绝了废水废气噪音等污染源，保护了生态环境，得到了群众的好评，群众满意度95%。
（三）个性指标绩效分析
1.保证设备正常运转，保证达到出清水标准。
2.环保整改：保护生态环境，利国利民。
3.人员配置及在岗情况：按合同安排1名专业技术人员常驻现场，安排至少2名技术人员维护设备。根据在岗记录台账及考评表，技术人员无未到岗情况。
4.责任落实到位：制度落实，管理、监管到位。
四、评价结论
通过绩效自评，总体来说是：项目决策程序较严密，规划较合理；资金分配及时未超预算、项目管理较规范。通过项目实施取得了较好的政治效益和社会效益。群众满意度达到95%以上，自评得分100分。
五、存在的问题
部分绩效指标设置存在无量化。今后减少定性指标，做到有量化数据。
2024年渠县生活垃圾厂环境监测服务项目绩效自评报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况
根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》以及《国务院城市市容和环境卫生管理条例》《中华人民共和国水污染防治法》《建设部城市生活垃圾管理办法》《建设部城市建筑垃圾管理规定》等法律法规的规定，根据《“十二五”全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设规划》精神，为保护城乡环境，进一步落实《四川省城乡环境综合治理条例》之“城乡实行生活垃圾分类投放、定点收集、统一运输、集中处理”规定，2008年9月建成渠县城市生活垃圾处理厂，垃圾处理厂位于渠县李渡镇灯台村6社，离渠县城区约10公里。垃圾处理厂填埋场采用二坝合一的渗滤液调节方式，采用“生化 MBR 反渗透”处理工艺，埋场设计库容量152万立方米，设计平均日处理垃圾200吨。填埋场会产生废水、废气、噪声等污染源。为了保护地下水和生态环境，消除环境污染风险，委托三方机构对废水、废气、噪声及地下水等进行监测。
（二）实施目的及支持方向
1.通过对填埋场污染源进行监测，杜绝环境污染事故的发生，利国利民，具有可持续性。
2.项目支持方向
项目符合《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》以及《国务院城市市容和环境卫生管理条例》《中华人民共和国水污染防治法》《建设部城市生活垃圾管理办法》《建设部城市建筑垃圾管理规定》等法律法规的规定,符合《“十二五”全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设规划》的精神，符合保护城乡环境，进一步落实《四川省城乡环境综合治理条例》的规定。符合保护生态环境的目标。属于法律法规支持的方向。
3.项目资金管理办法制定情况
本单位对项目资金的管理采取本单位的内控制度，遵守财务管理制度。
（三）预算安排及分配管理
项目预算金额20.35万元，主要是用于支付第三方机构监测服务费。
（四）项目绩效目标设置，见表格。
二、评价实施
（一）评价目的
通过绩效评价，客观、公正反映项目决策、项目管理、项目实施、项目结果、财政资金使用、经济社会效益等方面取得的成效和存在的短板。按照绩效评价结果，优化调整支持重点和资金投向，综合衡量项目支出预算资金管理使用，为强化支出预算绩效管理提供依据，为以后年度预算安排和政策制定提供参考。
(二)预设问题及评价重点
按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断，主要包括：项目决策涉及的决策程序、规划论证、资金投向；项目管理涉及的制度办法、分配管理、绩效监管；项目实施涉及的预算执行、资金使用；项目结果涉及的目标完成、完成时效；民生保障涉及的对象精准性、群众满意度、资金拨付及时性等。评价重点内容主要包括以下方面：
1.政策执行。是否符合法律法规及民生事业中长期规划。
2.资金管理。是否制定相应专项资金管理办法；是否足额安排资金；是否按资金管理办法要求使用资金。
3.对象管理。是否按规定将第三方机构纳入。
4.绩效管理。绩效目标设置是否明确，指标是否细化量化、科学合理；资金安排、分配、执行过程是否按财政要求全面完成目标管理、运行监控、绩效自评、问题整改等预算绩效管理工作。
5.实施效果。评价年度绩效目标是否完成。
（三）评价选点
此项目的实施单位是本单位，不存在绩效自评抽样点位。
（四）评价方法
采用单位自评法进行评价。
（五）评价组织
建立绩效评价工作小组，建立绩效评价工作小组，对每个人员进行职责分工。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析
1.项目决策
根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》以及《国务院城市市容和环境卫生管理条例》《中华人民共和国水污染防治法》《建设部城市生活垃圾管理办法》《建设部城市建筑垃圾管理规定》等法律法规的规定，根据《“十二五”全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设规划》精神，为保护城乡环境，进一步落实《四川省城乡环境综合治理条例》之“城乡实行生活垃圾分类投放、定点收集、统一运输、集中处理”规定，2008年9月建成渠县城市生活垃圾处理厂，垃圾处理厂位于渠县李渡镇灯台村6社，离渠县城区约10公里。垃圾处理厂填埋场采用二坝合一的渗滤液调节方式，采用“生化 MBR 反渗透”处理工艺，埋场设计库容量152万立方米，设计平均日处理垃圾200吨（填埋场现已封场）。对产生的废水、废气、噪声等污染源进行监测，杜绝环境污染事故发生，委托第三方机构进行监测。
2.项目管理
（1）资金的管理
此项目所需资金在年初进行预算，按合同约定拨款,年终决算，并按时在政府门户网站进行公开。
（2）财务管理情况
本项目经费实行“专款专用、专人管理”，严格执行预算管理，收支业务管理、政府采购业务管理和合同业务管理等内控制度。
（3）项目的管理
制定了管理制度，管理人员负责进行日常检查。
（4）绩效监管
2024年11月，按照渠财绩〔2024〕26号，开展了2024年度部门预算绩效运行跟踪监控工作。
3.项目实施
（1）预算执行
项目资金预算20.35万元，资金到位20.35万元。资金到位率100%，
（2）资金使用
项目资金预算20.35万元，资金实际使用20.35万元，使用支付率100%。
4.项目结果
（1）目标完成
本项目监测废水、废气、噪声和地下水4个项目，每个项目的监测点位和监测时间是按合同执行，目标已完成。
（2）完成时效
已按合同约定的时间完成项目目标。
（二）专用指标绩效分析
1.符合性
项目符合《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》以及《国务院城市市容和环境卫生管理条例》《中华人民共和国水污染防治法》《建设部城市生活垃圾管理办法》《建设部城市建筑垃圾管理规定》等法律法规的规定,符合《“十二五”全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设规划》的精神，符合为保护城乡环境，进一步落实《四川省城乡环境综合治理条例》的规定。符合保护生态环境的目标。
2.对象精准性
资金实际支付对象是提供服务的单位，拨付时间是按合同约定付款时间。
3.群众满意度
第三方机构开展废水、废气、噪声和地下水等污染源监测，杜绝了环境污染事故发生。受到了群众的好评。
（三）个性指标绩效分析
经过对废水、废气、噪声和地下水4个污染源的监测，杜绝了污染事故的发生，保护了生态环境。
四、评价结论
通过绩效自评，总体来说是：项目决策程序较严密，规划较合理；资金分配及时未超预算、项目管理较规范。通过项目实施取得了较好的政治效益和社会效益。群众满意度达到95%以上，自评得分96分。
（一）项目完成情况。
经过项目实施，目标任务已完成情况。一是在数量、质量、时效、成本上，严格控制成本支出，保证完成质量，二是项目效益情况，经济效益、项目社会效益、生态效益、可持续效益、公平性等方面保证了城区内卫生、干净、整洁。资金使用效率100%，未超出预算，受益群体满意度达95%以上。
（二）项目效益情况。
通过第三方机构开展废水、废气、噪声等污染源监测，杜绝了环境污染事故，保护了生态环境。本项目充分体现了党和政府对老百姓生活的关怀。
五、存在的问题存在的问题
部分绩效指标设置不细化。
2024年渠县城市生活垃圾厂特许运行费项目绩效自评报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况
根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》以及《国务院城市市容和环境卫生管理条例》《中华人民共和国水污染防治法》《建设部城市生活垃圾管理办法》《建设部城市建筑垃圾管理规定》等法律法规的规定，根据《“十二五”全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设规划》的精神，为保护城乡环境，进一步落实《四川省城乡环境综合治理条例》之“城乡实行生活垃圾分类投放、定点收集、统一运输、集中处理”的规定，2008年9月建成渠县城市生活垃圾处理厂。渠县城市生活垃圾处理厂位于渠县李渡镇灯台村6社，离渠县城区约10公里。垃圾处理厂填埋场采用二坝合一的渗滤液调节方式，采用“生化 MBR 反渗透”处理工艺，埋场设计库容量152万立方米，设计平均日处理垃圾200吨（填埋场现已封场）。2019年新建渗滤液处理站，新渗滤液处理采用“均化预曝气 混凝沉淀 MBR 超滤 反渗滤”处理工艺方案，污泥泵送填埋场填埋，浓缩液通过回灌系统回喷至库区。排放达到《生活垃圾处理污染物控制标准》（GB16889-2008）中表2标准，其处理流程是：调节池→生化处理（均化池→混凝沉淀池→一级反硝化池→一级硝化池→脱硝池→二级反硝化池→二级硝化池）→膜处理（MBR装置→中间水池→反渗透装置→清水池）→达标排放水。作为垃圾处理厂渗滤液站的作用是通过前述流程后，达到清水标准后进行排放。垃圾处理厂的作用是保护生态环境，利国利民，具有可持续性。为了保证垃圾处理厂的正常运转，2024年对渠县城市生活垃圾处理厂运行经费进行了预算,现开展对此项目的绩效自评。
（二)实施目的及支持方向
1.项目实施目的
“渠县城市生活垃圾处理厂运行经费”项目主要解决政府购买渠县城市生活垃圾厂运行经费，通过垃圾处理厂的正常运转，将垃圾渗滤液达到清水标准后进行排放，从而保护了生态环境，符合国家政策，利国利民，具有可持续性。
2.项目支持方向
项目符合《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》以及《国务院城市市容和环境卫生管理条例》《中华人民共和国水污染防治法》《建设部城市生活垃圾管理办法》《建设部城市建筑垃圾管理规定》等法律法规的规定,符合《“十二五”全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设规划》的精神，符合保护城乡环境，进一步落实《四川省城乡环境综合治理条例》的规定。符合保护生态环境的目标。属于法律法规支持的方向。
3.项目资金管理办法制定情况
本单位对项目资金的管理采取本单位的内控制度，遵守财务管理制度。
（三）预算安排及分配管理
该项目经费的预算是由财政局预算股、综合股根据垃圾厂现场实际情况和上年账面经费使用情况进行预算。凡增加费用，由渠县市容环境卫生服务中心上报县委、政府，领导批示后，由财政局预算股、综合股核实后，按现场核实情况增加预算。根据渠财综〔2024〕5号文件，2024年预算金额是580.00万元，预算执行数是580.00万元，全部用于支付垃圾厂的运行费。
（四）项目绩效目标设置，见表格。
二、评价实施
（一）评价目的
通过绩效评价，客观、公正反映项目决策、项目管理、项目实施、项目结果、财政资金使用、经济社会效益等方面取得的成效和存在的短板。按照绩效评价结果，优化调整支持重点和资金投向，综合衡量项目支出预算资金管理使用，为强化支出预算绩效管理提供依据，为以后年度预算安排和政策制定提供参考。
(二)预设问题及评价重点
按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断，主要包括：项目决策涉及的决策程序、规划论证、资金投向；项目管理涉及的制度办法、分配管理、绩效监管；项目实施涉及的预算执行、资金使用；项目结果涉及的目标完成、完成时效；民生保障涉及的对象精准性、群众满意度、资金拨付及时性等。评价重点内容主要包括以下方面：
1.政策执行。是否符合法律法规及民生事业中长期规划。
2.资金管理。是否制定相应专项资金管理办法；是否足额安排资金；是否按资金管理办法要求使用资金。
3.对象管理。是否按合同将服务单位纳入资金支付范围。
4.绩效管理。绩效目标设置是否明确，指标是否细化量化、科学合理；资金安排、分配、执行过程是否按财政要求全面完成目标管理、运行监控、绩效自评、问题整改等预算绩效管理工作。
5.实施效果。评价年度绩效目标是否已完成。
（三）评价选点
此项目的实施单位是本单位，不存在绩效自评抽样点位。
（四）评价方法
采用单位自评法进行评价。
（五）评价组织
建立绩效评价工作小组，建立绩效评价工作小组，对每个人员进行职责分工。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析
1.项目决策
根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》以及《国务院城市市容和环境卫生管理条例》《中华人民共和国水污染防治法》《建设部城市生活垃圾管理办法》《建设部城市建筑垃圾管理规定》等法律法规的规定，根据《“十二五”全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设规划》的精神，为保护城乡环境，进一步落实《四川省城乡环境综合治理条例》之“城乡实行生活垃圾分类投放、定点收集、统一运输、集中处理”的规定，2008年9月已建成渠县垃圾处理厂，渠县城市生活垃圾处理厂位于渠县李渡镇灯台村6社，离渠县城区约10公里。垃圾处理厂填埋场采用二坝合一的渗滤液调节方式，采用“生化 MBR 反渗透”处理工艺，埋场设计库容量152万立方米，设计平均日处理垃圾200吨（填埋场现已封场）。2019年新建渗滤液处理站，新渗滤液处理采用“均化预曝气 混凝沉淀 MBR 超滤 反渗滤”处理工艺方案，污泥泵送填埋场填埋，浓缩液通过回灌系统回喷至库区。排放达到《生活垃圾处理污染物控制标准》（GB16889-2008）中表2标准，其处理流程是：调节池→生化处理（均化池→混凝沉淀池→一级反硝化池→一级硝化池→脱硝池→二级反硝化池→二级硝化池）→膜处理（MBR装置→中间水池→反渗透装置→清水池）→达标排放水。为了保证垃圾处理厂的正常运转，保护生态环境，2024年对渠县城市生活垃圾处理厂运行经费预算并开展绩效自评，本项目资金投向于运营服务单位。
2.项目管理
（1）资金的管理
此项目所需资金在年初进行预算，按合同约定每月拨款,年终决算，并按时在政府门户网站进行公开。
（2）财务管理情况
本项目经费实行“专款专用、专人管理”，严格执行预算管理，收支业务管理、政府采购业务管理和合同业务管理等内控制度。
（3）项目的管理
①完善制度。制定了垃圾处理厂的工作职责，具体有管理部主任和付主任职责，微机人员职责、计量人员职责、压实机推土机挖掘机装载机驾驶员职责，场地管理人员职责、场地管理人员职责、环境监测员职责、垃圾处理厂电工职责、渗沥液处理人员职责等。
②项目管理情况。派驻管理人员进行日常检查，制定了其管理职责、制定考核制度每月进行评分。不合格在服务费中扣出。
③对项目的监管情况。对本项目的监督管理采取二个层面，一是：渠城市容环境卫生日常管理督察。成立了以所长为组长的环境卫生综合督察组，根据督察方法对垃圾处理厂工作进行监督检查，发现问题及时解决，并进行处罚。与服务单位签定合同，约定工作目标和责任。二是：主管部门的日常监管。渠县综合行政执法局是本项目监管的主管部门，进行指导和监管。
（4）绩效监管
2024年11月，按照渠财绩〔2024〕26号，开展了2024年度部门预算绩效运行跟踪监控工作。
3.项目实施
（1）预算执行
项目资金预算580.00万元，资金到位580.00万元。资金到位率100%，
（2）资金使用
项目资金预算580.00万元，资金实际使用580.00万元，使用支付率100%。
4.项目结果
（1）目标完成情况
经过2024年的项目实施，目标任务已完成情况。一是在数量、质量、时效、成本上，严格控制成本支出，保证完成质量，二是项目效益情况，经济效益、项目社会效益、生态效益、可持续效益、公平性等方面保证了生态环境。资金使用效率100%，未超出预算。经过本项目的实施，保证了垃圾处理厂的正常运转，保证了出清水的指标，2024年出清水64606吨，保护了生态环境，充分体现了党和政府对老百姓生活的关怀。本项目可操作性强、可控制性强而具有普适性，故而极具实践推广价值，具有重要的范式意义，本项目可持续开展下去。
（2）完成时效
本项目已按合同约定的时间完成合同内容，实现了项目目标。
（二）专用指标绩效分析
1.符合性
本项目符合《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》以及《国务院城市市容和环境卫生管理条例》《中华人民共和国水污染防治法》《建设部城市生活垃圾管理办法》《建设部城市建筑垃圾管理规定》等法律法规的规定，符合《“十二五”全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设规划》的精神，符合为保护城乡环境，进一步落实《四川省城乡环境综合治理条例》之“城乡实行生活垃圾分类投放、定点收集、统一运输、集中处理”的规定。
2.对象精准性
资金实际支付对象是提供服务的单位，拨付时间是在提供服务完成验收后。
3.群众满意度
本项目的目的是保护生态环境，杜绝环境污染事故的发生，受益群体是广大的老百姓。无投诉事件发生，受益群众满意度达到95%以上。
（三）个性指标绩效分析
本项目主要是渗滤液处理站环境保护工作经费：
1.保证设备正常运转，达到清水标准。
2.长效机制：保护生态环境，利国利民。
3.人员配置及在岗情况：按合同安排1名专业技术人员常驻现场，安排至少2名技术人员维护设备。根据在岗记录台账及考评表，技术人员无未到岗情况。
4.责任落实到位：制度落实，管理、监管到位。
四、评价结论
通过绩效自评，总体来说是：项目决策程序较严密，规划较合理；资金分配及时未超预算、项目管理较规范。通过项目实施取得了较好的政治效益和社会效益。群众满意度达到95%以上，自评得分99分。
（一）项目完成情况。
经过2024年的项目实施，目标任务已完成情况。一是在数量、质量、时效、成本上，严格控制成本支出，保证完成质量，二是项目效益情况，经济效益、项目社会效益、生态效益、可持续效益、公平性等方面保证了生态环境。资金使用效率100%，未超出预算。本项目可操作性强、可控制性强而具有普适性，故而极具实践推广价值，具有重要的范式意义，本项目可持续开展下去。
（二）项目效益情况。
1.政治效益
经过项目的实施，保证了垃圾处理厂的正常运转，保证了出清水的指标，避免了二次污染，保护了生态环境，充分体现了党和政府对老百姓生活的关怀。
2.满意度
本项目得到了上级部门、相关部门和单位以及人民群众三方面的满意，其满意率≧95%。
五、存在的问题
可持续性影响指标设置不够细化。
向万源市草坝镇援助洒水车1辆项目
绩效自评报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况
1.设立背景
《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》以及《国务院城市市容和环境卫生管理条例》《中华人民共和国水污染防治法》《建设部城市生活垃圾管理办法》《建设部城市建筑垃圾管理规定》等法律法规的规定,《“十二五”全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设规划》的精神，为保护城乡环境，进一步落实《四川省城乡环境综合治理条例》的规定。需提升城市形象、改善人居环境的目标。我县与万源市草坝镇是结对帮扶对象，为了提高空气质量，，本项目具有现实需求，具有明显的经济效益、社会效益、环境效益。
2.基本情况
我县与万源市草坝镇是结对帮扶对象，为了体现双方的友好，我县援助万源市草坝镇洒水车1台。
（二)实施目的及支持方向
1.项目实施目的
洒水车负责环保检查点降尘、除尘、除雾霾天气作业，能够提高空气质量，提升渠县城市形象，改善人居环境。
2.项目支持方向
项目符合《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》以及《国务院城市市容和环境卫生管理条例》《中华人民共和国水污染防治法》《建设部城市生活垃圾管理办法》《建设部城市建筑垃圾管理规定》等法律法规的规定,符合《“十二五”全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设规划》的精神，符合保护城乡环境，进一步落实《四川省城乡环境综合治理条例》的规定。符合提升城市形象、改善人居环境的目标。属于法律法规支持的方向。
3.项目资金管理办法制定情况
本单位对项目资金的管理采取本单位的内控制度，遵守财务管理制度。
（三）预算安排及分配管理
项目预算金额9.86万元，主要是用于洒水车的购置费。
（四）项目绩效目标设置，见表格。
二、评价实施
（一）评价目的
通过绩效评价，客观、公正反映项目决策、项目管理、项目实施、项目结果、财政资金使用、经济社会效益等方面取得的成效和存在的短板。按照绩效评价结果，优化调整支持重点和资金投向，综合衡量项目支出预算资金管理使用，为强化支出预算绩效管理提供依据，为以后年度预算安排和政策制定提供参考。
(二)预设问题及评价重点
本项目属常年性项目，按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断，主要包括：项目决策涉及的决策程序、规划论证、资金投向；项目管理涉及的制度办法、分配管理、绩效监管；项目实施涉及的预算执行、资金使用；项目结果涉及的目标完成、完成时效；民生保障涉及的对象精准性、群众满意度等。评价重点内容主要包括以下方面：
1.政策执行。是否符合党中央、国务院和省委、省政府重大决策部署及民生事业中长期规划。
2.资金管理。是否制定相应专项资金管理办法；是否足额安排资金；是否按资金管理办法要求使用专项资金。
3.对象管理。是否将服务费拨付到提供服务的单位。
4.绩效管理。绩效目标设置是否明确，指标是否细化量化、科学合理；资金预算安排是否适当；是否符合全面完成目标管理、运行监控、绩效自评、问题整改等预算绩效管理工作。
5.实施效果。评价年度绩效目标是否完成情况。
(三)评价选点
此项目的实施单位是本单位，不存在绩效自评抽样点位。
(四)评价方法
采用单位自评法进行评价。
(五)评价组织
建立绩效评价工作小组，建立绩效评价工作小组，对每个人员进行职责分工。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析
1.项目决策
我县与万源市草坝镇是结对帮扶对象，为了体现双方的友好，我县援助万源市草坝镇洒水车1台。此项目预算安排9.86万元，资金投向于洒水车的购置。
2.项目管理
（1）资金的管理
根据与二手车的购销合同确定购置费用、根据车辆的现状估概算维修费，确定洒水车的总费用金额。此费用经财政审核后确定预算金额，年终决算，并按时在政府门户网站进行公开。
（2）财务管理情况
本项目经费实行“专款专用、专人管理”，严格执行预算管理，收支业务管理、政府采购业务管理和合同业务管理等内控制度。
（3）项目的管理
单位领导分工，分管外围的副所长负责安排、调度环卫车辆。
（4）绩效监管
2024年11月，按照渠财绩〔2024〕26号，开展了2024年度部门预算绩效运行跟踪监控工作。
3.项目实施
（1）预算执行
项目资金预算9.86万元，资金到位9.86万元。资金到位率100%，
（2）资金使用
项目资金预算9.86万元，资金实际使用9.86元，使用支付率100%。
4.项目结果
（1）目标完成
洒水车已交与草坝镇，项目已完成预期目标，目标完成率达到100%，并且实施结果与绩效目标相匹配。
（2）完成时效
洒水车按绩效目标规定的时效指标2个月内完成交付。
（二）专用指标绩效分析
1.符合性
项目符合《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》以及《国务院城市市容和环境卫生管理条例》《中华人民共和国水污染防治法》《建设部城市生活垃圾管理办法》《建设部城市建筑垃圾管理规定》等法律法规的规定,符合《“十二五”全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设规划》的精神，符合为保护城乡环境，进一步落实《四川省城乡环境综合治理条例》的规定。符合提升城市形象、改善人居环境的目标。体现我县与万源市的友好关系。
2.对象精准性
资金实际支付对象是提供服务的单位。
3.群众满意度
洒水车按时进行了交付，受到了草坝镇的好评。
（三）个性指标绩效分析
1.交付时间：按时交付，保证了洒水车的到位。
2.友好关系的体现：援助草坝镇，是双方友好关系的体现。
四、评价结论
通过绩效自评，总体来说是：项目决策程序较严密，规划较合理；资金分配及时未超预算、项目管理较规范。通过项目实施取得了较好的政治效益和社会效益。群众满意度达到95%以上，自评得分100分。
（一）项目完成情况
经过项目实施，目标任务已完成情况。一是在数量、质量、时效、成本上，严格控制成本支出，保证完成质量，二是项目效益情况，经济效益、项目社会效益、生态效益、可持续效益、公平性等方面保证了城区内卫生、干净、整洁。资金使用效率100%，未超出预算，受益群体满意度达95%以上。
（二）项目效益情况
按时交付，保证了洒水车的到位。洒水车使用后提高了空气质量。并且是渠县万源双方友好关系的体现，具有政治意义。
渠县生活垃圾处理厂环境监测过渡期服务项目
绩效评价报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况
根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》以及《国务院城市市容和环境卫生管理条例》《中华人民共和国水污染防治法》《建设部城市生活垃圾管理办法》《建设部城市建筑垃圾管理规定》等法律法规的规定，根据《“十二五”全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设规划》精神，为保护城乡环境，进一步落实《四川省城乡环境综合治理条例》之“城乡实行生活垃圾分类投放、定点收集、统一运输、集中处理”规定，2008年9月建成渠县城市生活垃圾处理厂，垃圾处理厂位于渠县李渡镇灯台村6社，离渠县城区约10公里。垃圾处理厂填埋场采用二坝合一的渗滤液调节方式，采用“生化 MBR 反渗透”处理工艺，埋场设计库容量152万立方米，设计平均日处理垃圾200吨。填埋场会产生废水、废气、噪声等污染源。为了保护地下水和生态环境，消除环境污染风险，委托三方机构对废水、废气、噪声及地下水等进行监测。
（二)实施目的及支持方向
1.通过对填埋场污染源进行监测，杜绝环境污染事故的发生，利国利民，具有可持续性。
2.项目支持方向
项目符合《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》以及《国务院城市市容和环境卫生管理条例》《中华人民共和国水污染防治法》《建设部城市生活垃圾管理办法》《建设部城市建筑垃圾管理规定》等法律法规的规定,符合《“十二五”全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设规划》的精神，符合保护城乡环境，进一步落实《四川省城乡环境综合治理条例》的规定。符合保护生态环境的目标。属于法律法规支持的方向。
3.项目资金管理办法制定情况
本单位对项目资金的管理采取本单位的内控制度，遵守财务管理制度。
（三）预算安排及分配管理
项目预算金额5.09万元，主要是用于支付第三方机构监测服务费。
（四）项目绩效目标设置，见表格。
二、评价实施
（一）评价目的
通过绩效评价，客观、公正反映项目决策、项目管理、项目实施、项目结果、财政资金使用、经济社会效益等方面取得的成效和存在的短板。按照绩效评价结果，优化调整支持重点和资金投向，综合衡量项目支出预算资金管理使用，为强化支出预算绩效管理提供依据，为以后年度预算安排和政策制定提供参考。
(二)预设问题及评价重点
按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断，主要包括：项目决策涉及的决策程序、规划论证、资金投向；项目管理涉及的制度办法、分配管理、绩效监管；项目实施涉及的预算执行、资金使用；项目结果涉及的目标完成、完成时效；民生保障涉及的对象精准性、群众满意度、资金拨付及时性等。评价重点内容主要包括以下方面：
1.政策执行。是否符合法律法规及民生事业中长期规划。
2.资金管理。是否制定相应专项资金管理办法；是否足额安排资金；是否按资金管理办法要求使用资金。
3.对象管理。是否按规定将第三方机构纳入。
4.绩效管理。绩效目标设置是否明确，指标是否细化量化、科学合理；资金安排、分配、执行过程是否按财政要求全面完成目标管理、运行监控、绩效自评、问题整改等预算绩效管理工作。
5.实施效果。评价年度绩效目标是否完成。
(三)评价选点
此项目的实施单位是本单位，不存在绩效自评抽样点位。
(四)评价方法
采用单位自评法进行评价。
(五)评价组织
建立绩效评价工作小组，建立绩效评价工作小组，对每个人员进行职责分工。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析
1.项目决策
根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》以及《国务院城市市容和环境卫生管理条例》《中华人民共和国水污染防治法》《建设部城市生活垃圾管理办法》《建设部城市建筑垃圾管理规定》等法律法规的规定，根据《“十二五”全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设规划》精神，为保护城乡环境，进一步落实《四川省城乡环境综合治理条例》之“城乡实行生活垃圾分类投放、定点收集、统一运输、集中处理”规定，2008年9月建成渠县城市生活垃圾处理厂，垃圾处理厂位于渠县李渡镇灯台村6社，离渠县城区约10公里。垃圾处理厂填埋场采用二坝合一的渗滤液调节方式，采用“生化 MBR 反渗透”处理工艺，埋场设计库容量152万立方米，设计平均日处理垃圾200吨（填埋场现已封场）。对产生的废水、废气、噪声等污染源进行监测，杜绝环境污染事故发生，委托第三方机构进行监测。
2.项目管理
（1）资金的管理
此项目所需资金在年初进行预算，按合同约定拨款,年终决算，并按时在政府门户网站进行公开。
（2）财务管理情况
本项目经费实行“专款专用、专人管理”，严格执行预算管理，收支业务管理、政府采购业务管理和合同业务管理等内控制度。
（3）项目的管理
制定了管理制度，管理人员负责进行日常检查。
（4）绩效监管
2024年11月，按照渠财绩〔2024〕26号，开展了2024年度部门预算绩效运行跟踪监控工作。
3.项目实施
（1）预算执行
项目资金预算5.09万元，资金到位5.09万元。资金到位率100%，
（2）资金使用
项目资金预算5.09万元，资金实际使用5.09万元，使用支付率100%。
4.项目结果
（1）目标完成
本项目监测废水、废气、噪声和地下水4个项目，每个项目的监测点位和监测时间是按合同执行，目标已完成。
（2）完成时效
已按合同约定的时间完成项目目标。
（二）专用指标绩效分析
1.符合性
项目符合《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》以及《国务院城市市容和环境卫生管理条例》《中华人民共和国水污染防治法》《建设部城市生活垃圾管理办法》《建设部城市建筑垃圾管理规定》等法律法规的规定,符合《“十二五”全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设规划》的精神，符合为保护城乡环境，进一步落实《四川省城乡环境综合治理条例》的规定。符合保护生态环境的目标。
2.对象精准性
资金实际支付对象是提供服务的单位，拨付时间是按合同约定付款时间。
3.群众满意度
第三方机构开展废水、废气、噪声和地下水等污染源监测，杜绝了环境污染事故发生。受到了群众的好评。
（三）个性指标绩效分析
经过对废水、废气、噪声和地下水4个污染源的监测，杜绝了污染事故的发生，保护了生态环境。
四、评价结论
通过绩效自评，总体来说是：项目决策程序较严密，规划较合理；资金分配及时未超预算、项目管理较规范。通过项目实施取得了较好的政治效益和社会效益。群众满意度达到95%以上，自评得分96分。
（一）项目完成情况。
经过项目实施，目标任务已完成情况。一是在数量、质量、时效、成本上，严格控制成本支出，保证完成质量，二是项目效益情况，经济效益、项目社会效益、生态效益、可持续效益、公平性等方面保证了项目绩效目标。资金使用效率100%，未超出预算，受益群体满意度达95%以上。
（二）项目效益情况。
通过第三方机构开展废水、废气、噪声等污染源监测，杜绝了环境污染事故，保护了生态环境。本项目充分体现了党和政府对老百姓生活的关怀。
五、存在的问题
部分绩效指标如成本效益分析指标不够细化。
渠县城市生活垃圾处理厂渗滤液处理设备采购安装项目
绩效自评报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况
根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》以及《国务院城市市容和环境卫生管理条例》《中华人民共和国水污染防治法》《建设部城市生活垃圾管理办法》《建设部城市建筑垃圾管理规定》等法律法规的规定，根据《“十二五”全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设规划》的精神，为保护城乡环境，进一步落实《四川省城乡环境综合治理条例》之“城乡实行生活垃圾分类投放、定点收集、统一运输、集中处理”的规定，2008年9月建成渠县垃圾处理厂。渠县城市生活垃圾处理厂位于渠县李渡镇灯台村6社，离渠县城区约10公里。垃圾处理厂渗滤液处理设备已使用多年，设备购置款尚未支付完毕，客户已提起诉讼且进入执行阶段。为了保护生态环境，为了保证垃圾处理厂的正常运转，需更支付设备下差款。此设备下差款已进行了预算,现开展了对此项目的绩效自评。
（二）实施目的及支持方向
1.项目实施目的
“渠县城市生活垃圾处理厂渗滤液处理设备采购安装项目”项目主要是解决以前年度购置的渗滤液处理设备，以保证垃圾处理厂的正常运转。
2.项目支持方向
项目符合《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》以及《国务院城市市容和环境卫生管理条例》《中华人民共和国水污染防治法》《建设部城市生活垃圾管理办法》《建设部城市建筑垃圾管理规定》等法律法规的规定,符合《“十二五”全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设规划》的精神，符合保护城乡环境，进一步落实《四川省城乡环境综合治理条例》的规定。符合保护生态环境的目标。属于法律法规支持的方向。
3.项目资金管理办法制定情况
本单位对项目资金的管理采取本单位的内控制度，遵守财务管理制度。
（三）预算安排及分配管理
预算金额是150.00万元，预算执行数是150.00万元，全部用于支付渗滤液处理设备购置款。
（四）项目绩效目标设置，见表格。
二、评价实施
（一）评价目的
通过绩效评价，客观、公正反映项目决策、项目管理、项目实施、项目结果、财政资金使用、经济社会效益等方面取得的成效和存在的短板。按照绩效评价结果，优化调整支持重点和资金投向，综合衡量项目支出预算资金管理使用，为强化支出预算绩效管理提供依据，为以后年度预算安排和政策制定提供参考。
（二）预设问题及评价重点
本项目属一次性项目，项目实施结束后，按审批流程审批后一次性支付资金给提供服务的单位。此次自评的预设问题及评价重点是项目的质量目标。
(三)评价选点
此项目的实施单位是本单位，不存在绩效自评抽样点位。
（四）评价方法
本次绩效评价属于事后自评，由于项目属一次性项目，且金额小，采用单位自评法进行评价。
(五)评价组织
建立绩效评价工作小组，建立绩效评价工作小组，对每个人员进行职责分工。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析
1.项目决策
根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》以及《国务院城市市容和环境卫生管理条例》《中华人民共和国水污染防治法》《建设部城市生活垃圾管理办法》《建设部城市建筑垃圾管理规定》等法律法规的规定，根据《“十二五”全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设规划》的精神，为保护城乡环境，进一步落实《四川省城乡环境综合治理条例》之“城乡实行生活垃圾分类投放、定点收集、统一运输、集中处理”的规定，2008年9月建成渠县城市生活垃圾处理厂。垃圾处理厂位于渠县李渡镇灯台村6社，离渠县城区约10公里。垃圾处理厂渗滤液处理设备，于2011年5月由政府购买，已使用多年且下差货款。为了保护生态环境，为了保证垃圾处理厂的正常运转，已预算，且进入一体化平台项目库，现开展对此项目的绩效自评。
2.项目管理
（1）资金的管理
此项目所需资金按程序进行预算，按合同约定拨款,年终决算，并按时在政府门户网站进行公开。
（2）财务管理情况
本项目经费实行“专款专用、专人管理”，严格执行预算管理，收支业务管理、政府采购业务管理和合同业务管理等内控制度。
（3）项目的管理
项目成立了以分管垃圾处理厂的副所长为组长的工作组。项目目标任务完成后，工作组自动解散。工作组全权负责。
（4）绩效监管
2024年11月，按照渠财绩〔2024〕26号，开展了2024年度部门预算绩效运行跟踪监控工作。
3.项目实施
（1）预算执行
项目资金预算150.00万元，资金到位150.00万元。资金到位率100%，
（2）资金使用
项目资金预算150.00万元，资金实际使用150.00万元，使用支付率100%。
4.项目结果
（1）目标完成情况
经过项目实施，渗滤液处理设备按合同约定的规格、材质和技术参数要求等验收。目标任务已完成情况。项目实施过程中在数量、质量、时效、成本上，严格控制成本支出，保质保量。资金使用效率100%，未超出预算。经过本项目的实施，保证了垃圾处理厂的正常运转，体现了经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益，保护了生态环境。
（2）完成时效
渗滤液处理设备按合同约定收货时间等验收。
（二）专用指标绩效分析
1.项目验收
渗滤液处理设备已按合同约定的规格、材质和技术参数要求等验收。
2.功能实现
渗滤处理设备验收后正常使用，保证了垃圾厂的正常运转。
3.后续管护
后续管护需注意设备的老化、加强设备的维护，保证设备的正常运转。
（三）个性指标绩效分析
1.质量标准
渗滤液处理设备有特定的质量标准，才能达到正常运转的目的。
2.合同约定期限
渗滤液处理设备的安装期限为30天。
四、评价结论
通过绩效自评，总体来说是：项目决策程序较严密，规划较合理；资金分配及时未超预算、项目管理较规范。通过项目实施取得了较好的政治效益和社会效益。群众满意度达到98%以上，自评得分100分。
五、存在的问题
部分绩效指标如可持续性影响指标设置存在缺失情况。
渠县城市生活垃圾处理厂渗滤液应急调节池维修加固项目
绩效自评报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况
根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》以及《国务院城市市容和环境卫生管理条例》《中华人民共和国水污染防治法》《建设部城市生活垃圾管理办法》《建设部城市建筑垃圾管理规定》等法律法规的规定，根据《“十二五”全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设规划》的精神，为保护城乡环境，进一步落实《四川省城乡环境综合治理条例》之“城乡实行生活垃圾分类投放、定点收集、统一运输、集中处理”的规定，2008年9月建成渠县垃圾处理厂。渠县城市生活垃圾处理厂位于渠县李渡镇灯台村6社，离渠县城区约10公里。垃圾处理厂渗滤液应急调节池，由于使用年限长，损毁严重，已不能达到环保要求和安全使用标准。为了保护生态环境，为了保证垃圾处理厂的正常运转，需对应急调节池维修加固。此项目在2024年进行了预算，现开展了对此项目的绩效自评。
（二)实施目的及支持方向
1.项目实施目的
“渠县城市生活垃圾处理厂渗滤液应急调节池维修加固项目”项目主要是对应急调节池进行维修加固，以保证垃圾处理厂的正常运转。
2.项目支持方向
项目符合《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》以及《国务院城市市容和环境卫生管理条例》《中华人民共和国水污染防治法》《建设部城市生活垃圾管理办法》《建设部城市建筑垃圾管理规定》等法律法规的规定,符合《“十二五”全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设规划》的精神，符合保护城乡环境，进一步落实《四川省城乡环境综合治理条例》的规定。符合保护生态环境的目标。属于法律法规支持的方向。
3.项目资金管理办法制定情况
本单位对项目资金的管理采取本单位的内控制度，遵守财务管理制度。
（三）预算安排及分配管理
预算金额是16.83万元，预算执行数是16.83万元，全部用于应急调节池的维修加固。
（四）项目绩效目标设置，见表格。
二、评价实施
（一）评价目的
通过绩效评价，客观、公正反映项目决策、项目管理、项目实施、项目结果、财政资金使用、经济社会效益等方面取得的成效和存在的短板。按照绩效评价结果，优化调整支持重点和资金投向，综合衡量项目支出预算资金管理使用，为强化支出预算绩效管理提供依据，为以后年度预算安排和政策制定提供参考。
（二）预设问题及评价重点
本项目属一次性项目，项目实施结束后，按审批流程审批后一次性支付资金给提供服务的单位。此次自评的预设问题及评价重点是项目的质量目标。
(三)评价选点
此项目的实施单位是本单位，不存在绩效自评抽样点位。
（四）评价方法
本次绩效评价属于事后自评，由于项目属一次性项目，且金额小，采用单位自评法进行评价。
(五)评价组织
建立绩效评价工作小组，建立绩效评价工作小组，对每个人员进行职责分工。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析
1.项目决策
根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》以及《国务院城市市容和环境卫生管理条例》《中华人民共和国水污染防治法》《建设部城市生活垃圾管理办法》《建设部城市建筑垃圾管理规定》等法律法规的规定，根据《“十二五”全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设规划》的精神，为保护城乡环境，进一步落实《四川省城乡环境综合治理条例》之“城乡实行生活垃圾分类投放、定点收集、统一运输、集中处理”的规定，2008年9月建成渠县城市生活垃圾处理厂。垃圾处理厂位于渠县李渡镇灯台村6社，离渠县城区约10公里。垃圾处理厂渗滤液应急调节池，由于使用年限长，损毁严重，已不能达到环保要求和安全使用标准。为了保护生态环境，为了保证垃圾处理厂的正常运转，需对应急调节池维修加固。此项目在2024年进行了预算，现开展了对此项目的绩效自评。
2.项目管理
（1）资金的管理
此项目所需资金按程序进行预算，按合同约定拨款,年终决算，并按时在政府门户网站进行公开。
（2）财务管理情况
本项目经费实行“专款专用、专人管理”，严格执行预算管理，收支业务管理、政府采购业务管理和合同业务管理等内控制度。
（3）项目的管理
项目成立了以分管垃圾处理厂的副所长为组长的工作组。项目目标任务完成后，工作组自动解散。工作组全权负责应急调节池按合同按工程质量标准验收。
（4）绩效监管
2024年11月，按照渠财绩〔2024〕26号，开展了2024年度部门预算绩效运行跟踪监控工作。
3.项目实施
（1）预算执行
项目资金预算16.83万元，资金到位16.83万元。资金到位率100%，
（2）资金使用
项目资金预算16.83万元，资金实际使用16.83万元，使用支付率100%。
4.项目结果
（1）目标完成情况
经过项目实施，应急调节池维修加固已按合同按工程质量标准验收，目标任务已完成情况。项目实施过程中在数量、质量、时效、成本上，严格控制成本支出，保质保量。资金使用效率100%，未超出预算。经过本项目的实施，保证了垃圾处理厂的正常运转，体现了经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益，保护了生态环境。
（2）完成时效
应急调节池维修加固在合同约定的工期完工。
（二）专用指标绩效分析
1.项目验收
应急调节池维修加固已按合同按工程质量标准工期验收。
2.功能实现
应急调节池维修加固验收后正常使用，保证了垃圾厂的正常运转。
3.后续管护
后续管护需注意应急调节池的开裂。
（三）个性指标绩效分析
1.质量标准
应急调节池维修加固的质量标准：国家现行工程质量标准。
2.合同约定期限
应急调节池维修加固工期为20天。
四、评价结论
通过绩效自评，总体来说是：项目决策程序较严密，规划较合理；资金分配及时未超预算、项目管理较规范。通过项目实施取得了较好的政治效益和社会效益。群众满意度达到98%以上，自评得分100分。
五、存在的问题
成本效益分析指标不够细化。今后在绩效目标设置进行完善。
部门整体支出绩效目标完成情况自评表及专项预算项目自评表.doc
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
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