​目录

　　公开时间2025年10月15日

　　第一部分部门概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分2024年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　十、其他重要事项的情况说明

　　第三部分名词解释

　　第四部分附件

　　第五部分附表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、财政拨款支出决算明细表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第一部分部门概况

　　一、部门职责

　　1、贯彻执行国家有关公安工作方针、政策和法律法规；指导、监督、检查全县公安工作。

　　2、掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策。

　　3、组织、指导案件的侦查工作，协调处置重大案件（事件）、治安事故。

　　4、依法查处危害社会治安秩序的行为，依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险爆炸物品、特种行业和公共场所等工作。

　　5、负责全县出入境管理工作。

　　6、依法管理全县道路交通安全，维护道路交通秩序。

　　7、加强对国家机关、社会团体、企事业单位、重点工程的治安保卫和群体性治安防范工作。

　　8、负责全县公共信息网络的管理和安全监督工作。

　　9、负责监管场所和派出所管理工作。

　　10、组织实施全县各类重要安全警卫、禁毒、缉毒和公安科学技术工作；规划公安信息技术、刑事技术和行动技术等建设。

　　11、负责全县公安队伍的思想政治工作和公安宣传工作，管理全县公安民警的警衔、奖惩、优抚和教育培训，负责全县公安机关装备、后勤保障工作。

　　12、指导、监督、检查全县公安机关的执法活动；配合查处全县公安民警的违纪案件。

　　13、承办县委、县政府和上级公安机关交办的其它事项。

　　二、机构设置

　　渠县公安局下属一级预算单位2个（渠县公安局交通警察大队、渠县公安局森林警察大队），其中行政单位2个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　第二部分2024年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2024年度收入、支出决算总计均为18918.69万元。与2023年度相比，收入、支出决算总计各减少2445.51万元，下降11.45%。减少主要原因为基建项目减少。

　　（图1收入、支出决算总计变动情况图）

　　二、收入决算情况说明

　　2024年度本年收入合计18918.69万元，其中一般公共预算财政拨款收入15754.55万元，占83.3%；政府性基金预算财政拨款收入3164.14万元，占16.7%。

　　（图2收入决算结构图）

　　三、支出决算情况说明

　　2024年度本年支出合计18918.69万元，其中基本支出11139.96万元，占58.9%；项目支出7778.73万元，占41.1%。

　　（图3支出决算结构图）

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2024年度财政拨款收入、支出总计均为18918.69万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少2445.51万元，下降11.45%。减少主要原因为基建项目减少。（图4财政拨款收、支决算总计变动情况）

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2024年度一般公共预算财政拨款支出15754.55万元，占本年支出合计的83.3%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少2079.55万元，下降11.66%。主要变动原因是项目减少。

　　（图5一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2024年度一般公共预算财政拨款支出15754.55万元，主要用于以下方面一般公共服务支出18.05万元，占0.11%；公共安全支出13840.4万元，占87.85%；社会保障和就业支出1004.59万元，占6.38%；卫生健康支出329.56万元，占2.09%；农林水支出12.8万元,占0.08%；住房保障支出549.15万元，占3.49%。

　　（图6一般公共预算财政拨款支出决算结构）

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为15754.55万元，完成预算100%。其中

　　1.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）支出决算为18.05万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　2.公共安全（类）公安（款）行政运行（项）支出决算为8668.86万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　3.公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）支出决算为147.57万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　4.公共安全（类）公安（款）事业运行支出（项）支出决算为194.15万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　5.公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）支出决算为4829.81万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算为843.91万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出决算为17.31万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　8.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出决算为113.7万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　9.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出决算为29.67万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出决算为295.79万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出决算为12.43万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为21.34万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　13.农林水支出（类）巩固拓展脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固拓展脱贫衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为12.8万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　14．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为549.15万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2024年度一般公共预算财政拨款基本支出共计11139.96万元，其中人员经费9620.13万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保障缴费、公务员医疗费补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　公用经费共计1519.83万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2024年度“三公”经费财政拨款预算数为201.25万元，2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为201.25万元，决算数与预算数持平，完成预算100%。较上年度减少9.75万元，下降4.6%，下降主要原因为厉行节约，严控三公经费支出。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算200.3万元，占99.5%；公务接待费支出决算0.95万元，占0.5%。具体情况如下

　　（图7“三公”经费财政拨款支出结构）

　　1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算较2023年无变化。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出200.3万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度减少9.7万元，下降4.6%。下降主要原因是厉行节约，严控三公经费支出。其中公务用车运行维护费支出200.3万元，主要用于公安工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路费、保险费等支出。

　　3.公务接待费支出0.95万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度减少0.05万元，下降5%。主要原因是接待人数减少。其中国内公务接待支出0.95万元，主要用于接待执行公安工作、开展业务活动开支的用餐费，国内公务接待11批次，190人次。

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　2024年度政府性基金预算财政拨款支出3164.14万元，占本年支出合计的16.7%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少365.96万元，下降10.37%。主要变动原因是基建项目减少。

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%，与2023年度国有资本经营预算财政拨款支出持平。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2024年度，渠县公安局运行经费支出1519.83万元，比2023年度增加328.53万元，增长27.58%，增加主要原因为招录新民警和中途追加工作经费。

　　（二）政府采购支出情况

　　2024年度，渠县公安局政府采购支出总额562万元，其中政府采购货物支出562万元，主要用于公安装备采购。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2024年12月31日，渠县公安局共有车辆76辆，全部为执法执勤用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）4台（套）。

　　（四）预算绩效管理情况

　　根据预算绩效管理要求，渠县公安局在2024年度预算编制阶段，组织对中央和省级政法转移支付、2024年女犯集中关押经费、2024年何兴春救济费、2024年精神病人强制医疗经费、2024年派驻纪检组工作经费、2024年国内安全保卫特费、2024年反电信网络诈骗经费等29个项目开展了预算事前绩效评估，对29个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对29个项目开展绩效监控。

　　组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算等全面开展绩效自评，形成渠县公安局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告和2024年女犯集中关押经费、2024年精神病人强制医疗经费、2024年派驻纪检组工作经费、2024年扫黑工作经费、2024年禁毒工作经费等29个专项预算项目绩效自评报告，其中，渠县公安局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为94分，绩效自评综述整体来看，渠县公安局部门预算执行情况良好，各项绩效目标基本达成，但在部分项目执行效率、资金使用效益等方面仍存在提升空间，绩效自评报告详见附件。

　　第三部分名词解释

　　1.财政拨款收入指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.年初结转和结余指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　3.年末结转和结余指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　4.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　5.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　6.公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

　　7.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）反映其他用于公安方面的支出。

　　8.公共安全支出（类）国家安全（款）行政运行（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　9.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）反映其他用于公共安全方面的支出。

　　10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　11.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）反映用于其他社会保障和就业方面的支出。

　　12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）反映财政部门安排的行政单位及参公事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位及参公事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

　　15.农林水支出（类）巩固拓展脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固拓展脱贫衔接乡村振兴支出（项）反映其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

　　16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　17.基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　18.项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　19.“三公”经费指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　20.机关运行经费为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第四部分附件

　　附件1

　　渠县公安局整体预算绩效评价报告

　　一、部门（单位）基本情况

　　（一）机构组成。渠县公安局为全额财政拨款预算单位，是负责本县公共安全工作的政府工作部门，共有内设机构40个，其中科室19个，派出所21个。

　　（二）机构职能。

　　1、贯彻执行国家有关公安工作方针、政策和法律法规；指导、监督、检查全县公安工作。

　　2、掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策。

　　3、组织、指导案件的侦查工作，协调处置重大案件（事件）、治安事故。

　　4、依法查处危害社会治安秩序的行为，依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险爆炸物品、特种行业和公共场所等工作。

　　5、负责全县出入境管理工作。

　　6、依法管理全县道路交通安全，维护道路交通秩序。

　　7、加强对国家机关、社会团体、企事业单位、重点工程的治安保卫和群体性治安防范工作。

　　8、负责全县公共信息网络的管理和安全监督工作。

　　9、负责监管场所和派出所管理工作。

　　10、组织实施全县各类重要安全警卫、禁毒、缉毒和公安科学技术工作；规划公安信息技术、刑事技术和行动技术等建设。

　　11、负责全县公安队伍的思想政治工作和公安宣传工作，管理全县公安民警的警衔、奖惩、优抚和教育培训，负责全县公安机关装备、后勤保障工作。

　　12、指导、监督、检查全县公安机关的执法活动；配合查处全县公安民警的违纪案件。

　　13、承办县委、县政府和上级公安机关交办的其它事项。

　　（三）人员概况。渠县公安局编制总数570人，其中行政编制483人，事业编制30人，工勤编制57人。截至2024年末，实际财政供养在编人员476人。

　　二、部门资金收支情况

　　（一）收入情况。渠县公安局2024年年初预算收入14142.72万元，全部为一般公共预算收入；2024年度决算报表收入总计18918.69万元，决算收入较年初预算收入增加的主要原因为年中追加预算、上级转移支付等。决算报表收入中一般公共预算财政拨款收入15754.55万元，占总收入的83.3%；基金预算收入3164.14万元，占总收入的16.7%。

　　（二）支出情况。渠县公安局2024年年初预算支出14142.72万元，其中基本支出10482.3万元，专项支出3660.42万元。2024年决算支出18918.69万元，其中基本支出11139.96万元，占总支出的58.9%；项目支出7778.73万元，占总支出的41.1%。

　　（三）结余分配和结转结余情况。渠县公安局决算报表反映2024年实际收入金额为18918.69万元，实际支出金额为18918.69万元，年末结转结余为0。

　　三、部门预算绩效分析

　　（一）部门预算总体绩效分析。(63分)

　　1.公安局履职效能(15分)

　　（1）抓好安保维稳工作，确保社会大局持续稳定履职效果（4分）。严厉打击违法犯罪，降低发案率，全力维护国家安全、社会稳定和公共安全，提升群众安全感等。该项指标得分4分。

　　（2）服务群众需求履职效果（4分）。办理户籍、出入境证件，提供反诈禁毒等宣传、应急求助等服务，提升便民效率。该项指标得分4分。

　　（3）完成县委、县政府和市公安局下达的各项目标任务履职效果（4分）。按质按量及时完成县委、县政府和市公安局下达的各项目标任务。该项指标得分4分。

　　（4）保障单位人员经费和公用经费支出，保障单位正常运转履职效果（3分）。按时足额保障单位人员经费和公用经费支出。该项指标得分3分。

　　2.预算管理（23分）

　　（1）预算编制质量（12分）

　　我局严格按照《中华人民共和国预算法》、县财政部门预算编制通知和有关要求，以基础信息为基准，完善人员经费、公用经费定额标准，按照预算编制口径，确保基本、项目支出足额编制预算。2024年，我局预算项目共有56个，每个项目分别设置了绩效目标，绩效目标要素完整，预算编制合法、可行。因部分项目绩效指标量化不够充分，扣2分，该项指标得分10分。

　　（2）支出执行进度（6分）

　　本单位没有预算外收入。支出执行进度严格按照月份进度拔付，不存在超前拔付和延迟拔付。实际预算收入和支出相等，无结余。我局2024年1-6月预算执行进度100%，1-10月预算执行进度100%，该项指标得分6分。

　　（3）预算结余（2分）

　　2024年我局预算年终无结余，该项指标得分2分。

　　（4）严控一般性支出（5分）

　　我局秉持厉行节约原则，严控三公经费、会议、培训、差旅、公设备购置、信息网络及软件购置更新等一般性支出，无违法违纪支出，该项指标得分5分。

　　3.财务管理（10分）

　　（1）财务管理制度（4分）

　　我局已制定严格的财务管理制度、内控制度并得到落实。其中内控制度包括《渠县公安局财务管理办法》《渠县公安局差旅费管理办法》《渠县公安局政府采购管理办法》《渠县公安局基本建设项目管理办法(试行)》《渠县公安局国有资产管理规定》《渠县公安局公务用车管理规定》《渠县公安局合同管理办法》等规章制度，该项指标得分4分。

　　（2）财务岗位设置（2分）

　　财务岗位设备合理，职责分工明确，并严格实行了不相容岗位分离的制度，重大事项制定了授权审批制度，该项指标得分2分。

　　（3）资金使用规范（4分）

　　按照会计法的规定，我单位会计核算及时、规范，科目使用准确、原始发票及附件资料齐全，会计档案管理规范，资金使用符合相关法规、预算批复和合同规定，无违规挪用，该项指标得分4分。

　　4.资产管理（9分）

　　本年度资产盘活情况良好，无闲置资产，该项指标得分9分。

　　5.采购管理（6分）

　　我局严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法，采购执行率高，采购资金及时支付，该项指标得分6分。

　　（二）部门预算项目绩效分析。（31分）

　　常年项目绩效分析。该类项目总数46个，决算涉及预算总金额13852.62万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中预算结余率大于10%的项目共计0个。

　　阶段（含一次性）项目绩效分析。该类项目总数10个，决算涉及预算总金额5066.07万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中预算结余率大于10%的项目共计0个。

　　1.项目决策（12分）

　　2024年，我单位每个项目分别设置了绩效目标，绩效目标要素完整，指标细化量化，部门预算项目按照规定履行事前评估程序。

　　我局按照《渠县财政局关于开展2025年县级部门绩效自评工作的通知》要求，项目绩效目标制定符合部门“三定”方案确定职能职责，每个项目分别设置了绩效目标，并对完成指标、效益指标、满意度指标进行细化量化。我局项目入库、项目制定符合科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配的要求，该项指标得分12分。

　　2.项目执行（12分）

　　为了进一步提高预算执行效率和资金使用效益，我局采取了一系列措施加强预算绩效管理，这些措施确保部门预算项目的实际列支内容与绩效目标设置方向相符。

　　我局严格按照县财政局项目调整原则进行，对预算项目需要调整的详细列明预算追加的理由、项目、科目、金额等，并报财政审批。我局2024年度申请项目预算调整，调整程序规范，依据较充分，因部分项目调整论证材料稍显简略，扣2分，该项指标得分10分。

　　3.目标实现（11分）

　　2024年部门预算项目绩效目标数量指标已完成，与预期目标无偏离；2024年部门预算项目数56个，完成绩效目标指标的部门预算项目56个，总体完成情况较好，该项指标得分9分。

　　（三）绩效结果应用情况。

　　1.信息公开情况

　　（1）预算公开。按照预算公开的相关要求，我单位及时、准确公开了2024年预算，并将部门项目支出绩效目标和部门整体绩效目标随同预算公开。

　　（2）决算公开。按照决算公开的相关要求，我单位公开了2023年决算，并将部门整体绩效目标自评、项目支出绩效目标自评、部门整体绩效自评报告和项目绩效自评报告情况随同决算公开。

　　2.整改反馈情况

　　2024年度，渠县财政局在2024年部门预算绩效目标审查、绩效监控和2024年重点绩效评价中，未对我单位提出整改意见。

　　四、评价结论及建议

　　（一）评价结论。

　　整体来看，我局部门预算执行情况良好，各项绩效目标基本达成，但在部分项目执行效率、资金使用效益等方面仍存在提升空间。

　　按照《2024年县级部门整体支出绩效评价指标体系》设定的绩效指标和评分标准，我单位2024年部门整体支出绩效评价得分94分。

　　（二）存在问题。

　　绩效目标设定不够细化部分绩效目标设定较为笼统，缺乏明确的量化指标和可衡量标准，不利于绩效评价和工作推进。

　　（三）改进建议。

　　细化绩效目标设定在设定绩效目标时，充分考虑工作实际，将目标进一步细化、量化，明确具体的工作任务、完成时限和质量标准，提高绩效目标的可操作性和可评价性。

　　附表：渠县公安局2024年度部门预算项目支出绩效自评表

　　附件2

　　渠县公安局专项预算项目绩效评价报告

　　附件2-1

　　2023年中央和省级政法转移支付

　　专项项目绩效评价报告

　　一、项目概况

　　（一）设立背景及基本情况。

　　根据国家财政政策和公安工作的实际需求，中央财政通过转移支付方式支持地方公安机关，确保地方公安机关有足够的资金保障，提升执法能力，维护社会治安。

　　（二）实施目的及支持方向。

　　这些资金用于提升装备水平、保障重大安保任务及开展专项行动等，旨在提升公安机关整体战斗力，维护社会治安大局稳定。

　　（三）预算安排及分配管理。

　　2023年中央和省级政法转移支付资金是本单位的一次性项目，主要用于执法办案和装备采购。

　　（四）项目绩效目标设置。

　　项目绩效目标设置情况通过4个一级指标进行量化所有绩效目标，目前已完成，完成率较好，取得良好社会效益。

　　二、评价实施

　　（一）评价目的。通过实施财政支出绩效考评，加强财政专项资金及项目支出的“追踪问效”，提高绩效意识、使用财政资金的效益和效率，以实现财政支出绩效考评工作的规范化和制度化。

　　（二）预设问题及评价重点。

　　按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

　　（三）评价选点。

　　通过汇总分析，并依据前期制定的绩效评价指标体系进行了评分，形成综合报告。

　　（四）评价方法。

　　根据本次被评价项目的特点和本单位的具体情况，我们采用了成本效益分析法、单位自评法作为主要评价方法。

　　（五）评价组织。

　　成立了绩效评价小组，对有关文件进行了科学分析研究，制定了绩效评价工作方案。

　　三、绩效分析

　　（一）通用指标绩效分析（52分）。

　　1.项目决策（18分）。

　　（1）决策程序（6分）。遵循科学民主的原则，依据规划和资金需求，通过项目申报、部门审批等程序。专项资金项目规划论证符合中省要求，项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配。该项指标得6分。

　　（2）规划论证（6分）。一是提出需求、分析需求结果，设定项目的具体目标和预期效果。二是对项目实施过程中可能遇到的风险进行评估,并制定相应的风险应对措施。确保项目规划的科学性与可操作性。该项指标得4分。

　　（3）资金投向（6分）。明确资金投向,保障工作经费及时支付到位,确保项目顺利实施并达到预期效果。该项指标得6分。

　　2.项目管理（18分）。

　　（1）制度办法（2分）。在实施过程中严格执行了各项财务制度，基本能够有效指导和约束项目实施过程中的各项活动。该项指标得2分。

　　（2）分配管理（10分）。项目资金分配选取充分考虑单位实际，权重设置有效突出项目实施重点。将项目资金纳入财政预算管理，严格按照预算执行，确保资金使用的规范性和透明度。建立高效的资金拨付流程，确保资金及时、足额拨付。该项指标得10分。

　　（3）绩效监管(6分)。通过一体平台对实现程度和执行进度实时跟踪和监控，加强对项目资金使用的监控力度，对发现的问题及时提出整改意见并跟踪整改情况。该项指标得6分。

　　3.项目实施（8分）。

　　（1）预算执行（6分）。2024年财政实际拨付金额1574.35万元。该项指标得5分。

　　（2）资金使用（3分）。项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准使用专项资金，不存在资金损失浪费、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施遵守相关法律法规。该项指标得3分。

　　4.项目结果（8分）。

　　（1）目标完成（6分）。项目完成预期目标效果良好，实施结果与绩效目标相匹配，该项指标得6分。

　　（2）完成时效（3分）。该项目在计划时间内完成，该项指标得2分。

　　（二）专用指标绩效分析(30分)。

　　1.用途合规性(10分)。按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配，该指标得10分。

　　2.程序合规性(10分)。资金管理程序符合专项资金管理要求，该指标得10分。

　　3.标准合规性(10分)。资金分配标准符合专项资金管理要求，该指标得10分。

　　（三）个性指标绩效分析（16分）。

　　1.满意度指标人民群众对公安工作满意度(8分)。人民群众对社会治安、公安工作的满意度为96%，该项指标得分8分。

　　2.社会效益指标切实维护社会安全稳定（8分）。公安信息化和装备水平的提升为执法工作奠定了良好基础，案件在规定时间内及时侦破，切实维护社会安全稳定，该项指标得分8分。

　　四、评价结论

　　按照专项预算项目支出绩效评价指标体系设定的绩效指标和评分标准，我单位绩效评价得分98分。

　　五、存在主要问题

　　无。

　　六、改进建议

　　无。

　　附件2-2

　　2024年女犯集中关押经费

　　专项预算项目绩效评价报告

　　一、项目概况

　　（一）设立背景及基本情况。

　　集中关押全市看守所女性在押人员是公安部和公安厅的统一要求，体现了公安机关以人为本的工作原则，对于保障女性在押人员的合法权益具有重要的现实意义。

　　（二）实施目的及支持方向。

　　为了监所工作能有效持续的开展和运行，对女性在押人员进行管理和教育，使其认识其违法行为的社会危害性，避免以后犯法，为人民群众创造一个安全的社会环境。

　　（三）预算安排及分配管理。

　　女犯集中关押经费属单位的经常性项目，2024年县财政预算资金为30万元，资金到位率100%。

　　（四）项目绩效目标设置。

　　项目绩效目标通过设置4个一级指标对所有绩效目标进行量化，所有指标均已完成，完成率100%，取得良好社会效益。

　　二、评价实施

　　（一）评价目的。

　　通过实施财政支出绩效考评，加强财政专项资金及项目支出的“追踪问效”，提高绩效意识、使用财政资金的效益和效率，以实现财政支出绩效考评工作的规范化和制度化。

　　（二）预设问题及评价重点。

　　按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

　　（三）评价选点。

　　根据现场考评情况，对收集的资料进行整理、汇总分析，并依据前期制定的绩效评价指标体系进行了评分，形成综合报告。

　　（四）评价方法。

　　根据本次被评价项目的特点和本单位的具体情况，我们采用了成本效益分析法、单位自评法和实地勘察法作为主要评价方法。

　　（五）评价组织。

　　成立了绩效评价小组，对有关文件进行了科学分析研究，制定了绩效评价工作方案。

　　三、绩效分析

　　（一）通用指标绩效分析(54分）。

　　1.项目决策（18分）。

　　（1）决策程序（6分）。遵循科学民主的原则，依据规划和资金需求，通过项目申报、部门审批等程序。专项资金项目规划论证符合中省要求，项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配。该项指标得6分。

　　（2）规划论证（6分）。一是提出需求、分析需求结果，设定项目的具体目标和预期效果。二是对项目实施过程中可能遇到的风险进行评估，并制定相应的风险应对措施。确保项目规划的科学性与可操作性。该项指标得6分。

　　（3）资金投向（6分）。明确资金投向，保障资金及时支付到位，确保项目顺利实施并达到预期效果。该项指标得6分。

　　2.项目管理（18分）。

　　（1）制度办法（2分）。在实施过程中严格执行了各项财务制度，基本能够有效指导和约束项目实施过程中的各项活动。该项指标得2分。

　　（2）分配管理（10分）。项目资金分配选取充分考虑单位实际，权重设置有效突出项目实施重点。将项目资金纳入财政预算管理，严格按照预算执行，确保资金使用的规范性和透明度。建立高效的资金拨付流程，确保资金及时、足额拨付。该项指标得10分。

　　（3）绩效监管(6分)。通过一体平台对实现程度和执行进度实时跟踪和监控，加强对项目资金使用的监控力度，对发现的问题及时提出整改意见并跟踪整改情况。该项指标得6分。

　　3.项目实施（9分）。

　　（1）预算执行（6分）。已完成拨付指标金额30万元，财政拨付资金30万元，财政资金拨付率100%；单位实际支付金额30万元，单位实际到位金额30万元，单位资金使用率100%。该项指标得6分。

　　（2）资金使用（3分）。项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准使用专项资金，不存在资金损失浪费、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施遵守相关法律法规。该项指标得3分。

　　4.项目结果（9分）。

　　（1）目标完成（6分）。项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，目标实现程度达到100%，该项指标得6分。

　　（2）完成时效（3分）。该项目在计划时间内完成，该项指标得3分。

　　（二）专用指标绩效分析(30分)。

　　1.用途合规性(10分)。按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配，该指标得10分。

　　2.程序合规性(10分)。资金管理程序符合专项资金管理要求，该指标得10分。

　　3.标准合规性(10分)。资金分配标准符合专项资金管理要求，该指标得10分。

　　（三）个性指标绩效分析（16分）。

　　保障女性在押人员的合法权益（16分）。女性在押人员的合法权益得到保障，任务完成，该项指标得8分。

　　四、评价结论

　　按照专项预算项目支出绩效评价指标体系设定的绩效指标和评分标准，我单位绩效评价得分100分。

　　五、存在主要问题

　　无。

　　六、改进建议

　　无。

　　附件2-3

　　2024年救济费

　　专项预算项目绩效评价报告

　　一、项目概况

　　（一）设立背景及基本情况。

　　我局民警某某援藏受伤，此笔经费用于治疗其伤病，减轻其经济负担。

　　（二）实施目的及支持方向。

　　用于治疗援藏民警某某伤病，减轻经济负担。

　　（三）预算安排及分配管理。

　　2024年某某救济费属单位的经常性项目，2024年县财政预算资金5万元，到位5万元,资金到位率100%。

　　（四）项目绩效目标设置。

　　项目绩效目标通过设置4个一级指标对所有绩效目标进行量化，所有指标均已完成，完成率100%，取得良好社会效益。

　　二、评价实施

　　（一）评价目的。

　　通过实施财政支出绩效考评，加强财政专项资金及项目支出的“追踪问效”，提高绩效意识、使用财政资金的效益和效率，以实现财政支出绩效考评工作的规范化和制度化。

　　（二）预设问题及评价重点。

　　按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

　　（三）评价选点。

　　根据现场考评情况，对收集的资料进行整理、汇总分析，并依据前期制定的绩效评价指标体系进行了评分，形成综合报告。

　　（四）评价方法。

　　根据本次被评价项目的特点和本单位的具体情况，我们采用了成本效益分析法、单位自评法作为主要评价方法。

　　（五）评价组织。

　　成立了绩效评价小组，对有关文件进行了科学分析研究，制定了绩效评价工作方案。

　　三、绩效分析

　　（一）通用指标绩效分析(54分）。

　　1.项目决策（18分）。

　　（1）决策程序（6分）。遵循科学民主的原则,依据规划和资金需求，通过项目申报、部门审批等程序。专项资金项目规划论证符合中省要求，项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配。该项指标得6分。

　　（2）规划论证（6分）。一是提出需求、分析需求结果,设定项目的具体目标和预期效果。二是对项目实施过程中可能遇到的风险进行评估,并制定相应的风险应对措施。确保项目规划的科学性与可操作性。该项指标得6分。

　　（3）资金投向（6分）。明确资金投向,保障资金及时支付到位,确保项目顺利实施并达到预期效果。该项指标得6分。

　　2.项目管理（18分）。

　　（1）制度办法（2分）。在实施过程中严格执行了各项财务制度，基本能够有效指导和约束项目实施过程中的各项活动。该项指标得2分。

　　（2）分配管理（10分）。项目资金分配选取充分考虑行业事业发展实际和发展需求，权重设置有效突出项目实施重点。将项目资金纳入财政预算管理,严格按照预算执行,确保资金使用的规范性和透明度。建立高效的资金拨付流程,确保资金及时、足额拨付。该项指标得10分。

　　（3）绩效监管(6分)。通过一体平台对实现程度和执行进度实时跟踪和监控,加强对项目资金使用的监控力度,对发现的问题及时提出整改意见并跟踪整改情况。该项指标得6分。

　　3.项目实施（9分）。

　　（1）预算执行（6分）。已完成拨付指标金额5万元，财政拨付资金5万元，财政资金拨付率100%；单位实际支付金额5万元，单位实际到位金额5万元，单位资金使用率100%。该项指标得6分。

　　（2）资金使用（3分）。项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准使用专项资金，不存在资金损失浪费、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施遵守相关法律法规。该项指标得3分。

　　4.项目结果（9分）。

　　（1）目标完成（6分）。项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，目标实现程度达到100%，该项指标得6分。

　　（2）完成时效（3分）。该项目在计划时间内完成，该项指标得3分。

　　（二）专用指标绩效分析(30分)。

　　1.对象精准性(10分)。资金实际支持对象符合管理要求，该指标得10分。

　　2.标准合理性(10分)。资金实际补贴标准符合资金管理办法规定的补助标准，及时按标准兑现，该指标得10分。

　　3.群众满意度(10分)。资金涉及相关受益群体、支持对象的满意度为96%，该指标得10分。

　　（三）个性指标绩效分析（16分）。

　　1.救助对象满意度（8分），民警某某满意度为100%，该指标得8分。

　　2.资金支付及时性（8分），资金支付及时，该指标得8分。

　　四、评价结论

　　按照专项预算项目支出绩效评价指标体系设定的绩效指标和评分标准，我单位绩效评价得分100分。

　　五、存在主要问题

　　无。

　　六、改进建议

　　无。

　　附件2-4

　　2024年精神病人强制医疗经费

　　专项预算项目绩效评价报告

　　一、项目概况

　　（一）设立背景及基本情况。

　　按照省委、省政府和省公安厅的要求，加强对肇事肇祸等严重精神障碍患者的救治救助，有效地预防和减少严重精神障碍患者肇事肇祸案件发生，从而切实维护全市社会和谐稳定。

　　（二）实施目的及支持方向。

　　加强对肇事肇祸等严重精神障碍患者的救治救助，有效地预防和减少严重精神障碍患者肇事肇祸案件发生。

　　（三）预算安排及分配管理。

　　精神病人强制医疗经费属单位的经常性项目，2024县财政预算资金40万元，资金到位率100%。

　　（四）项目绩效目标设置。

　　项目绩效目标通过设置4个一级指标对所有绩效目标进行量化，所有指标均已完成，完成率100%，取得良好社会效益。

　　二、评价实施

　　（一）评价目的。

　　通过实施财政支出绩效考评，加强财政专项资金及项目支出的“追踪问效”，提高绩效意识、使用财政资金的效益和效率，以实现财政支出绩效考评工作的规范化和制度化。

　　（二）预设问题及评价重点。

　　按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

　　（三）评价选点。

　　根据现场考评情况，对收集的资料进行整理、汇总分析，并依据前期制定的绩效评价指标体系进行了评分，形成综合报告。

　　（四）评价方法。

　　根据本次被评价项目的特点和本单位的具体情况，我们采用了成本效益分析法、单位自评法和实地勘察法作为主要评价方法。

　　（五）评价组织。

　　成立了绩效评价小组，对有关文件进行了科学分析研究，制定了绩效评价工作方案。

　　三、绩效分析

　　（一）通用指标绩效分析(54分）。

　　1.项目决策（18分）。

　　（1）决策程序（6分）。遵循科学民主的原则,依据规划和资金需求，通过项目申报、部门审批等程序。专项资金项目规划论证符合中省要求，项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配。该项指标得6分。

　　（2）规划论证（6分）。一是提出需求、分析需求结果,设定项目的具体目标和预期效果。二是对项目实施过程中可能遇到的风险进行评估,并制定相应的风险应对措施。确保项目规划的科学性与可操作性。该项指标得6分。

　　（3）资金投向（6分）。明确资金投向,保障资金及时支付到位,确保项目顺利实施并达到预期效果。该项指标得6分。

　　2.项目管理（18分）。

　　（1）制度办法（2分）。在实施过程中严格执行了各项财务制度，基本能够有效指导和约束项目实施过程中的各项活动。该项指标得2分。

　　（2）分配管理（10分）。项目资金分配选取充分考虑行业事业发展实际和发展需求，权重设置有效突出项目实施重点。将项目资金纳入财政预算管理,严格按照预算执行,确保资金使用的规范性和透明度。建立高效的资金拨付流程,确保资金及时、足额拨付。该项指标得10分。

　　（3）绩效监管(6分)。通过一体平台对实现程度和执行进度实时跟踪和监控,加强对项目资金使用的监控力度,对发现的问题及时提出整改意见并跟踪整改情况。该项指标得6分。

　　3.项目实施（9分）。

　　（1）预算执行（6分）。已完成拨付指标金额40万元，财政拨付资金40万元，财政资金拨付率100%；单位实际支付金额40万元，单位实际到位金额40万元，单位资金使用率100%。该项指标得6分。

　　（2）资金使用（3分）。项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准使用专项资金，不存在资金损失浪费、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施遵守相关法律法规。该项指标得3分。

　　4.项目结果（9分）。

　　（1）目标完成（6分）。项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，目标实现程度达到100%，该项指标得6分。

　　（2）完成时效（3分）。该项目在计划时间内完成，该项指标得3分。

　　（二）专用指标绩效分析(30分)。

　　1.用途合规性(10分)。按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配，该指标得10分。

　　2.程序合规性(10分)。资金管理程序符合专项资金管理要求，该指标得10分。

　　3.标准合规性(10分)。资金分配标准符合专项资金管理要求，该指标得10分。

　　（三）个性指标绩效分析（16分）。

　　保障精神病人的基本医疗（16分）。精神病人的基本医疗得到保障,任务完成，该项指标得16分。

　　四、评价结论

　　按照专项预算项目支出绩效评价指标体系设定的绩效指标和评分标准，我单位绩效评价得分100分。

　　五、存在主要问题

　　无。

　　六、改进建议

　　无。

　　附件2-5

　　2024年派驻纪检组工作经费

　　专项预算项目绩效评价报告

　　一、项目概况

　　（一）设立背景及基本情况。

　　坚持不懈抓好党风廉政建设，坚决有力惩治腐败，不断推动驻在单位党风廉政建设和反腐工作纵深发展，努力打造一支让人民满意的公安铁军。

　　（二）实施目的及支持方向。

　　方便管理部门履职,提高工作效率,用于保障派驻纪检组执纪中购买办公用品、办公设备和日常差旅费报销等工作经费。

　　（三）预算安排及分配管理。

　　2024年派驻纪检组工作经费属单位的经常性项目，2024年县财政预算资金18.05万元，资金到位率100%。

　　（四）项目绩效目标设置。

　　项目绩效目标通过设置4个一级指标对所有绩效目标进行量化，所有指标均已完成，完成率100%，取得良好社会效益。

　　二、评价实施

　　（一）评价目的。

　　通过实施财政支出绩效考评，加强财政专项资金及项目支出的“追踪问效”，提高绩效意识、使用财政资金的效益和效率，以实现财政支出绩效考评工作的规范化和制度化。

　　（二）预设问题及评价重点。

　　按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

　　（三）评价选点。

　　根据现场考评情况，对收集的资料进行整理、汇总分析，并依据前期制定的绩效评价指标体系进行了评分，形成综合报告。

　　（四）评价方法。

　　根据本次被评价项目的特点和本单位的具体情况，我们采用了成本效益分析法、单位自评法和实地勘察法作为主要评价方法。

　　（五）评价组织。

　　成立了绩效评价小组，对有关文件进行了科学分析研究，制定了绩效评价工作方案。

　　三、绩效分析

　　（一）通用指标绩效分析(54分）。

　　1.项目决策（18分）。

　　（1）决策程序（6分）。遵循科学民主的原则,依据规划和资金需求，通过项目申报、部门审批等程序。专项资金项目规划论证符合中省要求，项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配。该项指标得6分。

　　（2）规划论证（6分）。一是提出需求、分析需求结果,设定项目的具体目标和预期效果。二是对项目实施过程中可能遇到的风险进行评估,并制定相应的风险应对措施。确保项目规划的科学性与可操作性。该项指标得6分。

　　（3）资金投向（6分）。明确资金投向,保障工作经费及时支付到位,确保项目顺利实施并达到预期效果。该项指标得6分。

　　2.项目管理（18分）。

　　（1）制度办法（2分）。在实施过程中严格执行了各项财务制度，基本能够有效指导和约束项目实施过程中的各项活动。该项指标得2分。

　　（2）分配管理（10分）。项目资金分配选取充分考虑行业事业发展实际和发展需求，权重设置有效突出项目实施重点。将项目资金纳入财政预算管理,严格按照预算执行,确保资金使用的规范性和透明度。建立高效的资金拨付流程,确保资金及时、足额拨付。该项指标得10分。

　　（3）绩效监管(6分)。通过一体平台对实现程度和执行进度实时跟踪和监控,加强对项目资金使用的监控力度,对发现的问题及时提出整改意见并跟踪整改情况。该项指标得6分。

　　3.项目实施（9分）。

　　（1）预算执行（6分）。已完成拨付指标金额18.05万元，财政拨付资金18.05万元，财政资金拨付率100%；单位实际支付金额18.05万元，单位实际到位金额18.05万元，单位资金使用率100%。该项指标得6分。

　　（2）资金使用（3分）。项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准使用专项资金，不存在资金损失浪费、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施遵守相关法律法规。该项指标得3分。

　　4.项目结果（9分）。

　　（1）目标完成（6分）。项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，目标实现程度达到100%，该项指标得6分。

　　（2）完成时效（3分）。该项目在计划时间内完成，该项指标得3分。

　　（二）专用指标绩效分析(30分)。

　　1.用途合规性(10分)。按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配，该指标得10分。

　　2.程序合规性(10分)。资金管理程序符合专项资金管理要求，该指标得10分。

　　3.标准合规性(10分)。资金分配标准符合专项资金管理要求，该指标得10分。

　　（三）个性指标绩效分析（16分）。

　　1.通过督察检查确保公安工作高效运转（8分）。坚持不懈抓好党风廉政建设，坚决有力惩治腐败，不断推动单位党风廉政建设和反腐工作纵深发展，努力打造一支让人民满意的公安铁军，任务完成，该项指标得8分。

　　2.相关部门和单位满意度（8分）。相关部门和单位满意度98%，任务完成，该项指标得8分。

　　四、评价结论

　　按照专项预算项目支出绩效评价指标体系设定的绩效指标和评分标准，我单位绩效评价得分100分。

　　五、存在主要问题

　　无。

　　六、改进建议

　　无。

　　附件2-6

　　2024年国内安全保卫特费

　　专项预算项目绩效评价报告

　　一、项目概况

　　（一）设立背景及基本情况。

　　主要用于特定工作领域的专用工作误餐、通讯及其他费用。

　　（二）实施目的及支持方向。

　　有效制止和减少特别案件的发生，有效的维护社会治安秩序，保卫国家，集体和人民群众的生命财产安全。

　　（三）预算安排及分配管理。

　　依据相关规定，此部分信息不予公开。

　　（四）项目绩效目标设置。

　　依据相关规定，此部分信息不予公开。

　　二、评价实施

　　（一）评价目的。

　　通过实施财政支出绩效考评，加强财政专项资金及项目支出的“追踪问效”，提高绩效意识、使用财政资金的效益和效率，以实现财政支出绩效考评工作的规范化和制度化。

　　（二）预设问题及评价重点。

　　按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

　　（三）评价选点。

　　根据现场考评情况，对收集的资料进行整理、汇总分析，并依据前期制定的绩效评价指标体系进行了评分，形成综合报告。

　　（四）评价方法。

　　根据本次被评价项目的特点和本单位的具体情况，我们采用了成本效益分析法、单位自评法和实地勘察法作为主要评价方法。

　　（五）评价组织。

　　成立了绩效评价小组，对有关文件进行了科学分析研究，制定了绩效评价工作方案。

　　三、绩效分析

　　（一）通用指标绩效分析(54分）。

　　1.项目决策（18分）。

　　（1）决策程序（6分）。遵循科学民主的原则,依据规划和资金需求，通过项目申报、部门审批等程序。专项资金项目规划论证符合中省要求，项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配。该项指标得6分。

　　（2）规划论证（6分）。一是提出需求、分析需求结果,设定项目的具体目标和预期效果。二是对项目实施过程中可能遇到的风险进行评估,并制定相应的风险应对措施。确保项目规划的科学性与可操作性。该项指标得6分。

　　（3）资金投向（6分）。明确资金投向,保障工作经费及时支付到位,确保项目顺利实施并达到预期效果。该项指标得6分。

　　2.项目管理（18分）。

　　（1）制度办法（2分）。在实施过程中严格执行了各项财务制度，基本能够有效指导和约束项目实施过程中的各项活动。该项指标得2分。

　　（2）分配管理（10分）。项目资金分配选取充分考虑行业事业发展实际和发展需求，权重设置有效突出项目实施重点。将项目资金纳入财政预算管理,严格按照预算执行,确保资金使用的规范性和透明度。建立高效的资金拨付流程,确保资金及时、足额拨付。该项指标得10分。

　　（3）绩效监管(6分)。通过一体平台对实现程度和执行进度实时跟踪和监控,加强对项目资金使用的监控力度,对发现的问题及时提出整改意见并跟踪整改情况。该项指标得6分。

　　3.项目实施（9分）。

　　（1）预算执行（6分）。依据相关规定，此部分信息不予公开。该项指标得6分。

　　（2）资金使用（3分）。项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准使用专项资金，不存在资金损失浪费、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施遵守相关法律法规。该项指标得3分。

　　4.项目结果（9分）。

　　（1）目标完成（6分）。项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，目标实现程度达到100%，该项指标得6分。

　　（2）完成时效（3分）。该项目在计划时间内完成，该项指标得3分。

　　（二）专用指标绩效分析(30分)。

　　1.用途合规性(10分)。按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配，该指标得10分。

　　2.程序合规性(10分)。资金管理程序符合专项资金管理要求，该指标得10分。

　　3.标准合规性(10分)。资金分配标准符合专项资金管理要求，该指标得10分。

　　（三）个性指标绩效分析（16分）。

　　1.通过线人提供线索，帮助民警更好地开展公安侦查工作(8分)。与上年相比项目实施后帮助民警侦破案件数量提高，任务完成，得分8分。

　　2.相关人员满意度（8分）。协作人员满意度为95%，任务完成，得分8分。

　　四、评价结论

　　按照专项预算项目支出绩效评价指标体系设定的绩效指标和评分标准，我单位绩效评价得分100分。

　　五、存在主要问题

　　无。

　　六、改进建议

　　无。

　　附件2-7

　　2024年反电信网络诈骗经费

　　项目绩效评价报告

　　一、项目概况

　　（一）设立背景及基本情况。

　　深入贯彻落实习近平总书记关于打击治理电信网络新型违法犯罪的系列重要指示批示精神,坚持以人民为中心,坚决遏制电信网络诈骗犯罪高发、多发势头。

　　（二）实施目的及支持方向。

　　确保我县电诈违法犯罪突出问题得到有效遏制，人民群众安全感、满意度明显提升。

　　（三）预算安排及分配管理。

　　反电诈专项经费属单位的经常性项目，用于我局开展反电诈日常管理工作支出，2024年县财政预算资金142.5万元，资金到位率100%，我局严格专款专用，严格支出范围和资金使用效果。

　　（四）项目绩效目标设置。

　　项目绩效目标通过设置4个一级指标对所有绩效目标进行量化，所有指标均已完成，完成率100%，取得良好社会效益。

　　二、评价实施

　　（一）评价目的。

　　通过实施财政支出绩效考评，加强财政专项资金及项目支出的“追踪问效”，提高绩效意识、使用财政资金的效益和效率，以实现财政支出绩效考评工作的规范化和制度化。

　　（二）预设问题及评价重点。

　　按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

　　（三）评价选点。

　　根据现场考评情况，对收集的资料进行整理、汇总分析，并依据前期制定的绩效评价指标体系进行了评分，形成综合报告。

　　（四）评价方法。

　　根据本次被评价项目的特点和本单位的具体情况，我们采用了成本效益分析法、单位自评法和实地勘察法作为主要评价方法。

　　（五）评价组织。

　　成立了绩效评价小组，对有关文件进行了科学分析研究，制定了绩效评价工作方案。

　　三、绩效分析

　　（一）通用指标绩效分析(54分）。

　　1.项目决策（18分）。

　　（1）决策程序（6分）。遵循科学民主的原则,依据规划和资金需求，通过项目申报、部门审批等程序。专项资金项目规划论证符合中省要求，项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配。该项指标得6分。

　　（2）规划论证（6分）。一是提出需求、分析需求结果,设定项目的具体目标和预期效果。二是对项目实施过程中可能遇到的风险进行评估,并制定相应的风险应对措施。确保项目规划的科学性与可操作性。该项指标得6分。

　　（3）资金投向（6分）。明确资金投向,保障反电诈工作经费及时支付到位,确保项目顺利实施并达到预期效果。该项指标得6分。

　　2.项目管理（18分）。

　　（1）制度办法（2分）。在实施过程中严格执行了各项财务制度，基本能够有效指导和约束项目实施过程中的各项活动。该项指标得2分。

　　（2）分配管理（10分）。项目资金分配选取充分考虑行业事业发展实际和发展需求，权重设置有效突出项目实施重点。将项目资金纳入财政预算管理,严格按照预算执行,确保资金使用的规范性和透明度。建立高效的资金拨付流程,确保资金及时、足额拨付。该项指标得10分。

　　（3）绩效监管(6分)。通过一体平台对实现程度和执行进度实时跟踪和监控,加强对项目资金使用的监控力度,对发现的问题及时提出整改意见并跟踪整改情况。该项指标得6分。

　　3.项目实施（9分）。

　　（1）预算执行（6分）。已完成拨付指标金额142.5万元，财政拨付资金142.5万元，财政资金拨付率100%；单位实际支付金额142.5万元，单位实际到位金额142.5万元，单位资金使用率100%。该项指标得6分。

　　（2）资金使用（3分）。项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准使用专项资金，不存在资金损失浪费、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施遵守相关法律法规。该项指标得3分。

　　4.项目结果（9分）。

　　（1）目标完成（6分）。项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，目标实现程度达到100%，该项指标得6分。

　　（2）完成时效（3分）。该项目在计划时间内完成，该项指标得3分。

　　（二）专用指标绩效分析(30分)。

　　1.用途合规性(10分)。按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配，该指标得10分。

　　2.程序合规性(10分)。资金管理程序符合专项资金管理要求，该指标得10分。

　　3.标准合规性(10分)。资金分配标准是否符合专项资金管理要求，该指标得10分。

　　（三）个性指标绩效分析（16分）。

　　1.有效预防和减少电诈案件犯罪（8分）。人民群众通过公安反电诈工作开展,反诈意识提高，电诈案件数减少,任务完成，该项指标得8分。

　　2.人民群众对反电诈工作满意度（8分）。人民群众对公安反电诈工作满意度95%，任务完成，该项指标得8分。

　　四、评价结论

　　按照专项预算项目支出绩效评价指标体系设定的绩效指标和评分标准，我单位绩效评价得分100分。

　　五、存在主要问题

　　无。

　　六、改进建议

　　无。

　　附件2-8

　　2024年扫黑除恶专项经费

　　专项预算项目绩效评价报告

　　一、项目概况

　　（一）设立背景及基本情况。

　　通过专项斗争，使黑恶势力违法犯罪得到根本遏制，涉黑涉恶治安乱点得到全面整治，社会更加和谐稳定。黑恶势力“保护伞“得以全面铲除，基层组织建设得到明显加强，平安建设、法治建设根基不断夯实。基层社会治理能力明显提升，涉黑涉恶违法犯罪防范打击长效机制更加健全，扫黑除恶工作法治化、规范化、专业化水平进一步提高。

　　（二）实施目的及支持方向。

　　确保我县黑恶势力违法犯罪突出问题得到有效遏制，人民群众安全感、满意度明显提升。

　　（三）预算安排及分配管理。

　　扫黑除恶专项经费属单位的经常性项目，用于我局开展扫黑除恶日常管理工作支出，2024县财政预算资金95万元，资金到位率100%，我局严格专款专用，严格支出范围和资金使用效果。

　　（四）项目绩效目标设置。

　　项目绩效目标通过设置4个一级指标对所有绩效目标进行量化，所有指标均已完成，完成率100%，取得良好社会效益。

　　二、评价实施

　　（一）评价目的。

　　通过实施财政支出绩效考评，加强财政专项资金及项目支出的“追踪问效”，提高绩效意识、使用财政资金的效益和效率，以实现财政支出绩效考评工作的规范化和制度化。

　　（二）预设问题及评价重点。

　　按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

　　（三）评价选点。

　　根据现场考评情况，对收集的资料进行整理、汇总分析，并依据前期制定的绩效评价指标体系进行了评分，形成综合报告。

　　（四）评价方法。

　　根据本次被评价项目的特点和本单位的具体情况，我们采用了成本效益分析法、单位自评法和实地勘察法作为主要评价方法。

　　（五）评价组织。

　　成立了绩效评价小组，对有关文件进行了科学分析研究，制定了绩效评价工作方案。

　　三、绩效分析

　　（一）通用指标绩效分析(54分）。

　　1.项目决策（18分）。

　　（1）决策程序（6分）。遵循科学民主的原则,依据规划和资金需求，通过项目申报、部门审批等程序。专项资金项目规划论证符合中省要求，项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配。该项指标得6分。

　　（2）规划论证（6分）。一是提出需求、分析需求结果,设定项目的具体目标和预期效果。二是对项目实施过程中可能遇到的风险进行评估,并制定相应的风险应对措施。确保项目规划的科学性与可操作性。该项指标得6分。

　　（3）资金投向（6分）。明确资金投向,保障公安局扫黑除恶工作经费及时支付到位,确保项目顺利实施并达到预期效果。该项指标得6分。

　　2.项目管理（18分）。

　　（1）制度办法（2分）。在实施过程中严格执行了各项财务制度，基本能够有效指导和约束项目实施过程中的各项活动。该项指标得2分。

　　（2）分配管理（10分）。项目资金分配选取充分考虑行业事业发展实际和发展需求，权重设置有效突出项目实施重点。将项目资金纳入财政预算管理,严格按照预算执行,确保资金使用的规范性和透明度。建立高效的资金拨付流程,确保资金及时、足额拨付。该项指标得10分。

　　（3）绩效监管(6分)。通过一体平台对实现程度和执行进度实时跟踪和监控,加强对项目资金使用的监控力度,对发现的问题及时提出整改意见并跟踪整改情况。该项指标得6分。

　　3.项目实施（9分）。

　　（1）预算执行（6分）。已完成拨付指标金额95万元，财政拨付资金95万元，财政资金拨付率100%；单位实际支付金额95万元，单位实际到位金额95万元，单位资金使用率100%。该项指标得6分。

　　（2）资金使用（3分）。项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准使用专项资金，不存在资金损失浪费、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施遵守相关法律法规。该项指标得3分。

　　4.项目结果（9分）。

　　（1）目标完成（6分）。项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，目标实现程度达到100%，该项指标得6分。

　　（2）完成时效（3分）。该项目在计划时间内完成，该项指标得3分。

　　（二）专用指标绩效分析(30分)。

　　1.用途合规性(10分)。按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配，该指标得10分。

　　2.程序合规性(10分)。资金管理程序符合专项资金管理要求，该指标得10分。

　　3.标准合规性(10分)。资金分配标准符合专项资金管理要求，该指标得10分。

　　（三）个性指标绩效分析（16分）。

　　1.有效预防和减少扫黑案件犯罪（8分）。人民群众通过公安扫黑除恶工作开展,扫黑意识提高，扫黑案件犯罪率降低,任务完成，该项指标得8分。

　　2.人民群众对扫黑除恶工作满意度（8分）。人民群众对扫黑除恶工作满意度为95%，任务完成，该项指标得8分。

　　四、评价结论

　　按照专项预算项目支出绩效评价指标体系设定的绩效指标和评分标准，我单位绩效评价得分100分。

　　五、存在主要问题

　　无。

　　六、改进建议

　　无。

　　附件2-9

　　2024年禁毒专项经费

　　专项预算项目绩效评价报告

　　一、项目概况

　　（一）设立背景及基本情况。

　　当前，全国仍处于毒品犯罪加速蔓延期，毒品犯罪多发高发，我县毒情不容乐观。通过专项经费保障，有效预防、控制、打击毒品犯罪，并建立长效机制，确保我县毒品犯罪得到有效控制。

　　（二）实施目的及支持方向。

　　有效预防、控制、打击毒品犯罪，并建立长效机制，确保我县毒品犯罪得到有效控制。

　　（三）预算安排及分配管理。

　　禁毒专项经费属单位的经常性项目，用于我局开展禁毒工作支出，2024县财政预算资金104.5万元，资金到位率100%。

　　（四）项目绩效目标设置。

　　项目绩效目标通过设置4个一级指标对所有绩效目标进行量化，所有指标均已完成，完成率100%，取得良好社会效益。

　　二、评价实施

　　（一）评价目的。

　　通过实施财政支出绩效考评，加强财政专项资金及项目支出的“追踪问效”，提高绩效意识、使用财政资金的效益和效率，以实现财政支出绩效考评工作的规范化和制度化。

　　（二）预设问题及评价重点。

　　按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

　　（三）评价选点。

　　根据现场考评情况，对收集的资料进行整理、汇总分析，并依据前期制定的绩效评价指标体系进行了评分，形成综合报告。

　　（四）评价方法。

　　根据本次被评价项目的特点和本单位的具体情况，我们采用了成本效益分析法、单位自评法和实地勘察法作为主要评价方法。

　　（五）评价组织。

　　成立了绩效评价小组，对有关文件进行了科学分析研究，制定了绩效评价工作方案。

　　三、绩效分析

　　（一）通用指标绩效分析(54分）。

　　1.项目决策（18分）。

　　（1）决策程序（6分）。遵循科学民主的原则,依据规划和资金需求，通过项目申报、部门审批等程序。专项资金项目规划论证符合中省要求，项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配。该项指标得6分。

　　（2）规划论证（6分）。一是提出需求、分析需求结果,设定项目的具体目标和预期效果。二是对项目实施过程中可能遇到的风险进行评估,并制定相应的风险应对措施。确保项目规划的科学性与可操作性。该项指标得6分。

　　（3）资金投向（6分）。明确资金投向,保障公安局禁毒工作经费及时支付到位,确保项目顺利实施并达到预期效果。该项指标得6分。

　　2.项目管理（18分）。

　　（1）制度办法（2分）。在实施过程中严格执行了各项财务制度，基本能够有效指导和约束项目实施过程中的各项活动。该项指标得2分。

　　（2）分配管理（10分）。项目资金分配选取充分考虑行业事业发展实际和发展需求，权重设置有效突出项目实施重点。将项目资金纳入财政预算管理,严格按照预算执行,确保资金使用的规范性和透明度。建立高效的资金拨付流程,确保资金及时、足额拨付。该项指标得10分。

　　（3）绩效监管(6分)。通过一体平台对实现程度和执行进度实时跟踪和监控,加强对项目资金使用的监控力度,对发现的问题及时提出整改意见并跟踪整改情况。该项指标得6分。

　　3.项目实施（9分）。

　　（1）预算执行（6分）。已完成拨付指标金额104.5万元，财政拨付资金104.5万元，财政资金拨付率100%；单位实际支付金额104.5万元，单位实际到位金额104.5万元，单位资金使用率100%。该项指标得6分。

　　（2）资金使用（3分）。项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准使用专项资金，不存在资金损失浪费、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施遵守相关法律法规。该项指标得3分。

　　4.项目结果（9分）。

　　（1）目标完成（6分）。项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，目标实现程度达到100%，该项指标得6分。

　　（2）完成时效（3分）。该项目在计划时间内完成，该项指标得3分。

　　（二）专用指标绩效分析(30分)。

　　1.用途合规性(10分)。按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配，该指标得10分。

　　2.程序合规性(10分)。资金管理程序符合专项资金管理要求，该指标得10分。

　　3.标准合规性(10分)。资金分配标准符合专项资金管理要求，该指标得10分。

　　（三）个性指标绩效分析（16分）。

　　1.有效预防和减少毒品犯罪（8分）。人民群众通过公安禁毒工作开展,防毒意识提高，毒品犯罪率降低,任务完成，该项指标得8分。

　　2.人民群众对禁毒工作满意度（8分）。人民群众对公安禁毒工作满意度95%，任务完成，该项指标得8分。

　　四、评价结论

　　按照专项预算项目支出绩效评价指标体系设定的绩效指标和评分标准，我单位绩效评价得分100分。

　　五、存在主要问题

　　无。

　　六、改进建议

　　无。

　　附件2-10

　　2024年困难补助

　　专项预算项目绩效评价报告

　　一、项目概况

　　（一）设立背景及基本情况。

　　保障我局退休困难民警田某某、陈某某等基本生活和医疗等。

　　（二）实施目的及支持方向。

　　保障我局退休困难民警田某某、陈某某等基本生活、医疗困难补助，减轻其家庭负担。

　　（三）预算安排及分配管理。

　　2024年困难补助属单位的经常性项目，2024年县财政预算资金6万元，到位6万元，资金到位率100%。

　　（四）项目绩效目标设置。

　　项目绩效目标通过设置4个一级指标对所有绩效目标进行量化，所有指标均已完成，完成率100%，取得良好社会效益。

　　二、评价实施

　　（一）评价目的。

　　通过实施财政支出绩效考评，加强财政专项资金及项目支出的“追踪问效”，提高绩效意识、使用财政资金的效益和效率，以实现财政支出绩效考评工作的规范化和制度化。

　　（二）预设问题及评价重点。

　　按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

　　（三）评价选点。

　　根据现场考评情况，对收集的资料进行整理、汇总分析，并依据前期制定的绩效评价指标体系进行了评分，形成综合报告。

　　（四）评价方法。

　　根据本次被评价项目的特点和本单位的具体情况，我们采用了成本效益分析法、单位自评法作为主要评价方法。

　　（五）评价组织。

　　成立了绩效评价小组，对有关文件进行了科学分析研究，制定了绩效评价工作方案。

　　三、绩效分析

　　（一）通用指标绩效分析(54分）。

　　1.项目决策（18分）。

　　（1）决策程序（6分）。遵循科学民主的原则,依据规划和资金需求，通过项目申报、部门审批等程序。专项资金项目规划论证符合中省要求，项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配。该项指标得5分。

　　（2）规划论证（6分）。一是提出需求、分析需求结果,设定项目的具体目标和预期效果。二是对项目实施过程中可能遇到的风险进行评估,并制定相应的风险应对措施。确保项目规划的科学性与可操作性。该项指标得5分。

　　（3）资金投向（6分）。明确资金投向,保障资金及时支付到位,确保项目顺利实施并达到预期效果。该项指标得5分。

　　2.项目管理（18分）。

　　（1）制度办法（2分）。在实施过程中严格执行了各项财务制度，基本能够有效指导和约束项目实施过程中的各项活动。该项指标得2分。

　　（2）分配管理（10分）。项目资金分配选取充分考虑行业事业发展实际和发展需求，权重设置有效突出项目实施重点。将项目资金纳入财政预算管理,严格按照预算执行,确保资金使用的规范性和透明度。建立高效的资金拨付流程,确保资金及时、足额拨付。该项指标得10分。

　　（3）绩效监管(6分)。通过一体平台对实现程度和执行进度实时跟踪和监控,加强对项目资金使用的监控力度,对发现的问题及时提出整改意见并跟踪整改情况。该项指标得6分。

　　3.项目实施（9分）。

　　（1）预算执行（6分）。已完成拨付指标金额6万元，财政拨付资金6万元，财政资金拨付率100%；单位实际支付金额6万元，单位实际到位金额6万元，单位资金使用率100%。该项指标得6分。

　　（2）资金使用（3分）。项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准使用专项资金，不存在资金损失浪费、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施遵守相关法律法规。该项指标得3分。

　　4.项目结果（9分）。

　　（1）目标完成（6分）。项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，目标实现程度达到100%，该项指标得6分。

　　（2）完成时效（3分）。该项目在计划时间内完成，该项指标得3分。

　　（二）专用指标绩效分析(30分)。

　　1.对象精准性(10分)。资金实际支持对象符合管理要求，该指标得10分。

　　2.标准合理性(10分)。资金实际补贴标准符合资金管理办法规定的补助标准，及时按标准兑现，该指标得5分。

　　3.群众满意度(10分)。资金涉及相关受益群体、支持对象的满意度为100%，该指标得5分。

　　（三）个性指标绩效分析（16分）。

　　1.救助对象满意度（8分）。救助民警对象满意度为100%，该指标得8分。

　　2.资金支付及时性（8分）。资金支付及时，该指标得8分。

　　四、评价结论

　　按照专项预算项目支出绩效评价指标体系设定的绩效指标和评分标准，我单位绩效评价得分100分。

　　五、存在主要问题

　　无。

　　六、改进建议

　　无。

　　附件2-11

　　2024年全球眼租赁费

　　专项预算项目绩效评价报告

　　一、项目概况

　　（一）设立背景及基本情况。

　　全面建成以圈层查控、单元防控，实现我县治安视频监控网格化布建，服务一线警务实战，就此县财政每年预算了专门的工作经费。

　　（二）实施目的及支持方向。

　　实现我县治安视频监控网格化布建，逐步实现无缝衔接的网格化视频网络，用于社会治安管理、案件侦查、重点人员管控，服务一线警务实战,有效降低刑事和治安案件发案率。

　　（三）预算安排及分配管理。

　　2024年租用视频监控设备费用1354.73万元，服务时限1年。

　　（四）项目绩效目标设置。

　　项目绩效目标通过设置4个一级指标对所有绩效目标进行量化，所有指标均已完成，完成率100%，取得良好社会效益。

　　二、评价实施

　　（一）评价目的。

　　通过实施财政支出绩效考评，加强财政专项资金及项目支出的“追踪问效”，提高绩效意识、使用财政资金的效益和效率，以实现财政支出绩效考评工作的规范化和制度化。

　　（二）预设问题及评价重点。

　　按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

　　（三）评价选点。

　　根据现场考评情况，对收集的资料进行整理、汇总分析，并依据前期制定的绩效评价指标体系进行了评分，形成综合报告。

　　（四）评价方法。

　　根据本次被评价项目的特点和本单位的具体情况，我们采用了成本效益分析法、单位自评法和实地勘察法作为主要评价方法。

　　（五）评价组织。

　　成立了绩效评价小组，对有关文件进行了科学分析研究，制定了绩效评价工作方案。

　　三、绩效分析

　　（一）通用指标绩效分析(54分）。

　　1.项目决策（18分）。

　　（1）决策程序（6分）。遵循科学民主的原则,依据规划和资金需求，通过项目申报、部门审批等程序。专项资金项目规划论证符合中省要求，项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配。该项指标得6分。

　　（2）规划论证（6分）。一是提出需求、分析需求结果,设定项目的具体目标和预期效果。二是对项目实施过程中可能遇到的风险进行评估,并制定相应的风险应对措施。确保项目规划的科学性与可操作性。该项指标得6分。

　　（3）资金投向（6分）。明确资金投向,保障公安局全球眼项目工作经费及时支付到位,确保项目顺利实施并达到预期效果。该项指标得6分。

　　2.项目管理（18分）。

　　（1）制度办法（2分）。在实施过程中严格执行了各项财务制度，基本能够有效指导和约束项目实施过程中的各项活动。该项指标得2分。

　　（2）分配管理（10分）。项目资金分配选取充分考虑行业事业发展实际和发展需求，权重设置有效突出项目实施重点。将项目资金纳入财政预算管理,严格按照预算执行,确保资金使用的规范性和透明度。建立高效的资金拨付流程,确保资金及时、足额拨付。该项指标得10分。

　　（3）绩效监管(6分)。通过一体平台对实现程度和执行进度实时跟踪和监控,加强对项目资金使用的监控力度,对发现的问题及时提出整改意见并跟踪整改情况。该项指标得6分。

　　3.项目实施（9分）。

　　（1）预算执行（6分）。已完成拨付指标金额1354.73万元，财政拨付资金1354.73万元，财政资金拨付率100%；单位实际支付金额1354.73万元，单位实际到位金额1354.73万元，单位资金使用率100%。该项指标得6分。

　　（2）资金使用（3分）。项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施遵守相关法律法规。该项指标得3分。

　　4.项目结果（9分）。

　　（1）目标完成（6分）。全球眼租赁费项目专项资金项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，目标实现程度达到100%，该项指标得6分。

　　（2）完成时效（3分）。该项目在计划时间内完成，该项指标得3分。

　　（二）专用指标绩效分析(30分)。

　　1.用途合规性(10分)。按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配，该指标得10分。

　　2.程序合规性(10分)。资金管理程序符合专项资金管理要求，该指标得10分。

　　3.标准合规性(10分)。资金分配标准符合专项资金管理要求，该指标得10分。

　　（三）个性指标绩效分析（16分）。

　　1.全球眼设备数据应用率（8分）。设备设施数据应用于公安工作情况，应用率100%，图像数据资源提升政府决策力。任务完成，该项指标得8分。

　　2.项目验收合格率（8分）。设备验收合格率100%，任务完成，该项指标得8分。

　　四、评价结论

　　按照专项预算项目支出绩效评价指标体系设定的绩效指标和评分标准，我单位绩效评价得分100分。

　　五、存在主要问题

　　无。

　　六、改进建议

　　无。

　　附件2-12

　　2024年特殊病监区医疗保障经费

　　专项预算项目绩效评价报告

　　一、项目概况

　　（一）设立背景及基本情况。

　　根据公安部、国家卫生计生委《关于切实加强和改进公安监管场所医疗卫生工作的通知》(公通字(2009)60号)、公安厅、省卫生计生委《关于加快推进全省公安监管场所医疗卫生专业化建设的通知)（川公发（2016)81号)等文件精神，为节约建设资金，实行县市、区）共享，市级投资建设了达州市特殊病监区，并于2018年11月正式投入使用。根据市政府《研究市公安特殊病监区建设的会议纪要》(2016年第76号)、《研究市公安局特殊病监区项目建成投用相关工作专题会议纪要》(2018年第156号),按照财权与事权相匹配、经费实行分级负担的原则支付。

　　（二）实施目的及支持方向。

　　保障特殊病监区在押人员的护理照料、饮食管理、心理健康、维护监管秩序等各项工作需求。

　　（三）预算安排及分配管理。

　　特殊病监区经费属单位的经常性项目，2024年县财政预算资金50万元，资金到位率100%，我局按照相关文件精神,转市财政局。

　　（四）项目绩效目标设置。

　　项目绩效目标通过设置4个一级指标对所有绩效目标进行量化，所有指标均已完成，完成率100%，取得良好社会效益。

　　二、评价实施

　　（一）评价目的。

　　通过实施财政支出绩效考评，加强财政专项资金及项目支出的“追踪问效”，提高绩效意识、使用财政资金的效益和效率，以实现财政支出绩效考评工作的规范化和制度化。

　　（二）预设问题及评价重点。

　　按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

　　（三）评价选点。

　　根据现场考评情况，对收集的资料进行整理、汇总分析，并依据前期制定的绩效评价指标体系进行了评分，形成综合报告。

　　（四）评价方法。

　　根据本次被评价项目的特点和本单位的具体情况，我们采用了成本效益分析法、单位自评法和实地勘察法作为主要评价方法。

　　（五）评价组织。

　　成立了绩效评价小组，对有关文件进行了科学分析研究，制定了绩效评价工作方案。

　　三、绩效分析

　　（一）通用指标绩效分析(54分）。

　　1.项目决策（18分）。

　　（1）决策程序（6分）。遵循科学民主的原则,依据规划和资金需求，通过项目申报、部门审批等程序。专项资金项目规划论证符合中省要求，项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配。该项指标得6分。

　　（2）规划论证（6分）。一是提出需求、分析需求结果,设定项目的具体目标和预期效果。二是对项目实施过程中可能遇到的风险进行评估,并制定相应的风险应对措施。确保项目规划的科学性与可操作性。该项指标得6分。

　　（3）资金投向（6分）。明确资金投向,保障经费及时支付到位,确保项目顺利实施并达到预期效果。该项指标得6分。

　　2.项目管理（18分）。

　　（1）制度办法（2分）。在实施过程中严格执行了各项财务制度，基本能够有效指导和约束项目实施过程中的各项活动。该项指标得2分。

　　（2）分配管理（10分）。项目资金分配选取充分考虑行业事业发展实际和发展需求，权重设置有效突出项目实施重点。将项目资金纳入财政预算管理,严格按照预算执行,确保资金使用的规范性和透明度。建立高效的资金拨付流程,确保资金及时、足额拨付。该项指标得10分。

　　（3）绩效监管(6分)。通过一体平台对实现程度和执行进度实时跟踪和监控,加强对项目资金使用的监控力度,对发现的问题及时提出整改意见并跟踪整改情况。该项指标得6分。

　　3.项目实施（9分）。

　　（1）预算执行（6分）。已完成拨付指标金额50万元，财政拨付资金50万元，财政资金拨付率100%；单位实际支付金额50万元，单位实际到位金额50万元，单位资金使用率100%。该项指标得6分。

　　（2）资金使用（3分）。项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准使用专项资金，不存在资金损失浪费、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施遵守相关法律法规。该项指标得3分。

　　4.项目结果（9分）。

　　（1）目标完成（6分）。项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，目标实现程度达到100%，该项指标得6分。

　　（2）完成时效（3分）。该项目在计划时间内完成，该项指标得3分。

　　（二）专用指标绩效分析(30分)。

　　1.用途合规性(10分)。按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配，该指标得10分。

　　2.程序合规性(10分)。资金管理程序符合专项资金管理要求，该指标得10分。

　　3.标准合规性(10分)。资金分配标准符合专项资金管理要求，该指标得10分。

　　（三）个性指标绩效分析（16分）。

　　有效控制特殊病在监区内的传播风险，维护监管秩序稳定，保障在押人员合法权益，提升社会对特殊病患在押人员管理工作的认可（16分）。任务完成，该项指标得16分。

　　四、评价结论

　　按照专项预算项目支出绩效评价指标体系设定的绩效指标和评分标准，我单位绩效评价得分100分。

　　五、存在主要问题

　　无。

　　六、改进建议

　　无。

　　附件2-13

　　2024年辅警人员工作经费

　　专项预算项目绩效评价报告

　　一、项目概况

　　（一）设立背景及基本情况。

　　随着社会治安管理任务日益繁重，辅警作为公安队伍的重要补充力量，在协助民警开展巡逻防控、交通疏导、治安管理、应急处突等工作中发挥着重要作用，为保障辅警队伍稳定运行和高效履职，特设立辅警工作经费项目。

　　（二）实施目的及支持方向。

　　用于解决辅警人员装备配备、培训教育、办公、差旅和其他费用支出。

　　（三）预算安排及分配管理。

　　辅警工作经费是单位的经常性项目，2024年县财政预算资金422.4万元，到位422.4万元，资金到位率100%。

　　（四）项目绩效目标设置。

　　项目绩效目标通过设置4个一级指标对所有绩效目标进行量化，所有指标均已完成，完成率100%，取得良好社会效益。

　　二、评价实施

　　（一）评价目的。

　　通过实施财政支出绩效考评，加强财政专项资金及项目支出的“追踪问效”，提高绩效意识、使用财政资金的效益和效率，以实现财政支出绩效考评工作的规范化和制度化。

　　（二）预设问题及评价重点。

　　按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

　　（三）评价选点。

　　根据现场考评情况，对收集的资料进行整理、汇总分析，并依据前期制定的绩效评价指标体系进行了评分，形成综合报告。

　　（四）评价方法。

　　根据本次被评价项目的特点和本单位的具体情况，我们采用了成本效益分析法、单位自评法作为主要评价方法。

　　（五）评价组织。

　　成立了绩效评价小组，对有关文件进行了科学分析研究，制定了绩效评价工作方案。

　　三、绩效分析

　　（一）通用指标绩效分析(54分）。

　　1.项目决策（18分）。

　　（1）决策程序（6分）。遵循科学民主的原则,依据规划和资金需求，通过项目申报、部门审批等程序。专项资金项目规划论证符合中省要求，项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配。该项指标得6分。

　　（2）规划论证（6分）。一是提出需求、分析需求结果,设定项目的具体目标和预期效果。二是对项目实施过程中可能遇到的风险进行评估,并制定相应的风险应对措施。确保项目规划的科学性与可操作性。该项指标得6分。

　　（3）资金投向（6分）。明确资金投向,保障工作经费及时支付到位,确保项目顺利实施并达到预期效果。该项指标得6分。

　　2.项目管理（18分）。

　　（1）制度办法（2分）。在实施过程中严格执行了各项财务制度，基本能够有效指导和约束项目实施过程中的各项活动。该项指标得2分。

　　（2）分配管理（10分）。项目资金分配选取充分考虑行业事业发展实际和发展需求，权重设置有效突出项目实施重点。将项目资金纳入财政预算管理,严格按照预算执行,确保资金使用的规范性和透明度。建立高效的资金拨付流程,确保资金及时、足额拨付。该项指标得10分。

　　（3）绩效监管(6分)。通过一体平台对实现程度和执行进度实时跟踪和监控,加强对项目资金使用的监控力度,对发现的问题及时提出整改意见并跟踪整改情况。该项指标得6分。

　　3.项目实施（9分）。

　　（1）预算执行（6分）。已完成拨付指标金额422.4万元，财政拨付资金422.4万元，财政资金拨付率100%；单位实际支付金额422.4万元，单位实际到位金额422.4万元，单位资金使用率100%。该项指标得6分。

　　（2）资金使用（3分）。项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准使用专项资金，不存在资金损失浪费、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施遵守相关法律法规。该项指标得3分。

　　4.项目结果（9分）。

　　（1）目标完成（6分）。项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，目标实现程度达到100%，该项指标得6分。

　　（2）完成时效（3分）。该项目在计划时间内完成该项指标得3分。

　　（二）专用指标绩效分析(30分)。

　　1.用途合规性(10分)。按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配，该指标得10分。

　　2.程序合规性(10分)。资金管理程序符合专项资金管理要求，该指标得10分。

　　3.标准合规性(10分)。资金分配标准符合专项资金管理要求，该指标得10分。

　　（三）个性指标绩效分析（16分）。

　　辖区群众对辅警工作满意度（16分）。辖区群众对辅警工作满意度为91%，任务完成，该项指标得16分。

　　四、评价结论

　　按照专项预算项目支出绩效评价指标体系设定的绩效指标和评分标准，我单位绩效评价得分100分。

　　五、存在主要问题

　　无。

　　六、改进建议

　　无。

　　附件2-14

　　渠县公安局拘留所临聘人员工资

　　专项预算项目绩效评价报告

　　一、项目概况

　　（一）设立背景及基本情况。

　　随着拘留所收押量的增加及管理要求的提升，为保障日常监管、后勤保障、安全巡查等工作有序开展，通过招聘临聘人员补充工作力量。

　　（二）实施目的及支持方向。

　　项目用于支付临聘人员基本工资等费用，确保队伍稳定运行，提升拘留所规范化管理水平。

　　（三）预算安排及分配管理。

　　拘留所临聘人员工资是单位的经常性项目，2024年县财政安排拘留所临聘人员工资12.6万元,资金到位率100%。

　　（四）项目绩效目标设置。

　　项目绩效目标通过设置4个一级指标对所有绩效目标进行量化，所有指标均已完成，完成率100%，取得良好社会效益。

　　二、评价实施

　　（一）评价目的。

　　通过实施财政支出绩效考评，加强财政专项资金及项目支出的“追踪问效”，提高绩效意识、使用财政资金的效益和效率，以实现财政支出绩效考评工作的规范化和制度化。

　　（二）预设问题及评价重点。

　　按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

　　（三）评价选点。

　　根据现场考评情况，对收集的资料进行整理、汇总分析，并依据前期制定的绩效评价指标体系进行了评分，形成综合报告。

　　（四）评价方法。

　　根据本次被评价项目的特点和本单位的具体情况，我们采用了成本效益分析法、单位自评法作为主要评价方法。

　　（五）评价组织。

　　成立了绩效评价小组，对有关文件进行了科学分析研究，制定了绩效评价工作方案。

　　三、绩效分析

　　（一）通用指标绩效分析(54分）。

　　1.项目决策（18分）。

　　（1）决策程序（6分）。遵循科学民主的原则,依据规划和资金需求，通过项目申报、部门审批等程序。专项资金项目规划论证符合中省要求，项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配。该项指标得6分。

　　（2）规划论证（6分）。一是提出需求、分析需求结果,设定项目的具体目标和预期效果。二是对项目实施过程中可能遇到的风险进行评估,并制定相应的风险应对措施。确保项目规划的科学性与可操作性。该项指标得6分。

　　（3）资金投向（6分）。明确资金投向,保障资金及时支付到位,确保项目顺利实施并达到预期效果。该项指标得6分。

　　2.项目管理（18分）。

　　（1）制度办法（2分）。在实施过程中严格执行了各项财务制度，基本能够有效指导和约束项目实施过程中的各项活动。该项指标得2分。

　　（2）分配管理（10分）。项目资金分配选取充分考虑行业事业发展实际和发展需求，权重设置有效突出项目实施重点。将项目资金纳入财政预算管理,严格按照预算执行,确保资金使用的规范性和透明度。建立高效的资金拨付流程,确保资金及时、足额拨付。该项指标得10分。

　　（3）绩效监管(6分)。通过一体平台对实现程度和执行进度实时跟踪和监控,加强对项目资金使用的监控力度,对发现的问题及时提出整改意见并跟踪整改情况。该项指标得6分。

　　3.项目实施（9分）。

　　（1）预算执行（6分）。已完成拨付指标金额12.6万元，财政拨付资金12.6万元，财政资金拨付率100%；单位实际支付金额12.6万元，单位实际到位金额12.6万元，单位资金使用率100%。该项指标得6分。

　　（2）资金使用（3分）。项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准使用专项资金，不存在资金损失浪费、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施遵守相关法律法规。该项指标得3分。

　　4.项目结果（9分）。

　　（1）目标完成（6分）。项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，目标实现程度达到100%，该项指标得6分。

　　（2）完成时效（3分）。该项目在计划时间内完成，该项指标得3分。

　　（二）专用指标绩效分析(30分)。

　　1.群众满意度(10分)。资金涉及相关受益群体、支持对象的满意度为96%，该指标得10分。

　　2.对象精准性(10分)。资金实际支持对象符合管理要求，该指标得10分。

　　3.标准合理性(10分)。资金实际补贴标准符合资金管理办法规定的补助标准，及时按标准兑现，该指标得10分。

　　（三）个性指标绩效分析（16分）。

　　民警对拘留所临聘人员满意度（16分）。民警对拘留所临聘人员满意度为95%，该项指标得16分。

　　四、评价结论

　　按照专项预算项目支出绩效评价指标体系设定的绩效指标和评分标准，我单位绩效评价得分100分。

　　五、存在主要问题

　　无。

　　六、改进建议

　　无。

　　附件2-15

　　2024年拘留所在押人员经费

　　专项预算项目绩效评价报告

　　一、项目概况

　　（一）设立背景及基本情况。

　　为保障拘留所在押人员合法权益，维护监所安全稳定，我局设立在押人员专项经费，主要用于在押人员伙食保障、医疗救治、卫生防疫、生活用品配备及教育改造等支出。通过规范经费使用，确保监所管理符合法律法规要求，提升监管服务水平。

　　（二）实施目的及支持方向。

　　用于在押人员伙食保障、医疗救治、卫生防疫、生活用品配备及教育改造等支出。

　　（三）预算安排及分配管理。

　　拘留所在押人员经费属单位的经常性项目，2024年县财政预算资金90.83万元，资金到位率100%。

　　（四）项目绩效目标设置。

　　项目绩效目标通过设置4个一级指标对所有绩效目标进行量化，所有指标均已完成，完成率100%，取得良好社会效益。

　　二、评价实施

　　（一）评价目的。

　　通过实施财政支出绩效考评，加强财政专项资金及项目支出的“追踪问效”，提高绩效意识、使用财政资金的效益和效率，以实现财政支出绩效考评工作的规范化和制度化。

　　（二）预设问题及评价重点。

　　按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

　　（三）评价选点。

　　根据现场考评情况，对收集的资料进行整理、汇总分析，并依据前期制定的绩效评价指标体系进行了评分，形成综合报告。

　　（四）评价方法。

　　根据本次被评价项目的特点和本单位的具体情况，我们采用了成本效益分析法、单位自评法和实地勘察法作为主要评价方法。

　　（五）评价组织。

　　成立了绩效评价小组，对有关文件进行了科学分析研究，制定了绩效评价工作方案。

　　三、绩效分析

　　（一）通用指标绩效分析(54分）。

　　1.项目决策（18分）。

　　（1）决策程序（6分）。遵循科学民主的原则,依据规划和资金需求，通过项目申报、部门审批等程序。专项资金项目规划论证符合中省要求，项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配。该项指标得6分。

　　（2）规划论证（6分）。一是提出需求、分析需求结果,设定项目的具体目标和预期效果。二是对项目实施过程中可能遇到的风险进行评估,并制定相应的风险应对措施。确保项目规划的科学性与可操作性。该项指标得6分。

　　（3）资金投向（6分）。明确资金投向,保障资金及时支付到位,确保项目顺利实施并达到预期效果。该项指标得6分。

　　2.项目管理（18分）。

　　（1）制度办法（2分）。在实施过程中严格执行了各项财务制度，基本能够有效指导和约束项目实施过程中的各项活动。该项指标得2分。

　　（2）分配管理（10分）。项目资金分配选取充分考虑行业事业发展实际和发展需求，权重设置有效突出项目实施重点。将项目资金纳入财政预算管理,严格按照预算执行,确保资金使用的规范性和透明度。建立高效的资金拨付流程,确保资金及时、足额拨付。该项指标得10分。

　　（3）绩效监管(6分)。通过一体平台对实现程度和执行进度实时跟踪和监控,加强对项目资金使用的监控力度,对发现的问题及时提出整改意见并跟踪整改情况。该项指标得6分。

　　3.项目实施（9分）。

　　（1）预算执行（6分）。已完成拨付指标金额90.83万元，财政拨付资金90.83万元，财政资金拨付率100%；单位实际支付金额90.83万元，单位实际到位金额90.83万元，单位资金使用率100%。该项指标得6分。

　　（2）资金使用（3分）。项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准使用专项资金，不存在资金损失浪费、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施遵守相关法律法规。该项指标得3分。

　　4.项目结果（9分）。

　　（1）目标完成（6分）。项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，目标实现程度达到100%，该项指标得6分。

　　（2）完成时效（3分）。该项目在计划时间内完成，该项指标得3分。

　　（二）专用指标绩效分析(30分)。

　　1.用途合规性(10分)。按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配，该指标得10分。

　　2.程序合规性(10分)。资金管理程序符合专项资金管理要求，该指标得10分。

　　3.标准合规性(10分)。资金分配标准是否符合专项资金管理要求，该指标得10分。

　　（三）个性指标绩效分析（16分）。

　　1.拘留所安全事故为零，投诉率较上年下降（8分）。监所安全事故为零，投诉率下降,任务完成，该项指标得8分。

　　2.伙食供应及医疗救治达标率（8分）。伙食供应及医疗救治达标率为100%，任务完成，该项指标得8分。

　　四、评价结论

　　按照专项预算项目支出绩效评价指标体系设定的绩效指标和评分标准，我单位绩效评价得分100分。

　　五、存在主要问题

　　无。

　　六、改进建议

　　无。

　　附件2-16

　　2024年看守所临聘人员经费

　　专项预算项目绩效评价报告

　　一、项目概况

　　（一）设立背景及基本情况。

　　随着看守所管理要求的提升，为保障日常监管、后勤保障、安全巡查等工作有序开展，通过招聘临聘人员补充工作力量。

　　（二）实施目的及支持方向。

　　保障临聘人员工资，确保队伍稳定运行，提升拘留所规范化管理水平。

　　（三）预算安排及分配管理。

　　看守所临聘人员工资是单位的经常性项目，2024年县财政资金安排看守所临聘人员工资18万元,资金到位率100%。

　　（四）项目绩效目标设置。

　　项目绩效目标通过设置4个一级指标对所有绩效目标进行量化，所有指标均已完成，完成率100%，取得良好社会效益。

　　二、评价实施

　　（一）评价目的。

　　通过实施财政支出绩效考评，加强财政专项资金及项目支出的“追踪问效”，提高绩效意识、使用财政资金的效益和效率，以实现财政支出绩效考评工作的规范化和制度化。

　　（二）预设问题及评价重点。

　　按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

　　（三）评价选点。

　　根据现场考评情况，对收集的资料进行整理、汇总分析，并依据前期制定的绩效评价指标体系进行了评分，形成综合报告。

　　（四）评价方法。

　　根据本次被评价项目的特点和本单位的具体情况，我们采用了成本效益分析法、单位自评法作为主要评价方法。

　　（五）评价组织。

　　成立了绩效评价小组，对有关文件进行了科学分析研究，制定了绩效评价工作方案。

　　三、绩效分析

　　（一）通用指标绩效分析(54分）。

　　1.项目决策（18分）。

　　（1）决策程序（6分）。遵循科学民主的原则,依据规划和资金需求，通过项目申报、部门审批等程序。专项资金项目规划论证符合中省要求，项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配。该项指标得6分。

　　（2）规划论证（6分）。一是提出需求、分析需求结果,设定项目的具体目标和预期效果。二是对项目实施过程中可能遇到的风险进行评估,并制定相应的风险应对措施。确保项目规划的科学性与可操作性。该项指标得6分。

　　（3）资金投向（6分）。明确资金投向,保障资金及时支付到位,确保项目顺利实施并达到预期效果。该项指标得6分。

　　2.项目管理（18分）。

　　（1）制度办法（2分）。在实施过程中严格执行了各项财务制度，基本能够有效指导和约束项目实施过程中的各项活动。该项指标得2分。

　　（2）分配管理（10分）。项目资金分配选取充分考虑行业事业发展实际和发展需求，权重设置有效突出项目实施重点。将项目资金纳入财政预算管理,严格按照预算执行,确保资金使用的规范性和透明度。建立高效的资金拨付流程,确保资金及时、足额拨付。该项指标得10分。

　　（3）绩效监管(6分)。通过一体平台对实现程度和执行进度实时跟踪和监控,加强对项目资金使用的监控力度,对发现的问题及时提出整改意见并跟踪整改情况。该项指标得6分。

　　3.项目实施（9分）。

　　（1）预算执行（6分）。已完成拨付指标金额18万元，财政拨付资金18万元，财政资金拨付率100%；单位实际支付金额18万元，单位实际到位金额18万元，单位资金使用率100%。该项指标得6分。

　　（2）资金使用（3分）。项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准使用专项资金，不存在资金损失浪费、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施遵守相关法律法规。该项指标得3分。

　　4.项目结果（9分）。

　　（1）目标完成（6分）。项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，目标实现程度达到100%，该项指标得6分。

　　（2）完成时效（3分）。该项目在计划时间内完成，该项指标得3分。

　　（二）专用指标绩效分析(30分)。