​　　目录

　　公开时间：2025年10月15日

　　第一部分部门概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分2024年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　十、其他重要事项的情况说明

　　第三部分名词解释

　　第四部分附件

　　第五部分附表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、财政拨款支出决算明细表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第一部分部门概况

　　一、部门职责

　　中共渠县县委宣传部是县委主管意识形态和宣传思想文化的县委工作部门，主要职责是：贯彻落实党中央和省委、市委、县委关于意识形态工作的决策部署，统筹协调全县的意识形态工作；负责组织、指导全县的理论研究、理论学习和理论宣传工作；引导社会舆论，管理新闻工作；负责全县网络信息跟踪监看、网络新闻评论指导、协调精神产品的生产和文化市场的管理，规划、部署全县的思想政治工作任务和精神文明建设活动；负责全县对外、对港澳的宣传工作；指导协调全县对外文化交流工作；负责管理新闻出版行政事务和所涉及的行政审批工作；组织开展“扫黄打非”工作；负责管理电影行政事务和所涉及的行政审批工作等；负责国防教育工作等。

　　二、机构设置

　　宣传部下属二级预算单位2个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。

　　纳入宣传部2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：渠县新时代文明实践促进中心、渠县宣传文化中心。

　　第二部分2024年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2024年度收入、支出总计均为4697.09万元。与2023年度相比，收入、支出总计各增加1706.07万元，增长57.04%。主要变动原因是政府性预算基金项目项目增多以及转移支付增加。

　　二、收入决算情况说明

　　2024年度本年收入合计4697.09万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2168.32万元，占46.16%；政府性基金预算财政拨款收入2528.77万元，占53.84%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

　　三、支出决算情况说明

　　2024年度本年支出合计4697.09万元，其中：基本支出532.55万元，占11.34%；项目支出4164.54万元，占88.66%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2024年度财政拨款收入、支出总计均为4697.09万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加1706.07万元，增长57.04%。主要变动原因是项目增多以及转移支付增加。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2024年度一般公共预算财政拨款支出2168.32万元，占本年支出合计的46.16%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少195.43万元，下降8.27%。主要变动原因是根据县财政安排，资金性质比往年变化较大。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2024年度一般公共预算财政拨款支出2168.32万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1321.49万元，占60.95%；文化旅游体育与传媒支出715.49万元，占33.00%；社会保障和就业支出74.53万元，占3.44%；卫生健康支出22.49万元，占1.04%；农林水支出4.37万元，占0.20%；住房保障支出29.95万元，占1.38%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为2168.32万元，完成预算100%。其中：

　　1.一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）：支出决算为257.40万元，完成预算100%。

　　2.一般公共服务（类）宣传事务（款）事业运行（项）：支出决算为143.80万元，完成预算100%。

　　3.一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：支出决算为920.29万元，完成预算100%。

　　4.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：支出决算为166.99万元，完成预算100%。

　　5.文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：支出决算为548.49万元，该资金为年中追加预算。

　　6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为49.55万元，完成预算100%。

　　7.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为21.71万元，该资金为年中追加预算。

　　8.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为3.28万元，完成预算100%。

　　9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为11.39万元，完成预算100%。

　　10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为8.80万元，完成预算100%。

　　11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为2.31万元，完成预算100%。

　　12.农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为4.37万元，该资金为年中追加预算。

　　13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为29.95万元，完成预算100%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2024年度一般公共预算财政拨款基本支出532.55万元，其中：

　　人员经费494.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　公用经费38.20万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等。

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为7.49万元，2023年度较上年度减少0.10万元，下降1.32%。决算数比上年减少的主要原因是厉行节约，减少公务接待相关支出。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算7.49万元，占100%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）经费支出0万元。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

　　3.公务接待费支出7.49万元，完成预算98.68%。公务接待费支出决算比2023年度减少0.10万元，下降1.32%。主要原因是厉行节约，减少公务接待相关支出。其中：

　　国内公务接待支出7.49万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待42批次，499人次（不包括陪同人员），共计支出7.49万元，具体内容包括：中省市新闻记者来渠采访，省市领导来渠考察、调研等。

　　外事接待支出0万元。

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　2024年度政府性基金预算财政拨款支出2528.77万元，占本年支出合计的53.84%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加1901.5万元，增长303.14%。主要变动原因是转移支付增加等。

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出持平。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2024年度，中国共产党渠县委员会宣传部机关运行经费支出38.20万元，比2023年度减少17.13万元，下降30.96%。主要原因是节约开支。

　　（二）政府采购支出情况

　　2024年度，中国共产党渠县委员会宣传部政府采购支出总额293.32万元，其中：政府采购货物支出33.14万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出260.18万元。主要用于创建天府旅游名县命名县宣传推广项目126.19万元，2023年农村公益电影放映主体及相关服务项目109.49万元，第三届“杨牧诗歌奖”诗歌朗诵晚会暨全国文艺名家“宕渠采风行”活动项目24.49万元。授予中小企业的合同金额为260.18万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2024年12月31日，我部共有车辆0辆。

　　（四）预算绩效管理情况

　　根据预算绩效管理要求，我部在2024年度预算编制阶段，组织对2024年宣传文化活动项目等5个项目开展了预算事前绩效评估，对14个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取14个项目开展绩效监控。

　　组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算等全面开展绩效自评，形成中共渠县县委宣传部2024年部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、2024年宣传文化活动等专项预算项目绩效自评报告，其中，部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为98.20分；专项预算项目绩效自评得分为100分。绩效自评报告详见附件。

　　第三部分名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

　　5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

　　8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　9.一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）：指为维持自身日常办公、人员保障、基本运转所发生的经费支出。

　　10.一般公共服务（类）宣传事务（款）事业运行（项）：指为保障事业单位日常运转、履行宣传职能而发生的各项财政支出。

　　11.一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：指无法归入“事业运行”“专项宣传活动”“宣传设备购置”等明确项级科目的、与宣传职能直接相关的所有实际支出。

　　12.文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：指特定宣传文化领域专项投入的财政支出。

　　13.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位为工作人员缴纳基本养老保险费用。

　　14.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指一次性抚恤金，以及丧葬补助费等支出。

　　15.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指社会保障和就业领域财政支出核算无法归入“社会保险基金补助”“社会救助”“优抚安置”“就业补助”等科目的所有合规财政支出。

　　16.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指为行政人员缴纳的基本医疗保险等医疗保障的支出。

　　17.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指为事业人员缴纳的基本医疗保险等医疗保障的支出。

　　18.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指为公务员及参照公务员法管理的工作人员，在基本医疗保险基础上额外提供医疗保障补助的支出，用于减轻其医疗费用负担，如补充报销基本医保未覆盖的医疗费用等。

　　19.农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：指巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴衔接的其他支出，例如驻村第一书记和驻村队员的补助。

　　20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指给单位职工缴纳的住房公积金支出。

　　21.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　22.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　23.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　24.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　25.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第四部分附件

　　附件1

　　中共渠县县委宣传部

　　2024年整体绩效自评报告

　　一、部门（单位）基本情况

　　（一）机构组成

　　中共渠县县委宣传部是县委工作部门，内设8个行政股室，分别为办公室、出版和电影股、文明股、理论股、干部股、新闻和对外宣传股、文艺股、网信股，下属事业单位4个，分别为渠县宣传文化中心、渠县新时代文明实践促进中心、渠县网络舆情中心、渠县宕渠文学院。渠县县委宣传部、渠县网络舆情中心和宕渠文学院为财政拨款预算单位。

　　（二）机构职能

　　中共渠县县委宣传部是县委主管意识形态和宣传思想文化的县委工作部门，主要职责是：贯彻落实党中央和省委、市委、县委关于意识形态工作的决策部署，统筹协调全县的意识形态工作；负责组织、指导全县的理论研究、理论学习和理论宣传工作；引导社会舆论，管理新闻工作；负责全县网络信息跟踪监看、网络新闻评论指导、协调精神产品的生产和文化市场的管理，规划、部署全县的思想政治工作任务和精神文明建设活动；负责全县对外、对港澳的宣传工作；指导协调全县对外文化交流工作；负责管理新闻出版行政事务和所涉及的行政审批工作；组织开展“扫黄打非”工作；负责管理电影行政事务和所涉及的行政审批工作等；负责国防教育工作等。

　　（三）人员概况

　　截至2024年末，县委宣传部编制数19人，实有人数16人；机关工勤编制数1人，实有人数1人；宣传文化中心编制数17人，实有人数12人；新时代文明实践促进中心编制数7人，实有人数7人；退休22人，离休0人。

　　二、部门资金收支情况

　　（一）收入情况

　　县委宣传部2024年部门财政资金收入年初预算2992.75万元，2024年度中期调整增加1704.34万元，调整后财政资金预算收入4697.09万元，收入决算数4697.09万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2168.32万元，占46.16%；政府性基金预算财政拨款收入2528.77万元，占53.84%。按支出性质划分，其中：基本支出532.55万元，占11.34%；项目支出4164.54万元，占88.66%。

　　（二）支出情况

　　县委宣传部2024年部门财政资金决算支出合计4697.09万元，整体执行进度100%。其中：基本支出532.55万元，执行率100%；项目支出4164.54万元，执行率100%。

　　根据预算管理一体化平台，县委宣传部2024年涉及上级专项资金976.26万元，实际执行714.999万元，预算执行率73.24%。

　　（三）结余分配和结转结余情况

　　县委宣传部2024年无结转结余。

　　三、部门预算绩效分析

　　（一）部门预算总体绩效分析

　　1.履职效能

　　我部选定4个职能目标，对职能目标完成效果情况绩效分析如下：

　　（1）举办文化文艺活动履职效果。坚持以文惠民、以文兴业，文化事业和文化产业活力迸发，为谱写渠县现代化建设新篇章贡献文化软实力的“硬核力量”。暖心服务“兴文化”。持续宣扬渠县文化，推出《问渠》MV、《古朴的渠县》等本土文化视频17个。开展“梦回东坡”“渠县春晚”“村艺”等多维文化盛宴，普惠群众、浸润民心，获得省委宣传部充分肯定。百花齐放“兴文艺”。开展“文润賨都艺彩宕渠”文艺汇演活动，完成第三届“杨牧诗歌奖”作品评选。李明春长篇小说《山盟》蒙文版获第23届全国输出版优秀图书奖；贺享雍长篇小说《小镇法官》入选2024年度省作协重点扶持项目；周啸天历史小说《薛涛》、渠县当代作家档案《星耀宕渠》出版。该履职任务项目数实际完成100%。

　　（2）开展社会主义核心价值观工作履职效果。充分发挥先进典型示范引领作用，深化拓展新时代文明实践中心建设，培养担当民族复兴大任的时代新人，让文明之花在宕渠大地持续绽放。文明新风引领“亮底色”。围绕“师德建设”“家风传承”“桑梓情深”三大主题开展“德耀宕渠模范讲述”渠县基层公民思想道德建设宣讲活动，成功举办第四届“最美渠县人”颁奖晚会，将文明新风活动推向高潮。持续开展“流动义诊”“便民小板凳”“文化串门”等特色文明实践活动项目，惠及群众上万人次，乐善至美文明实践品牌不断擦亮。持续推进移风易俗，有效破除天价彩礼、厚葬薄养、大操大办等不良风气。文明雨露润泽“增秀色”。以庆祝中华人民共和国成立75周年为契机，深入开展“强国复兴有我”群众性主题宣传教育活动。加强国防教育，组织参加达州市首届“爱我国防”宣讲大赛，承办2024年达州市全民国防教育示范宣讲进校园活动，组织开展渠县2024年“全民国防教育月”系列活动，营造浓厚的全民国防氛围。该履职任务项目数实际完成100%。

　　（3）开展宣传宣讲工作履职效果。持续擦亮“宕渠星火”宣讲品牌，构建理论宣讲组文艺小分队、调研工作队、志愿者团队的“13”宣讲模式，做到领导干部带头讲、专家系统讲、骨干示范讲，有点及面实现宣讲全覆盖。精心组建县委宣讲团，“宕渠星火”基层理论宣讲小分队围绕党的二十届三中全会等中省市县精神开展分众化、对象化、精准化宣讲600余场（次），直接受众达40万人次，真正推动党的声音“飞入寻常百姓家”。创作文艺视频、曲艺宣讲、小品宣讲等音视频在“传播渠县”“渠县网APP”等新媒体平台、乡村大喇叭、社区小音响全频播放，确保理论宣讲时时在线贴近群众，“声”入人心。

　　该履职任务项目数实际完成100%。

　　（4）新闻外宣工作履职效果。精心做好扩大对外开放、优化营商环境、重大文体活动、本土乡风民情、重点项目推进等有效宣传；C视觉“旅拍渠县”、央视旗下新媒体“超级乡村研究所”来渠采风，积极组织“e赞达州V看巨变”川东北暨万达开云网络主题宣传、“组团培育副中心喜看南达新气象”联合采访等活动，连续推文打造专属名片，发布专题稿件102条。川渝龙舟精英赛、渠县半程马拉松等登上今日头条平台热榜前列，总点击量超3000万，直播在线观看量320万，全面展示了渠县高质量发展成效。

　　该履职任务项目数实际完成100%。

　　2.预算管理

　　（1）预算编制质量

　　县委宣传部按照《中华人民共和国预算法》和县财政局部门预算编制通知和有关要求，认真落实国家的方针、政策。根据单位上报的项目预算，进行分析测算，找准政策支撑，充分论证评估项目必要性、可行性。以基础信息为基准，完善人员经费、公用经费定额标准，调整预算编制口径，确保基本支出足额预算编制。严格落实过紧日子要求，推进预算安排与绩效目标深度融合，综合衡量政策和项目预算资金使用结果，大力削减低效无效资金。2024年县委宣传部财政预算4981.05万元，其中：基本支出518.02万元，占10.40%；项目支出4463.03万元，占89.60%。决算支出数为4697.09万元，支出预算完成率94.30%。

　　（2）支出执行进度

　　县委宣传部2024年财政拨款预算收入4981.05万元，实际执行4697.09万元，总体执行进度为94.30%。县委宣传部1-6月我单位执行数为1554.89万元，部门预算数的49%为2490.53万元，半年预算执行率为31.22%；1-12月我单位执行数为4697.09万元，占部门预算数94.30%。

　　（3）预算年终结余

　　县委宣传部2024年度无结转结余。

　　（4）严控一般性支出

　　“三公”经费支出情况：2024年“三公经费”预算安排为7.6万元，较上年持平。公务接待费支出决算7.5万元。主要用于国内公务接待支出7.5万元，具体内容包括：中省市媒体记者接待等。

　　人员经费支出情况：人员经费494.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　公用经费支出情况：公用经费38.20万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

　　3.财务管理

　　（1）财务管理制度

　　县委宣传部制定了《财务及内控管理制度》，建立了涵盖“预算业务”“收支业务”“政府采购业务”“资产管理”“建设项目”“合同”六大经济业务领域的内控制度，并结合实际和党中央、省、市有关管理规定及时更新。

　　（2）财务岗位设置

　　我单位按照“分事分权、分岗设权、分级授权”等要求落实不相容岗位分离和定期轮岗等内部职权制衡基本举措，建立了重大事项议事决策机制，且建立有决策权、管理权、执行权和监督权“四权分离”的制度。

　　（3）资金使用规范

　　县委宣传部严格按照《中华人民共和国会计法》《政府会计准则》和《政府会计制度》等相关法律法规准确核算各项经费和项目收支。按照财政部门的相关要求完成年度部门预算编制、执行和管理，没有截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

　　4.资产管理

　　（1）人均资产变化率

　　县委宣传部2023年资产期末净值（固定资产净值无形资产净值）310.92万元，年末实有人36人，人均占有资产8.64万元；2024资产期末净值（固定资产净值无形资产净值）310.92万元，年末实有人35人，人均占有资产8.83万元。部门人均资产增加0.19万元，人均资产变化率为增2.2%。

　　（2）资产利用率

　　截至2024年12月底，县委宣传部办公家具（家具和用具）账面价值21.24万元，无提前报废处置资产，资产利用率100%。

　　（3）资产盘活率

　　截至2024年12月底，本单位无闲置资产。

　　5.采购管理

　　（1）支持中小企业发展

　　县委宣传部严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法，2024年度我部在政府采购项目对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购。

　　（2）采购执行率

　　县委宣传部按照《预算法》和《政府采购法》编制政府采购预算和实施政府采购计划，按规定取得了县财政局审批，并在四川政府采购网进行备案。2024年我部采购执行率40.20%，具体如下：

　　县委宣传部2024年度政府采购总金额729.62万元，分别为：空调采购0.14万元，2022年农家书屋补充更新项目金额89.36万元，2023年农家书屋补充更新项目52.34万元，创建天府旅游名县命名县宣传推广项目金额133.93万元，“社会宣传户外公益广告制作服务”项目140万元，第三届“杨牧诗歌奖”诗歌朗诵晚会暨全国文艺名家“宕渠采风行”活动项目59.95万元，2023年农村公益电影放映主体及相关服务项目109.49万元，2024年农村公益电影放映主体及相关服务项目109.49万元，2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金63.99万元。

　　2024年度实际执行政府采购金额293.32万元，空调采购0.14万元，2022年农家书屋补充更新项目金额33万元，创建天府旅游名县命名县宣传推广项目126.19万元，2023年农村公益电影放映主体及相关服务项目109.49万元，第三届“杨牧诗歌奖”诗歌朗诵晚会暨全国文艺名家“宕渠采风行”活动项目24.49万元。

　　（二）部门预算项目绩效分析

　　常年项目绩效分析。该类项目总数33个（含人员类、公用经费项目和专项项目），涉及预算总金额2425.01万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

　　阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数12个，涉及预算总金额2272.08万元，1—12月预算执行总体进度为14.74%，原因是存在跨年度实施或支付的项目。其中：预算结余率大于10%的项目共计9个。

　　1.项目决策

　　决策程序。2024年度，我部预算项目的设立基本履行了项目申报论证程序，与本单位部门职能职责相符，对符合事前评估条件的部门预算项目均实施了事前评估论证程序。

　　目标设置。2024年度，我部按照县财政局对预算编制阶段绩效目标管理工作的相关要求，项目绩效目标制定符合部门“三定”方案确定职能职责、中长期工作规划，每个项目分别设置了整体目标和绩效目标，并对完成指标、效益指标、满意度指标进行细化量化。我部项目绩效目标制定符合科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配的要求。

　　项目入库。我部尚未建立本部门项目库，所有项目均纳入财政项目库管理。

　　2.项目执行

　　资金执行。为了进一步提高预算执行效率和资金使用效益，我部采取一系列措施加强预算绩效管理，这些措施确保部门预算项目的实际列支内容与绩效目标设置方向相符。

　　项目调整。我部严格按照县财政局项目调整原则进行，对预算项目确需要调整资金使用部门提出追加方案，详细列明预算追加的理由、项目、科目、金额等，并报财政和政府审批。我部2024年度申请项目预算调整，调整程序规范，依据充分。

　　执行结果。县委宣传部2024年45个项目中，13个项目为年初申报专项预算项目，12个项目为年中追加项目。截至2024年12月执行率为94.30%。我部2024安排的项目中预算结余率大于10%的项目有9个。

　　3.目标实现

　　目标完成。2024年我部45个项目共涉及数量指标72个，实际完成72个，完成率100%。

　　目标偏离。2024年我部45个项目共涉及完成数量指标72个，偏离度在30%以内的指标72个，占比100%；偏离度大于30%的指标0个。

　　实现效果。2024年我部项目的效益指标、成本指标、满意度指标的总体完成情况较好。

　　（三）重点领域绩效分析

　　我部2024年度不涉及国有资本、行政事业性国有资产、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域。

　　（四）绩效结果应用情况

　　（1）内部应用情况。我部将内设机构和未独立核算的下属预算单位绩效自评纳入考核体系。

　　（2）信息公开情况。预算公开方面，我部于2024年公开了2024年预算，并将部门项目支出绩效目标、部门整体绩效目标和预算绩效管理情况随同预算公开。决算公开方面，我部于2024年公开了2024年决算，并将部门整体绩效目标自评、项目支出绩效目标自评、部门整体绩效自评报告和项目绩效自评报告情况随同决算公开。

　　（3）整改反馈情况。根据县财政局对部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况和按要求及时向财政部门反馈问题整改及结果应用情况的会审结果，我部2024年度不涉及问题整改。

　　四、评价结论及建议

　　（一）评价结论

　　按照部门预算绩效评价指标体系设定的绩效指标和评分标准，我单位2024年部门整体支出绩效评价得分98.20分。

　　（二）存在问题

　　通过对2024年支出总体情况分析和自查，发现我单位个别项目因需跨年度实施，导致费用需跨年度结算。

　　（三）改进建议

　　在接下来的工作中，将做好项目事前评估，优化项目绩效编制，更科学地细化项目绩效目标，对有偏差的绩效目标进行及时纠正整改。有计划、有步骤、全面有效地实施部门预算绩效管理。对于财政未及时拨付资金及时跟进，对跨年度完成的项目及时做好绩效监管。

　　附件2

　　中央国家电影事业发展专项资金项目

　　绩效评价报告

　　一、项目概况

　　（一）设立背景及基本情况。

　　1.设立背景及基本情况：为支持电影事业发展，经报省政府同意，下达2024年中央级国家电影事业发展专项资金。我部中央国家电影事业发展专项资金财政预算32.5万元。

　　2.资金申报的依据：渠县财政局《关于安排电影事业发展专项资金的通知（渠财科教〔2024〕192号）》、县财政局《关于安排2023年中央级国家电影事业发展专项资金的通知》（渠财科教〔2024〕29号）》。

　　3.主要内容：30万元专项用于县城新建影院（渠县横店影城），2.5万元主要用于资助新建县乡影院、资助原“集中连片特殊困难地区”影院运营、资助影院安装先进技术设备、奖励放映国产影片成绩达标影院等。

　　4.主管部门职能：县委宣传部负责管理电影行政事务和所涉及的行政管理工作。

　　（二）实施目的及支持方向。

　　项目资金管理办法制定情况：该项目根据县财政局和宣传部财务管理制度管理办法严格执行。项目资金财务管理制度完善，会计核算制度及账务处理严格按照规定执行，对开支及时进行账务处理。

　　项目实施目的和主要工作任务：支持渠县横店影城电影事业发展；主要用于资助新建县乡影院、资助原“集中连片特殊困难地区”影院运营、资助影院安装先进技术设备、奖励放映国产影片成绩达标影院等。

　　项目支持方向：支持电影事业发展。

　　（三）预算安排及分配管理。中央国家电影事业发展专项资金项目全年预算数32.5万元，项目资金分配如下：30万元专项用于县城新建影院（渠县横店影城），2.5万元用于补助渠县影院。

　　（四）项目绩效目标设置。我部对中央国家电影事业发展专项资金项目设置了绩效目标，开展了项目自评工作（见附表），自评得分100分。

　　二、评价实施

　　（一）评价目的。项目绩效自评的主要目的是了解资金是否达到预期目标、‌资金管理是否规范、‌资金使用是否有效，‌检验资金支出效率和效果。

　　（二）预设问题及评价重点。项目绩效自评的预设问题：

　　1.绩效目标是否明确：是否在项目开始前明确了具体的绩效目标，并且这些目标是否与项目的整体目标一致。

　　2.进度控制是否有效：项目进度控制是否得到有效实施，是否存在延误或超预算的情况。

　　3.风险管理是否到位：项目风险管理措施是否到位，是否能够有效应对可能出现的风险。

　　项目绩效自评的评价重点：

　　1.绩效目标的完成情况：评价项目是否达到了预期的绩效目标，包括数量、质量、时效等方面的达标情况。

　　2.进度控制的有效性：评价项目进度控制是否有效，是否存在延误或超预算的问题。

　　3.风险管理的效果：评价风险管理措施是否有效，是否能够有效应对项目中的风险。

　　通过以上预设问题和评价重点，可以全面评估项目的绩效情况，发现问题并提出改进措施，以提高项目的执行效率和效果。

　　（三）评价方法。我部采用单位自评法进行项目评价。

　　（四）评价组织。评价组人员由出版股分管领导和出版股人员构成。负责评价资金使用效率，工作人员负责收集数据、分析结果、进行自评打分等。

　　三、绩效分析

　　（一）通用指标绩效分析。

　　1.项目决策。我部严格按照要求，严密项目决策程序，项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求。按照中省要求进行项目规划论证，科学合理设置项目绩效目标。项目资金与我部项目总体规划发展相匹配，守正创新做好宣传思想文化工作。该指标自评得分18分。

　　2.项目管理。按照我部资金管理办法等制度进行项目管理，项目资金分配因素选取、权重设置，项目管理、审批符合管理要求。我部按要求开展项目绩效监管，按要求全面完成绩效目标（含事前评估）、绩效评价等预算绩效管理工作。该指标自评得分18分。

　　3.项目实施。截至2024年底，财政拨付项目资金32.5万元，进度100%，我部执行金额32.5万元，执行率100%。该指标自评得分9分。

　　4.项目结果。按照影院播放国产电影场数等，补助影院经费。该指标自评得分9分。

　　（二）专用指标绩效分析。

　　1.行政运转。资金实际用途、资金管理程序和资金分配标准符合专项资金管理要求。该指标自评得分30分。

　　（三）个性指标绩效分析。设置新建影院数量、全区数字影院播放国产电影场次和观众满意度等指标，衡量项目的社会效益，指标分值分别为4分、6分和6分，合计16分。2024年，我县补助影院、播放国产电影数量均达标。个性指标得分分别为4分、6分和6分，总共得分16分。

　　四、评价结论

　　中央国家电影事业发展专项资金项目绩效自评得分100分，截至2024年底，项目完成100%。

　　五、存在主要问题

　　无。

　　六、改进建议

　　请财政局及时下达资金，专款专用。

　　2024年文化产业发展专项资金和中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金

　　（新时代文明实践中心）专项预算项目

　　绩效评价报告

　　一、项目概况

　　（一）设立背景及基本情况。

　　1.设立背景及基本情况：根据《渠县财政局关于安排2024年文化产业发展资金和中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（新时代文明实践中心）的通知（渠财教科〔2024〕176号），下达我部2024年地方公共文化服务体系建设补助资金48.49万元，专项用于新时代文明实践中心建设项目。

　　2.资金申报的依据：《渠县财政局关于安排2024年文化产业发展资金和中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（新时代文明实践中心）的通知（渠财教科〔2024〕176号）。

　　3.主要内容：

　　以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贴合时代需求，以凝聚群众、引导群众，以文化人、成风化俗为核心，不断满足人民日益增长的精神文化需求，促进人民精神生活共同富裕。

　　4.主管部门职能：县委宣传部统筹组织协调精神文明建设工作，协调推动精神文明创建、公民思想道德建设和志愿服务工作。

　　（二）实施目的及支持方向。

　　项目资金管理办法制定情况：该项目根据县财政局和宣传部财务管理制度管理办法严格执行。项目资金财务管理制度完善，会计核算制度及账务处理严格按照规定执行，对开支及时进行账务处理。

　　项目实施目的和主要工作任务：开展文明实践活动、开展集中培训会、开设文明积分超市等，用中国特色社会主义文化、社会主义思想道德牢牢占领城乡基层思想文化阵地，不断提升人民思想觉悟、道德水准、文明素养和全社会文明程度，动员和激励城乡广大群众积极投身“阙里賨都福美渠县”建设。

　　项目支持方向：建设群众文化服务。

　　（三）预算安排及分配管理。项目计划总投入资金为48.5万元，旨在确保项目各环节的顺利开展，包括但不限于新时代文明实践中心建设、文明实践活动开展等。

　　（四）项目绩效目标设置。我部对新时代文明实践中心建设补助资金项目设置了绩效目标，开展了项目自评工作（见附表1），自评得分100分。

　　二、评价实施

　　（一）评价目的。项目绩效自评的主要目的是了解资金是否达到预期目标、‌资金管理是否规范、‌资金使用是否有效，‌检验资金支出效率和效果。

　　（二）预设问题及评价重点。

　　项目绩效自评的预设问题：

　　1.绩效目标是否明确：是否在项目开始前明确了具体的绩效目标，并且这些目标是否与项目的整体目标一致。

　　2.进度控制是否有效：项目进度控制是否得到有效实施，是否存在延误或超预算的情况。

　　3.风险管理是否到位：项目风险管理措施是否到位，是否能够有效应对可能出现的风险。

　　项目绩效自评的评价重点：

　　1.绩效目标的完成情况：评价项目是否达到了预期的绩效目标，包括数量、质量、时效等方面的达标情况。

　　2.进度控制的有效性：评价项目进度控制是否有效，是否存在延误或超预算的问题。

　　3.风险管理的效果：评价风险管理措施是否有效，是否能够有效应对项目中的风险。

　　通过以上预设问题和评价重点，可以全面评估项目的绩效情况，发现问题并提出改进措施，以提高项目的执行效率和效果。

　　（三）评价方法。我部采用单位自评法和实地勘探法进行项目评价。

　　（四）评价组织。评价组人员由文明股分管领导和文明股人员构成。负责评价资金使用效率，工作人员负责收集数据、分析结果、进行自评打分等。

　　三、绩效分析

　　（一）通用指标绩效分析。

　　1.项目决策。我部严格按照要求，严密项目决策程序，项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求。按照中省要求进行项目规划论证，科学合理设置项目绩效目标。项目资金与我部项目总体规划发展相匹配，守正创新做好宣传思想文化工作。该指标自评得分18分。

　　2.项目管理。按照我部资金管理办法等制度进行项目管理，项目资金分配因素选取、权重设置，项目管理、审批符合管理要求。我部按要求开展项目绩效监管，按要求全面完成绩效目标（含事前评估）、绩效评价等预算绩效管理工作。该指标自评得分18分。

　　3.项目实施。在本周期内，总计资金规模为48.49万元，依据项目的战略规划、业务重点及实际需求，下达48.49万元专项资金，确保各业务能够按时启动，项目有序开展。经审查，所有资金使用均严格遵循既定的预算和相关财务制度，未发现违规挪用、超范围支出等问题。

　　该指标自评得分9分。

　　4.项目结果。

　　1.强化思想引领。借助专题讲座、主题研讨、线上直播等形式，覆盖群众40万人次以上。持续擦亮“宕渠星火”宣讲品牌，精心组建县委宣讲团，宣讲600余场（次）。创作文艺视频、曲艺宣讲、小品宣讲等音视频在“传播渠县”“渠县网APP”等新媒体平台、乡村大喇叭、社区小音响全频播放，确保理论宣讲时时在线贴近群众，“声”入人心。

　　2.丰富文化活动。举办各类文化活动96场，包含文艺演出、民俗展览、非遗体验等，传承优秀传统文化，激发群众文化创造力，参与群众达10万人次，营造浓厚文化氛围，增强文化自信与归属感。

　　3.培育文明风尚。充分发挥先进典型示范引领作用，深化拓展新时代文明实践中心建设。围绕“医德医风”“师德建设”“家风传承”“桑梓情深”三大主题开展“德耀宕渠模范讲述”渠县基层公民思想道德建设宣讲活动4场，举办15场专题讲座，持续抓好“家庭家教家风”建设系列活动。开展“最美渠县人”评比活动，全面展示先进典型事迹，10余万群众参观点赞。持续开展“流动义诊”“便民小板凳”“文化串门”“幸福‘照’出来”“‘救’在身边”等“5+N”特色文明实践活动项目，惠及群众上万人次。

　　该指标自评得分9分。

　　（二）专用指标绩效分析。

　　1.行政运转。资金实际用途、资金管理程序和资金分配标准符合专项资金管理要求。该指标自评得分30分。

　　（三）个性指标绩效分析。项目设施帮助群众提升人文素养等方面的受益情况、公共文化服务活动数量和群众对项目建设必要性方面的认可情况等个性指标，指标值分别为6分、6分和4分，个性指标总分16分。2024年，我部文明实践遍地开花，年度目标完成良好。个性指标总共得分16分。

　　四、评价结论

　　通过开展文明实践活动，以凝聚群众、引导群众，以文化人、成风化俗为核心，不断满足人民日益增长的精神文化需求，促进人民精神生活共同富裕。

　　2024年新时代文明实践促进中心项目绩效自评得分100分，截至2024年底，项目完成100%。

　　五、存在主要问题

　　我部绩效目标完成较好，总计7个绩效目标，偏离度0%。

　　六、改进建议

　　在接下来的工作中，将进一步加强绩效管理。一是科学编制预算，加强对项目的调研和分析，制定合理的预算计划，结合项目进度分配资金。二是加强培训，提高相关人员对绩效管理的认识，使其认识到绩效管理对资源合理配置的重要性。

　　2023年农村公益电影放映主体及相关服务

　　项目绩效评价报告

　　一、项目概况

　　（一）设立背景及基本情况。

　　1.设立背景及基本情况：为支持我县公共文化服务体系建设，根据《四川省财政厅关于下达2023年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知》（川教财〔2023〕165号）精神，安排我部2023年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金208.915万元，其中专项用于观赏电影及农村公益电影放映109.49万元。

　　2.资金申报的依据：《四川省财政厅关于下达2023年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知》（川教财〔2023〕165号），《渠县财政局关于安排2023年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金的通知》（渠财科教〔2024〕45号）。

　　3.主要内容：观赏电影及农村公益电影放映4980场*0.0219万元=109.49万元。

　　4.主管部门职能：县委宣传部负责管理电影行政事务和所涉及的行政管理工作。县委宣传部统筹指导协调推动精神文化产品的创作和生产，指导协调推动群众文化建设。

　　（二）实施目的及支持方向。

　　项目资金管理办法制定情况：该项目根据县财政局和宣传部财务管理制度管理办法严格执行。项目资金财务管理制度完善，会计核算制度及账务处理严格按照规定执行，对开支及时进行账务处理。

　　项目实施目的和主要工作任务：支持渠县横店影城电影事业发展；主要用于资助新建县乡影院、资助原“集中连片特殊困难地区”影院运营、资助影院安装先进技术设备、奖励放映国产影片成绩达标影院等。

　　项目支持方向：支持公共文化服务体系建设。

　　（三）预算安排及分配管理。安排我部2023年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金208.915万元，其中专项用于观赏电影及农村公益电影放映109.49万元。

　　（四）项目绩效目标设置。我部对2023年农村公益电影放映主体及相关服务项目设置了绩效目标，开展了项目自评工作（见附表1），自评得分100分。

　　二、评价实施

　　（一）评价目的。项目绩效自评的主要目的是了解资金是否达到预期目标、‌资金管理是否规范、‌资金使用是否有效，‌检验资金支出效率和效果。

　　（二）预设问题及评价重点。项目绩效自评的预设问题：

　　1.绩效目标是否明确：是否在项目开始前明确了具体的绩效目标，并且这些目标是否与项目的整体目标一致。

　　2.进度控制是否有效：项目进度控制是否得到有效实施，是否存在延误或超预算的情况。

　　3.风险管理是否到位：项目风险管理措施是否到位，是否能够有效应对可能出现的风险。

　　项目绩效自评的评价重点：

　　1.绩效目标的完成情况：评价项目是否达到了预期的绩效目标，包括数量、质量、时效等方面的达标情况。

　　2.进度控制的有效性：评价项目进度控制是否有效，是否存在延误或超预算的问题。

　　3.风险管理的效果：评价风险管理措施是否有效，是否能够有效应对项目中的风险。

　　通过以上预设问题和评价重点，可以全面评估项目的绩效情况，发现问题并提出改进措施，以提高项目的执行效率和效果。

　　（三）评价方法。我部采用单位自评法进行项目评价。

　　（四）评价组织。评价组人员由出版股分管领导和出版股人员构成。负责评价资金使用效率，工作人员负责收集数据、分析结果、进行自评打分等。

　　三、绩效分析

　　（一）通用指标绩效分析。

　　1.项目决策。我部严格按照要求，严密项目决策程序，项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求。按照中省要求进行项目规划论证，科学合理设置项目绩效目标。项目资金与我部项目总体规划发展相匹配，守正创新做好宣传思想文化工作。该指标自评得分18分。

　　2.项目管理。按照我部资金管理办法等制度进行项目管理，项目资金分配因素选取、权重设置，项目管理、审批符合管理要求。我部按要求开展项目绩效监管，按要求全面完成绩效目标（含事前评估）、绩效评价等预算绩效管理工作。该指标自评得分18分。

　　3.项目实施。截至2024年底，财政拨付项目资金109.49万元，进度100%。该指标自评得分9分。

　　4.项目结果。放映公益电影4980场次。该指标自评得分9分。

　　（二）专用指标绩效分析。

　　1.行政运转。资金实际用途、资金管理程序和资金分配标准符合专项资金管理要求。该指标自评得分30分。

　　（三）个性指标绩效分析。设置公益电影放映场次和观众满意度指标，衡量项目的社会效益，指标分值分别为8分8分，合计16分。2024年，我县活动开展数量均达标。个性指标得分分别为8分和8分，总共得分16分。

　　四、评价结论

　　2023年农村公益电影放映主体及相关服务项目绩效自评得分100分，截至2024年底，项目完成100%。

　　五、存在主要问题

　　无。

　　六、改进建议

　　无。

　　2024年省级公共文化服务体系建设补助资金项目绩效评价报告

　　一、项目概况

　　（一）设立背景及基本情况。

　　1.设立背景及基本情况：为支持我县公共文化服务体系建设，根据《四川省财政厅中共四川省委宣传部关于下达2024年省级公共文化服务体系建设补助资金（文化遗产保护利用“双试点”）预算的通知》（川教财〔2024〕107号）精神，安排我部2024年省级公共文化服务体系建设补助资金490万元。

　　2.资金申报的依据：《四川省财政厅中共四川省委宣传部关于下达2024年省级公共文化服务体系建设补助资金（文化遗产保护利用“双试点”）预算的通知》（川教财〔2024〕107号），《渠县财政局关于安排2024年省级公共文化服务体系建设补助资金的通知》（渠财科教〔2024〕198号）。

　　3.主要内容：

　　（1）完成第四次全国文物普查实地调查工作；

　　（2）实施文物本体保护提升工程；

　　（3）实施环境治理工程；

　　（4）加强文物保护监管；

　　（5）打造文旅IP；

　　（6）非遗活态传承。

　　4.主管部门职能：县委宣传部负责管理电影行政事务和所涉及的行政管理工作。县委宣传部统筹指导协调推动精神文化产品的创作和生产，指导协调推动群众文化建设。

　　（二）实施目的及支持方向。

　　项目资金管理办法制定情况：该项目根据县财政局和宣传部财务管理制度管理办法严格执行。项目资金财务管理制度完善，会计核算制度及账务处理严格按照规定执行，对开支及时进行账务处理。

　　项目实施目的和主要工作任务：开展历史文化遗产保护利用。

　　项目支持方向：支持公共文化服务体系建设，文化遗产保护和利用。

　　（三）预算安排及分配管理。安排公共文化服务体系建设补助资金490万元，项目资金分配如下：省级公共文化服务体系建设补助资金490万元。

　　（四）项目绩效目标设置。我部对2024年省级公共文化服务体系建设补助资金项目设置了绩效目标，开展了项目自评工作（见附表1），自评得分100分。

　　二、评价实施

　　（一）评价目的。项目绩效自评的主要目的是了解资金是否达到预期目标、‌资金管理是否规范、‌资金使用是否有效，‌检验资金支出效率和效果。

　　（二）预设问题及评价重点。项目绩效自评的预设问题：

　　1.绩效目标是否明确：是否在项目开始前明确了具体的绩效目标，并且这些目标是否与项目的整体目标一致。

　　2.进度控制是否有效：项目进度控制是否得到有效实施，是否存在延误或超预算的情况。

　　3.风险管理是否到位：项目风险管理措施是否到位，是否能够有效应对可能出现的风险。

　　项目绩效自评的评价重点：

　　1.绩效目标的完成情况：评价项目是否达到了预期的绩效目标，包括数量、质量、时效等方面的达标情况。

　　2.进度控制的有效性：评价项目进度控制是否有效，是否存在延误或超预算的问题。

　　3.风险管理的效果：评价风险管理措施是否有效，是否能够有效应对项目中的风险。

　　通过以上预设问题和评价重点，可以全面评估项目的绩效情况，发现问题并提出改进措施，以提高项目的执行效率和效果。

　　（三）评价方法。我部采用单位自评法进行项目评价。

　　（四）评价组织。评价组人员由出版股分管领导和出版股人员构成。负责评价资金使用效率，工作人员负责收集数据、分析结果、进行自评打分等。

　　三、绩效分析

　　（一）通用指标绩效分析。

　　1.项目决策。我部严格按照要求，严密项目决策程序，项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求。按照中省要求进行项目规划论证，科学合理设置项目绩效目标。项目资金与我部项目总体规划发展相匹配，守正创新做好宣传思想文化工作。该指标自评得分18分。

　　2.项目管理。按照我部资金管理办法等制度进行项目管理，项目资金分配因素选取、权重设置，项目管理、审批符合管理要求。我部按要求开展项目绩效监管，按要求全面完成绩效目标（含事前评估）、绩效评价等预算绩效管理工作。该指标自评得分18分。

　　3.项目实施。截至2024年底，财政拨付项目资金490万元，进度100%。该指标自评得分9分。

　　整体保护。

　　1.完成2025年城坝遗址考古工作执行方案

　　（1）确定2025年城坝遗址考古勘探（试掘）区域，城址区(300m)、津关区(490m)、东周墓葬遗存(800㎡)、张家边地点(旧新过渡遗存49㎡)。

　　（2）开展渠江流域巴賨文化专项考古调查。已对土溪镇渠江流域进行了考古调查，着手对南充至渠县区域经行考古调查。

　　（3）正开展遗址历年发掘资料整理。整理2017-2023所有发掘资料，对发掘的器物进行登记、归类，库房按发掘区归类、标本编号、写号、上架、库房归类。

　　2.强化安防工作，已安装城坝遗址郭家台、津关区监控。

　　3.加强文物普法宣传，制作城坝遗址文物保护宣传音频并定期播放，制作张贴《关于严禁倒卖文物的公告》80余份，在城坝村进行广泛宣传。

　　4.整个津关遗址区保护展示项目已取得国家文物局立项批复，项目设计方案已编制完成，目前正报省文物局初审。

　　5.获批通过“达人英才计划”招聘文博类人才1名。

　　展示利用。

　　1.和川师大联合申报省级课题“数字化技术视角下渠县汉阙书法遗产的保护与传播路径探索”。

　　2.已申报2026年全国重点文物保护单位保护项目《城坝遗址郭家台西城门保护展示项目》

　　3.渠县城坝遗址郭家台城址区和津关遗址区本体保护项目已完成财政评审工作，准备开展招投标等工作。

　　4.收集和购买巴賨文化相关书籍300余册，市巴文化研究院、县文联、县史志中心、戴连渠工作室捐赠图书490余册，定制专用书柜，打造“巴賨风韵”书屋。

　　5.渠县.中国汉阙文化博物馆入选全国首批研学旅游基地品质提升试点单位；巴賨文化精品课程正在开发中，适合中学、小学的课程初稿已形成，正在修改完善。6月中旬开展了巴賨文化科普读物创作重点研讨会，加快推进科普读物创作进程。

　　6.通过校地合作的方式，联合四川师范大学美术学院.书法学院开展研学活动，精心创作一系列关于“汉阙上雕刻的图案”“宕渠瓦当”“汉砖纹饰”等标志性文化图谱的文创产品。在“5·18”国际博物馆日通过线上线下方式对“阙里賨都.福美渠县”暨百词微课美育浸润行动.巴賨文化文创设计成果进行了全面展览，共展出57套149余件文创作品，并于6月20日举行了颁奖仪式。

　　7.精心筹划开展了“陶文賨彩·探迹织新”之賨游宕渠、陶器修复、简牍书写、文物写生、賨布织染、专题讲座等2025年“文化和自然遗产日”系列主题活动。

　　文旅融合。

　　1.汉阙文化博物馆已建立：四川省研学旅游品质提升试点基地、四川师范大学美术学院.书法学院研学实践基地、四川师范大学美术学院.书法学院实习基地、四川师范大学劳动和实践教育研究院大中小学生综合实践基地。

　　2.巴賨风物文创精品已制作毛毡包、玻璃杯等。

　　3.已制作发布10期“探秘渠县汉阙.感受巴賨风韵”精品研学视频，并在“学习强国”学习平台进行宣传推广。

　　宣传普及。

　　1.制作24块宣传展板，在渠县县委大院、职业中专学校、崇德学校、科华小区等开展“五进”活动，宣传城坝遗址、汉阙文化。

　　2.在渠县第三中学、职业中专学校等开展了“巴賨文化进课堂”活动。

　　4.项目结果。文物整体保护和展示利用，宣传普及取得明显成效。该指标自评得分9分。

　　（二）专用指标绩效分析。

　　1.行政运转。资金实际用途、资金管理程序和资金分配标准符合专项资金管理要求。该指标自评得分30分。

　　（三）个性指标绩效分析。设置文物展示、文旅融合和参展群众满意度3个个性指标，衡量项目的社会效益，指标分值分别为6分、6分和4分，合计16分。2024年，我县活动开展均达标。个性指标得分分别为6分、6分和4分，总共得分16分。

　　四、评价结论

　　2024年省级公共文化服务体系建设补助资金项目绩效自评得分100分，截至2024年底，项目完成100%。

　　五、存在主要问题

　　无。

　　六、改进建议

　　无。

　　第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

105001-中国共产党渠县委员会宣传部.xls