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公开时间：2024年10月13日
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2024年年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
（一）加强党的建设。宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，执行上级的决议、决定、命令，并检查督促落实；落实党建工作责任制，负责农村基层党建工作，加强党员队伍建设；负责组织、宣传、统战、民族宗教、政法以及党风廉政建设和反腐败、审计工作；负责农村基层思想文化宣传和意识形态工作，健全完善党建引领基层治理体系；领导工会、共青团、妇联等群众团体发挥桥梁纽带作用。
（二）发展区域经济。负责编制经济发展规划、营造经济发展环境；负责一、二、三产业发展和重大项目建设、固定投资管理；负责统计、投资促进、金融和社会经济等工作；因地制宜发展特色经济，促进民营经济、农村专业合作经济、供销合作经济发展；负责农村市场流通、监管工作。
（三）组织公共服务。依法组织实施各类公共服务事项，落实民政、教育、科技、文化体育旅游、卫生健康、退役军人服务、农民工服务、残疾人服务、医疗保障、社会保障等各项政策；负责便民服务体系建设；负责各项公益事业发展，协调解决群众生产生活中的突出问题。
（四）维护公共安全。负责公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系；负责普及农村法治教育，依法开展辖区平安建设、社会治安综合治理、信访维稳工作，加强“网格化”建设，维护农村社会稳定；负责制定辖区突发公共安全事件预警、应急预案；负责安全生产、防汛抗旱、森林防灭火、防灾减灾救灾、公共卫生、食品药品、交通运输、消防等安全生产类、自然灾害类以及环境污染等突发事件的应对和应急救援工作。
（五）实施公共管理。组织领导和综合协调社会管理、城乡环境综合治理等工作；组织开展公共设施维护、征地拆迁等工作；负责本级财务和国有资产管理，指导监督村级财务和集体资产管理工作。
（六）领导基层自治。指导村（居）民委员会、业委会建设，健全自治平台，加强基层政权建设和民主法治建设；动员机关、企事业单位、社会组织和村（居）民等社会力量广泛参与基层治理工作，加强基层群众性自治组织的规范化建设；健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系；指导和监督村（居）务公开、财务公开。
（七）开展综合执法。负责综合执法统筹协调和考核督办，统一指挥和协调辖区执法力量，依法开展综合执法、协调联合执法。
（八）负责国防教育和兵役等工作。
（九）贯彻执行相关法律法规，依法行使各类行政权力赋权事项。
（十）完成县委、县政府交办的其他事项。
渠县琅琊镇人民政府下属二级预算单位3个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。纳入渠县琅琊镇人民政府2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.琅琊镇便民服务中心。
2.琅琊镇农业综合服务中心。
3.琅琊镇村镇建设综合服务中心。
2024年度收入、支出总计均为1774.24万元。与2023年度收、支总计均为1826.23万元相比，收入、支出合计减少51.99万元，下降2.85%。主要变动原因是人员支出减少。
图1：收入、支出决算总计变动情况图
2024年度本年收入合计1774.24万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1588.70万元，较上年1640.13万元，减少51.43万元；政府性基金预算财政拨款收入185.34万元，较上年186.00万元，减少0.66万元；国有资本经营预算财政拨款收入0.20万元，较上年0.10万元，增加0.10万元。
图2：收入决算结构图
基本支出1291.17万元（人员经费1165.16万元，公用经费126.01万元），占总支出的72.77%；项目经费支出483.07万元，占总支出的27.23%。
图3：支出决算结构图
2024年度财政拨款收入、支出总计均为1774.24万元。与2023年度收、支总计均为1826.23万元相比，收入、支出总计各减少51.99万元，下降2.85%。主要变动原因是人员支出减少。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出1588.7万元，占本年支出合计1774.24万元的89.54%。与2023年度一般公共预算财政拨款支出1640.13万元相比，一般公共预算财政拨款支出减少51.43万元，减少3.14%。主要变动原因是人员支出减少。
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出1588.7万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出547.92万元，占34.49%；文化旅游体育与传媒支出4.5万元，占0.28%；社会保障和就业支出159.23万元，占10.02%；卫生健康支出36.78万元，占2.32%；；农林水支出788.57万元，占49.64%；自然资源海洋气象等支出1.44万元，占0.09%；住房保障支出49.26万元，占3.1%；国有资本经营预算支出0.2万元，占0.01%；灾害防治及应急管理支出1万元，占0.06%。
图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构
2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为1588.7万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）：支出决算为13.26万元，完成预算100%。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为470.1万元，完成预算100%。
3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为31.28万元，完成预算100%。
4.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：支出决算为17.28万元，完成预算100%。
5.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：支出决算为13万元，完成预算100%。
6.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算为3万元，完成预算100%。
7.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：支出决算为4.50万元，完成预算100%。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为77.23万元，完成预算100%。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为16.61万元，完成预算100%。
10.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为66.56万元，完成预算100%。
11.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）：支出决算为0.49万元，完成预算100%。
12.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为2.35万元，完成预算100%。
13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为17.49万元，完成预算100%。
14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为12.94万元，完成预算100%。
15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为3.48万元，完成预算100%。
16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算为2.87万元，完成预算100%。
17.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算为249.72万元，完成预算100%。
18.农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：支出决算为31.93万元，完成预算100%。
19.农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为50.4万元，完成预算100%。
20.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：支出决算为66万元，完成预算100%。
21.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算为390.52万元，完成预算100%。
22.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：支出决算为1.44万元，完成预算100%。
23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金
（项）：支出决算为49.26万元，完成预算100%。
24.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）：支出决算为1万元，完成预算100%。
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1291.17万元，其中：
人员经费1165.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费126.01万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.56万元，完成预算18.67%，较上年度减少0.01万元，下降1.75%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制“三公”经费标准，压缩“三公”经费支出。
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国
（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.56万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
图7：“三公”经费财政拨款支出结构
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2023年持平。2.公务用车购置及运行维护费支出0.56万元，完成预算18.67%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度减少0.01万元，下降1.75%。主要原因是严格控制“三公”
经费标准，压缩“三公”经费支出。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置
公务用车0辆。截至2024年12月31日，单位共有公务用
车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0.56万元。主要用于我镇执行公务、开展业务活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。3.公务接待费支出0万元，完成预算100%。公务接待
费支出决算与2023年度持平。
外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包
括陪同人员），共计支出0万元。
2024年度政府性基金预算财政拨款支出185.34万元，占本年支出合计的10.45%。与2023年度政府性基金预算财政拨款支出186万元相比，政府性基金预算财政拨款支出减少0.66万元，减少0.35%。主要变动原因是项目支出减少。
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.2万元，占本年支出合计的0.01%。比2023年度增加100%。
2024年度，渠县琅琊镇人民政府机关运行经费支出
126.01万元，比2023年度增加30.07万元，增长31.34%。主要原因是乡镇司法所、国土资源所等派驻机构公用经费清算计入乡镇政府公用经费。
2024年度，渠县琅琊镇人民政府采购支出总额0万元，
其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、
政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，
占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0
万元，占政府采购支出总额的0%。
截至2024年12月31日，渠县琅琊镇人民政府共有车辆1辆，其中：主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
根据预算绩效管理要求，渠县琅琊镇人民政府在2024
年度预算编制阶段，组织对村（社区）党建工作经费等4个
项目开展了预算事前绩效评估，对17个项目编制了绩效目
标，预算执行过程中，选取17个项目开展绩效监控。
组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算全面开展绩效自评，形成渠县琅琊镇人民政府部门整体绩效自评报告，2024年城乡环境综合治理等26个专项预算项目绩效自评报告，其中，渠县琅琊镇人民政府部门整体绩效自评得分为97分，绩效自评综述：我单位绩效管理情况较为理想，达到了年初设定的各项绩效目标。所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行；26个专项预算项目绩效自评详见附件。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本开支。
10.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
11.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他纪检监察事务方面的支出。
12.文化体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。
13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。
（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。16.社会保障和就业支出（类）就业补贴（款）公益性岗
位补贴（项）：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。
17.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按照规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。
18.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
19、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
20、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、待遇的医疗经费。
21、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
22.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。
23.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
24.农林水支出（类）巩固拓展脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固拓展脱贫衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。
25.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。 26、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 27.灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于消防救援方面的支出。 28.灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）：反映除上述项目以外其他用于灾害防治及应急管理的支出。 29.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 30.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 31.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 32.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国 （境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出； 公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按照规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 33.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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