目录
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能：我院是一所集基本医疗、预防保健、基本公共卫生服务于一体的一级乡镇卫生院。我单位自2019年1月1日起执行《政府会计制度》，单位预算级次为一级，预算管理级次为县级，单位基本性质为财政补助公益一类事业单位。
（二）2024年主要工作及完成情况：2024年我院根据县委、县政府安排部署，在县卫健局的坚强领导下，全面落实科学发展观，大力提升医疗服务质量，切实提高群众就医满意度，较好地完成了2024年医疗服务目标；务实高效地开展基本公共卫生服务工作，切实有效地利用智慧云公共卫生服务车，完成辖区居民健康体检工作，完成了2024年基本公共卫生服务年初工作目标；同时进行规范化管理，加强了制度建设，建立健全各种管理制度，同时加强医院环境建设，改善医院办公环境，更换了单位宣传栏，更新单位部分老旧办公用品，基本实现了管理制度规范环境整洁优美、医德医风良好，视觉标识统一规范等建设内容，创造更加优质的服务，营造更加舒适的就医环境，更加方便群众，让更多的病人到我院就医。
我院下辖渠县第四人民医院、渠县定远镇卫生院、渠县鲜渡镇卫生院、渠县中滩镇卫生院四个分院。我院下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
第二部分2024年度部门决算情况说明
2024年度总收入4600.43万元，支出总计4600.43万元。相较2023年，收入和支出均减少了238.93万元，下降幅度为4.94%。主要变动原因是2024年我院人员大幅度减少以及财政预算口径调整，导致财政拨款预算收入减少；由于人员减少，人员预算支出减少，导致总支出减少。
收入支出决算总体情况如图：
2024年本年收入合计4600.43万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2422.05万元，占52.60%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入2178.38万元，占47.4%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
收入决算情况如图：
三、支出决算情况说明
2024年本年支出合计4600.43万元，其中：基本支出4247.93万元，占92.30%；项目支出352.5万元，占7.70%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
支出决算情况如图：
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年财政拨款收入2422.05万元，财政拨款支出总计2422.05万元。与2023年财政拨款收入/支出2798.57万元相比，财政拨款收入、支出总计各减少376.52万元，下降13.5%。主要变动原因是2024年人员经费减少。
财政拨款收入支出决算总体情况如图：
2024年一般公共预算财政拨款支出2422.05万元，占本年支出合计的52.6%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款减少376.52万元，下降13.5%。主要变动原因是2024年人员经费支出减少。
一般公共预算财政拨款支出决算总体情况如图：
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年一般公共预算财政拨款支出2422.05万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出10.62万元，占0.44%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出219.12万元，占9.05%；卫生健康支出2192.31万元，占90.51%；住房保障支出0万元，占0%。
一般公共预算财政拨款支出决算结构如图：
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年一般公共预算支出决算数为2422.05万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）：支出决算为10.62万元。
2.教育（类）：支出决算为0万元。
3.科学技术（类）：支出决算为0万元。
4.文化旅游体育与传媒（类）：支出决算为0万元。
5.社会保障和就业208（类）05（款）05（项）：支出决算为116万元。
6.社会保障和就业208（类）05（款）06（项）：支出决算为70.68万元，完成预算100%。
7.社会保障和就业208（类）05（款）99（项）：支出决算为9.39万元，完成预算100%。
8.社会保障和就业208（类）08（款）01（项）：支出决算为23.05万元，完成预算100%。
9.卫生健康支出210（类）01（款）99（项）：支出决算为0万元。
10.卫生健康支出210（类）03（款）02（项）：支出决算为1346.57万元，完成预算100%。
11.卫生健康支出210（类）03（款）99（项）：支出决算为220.41万元，完成预算100%。
12.卫生健康支出210（类）04（款）08（项）：支出决算为624.69万元，完成预算100%。
13.卫生健康支出210（类）04（款）09（项）：支出决算为15万元，完成预算100%。
14.卫生健康支出210（类）04（款）10（项）：支出决算为0.65万元，完成预算100%。
15.住房保障支出221（类）02（款）01（项）：支出决算为0万元。
2024年一般公共预算财政拨款基本支出2069.55万元，其中：
人员经费2069.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
2024年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%。
2024年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2023年决算持平，没有变化。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2023年持平，没有变化。
公务用车购置及运行维护费支出如下：
其中：公务用车购置支出0万元。截至2024年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆、特种专业技术用车9辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算与2023年持平，没有变化。
4.国内公务接待支出0万元。
5.外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
2024年政府性基金预算拨款支出0万元。
2024年国有资本经营预算拨款支出0万元。
2024年，机关运行经费支出0万元，与2023年持平，没有变化。
2024年，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
截至2024年12月31日，渠县第四人民医院共有车辆9辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、特殊专用技术用车9辆、公务用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对基本公共卫生服务、村卫生室实施基本药物制度补助、实施基本药物制度补助资金、卫生事业专项经费、医疗次中心建设专项项目等6个项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控。
本单位按要求对2024年部门整体支出、基本公共卫生服务、实施基本药物制度补助、医务人员临时工作补贴、卫生事业专项经费和医疗次中心建设专项项目等6个特定项目开展绩效自评，形成渠县第四人民医院部门预算绩效自评报告，渠县第四人民医院基本公共卫生服务补助资金专项预算项目绩效自评报告、渠县第四人民医院实施基本药物制度补助资金专项预算项目绩效自评报告、渠县第四人民医院医务人员临时工作补贴专项预算项目绩效自评报告、渠县第四人民医院实施卫生事业专项经费专项预算项目绩效自评报告、渠县第四人民医院医疗卫生次中心建设项目资金专项预算项目绩效自评报告；其中整体支出绩效自评得分91分，基本公共卫生服务绩效自评得分99分，实施基本药物制度补助项目绩效自评得分100分，医务人员临时工作补贴项目绩效自评得分100分，卫生事业专项经费项目绩效自评得分100分，医疗次中心建设专项项目绩效自评得分77分。
1.项目绩效目标完成情况
（1）本单位在2024年度部门决算中反映“基本公共卫生项目”绩效目标实际完成情况。
基本公共卫生项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数624.69万元，执行数为624.69万元，完成预算的100%。
（2）本单位在2024年度部门决算中反映”实施基本药物制度补助项目”绩效目标实际完成情况。
实施基本药物补助制度项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数145.41万元，执行数为145.41万元，完成预算的100%。
（3）本单位在2024年度部门决算中反映”医务人员临时工作补贴项目”绩效目标实际完成情况。
医务人员临时工作补贴项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.65万元，执行数为0.65万元，完成预算的100%。
（4）本单位在2024年度部门决算中反映“卫生事业专项经费项目”绩效目标实际完成情况。
卫生事业专项经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。
（5）本单位在2024年度部门决算中反映“医疗次中心建设项目”绩效目标实际完成情况。
医疗次中心建设专项项目绩效目标完成情况综述。该项目预算400万元，本年度已执行70万元，项目分期实施、设备采购流程长、部分款项未支付。
2、部门绩效评价结果。
本部门按要求对2024年部门整体支出、基本公共卫生服务项目、实施基本药物制度补助项目、医务人员临时工作补贴项目、卫生事业专项经费项目、医疗次中心建设专项项目绩效评价情况开展自评。
见附件1《渠县第四人民医院部门2024年部门预算绩效自评报告》；
附件2《渠县第四人民医院2024年基本公共卫生服务补助资金专项预算项目绩效评价报告》；
附件3《渠县第四人民医院2024年实施基本药物制度补助资金专项预算项目绩效评价报告》；
附件4《渠县第四人民医院医务人员临时工作补贴专项预算项目绩效评价报告》；
附件5《渠县第四人民医院实施卫生事业专项经费专项预算项目绩效评价报告》；
附件6《渠县第四人民医院医疗次中心建设项目资金专项预算项目绩效评价报告》；
1、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7、结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
10、医疗卫生与计划生育（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：指乡镇卫生院的支出。
11、医疗卫生与计划生育（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：指除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。
12、医疗卫生与计划生育（类）基层医疗卫生机构（款）基本公共卫生服务（项）：指基本公共卫生服务支出。
13、医疗卫生与计划生育（类）基层医疗卫生机构（款）重大公共服务专项（项）：指重大疾病预防控制等重大公共卫生服务的支出。
14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
15、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
16、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
17、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
18、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
19、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件1
渠县第四人民医院
关于2024年度部门预算绩效自评的报告
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成。
渠县第四人民医院为公益一类事业单位，主要从事基本医疗和公共卫生服务。本单位内设内科、外科、妇产科、儿科、中医科、预防保健科、医务科、药械科、放射科、财务科、化验室、彩超室、护理部、院办、医保办、收费室。因医共体改革，我辖区含建制分院3个，分别是渠县中滩镇卫生院、渠县鲜渡镇卫生院、渠县定远镇卫生院。
（二）机构职能。
（1）承担基本公共卫生服务。主要包括疾病控制、妇幼保健、健康教育等公共卫生相关服务。
（2）承担基本医疗服务。主要包括一般常见病、多发病的门诊住院治疗，医疗康复，推广中医药适宜技术。
（3）承担计划生育技术服务。主要包括避孕节育、生殖健康、优生服务和家庭保健等相关服务。
（4）承办县卫生健康局交办的其他工作任务。
（三）人员概况。
本单位岗位编制201人，在职224人，其中：在编人员175人，临聘人员49人。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况。
2024年年初预算收入批复数为1722.88万元，其中：一般公共预算拨款收入1722.88万元，占100.00%，上年结转收入0万元，占0%。
2024年决算收入总计4600.43万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2422.05万元，占52.60%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入2178.38万元，占47.40%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（二）支出情况。
2024年年初预算支出为1722.88万元，其中：基本支出1722.88万元，占100%；项目支出0万元，占0%。
2024年决算支出总计4600.43万元，一般公共服务支出10.62万元，社会保障和就业支出349.55万元，卫生健康支出3962.21万元，住房保障支出278.05万元，其中：基本支出4247.93万元，占本年总支出的92.33%，项目支出352.5万元，占本年总支出的7.67%。
（三）结余分配和结转结余情况。
2024年末结转和结余资金0万元，收支平衡，整体预算结余率0%。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析。
1.履职效能
渠县第四人民医院认真贯彻落实党的医疗方针和政策，围绕基本公共卫生服务规范，规范执行药品零差率销售政策和基本药物制度：统一实行网上采购及零差率销售，规范村卫生室日常诊疗行为，增强村卫生室临床用药安全。加强基层卫生人才建设，积极参与各项专业培训及定期考核。继续推进基本公共卫生服务工作，加强村卫生室管理，扎实推进乡村卫生服务一体化管理。
2.预算管理
（1）预算编制。预算编制严格按照《中华人民共和国预算法实施条例》相关规定，按照财政批复的部门预算和绩效目标的项目和用途使用资金，不擅自调剂使用。在预算金额内严格控制费用的支出，控制超支现象的发生。对于年度无法预计的临时追加的相关工作所需费用，用其他费用项目结余资金调剂使用或需要追加费用预算的，按照费用预算调整的报批程序，经批准后才进行处理。
2024年年初财政拨款预算数1722.88万元，财政拨款预算执行数2422.05万元。
（2）收入统筹。四川省渠县第四人民医院已建立自有收入统筹机制，2024年度自有收入为2178.38万元。
（3）支出执行。四川省渠县第四人民医院2024年1至6月支出实际执行数1958.46万元，预算执行率80.86%；1至10月支出实际执行数2047.36万元，预算执行率84.53%，未发生支出预警和支出违规的情况。
（4）预算年终结余。2024年底四川省渠县第四人民医院预算年终结余资金0万元，预算年终结余率与上年持平。
（5）严控一般性支出。严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项一般性支出。
2024年“三公”经费支出为0元，较与2023年压减100％，主要原因是以前年度填报将救护车纳入公务用车，实际本单位无公务用车。
2024年培训费支出0元，较上年减少0%，较上年持平。2024年会议费支出0元，较上年持平。
2024年办公设备采购支出0元，较上年持平。
3.财务管理
本单位制定了财务管理相关制度，各项经济业务活动严格按照制度规定执行；根据不相容岗位分离原则，设置了财务工作相关岗位，并明确职责权限；本年度资金使用规范，未发现不符合相关财务管理制度规定的情况。
4.资产管理
2024年新增资产1.65万元，资产减少0万元。资产的购置严格按照《四川省省级行政事业单位通用办公设备和家具配置标准》的规定配置，无超标准配置情况，资产配置预算偏离度0。办公家具及办公设备等资产的超最低使用年限资产利用率为100.00%，资产利用100.00%。
5.采购管理
2024年政府采购预算1.65万元，政府采购支出1.65万元，政府采购预算偏离度0.00。
（二）部门预算项目绩效分析。
常年项目绩效分析。该类项目总数1个，涉及预算总金额1246.3万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数5个，涉及预算总金额1175.75万元，1—12月预算执行总体进度100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计1个。
1.项目决策。本单位项目设立严格按照规定履行评估论证，并按照项目入库管理流程进行申报审核，切实按照上级部门要求和年度重点任务制定绩效目标，编制要素科学合理、规范完整，绩效指标编制细化量化，与预算安排相匹配。预算项目均在规定时间完成项目入库。
2.项目执行。本单位围绕年度重点工作任务，认真履职，部门整体支出、项目支出绩效目标均实现较好。通过扎实开展整体支出预算绩效和项目绩效运行监控分析，根据分析结果及时对相关经费进行了预算收回或科目调整。
3.目标实现。本单位围绕各项绩效目标认真履职，预算项目绩效目标数量指标基本执行外，其余项目基本完成，项目整体目标基本实现，未发现预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况的情况，项目按计划实施，其各项效益指标、满意度指标均达到绩效目标预期效果。
（三）绩效结果应用情况。
1.本单位将绩效自评纳入考核体系，建立了预算与绩效挂钩机制。
2.信息公开情况。本单位按照县财政局相关要求，在渠县人民政府门户网站上将部门整体支出绩效目标、部门预算项目绩效目标和自评情况等绩效信息随同预决算向社会公开。
3.整改反馈情况。本单位2024年度未收到人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等反馈的有关预算绩效存在的问题。
本单位根据职责分工，开展部门整体支出和部门预算项目支出绩效自评，对预算执行率不高、绩效目标未完成的项目，认真分析原因，进行绩效评价结果应用，将评价结果作为以后年度预算编制的重要依据。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
本单位按照《渠县财政局关于开展2025年县级部门绩效自评工作的通知》（渠财绩〔2025〕5号）文件要求，从履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理、项目决策、项目执行、目标实现等方面进行自评，总体上看，本单位履职效果明显、预算管理基本完善、项目绩效目标基本按计划完成，根据《部门预算绩效评价指标体系》进行评价，自评得96分。
（二）存在问题。
从前述的渠县第四人民医院整体支出情况分析反映，在整体支出的预算编制、执行和管理过程中，依然存在一些问题和不足。年中预算执行率较低，预算编制的计划性和执行管理上有待提高，制度的执行力度和资金使用与2023年相比有所提高，预算编制的科学性、合理性有待进一步规范。
（三）改进建议。
建议加强项目预算编制管理，根据年度工作任务，合理预测、准确编制预算，提高预算编制质量，及时取收回预算、调整目标。
附表：部门整体支出绩效目标完成情况自评表
附件2
渠县第四人民医院
基本公共卫生服务补助资金专项预算项目绩效评价报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。渠县财政渠财社〔2024〕09号、渠财社〔2024〕69号分下年预算基本公共卫生服务资金624.69万元，符合资金管理办法等相关规定。
（二）实施目的及支持方向。项目的实施目标：1、免费向城乡居民提供基本公共服务。2、开展对重点疾病及危害因素检测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病检测，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。
（三）预算安排及分配管理。项目预算据辖区服务人口数按上级有关规定进行分配。
（四）项目绩效目标设置。2024年对项目绩效目标值设定为基本公共卫生服务人数≥70522人，基本公共卫生服务覆盖率≥80%，基本公卫服务完成时限于2024年底，城乡居民公共卫生服务差距不断缩小，基本公共卫生服务水平不断提高，服务对象满意度不断提高。年度终末，对该项目各项指标进行了对照检查和绩效自评，自评得分99分。
二、评价实施
（一）评价目的。通过项目绩效自评，以了解基本公共卫生工作服务工作开展情况，重点掌握基本公卫服务人数、覆盖率、家庭医生签约服务等服务指标，同时了解基本公共卫生资金拨付、使用情况，开支范围是否合规，资金使用达到预期目标。
（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，此次自评对资金支出使用全过程及其实施效果进行了综合评价和判断，该项目资金使用金额624.69万元，主要使用对象为乡（镇）卫生院、村卫生室基本公卫生服务人员，开支范围为人员工资福利待遇、各种宣传资料、卫生材料及办公、水、电、差旅、车辆运行维护等公用经费，该项目资金发放及时、准确无误。
（三）评价选点。选择查阅健康档案、健康教育资料图片、抽查预防接种、慢病管理、两病管理、家庭医生签约服务等14项基本公卫服务项目综合评价。
（四）评价方法。由渠县卫生健康局采取现场查阅资料、入户走访群众、电话询问等方式对14项基本公卫服务项目逐一进行考核评价。
（五）评价组织。片区公共卫生科经常深入乡镇开展自查，每季度和年终由卫生健康局组织全县专业公共卫生人员进行考评。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析。
1.项目决策。项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求，项目规划论证符合中省要求，项目绩效目标设置科学合理，项目资金与项目总体规划、卫生事业发展相匹配。此项分值18分，自评得分18分。
2.项目管理。资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况，项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布、项目管理、审批符合管理要求，项目按要求全面完成绩效目标、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作。此项分值18分，自评得分18分。
3.项目实施。项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位及时，资金使用拨付、项目实施符合规定。此项分值9分，自评得分8分。
4.项目结果。项目已完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，项目在计划时间内完成。此项分值9分，自评得分9分。
（二）专用指标绩效分析。根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。支持对象包括产业发展、民生保障、基础设施、行政运转等方面。项目资金分配均衡公平，资金实际支持对象符合管理要求和支持对象范围，资金实际补贴标准符合资金管理办法规定的补助标准，及时按标准兑现，资金涉及相关受益群体、支持对象的满意度达93%。此项分值30分，自评得分30分。
（三）个性指标绩效分析。基本公共卫生服务人数达到国家、省、县规定的服务对象比例标准，基本公共卫生服务覆盖率达到国家、省、县规定的服务覆盖率要求。此项分值16分，自评得分16分。
四、评价结论
通过项目的实施，增强了群众的自我健康意识，对群众的防范薄弱环节进行了干预，对疾病的预防以及早发现早治疗起到了很大作用，同时对从事有害工种的职业人员做到了最大限度的保护，使群众感受到党和政府的关心和温暖，群众满意度进一步提升，达到了预期目的。按照专项预算项目绩效评价指标体系自评得分99分。
五、存在主要问题
基本公共卫生服务工作量大面宽，个别群众不理解不支持，工作推进时常遇到困难。
六、改进建议
要进一步加强公共卫生服务工作的宣传，提高群众对公卫工作的认知度。
附表：基本公共卫生服务补助资金专项预算项目绩效目标完成情况自评表
附件3
渠县第四人民医院
实施基本药物制度补助资金专项预算项目
绩效评价报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。渠县财政局以渠财社〔2024〕26号、渠财社〔2024〕71号下达实施基本药物制度补助资金共145.41万元，符合资金管理办法等相关规定。
（二）实施目的及支持方向。该项目的实施目标为：保障所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。
（三）预算安排及分配管理。根据财政资金安排及分配情况，该项目共下达财政预算资金145.41万元。其中：通过渠财社〔2024〕26号文件拨付中央财政基本药物制度补助资金102.97万元；通过渠财社〔2024〕71号文件拨付中央财政基本药物制度补助资金42.44万元，全部用于基本药物制度补助。
（四）项目绩效目标设置。年初对该项目绩效目标值设定为：享受基本药物经费补助个数、使用国家基本药物达标率、对国家基本药物制度考核数、降低患者购药费用、国家基本药物在制度在基层实施、落实居民基本医疗有保障、项目单位满意度、患者满意度，对该项目各项指标进行了对照检查和绩效自评，自评得分100分。
二、评价实施
（一）评价目的。通过项目绩效自评，以了解实施国家基本药物制度补助资金项目工作开展情况，重点掌握基本药物补助资金拨付、使用情况，开支范围是否合规，药品零差价销售是否真正落到实处，资金使用是否达到预期目标。
（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，此次自评对资金支出使用全过程及其实施效果进行了综合评价和判断，该项目资金使用金额145.41万元，主要使用对象为乡（镇）卫生院取消药品加成后对人员工资福利待遇适当补助，该项目资金拨付及时、使用范围准确无误，同时大大减轻了群众就医用药负担，深得医患好评。
（三）评价选点。以药品的购销环节、资金的拨付与使用方面着手。
（四）评价方法。绩效考核小组从西药、中成药、卫生材料、疫苗等药品的购进与销售环节进行查询，以资金的拨付与使用范围、走访群众的满意度等进行综合评价。
（五）评价组织。该项目由片区党、政主要领导牵头，严格按照预算指标，对确定的绩效指标值逐一对照考评。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析。
1.项目决策。项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求，项目规划论证符合中省要求，项目绩效目标设置科学合理，项目资金与项目总体规划、卫生事业发展相匹配。此项分值18分，自评得分18分。
2.项目管理。资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况，项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布、项目管理、审批符合管理要求，项目按要求全面完成绩效目标、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作。此项分值18分，自评得分18分。
3.项目实施。项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位及时，资金使用拨付、项目实施符合规定。此项分值9分，自评得分9分。
4.项目结果。项目已完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，项目在计划时间内完成。此项分值9分，自评得分9分。
（二）专用指标绩效分析。本专项预算项目资金支持对象为民生保障方面。实施基本药物制度补助项目资金分配均衡公平，资金实际支持对象符合管理要求和支持对象范围，资金实际补贴标准符合资金管理办法规定的补助标准，及时按标准兑现，资金涉及相关受益群体、支持对象的满意度达90%以上。此项分值30分，自评得分30分。
（三）个性指标绩效分析。实施基本药物制度的政府办基层医疗卫生机构占比100%，基层医疗卫生机构服务水平与服务能力进一步提高。此项分值16分，自评得分16分。
四、评价结论
实施基本药物制度补助资金项目收支符合财务管理制度，通过基本药物制度的实施，取消了药品差价，群众看病贵问题得到了遏制，群众满意度得到了提升。严格执行项目有关制度规定，目标完成情况良好，财政资金得到有效利用，达到了预期的目标。按照专项预算项目绩效评价指标体系自评得分100分。
五、存在主要问题
无。
六、改进建议
无。
附表：基本药物制度补助资金专项预算项目绩效目标完成情况自评表
附件4
渠县第四人民医院
医务人员临时工作补贴专项预算项目
绩效评价报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。渠财社〔2024〕034号文件，给予参加疫情防控和救治的医务人员给予一次性绩效工资奖励补助0.65万元，符合资金管理办法等相关规定。
（二）实施目的及支持方向。对参加疫情防控和救治的人员给予一次性绩效工资奖励补助，认可疫情防控中医务人员工作，对保障卫生队伍稳定和健康发展具有重大意义。
（三）预算安排及分配管理。按照参与疫情防控的医务人员200元/人、天测算。
（四）项目绩效目标设置。项目绩效指标值为相关人员发放覆盖率100%，足额保障率100%，项目自评100分。
二、评价实施
（一）评价目的。加强绩效考核，更有效地促进各项工作任务的如期完成，调动工作人员的积极性和创造性。通过项目绩效自评，以了解医务人员临时工作补贴资金拨付、使用情况，开支范围是否合规，资金使用达到预期目标。
（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，此次自评对资金支出使用全过程及其实施效果进行了综合评价和判断，该项目资金使用金额0.65万元，发放给参与疫情防控和救治的医务人员作为一次性工作补贴。
（三）评价选点。项目绩效自评选点为参与疫情防控工作人员出勤签到册及资金拨付发放情况。
（四）评价方法。该项目由绩效评价领导小组人员采取单位自评法、走访调查职工及村卫生室人员的方法进行评价。
（五）评价组织。评价组人员由党政主要领导、工会、财务及职工代表构成，对确定的绩效指标值逐一对照考评。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析。
1.项目决策。项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求，项目规划论证符合中省要求，项目绩效目标设置科学合理，项目资金与项目总体规划、卫生事业发展相匹配。此项分值18分，自评得分18分。
2.项目管理。资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况，项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布、项目管理、审批符合管理要求，项目按要求全面完成绩效目标、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作。此项分值18分，自评得分18分。
3.项目实施。项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位及时，资金使用拨付、项目实施符合规定。此项分值9分，自评得分9分。
4.项目结果。项目已完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，项目在计划时间内完成。
（二）专用指标绩效分析。医务人员临时工作补贴支持对象为民生保障，专用于在疫情期间参与防控和医疗救治的医务人员工作补贴，该项目资金分配均衡公平，资金实际支持对象符合管理要求和支持对象范围，资金实际补贴标准符合资金管理办法规定的补助标准，及时按标准兑现，资金涉及相关受益群体、支持对象的满意度达100%。此项分值30分，自评得分30分。
（三）个性指标绩效分析。该资金发放及时，体现了党和政府对医务人员在疫情期间参加抗疫所付出和辛勤劳动的肯定，大大提高了参加抗疫医护人员的积极性。此项分值16分，自评得分16分。
四、评价结论
医务人员临时工作补贴项目收支符合财务管理制度，严格执行项目有关制度规定，目标完成情况良好，财政资金得到有效利用，充分调动了疫情防控与医疗救治人员的积极性，达到了预期的目标。按照专项预算项目绩效评价指标体系自评得分100分。
五、存在主要问题
无。
六、改进建议
无。
附表：医务人员临时工作补贴资金专项预算项目绩效目标完成情况自评表
附件5
渠县第四人民医院
实施卫生事业专项经费专项预算项目绩效评价报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。渠县财政局以渠财社〔2023〕173号下达卫生事业专项资金共5万元，符合资金管理办法等相关规定。
（二）实施目的及支持方向。该项目的实施目标为：支持达州市相关医疗卫生单位进一步提升重点专科建设、设备采购、实验室检测能力；支持基层医疗卫生机构加强县域医疗卫生机构能力建设，进一步推进综合改革顺利进行。
（三）预算安排及分配管理。根据财政资金安排及分配情况，该项目共下达财政预算资金5万元，全部用于医院伙食团打造。
（四）项目绩效目标设置。年初对该项目绩效目标值设定为：项目打造面积大于200平方米，项目完成率100%，完工时效为20天，自评得分100分。
二、评价实施
（一）评价目的。通过项目绩效自评，以了解事业专项经费资金项目工作开展情况，重点掌握资金资金拨付、使用情况，开支范围是否合规，打造是否真正落到实处，资金使用是否达到预期目标。
（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，此次自评对资金支出使用全过程及其实施效果进行了综合评价和判断，该项目资金使用金额5万元，主要使用对象为打造院伙食团，该项目资金拨付及时、使用范围准确无误，同时大大方便医患就诊，深得医患好评。
（三）评价选点。以伙食团打造环节、资金的拨付与使用方面着手。
（四）评价方法。绩效考核小组从打造面积、完成率、完成时效等环节进行查询，以资金的拨付与使用范围、走访群众的满意度等进行综合评价。
（五）评价组织。该项目由片区党、政主要领导牵头，严格按照预算指标，对确定的绩效指标值逐一对照考评。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析。
1.项目决策。项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求，项目规划论证符合中省要求，项目绩效目标设置科学合理，项目资金与项目总体规划、卫生事业发展相匹配。此项分值18分，自评得分18分。
2.项目管理。资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况，项目资金分配因素选取、权重设置、审批符合管理要求，项目按要求全面完成绩效目标、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作。此项分值18分，自评得分18分。
3.项目实施。项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位及时，资金使用拨付、项目实施符合规定。此项分值9分，自评得分9分。
4.项目结果。项目已完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，项目在计划时间内完成。此项分值9分，自评得分9分。
（二）专用指标绩效分析。本专项预算项目资金支持对象为民生保障方面。该项目资金分配均衡公平，资金实际支持对象符合管理要求和支持对象范围，及时按标准兑现，资金涉及相关受益群体、支持对象的满意度达90%以上。此项分值30分，自评得分30分。
（三）个性指标绩效分析。实施职工和患者满意度占比100%，基层医疗卫生机构服务水平与服务能力进一步提高。此项分值16分，自评得分16分。
四、评价结论
事业专项经费项目收支符合财务管理制度，通过打造伙食团，群众看病就餐问题得到了解决，群众满意度得到了提升。目标完成情况良好，财政资金得到有效利用，达到了预期的目标。按照专项预算项目绩效评价指标体系自评得分100分。
五、存在主要问题
无。
六、改进建议
无。
附表：实施卫生事业专项经费专项预算项目绩效目标完成情况自评表
附件6
渠县第四人民医院
医疗卫生次中心建设项目资金专项预算项目绩效评价报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。为进一步推进县域医共体建设，达到医院高质量发展要求，满足辖区群众就医需求，经省卫健委专家现场调研评估，决定实施医疗卫生次中心建设项目，本级文号渠财社〔2024〕049号（上级文号川财社〔2024〕016号）文件拨付医疗卫生次中心建设资金400万元，符合资金管理办法等相关规定。
（二）实施目的及支持方向。该项目的实施目标：1、配备关键医疗设备：为满足辖区群众日益增长的看病就医实际需求，结合本院实际情况及未来业务发展需要，配置CT（电子计算机断层扫描）机一台，预算300万元，操作间及机房打造预算资金30万元，提高患者就医体验。2、强化特色科室建设：①中医科建设：为提升县域医疗次中心的中医服务能力，计划建设省级基层特色中医科。一是建设具有中医特色的科室，营造一个充满中医药文化氛围、温馨舒适、充满人文关怀的中医科环境。二是完善中医诊疗设施，添置牵引床、低频治疗仪等。预算资金34余万元。②口腔科建设：为满足人民群众对口腔健康的需求，计划建设省级特色口腔科。我们将引进先进的口腔诊疗设备和技术，开展口腔疾病的预防、诊断和治疗工作。同时加强口腔健康教育宣传，提高人民群众的口腔健康意识。预算资金16万元。
（三）预算安排及分配管理。项目预算安排系根据设备采购及科室建设资金实际需求测算。
（四）项目绩效目标设置。年初对该项目绩效目标：
1、数量指标：购入医疗设备数量1台（套），特色科室创建数量为2；
2、质量指标：设备要求为合格，特色科室创建符合要求；
3、效益指标：填补了部分医疗项目空白，就医环境有效改善，医众就医体验感提升；
4、满意度指标：患者满意度达90%以上。年度终末，对该项目各项指标进行了对照检查和绩效自评，自评得分77分。
二、评价实施
（一）评价目的。通过项目绩效自评，以了解医疗次中心建设工作开展情况，重点掌握设备采购程序，数量，质量，及特色科室创建情况指标，项目资金拨付、使用情况，开支范围是否合规，资金使用达到预期目标。
（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，此次自评对资金支出使用全过程及其实施效果进行了综合评价和判断，该项目资金使用金额400万元，主要使用对象为乡镇卫生院设备购置及科室打造，开支范围为购设置款项及科室打造材料及人工费等，该项目资金发放及时、准确无误。
（三）评价选点。项目实施程序及购入设备是否符合质量要求等项目综合评价。
（四）评价方法。由评价小组查阅项目实施资料及现场查验。
（五）评价组织片区办公室组织绩效评估小组。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析。
1.项目决策。项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求，项目规划论证符合中省要求，项目绩效目标设置科学合理，项目资金与项目总体规划、卫生事业发展相匹配。此项分值18分，自评得分18分。
2.项目管理。资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况，项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布、项目管理、审批符合管理要求，项目按要求全面完成绩效目标、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作。此项分值18分，自评得分18分。
3.项目实施。项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位及时，资金使用拨付、项目实施符合规定。此项分值9分，自评得分5分。
4.项目结果。项目已完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，项目在计划时间内完成。此项分值9分，自评得分9分。
（二）专用指标绩效分析。根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。支持对象包括产业发展、民生保障、基础设施、行政运转等方面。
民生保障：
1.资金区域均衡性，本项目旨在推进县域医共体建设，促进医院高质量发展，提升群众就医体检购入设备及科室打造开支经费；项目资金分配均衡合理，本项分值10分，自评得分10分；
2.对象精准性：此项目受益对象为辖区群众，旨在提升就医体验，资金实际支持对象符合管理要求和支持对象范围，本项分值10分，自评得分10分；
3.标准合理性：资金实际支付标准符合资金管理办法规定的支付标准，及时按标准兑现，此项分值5分，自评得分5分；
4.群众满意度：通过本项目实施，群众满意度≥90%，实际完成92%，此项分值5分，实得5分。
民生保障四项指标总分值30分，自评得分30分。
（三）个性指标绩效分析。设备采购程序及基础设施建设：设备采购通过政府采购程序要求实施，验收合格；基础设施建设通过前期评估，招标实施等程序进行，符合国家、省、县规定的程序要求。此项分值8分，自评得分8分；要求设备质量合格，建设项目达到验收标准，此项分值8分，自评得分8分；两项分值合计自评得分16分。
四、评价结论
通过项目的实施，有效提升了医院服务能力，填补了部分群众需求急迫的医疗项目，群众满意度进一步提升，达到了预期目的。按照专项预算项目绩效评价指标体系自评得分77分。
五、存在主要问题
相关设备操作人员及医务人员培训周期较长，尚不能及时达到运行要求。
六、改进建议
分批次派相关人员到三级甲等医院进修学习，尽快达到设备人员匹配，争取在设备调试完成能及时投入使用，满足群众就医需求。
附表：医疗次中心建设专项预算项目绩效目标完成情况自评表
第五部分附表
一、收入支出决算总表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
渠县第四人民医院基本公共卫生服务补助资金专项预算项目绩效目标完成情况自评表.xls
渠县第四人民医院基本药物制度补助资金专项预算项目绩效目标完成情况自评表.xls
渠县第四人民医院实施卫生事业专项经费专项预算项目绩效目标完成情况自评表.xls
渠县第四人民医院医疗次中心建设专项预算项目绩效目标完成情况自评表.xls
渠县第四人民医院医务人员临时工作补贴资金专项预算项目绩效目标完成情况自评表.xls
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