目录

　　第一部分部门概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分2024年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　十、其他重要事项的情况说明

　　第三部分名词解释

　　第四部分附件

　　第五部分附表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、财政拨款支出决算明细表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第一部分部门概况

　　一、部门职责

　　（一）主要职能

　　渠县渠江街道北门社区卫生服务中心为一类公益事业单位，主要从事基本医疗和公共卫生服务。

　　（二）2024年重点工作完成情况

　　1.规范执行药品零差率销售政策和基本药物制度：统一实行网上采购及零差率销售，规范村卫生室日常诊疗行为，确保村卫生室临床用药安全。

　　2.加强基层卫生人才建设，积极参与各项专业培训及定期考核。

　　3.继续推进基本公共卫生服务工作，加强村卫生室管理，扎实推进乡村卫生服务一体化管理。

　　二、机构设置

　　渠县渠江街道北门社区卫生服务中心下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　无纳入渠县渠江街道北门社区卫生服务中心2024年度部门决算编制范围的二级预算单位。

　　第二部分2024年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2024年度收入、支出总计均为1483.8万元。与2023年度相比，收入、支出总计各减少109.99万元，下降6.9%。主要变动原因是财政拨款、事业收入减少。

　　（图1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）

　　二、收入决算情况说明

　　2024年度本年收入合计1483.8万元，其中：一般公共预算财政拨款收入977.39万元，占65.87%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入506.41万元，占34.13%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

　　（图2：收入决算结构图）（饼状图）

　　三、支出决算情况说明

　　2024年度本年支出合计1483.8万元，其中：基本支出1389.92万元，占93.67%；项目支出93.88万元，占6.33%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　（图3：支出决算结构图）（饼状图）

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2024年度财政拨款收入、支出总计均为977.39万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少76.81万元，下降7.29%。主要变动原因是人员经费有所减少。

　　（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2024年度一般公共预算财政拨款支出977.39万元，占本年支出合计的65.87%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少76.81万元，下降7.29%。主要变动原因是人员经费有所减少。

　　（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2024年度一般公共预算财政拨款支出977.39万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出5.48万元，占0.56%；卫生健康支出971.9万元，占99.44%；住房保障支出0万元，占0%。

　　（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为977.39万元，完成预算100%。其中：

　　1.社会保障和就业208（类）08（款）01（项）：支出决算为5.48万元，完成预算100%。

　　2.卫生健康210（类）03（款）01（项）：支出决算为156.24万元，完成预算100%。

　　3.卫生健康210（类）03（款）99（项）：支出决算为150.23万元，完成预算100%。

　　4.卫生健康210（类）04（款）08（项）：支出决算为662.77万元，完成预算100%。

　　5.卫生健康210（类）04（款）09（项）：支出决算为2.5万元，完成预算100%。

　　6.卫生健康210（类）04（款）10（项）：支出决算为0.16万元，完成预算100%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2024年度一般公共预算财政拨款基本支出883.51万元，其中：

　　人员经费539.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　公用经费343.53万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，较上年度减少1.75万元，下降100%。决算数与预算数持平，主要原因是以前年度填报将救护车纳入公务用车，实际本单位无公务用车。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

　　1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团0组次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2023年增加0万元，增长0%。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度减少1.75万元，下降100%。主要原因是以前年度填报将救护车纳入公务用车，实际本单位无公务用车。

　　其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

　　3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2023年度增加0万元，增长0%。其中：

　　国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

　　外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加0万元，增长0%。

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加0万元，增长0%。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　渠县渠江街道北门社区卫生服务中心为事业单位，未使用机关运行经费相关科目，机关运行经费安排为0万元。

　　（二）政府采购支出情况

　　2024年度，渠县渠江街道北门社区卫生服务中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2024年12月31日，渠县渠江街道北门社区卫生服务中心共有车辆1辆，其中：主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、特种专业技术用车1辆、特种专业技术用车主要是用于转接病人及基本公共卫生服务。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

　　（四）预算绩效管理情况

　　根据预算绩效管理要求，渠县渠江街道北门社区卫生服务中心在2024年度预算编制阶段，组织对基本公共卫生服务补助资金（卫生院）、基本药物制度补助资金、过渡期内医务人员临时性工作补助资金、2024年艾滋病防治项目市级补助资金等4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控。

　　组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成渠县渠江街道北门社区卫生服务中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、基本公共卫生服务补助资金（卫生院）等专项预算项目绩效自评报告，其中，渠县渠江街道北门社区卫生服务中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为93.9分，绩效自评综述：总体上看，本单位履职效果明显、预算管理基本完善、项目绩效目标基本按计划完成，但在整体支出的预算编制、执行和管理过程中，依然存在一些问题和不足。年中预算执行率较低，预算编制的计划性和执行管理上有待提高，制度的执行力度和资金使用与2023年相比有所提高，预算编制的科学性、合理性有待进一步规范。基本公共卫生服务补助资金（卫生院）专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：通过基本公共卫生服务项目的实施，增强了群众的自我健康意识，对疾病的预防以及早发现早治疗起到了很大作用，使群众体会到了党和政府的关心和温暖，达到了预期目的。基本药物制度补助资金专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：基本药物制度补助资金项目收支符合财务管理制度，通过基本药物制度的实施，取消了药品差价，群众看病贵问题得到了遏制，群众满意度得到了提升。过渡期内医务人员临时性工作补助资金专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：过渡期内医务人员临时性工作补贴项目决策依据充分，目标明确；项目实施过程资金管理科学，财务控制和业务控制规范；项目绩效目标完成情况基本达到预期效果。2024年艾滋病防治项目市级补助资金专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：2024年艾滋病防治项目市级补助资金项目决策依据充分，目标明确；项目实施过程业务控制规范；项目绩效目标完成情况基本达到预期效果。绩效自评报告详见附件。

　　第三部分名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

　　5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

　　8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:指事业单位开支的离退休经费。

　　10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　11.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）：指用于城市社区卫生机构的支出。

　　12.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：指用于乡镇卫生院的支出。

　　13.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：指除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

　　14.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指基本公共卫生服务支出。

　　15.卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：指中医（民族医）药方面的专项支出。

　　16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　21.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　第四部分附件

　　附件1

　　渠县渠江街道北门社区卫生服务中心

　　部门预算绩效评价报告

　　一、部门（单位）基本情况

　　（一）机构组成

　　渠县渠江街道北门社区卫生服务中心为一类公益事业单位，主要从事基本医疗和公共卫生服务。

　　（二）机构职能

　　渠县渠江街道北门社区卫生服务中心负责为辖区内群众提供医疗、护理、预防保健服务，常见病多发病护理、恢复期病人康复治疗与护理、预防保健，卫生技术人员培训、初级卫生保健规划实施，卫生监督与卫生信息管理。

　　（三）人员概况

　　截至2024年末，渠县渠江街道北门社区卫生服务中心单位核定事业编制42个；年末在编在职人员实有人数40人，长期聘用20人，离退休44人（已转由社保局发放退休金）。

　　二、部门资金收支情况

　　（一）收入情况

　　渠县渠江街道北门社区卫生服务中心2024年年初预算收入批复数为67.93万元，其中：一般公共预算财政拨款收入67.93万元，占100%，上年结转收入0万元，占0%。

　　2024年决算收入总计1483.8万元，其中：一般公共预算财政拨款收入为977.39万元，占65.87%；事业收入为506.41万元，占34.13%；国有资本经营预算财政拨款收入为0万元，占0%；政府性基金预算财政拨款收入为0万元，占0%；其他收入为0万元，占0%。

　　（二）支出情况

　　渠县渠江街道北门社区卫生服务中心2024年年初预算支出为67.93万元，其中：基本支出67.93万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

　　2024年决算支出总计1483.8万元，社会保障和就业支出60.96万元，卫生健康支出1390.09万元，住房保障支出32.75万元，其中：基本支出1389.92万元，占93.67%；项目支出93.88万元，占6.33%。

　　（三）结余分配和结转结余情况

　　渠县渠江街道北门社区卫生服务中心2024年末结转和结余资金0万元，整体预算结余率0%。

　　三、部门预算绩效分析

　　（一）部门预算总体绩效分析

　　1.履职效能。

　　渠县渠江街道北门社区卫生服务中心认真贯彻落实党的医疗方针和政策，围绕基本公共卫生服务规范，规范执行药品零差率销售政策和基本药物制度，统一实行网上采购及零差率销售，规范村卫生室日常诊疗行为，增强村卫生室临床用药安全。加强基层卫生人才建设，积极参与各项专业培训及定期考核。继续推进基本公共卫生服务工作，加强村卫生室管理，扎实推进乡村卫生服务一体化管理。

　　2.预算管理。

　　（1）预算编制。预算编制严格按照《中华人民共和国预算法实施条例》相关规定，按照财政批复的部门预算和绩效目标的项目和用途使用资金，不擅自调剂使用。在预算金额内严格控制费用的支出，控制超支现象的发生。对于年度无法预计的临时追加的相关工作所需费用，用其他费用项目结余资金调剂使用或需要追加费用预算的，按照费用预算调整的报批程序，经批准后才进行处理。

　　2024年年初财政拨款预算数67.93万元，财政拨款预算执行数977.39万元，财政拨款预算偏离度13.39。

　　（2）收入统筹。渠县渠江街道北门社区卫生服务中心已建立自有收入统筹机制，2024年度自有收入为506.41万元。

　　（3）支出执行。渠县渠江街道北门社区卫生服务中心2024年1至6月支出实际执行数431.94万元，预算执行率44.19%；1至10月支出实际执行数456.53万元，预算执行率46.71%，未发生支出预警和支出违规的情况。

　　（4）预算年终结余。2024年底渠县渠江街道北门社区卫生服务中心预算年终结余资金0万元，预算年终结余率与上年持平。

　　（5）严控一般性支出。严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项一般性支出。

　　3.财务管理。

　　本单位制定了财务管理相关制度，各项经济业务活动严格按照制度规定执行；根据不相容岗位分离原则，设置了财务工作相关岗位，并明确职责权限；本年度资金使用规范，未发现不符合相关财务管理制度规定的情况。

　　4.资产管理。

　　2024年资产增加16.07万元。资产的购置严格按照《四川省省级行政事业单位通用办公设备和家具配置标准》的规定配置，无超标准配置情况，资产配置预算偏离度0。办公家具及办公设备等资产的超最低使用年限资产利用率为100%，资产利用100%。

　　5.采购管理。

　　2024年政府采购预算0万元，政府采购支出0万元，政府采购预算偏离度0。

　　（二）部门预算项目绩效分析

　　常年项目绩效分析。该类项目总数3个，涉及预算总金额161.72万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

　　阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数4个，涉及预算总金额815.67万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

　　1.项目决策。

　　本单位项目设立严格按照规定履行评估论证，并按照项目入库管理流程进行申报审核，切实按照上级部门要求和年度重点任务制定绩效目标，编制要素科学合理、规范完整，绩效指标编制细化量化，与预算安排相匹配。预算项目均在规定时间完成项目入库。

　　2.项目执行。

　　本单位围绕年度重点工作任务，认真履职，部门整体支出、项目支出绩效目标均实现较好。通过扎实开展整体支出预算绩效和项目绩效运行监控分析，根据分析结果及时对相关经费进行了预算收回或科目调整。

　　3.目标实现。

　　本单位围绕各项绩效目标认真履职，预算项目绩效目标数量指标基本执行外，其余项目基本完成，项目整体目标基本实现，未发现预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况的情况，项目按计划实施，其各项效益指标、满意度指标均达到绩效目标预期效果。

　　（三）绩效结果应用情况

　　1.本单位将绩效自评纳入考核体系，建立了预算与绩效挂钩机制。

　　2.信息公开情况

　　本单位按照县财政局相关要求，在渠县人民政府门户网站上将部门整体支出绩效目标、部门预算项目绩效目标和自评情况等绩效信息随同预决算向社会公开。

　　3.整改反馈情况

　　本单位2024年度未收到人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等反馈的有关预算绩效存在的问题。

　　本单位根据职责分工，开展部门整体支出和部门预算项目支出绩效自评，对预算执行率不高、绩效目标未完成的项目，认真分析原因，进行绩效评价结果应用，将评价结果作为以后年度预算编制的重要依据。

　　四、评价结论及建议

　　（一）评价结论

　　本单位按照《渠县财政局关于开展2025年县级部门绩效自评工作的通知》（渠财绩〔2025〕5号）文件要求，从履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理、项目决策、项目执行、目标实现等方面进行自评。总体上看，本单位履职效果明显、预算管理基本完善、项目绩效目标基本按计划完成，根据《部门预算绩效评价指标体系》进行评价，自评得93.9分。

　　（二）存在问题

　　从前述的渠县渠江街道北门社区卫生服务中心整体支出情况分析反映，在整体支出的预算编制、执行和管理过程中，依然存在一些问题和不足。年中预算执行率较低，预算编制的计划性和执行管理上有待提高，制度的执行力度和资金使用与2023年相比有所提高，预算编制的科学性、合理性有待进一步规范。

　　（三）改进建议

　　在接下来的工作中，将做好项目事前评估，优化项目绩效编制，更科学地细化项目绩效目标，对有偏差的绩效目标进行及时纠正整改。有计划、有步骤、全面有效地实施部门预算绩效管理。

　　附件2

　　基本公共卫生服务补助资金（卫生院）

　　专项预算项目绩效评价报告

　　一、项目概况

　　（一）设立背景及基本情况

　　主管部门职能。根据渠财社〔2024〕9号、渠财社〔2024〕69号文件精神，促进基本公共卫生服务地方配套建设，提升基层医疗机构服务能力，提高群众满意度。开展对重点疾病及危害因素检测，有效控制疾病流行。保障重点地方病防治措施全面落实，开展职业病检测，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。针对城乡居民存在的主要健康问题，减少辖区居民主要健康危险因素。以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，面向全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务，城乡居民直接受益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。申报基本公共卫生服务补助资金（卫生院）662.77万元。

　　（二）实施目的及支持方向

　　1.项目财务管理情况

　　项目财务管理制度建设、机构设置、会计核算及账务处理都是根据项目资金管理办法，严格执行财务管理制度、按财经管理要求进行管理，财务处理及时、会计核算规范。

　　2.项目实施目的及支持方向

　　该项目支持方向为民生保障，实施目的是向城乡居民提供基本公共服务，保障落实基本公共卫生服务配套。提高辖区居民身体素质，减少辖区居民主要健康危险因素。

　　（三）预算安排及分配管理

　　根据中央级、省级、县级财政资金使用情况，中央、省级、县级财政共拨付基本公共卫生服务补助资金合计662.77万元，全部用于免费向城乡居民提供基本公共服务，开展重点疾病及危害因素检测，有效控制疾病流行，保证重点地方病防治措施全面落实等。

　　（四）项目绩效目标设置

　　项目整体目标：通过基本公共卫生服务补助资金（卫生院）的投入，该项目促进了居民健康意识的提高和不良生活方式的改变，逐步树立起自我健康管理的理念，减少主要健康危险因素，预防和控制传染病及慢性病的发生和流行。对提高居民健康素质有重要促进作用。

　　区域和具体绩效目标：数量指标：基本公共卫生服务人数≥76142人；质量指标：基本公共卫生服务覆盖率≥80%；时效指标：基本公共卫生服务及时性（高中低）；社会效益指标：城乡居民公共卫生服务差距（优良中低差）；可持续发展指标：基本公共卫生服务水平（优良中低差）；服务对象满意度指标：服务对象满意度（优良中低差）。

　　该项目依据专项预算绩效自评打分表要求进行绩效自评，对项目绩效指标进行综合评分，确保项目自评结果的准确性，并编制《专项预算项目绩效目标完成情况自评表》。

　　二、评价实施

　　（一）评价目的

　　通过项目绩效自评对专项资金使用效率、‌效益、‌效果进行客观、‌公正的考量比较和综合评判。此次自评不仅是对项目完成情况的检查，‌更是对项目是否达到预期目标、‌资金使用是否合理有效的全面评估。‌经评价，‌可以总结经验，‌为改善政府管理、‌纠正目标与实际的偏差提供依据，‌确保财政资源配置效率和使用效益的最大化‌。

　　（二）预设问题及评价重点

　　项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施遵守相关法律法规。

　　项目已完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，专项资金安排金额662.77万元，项目资金及时拨付，开展基本公共卫生服务，基本公共卫生覆盖率80%，补助资金到位率100%，促进辖区居民身体质量提高，生活质量水平上升，服务对象满意度达到显著提升的效果。

　　（三）评价选点

　　项目绩效自评采用全面公平公正相结合原则考评。对基本公共卫生服务补助资金专项工作开展和资金支付情况进行核查。

　　（四）评价方法

　　根据项目情况和评价重点，采用单位自评法、实地勘察法、问卷调查法等多种方法对项目绩效指标完成情况进行评价。

　　（五）评价组织

　　评价组人员由项目管理人员和财务人员共同进行，项目管理人员主要负责项目决策、项目管理、项目实施、项目结果等评价评分；财务人员主要负贵用资金用途合规性、程序合规性、标准合规性评价评分。

　　三、绩效分析

　　（一）通用指标绩效分析

　　1.项目决策。（18分）

　　（1）决策程序（6分）。渠县渠江街道北门社区卫生服务中心预算项目设立严格按照规定履行评估论证，并按照项目入库管理流程进行申报审核，项目规划论证符合中央、省、州政府和财政要求，项目绩效目标设置科学合理，项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。该项指标得6分。

　　（2）规划论证（6分）。一是深入卫生服务领域的实际需求，评估项目实施的可行性,识别项目在实施过程中可能遇到的风险且制定应对措施。二是明确专项资金使用的总体目标和具体指标。该项指标得6分。

　　（3）资金投向（6分）。用于实施目的是向城乡居民提供基本公共服务，保障落实基本公共卫生服务配套。提高辖区居民身体素质，减少辖区居民主要健康危险因素。该项指标得6分。

　　2.项目管理。（18分）

　　（1）制度办法（2分）。我单位严格按照相关文件制定的制度办法使用专项资金。该项指标得2分。

　　（2）分配管理（10分）。项目资金分配选取充分考虑行业事业发展实际和发展需求，权重设置有效突出项目实施重点。将项目资金纳入财政预算管理,严格按照预算执行,确保资金使用的规范性和透明度。建立高效的资金拨付流程,确保资金及时、足额拨付。该项指标得10分。

　　（3）绩效监控（6分）。根据绩效目标设定的监控指标和阈值，通过一体平台对实现程度和执行进度实时跟踪和监控,加强对项目资金使用的监控力度,对发现的问题及时提出整改意见并跟踪整改情况。该项指标得6分。

　　3.项目实施。（9分）

　　（1）预算执行（6分）。资金计划及到位。该项目资金预算申报662.77万元，实际到位662.77万元。截止到2024年12月31日该项目预算执行率为100%。该项指标得6分。

　　（2）资金使用（3分）。项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施遵守相关法律法规。该项指标得3分。

　　4.项目结果。（9分）

　　（1）目标完成（6分）。渠县渠江街道北门社区卫生服务中心围绕各项绩效目标认真履职，预算项目绩效目标数量指标基本完成，项目整体目标基本实现，未发现预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况的情况，项目按计划实施，其各项效益指标、满意度指标均达到绩效目标预期效果。该项指标得6分。

　　（2）完成时效（3分）。项目验收合格后，我单位在收到财政拨付资金后，及时进行资金支付。该项指标得3分。

　　（二）专用指标绩效分析

　　1.区域均衡性（10分）。

　　按实际区域分配结果选择客观因素测算验证资金分配是否科学合理、均衡公平。本单位已查看区域均衡情况是否得到改善、区域间差距是否缩小，该项指标得10分。

　　2.对象精准性（10分）。

　　资金实际支持对象是否符合管理要求，是否符合支持对象范围，该项指标得10分。

　　3.标准合理性（5分）。

　　资金实际补贴标准是否符合资金管理办法规定的补助标准，是否及时按标准兑现，本单位不存在多发、漏发、重发、迟发等情况，全部符合支持标准人数。该项指标得5分。

　　4.群众满意度（5分）。

　　资金涉及相关受益群体、支持对象的满意度调查访谈情况，该项目提升了人民群众的生活质量，获得群众的广泛好评，该项指标得5分。

　　（三）个性指标绩效分析

　　1.基本公共卫生服务水平提升（6分）

　　基本公共卫生服务水平评估监测，本单位完成基本公共卫生服务覆盖率80%，得6分。

　　2.医疗条件改善（5分）

　　通过工作调研、收集项目材料等方式，查看医疗服务条件改善情况，本单位城乡居民公共卫生服务差距完成值为优，得5分。

　　3.辖区居民满意度（5分）

　　通过工作调研、收集项目材料等方式，查看辖区居民满意度情况，本单位服务对象满意度完成值为优，得5分。

　　四、评价结论

　　通过基本公共卫生服务项目的实施，增强了群众的自我健康意识，对群众的防范薄弱环节进行了干预，对疾病的预防以及早发现早治疗起到了很大作用，同时对从事有害工种的职业人员做到了最大限度的保护，使群众感受到了党和政府的关心和温暖，达到了预期目的。绩效自评得100分。

　　五、存在主要问题

　　公共卫生服务工作量大面宽，个别群众不理解不支持，工作推进时常遇到困难。

　　六、改进建议

　　进一步加强公共卫生服务工作的宣传，提高群众对公卫工作的认知度。

　　附件3

　　基本药物制度补助资金

　　专项预算项目绩效评价报告

　　一、项目概况

　　（一）设立背景及基本情况

　　根据渠财社〔2024〕26号、渠财社〔2024〕71号文件精神，卫健部门要进一步保证基本药物足量供应和合理使用，保障群众基本用药权益，转变以药补医机制，促进药品生产流通企业资源优化整合，推动实现人人享有基本医疗卫生服务，维护人民健康。渠县渠江街道北门社区卫生服务中心为减轻群众用药负担，推动卫生事业发展，申报基本药物制度补助资金项目专项经费150.23万元。

　　（二）实施目的及支持方向

　　1.项目财务管理情况

　　项目财务管理制度建设、机构设置、会计核算及账务处理都是根据项目资金管理办法，严格执行财务管理制度、按财经管理要求进行管理，财务处理及时、会计核算规范。

　　2.项目实施目的及支持方向

　　该项目支持方向为民生保障，实施目的是保障所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行，对实施基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。

　　（三）预算安排及分配管理

　　根据中央级财政资金、县级财政资金、使用情况，县财政共拨付基本药物制度补助资金150.23万元，全部用于保障所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，对实施基本药物制度的村卫生室给予补助，推进综合改革顺利进行。

　　（四）项目绩效目标设置

　　项目整体目标：保障所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行，实施基本药物制度的卫生室补助，支持国家基本药物制度在卫生室顺利实施。

　　区域和具体绩效目标：数量指标：政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率＝100%；质量指标：村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率＝100%；时效指标：基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度资金到位率＝100%；社会效益指标：乡村医生收入（优良中低差）；可持续影响指标：国家基本药物制度在基层持续实施（优良中低差）；服务对象满意度指标：服务对象满意度≥85%。

　　该项目依据专项预算绩效自评打分表要求进行绩效自评，对项目绩效指标进行综合评分，确保项目自评结果的准确性，并编制《专项预算项目绩效目标完成情况自评表》。

　　二、评价实施

　　（一）评价目的

　　通过项目绩效自评对专项资金使用效率、‌效益、‌效果进行客观、‌公正的考量比较和综合评判。此次自评不仅是对项目完成情况的检查，‌更是对项目是否达到预期目标、‌资金使用是否合理有效的全面评估。‌经评价，‌可以总结经验，‌为改善政府管理、‌纠正目标与实际的偏差提供依据，‌确保财政资源配置效率和使用效益的最大化‌。

　　（二）预设问题及评价重点

　　项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施遵守相关法律法规。

　　项目已完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，专项资金安排金额150.23万元，项目资金及时拨付，政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率100%，服务对象满意度90%，推进了国家基本药物制度顺利实施，提升了当地居民的幸福生活指数。

　　（三）评价选点

　　项目绩效自评采用全面公平公正相结合原则考评。对基本药物制度补助资金项目工作开展和资金支付情况进行核查。

　　（四）评价方法

　　根据项目情况和评价重点，采用单位自评法、实地勘察法、问卷调查法等多种方法对项目绩效指标完成情况进行评价。

　　（五）评价组织

　　评价组人员由项目管理人员和财务人员共同进行，项目管理人员主要负责项目决策、项目管理、项目实施、项目结果等评价评分；财务人员主要负贵用资金用途合规性、程序合规性、标准合规性评价评分。

　　三、绩效分析

　　（一）通用指标绩效分析

　　1.项目决策。（18分）

　　（1）决策程序（6分）。渠县渠江街道北门社区卫生服务中心预算项目设立严格按照规定履行评估论证，并按照项目入库管理流程进行申报审核，项目规划论证符合中央、省、州政府和财政要求，项目绩效目标设置科学合理，项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。该项指标得6分。

　　（2）规划论证（6分）。一是深入卫生服务领域的实际需求，评估项目实施的可行性,识别项目在实施过程中可能遇到的风险且制定应对措施。二是明确专项资金使用的总体目标和具体指标。该项指标得6分。

　　（3）资金投向（6分）。用于保障所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行，实施基本药物制度的卫生室补助，支持国家基本药物制度在卫生室顺利实施。该项指标得6分。

　　2.项目管理。（18分）

　　（1）制度办法（2分）。我单位严格按照相关文件制定的制度办法使用专项资金。该项指标得2分。

　　（2）分配管理（10分）。项目资金分配选取充分考虑行业事业发展实际和发展需求，权重设置有效突出项目实施重点。将项目资金纳入财政预算管理,严格按照预算执行,确保资金使用的规范性和透明度。建立高效的资金拨付流程,确保资金及时、足额拨付。该项指标得10分。

　　（3）绩效监控（6分）。根据绩效目标设定的监控指标和阈值，通过一体平台对实现程度和执行进度实时跟踪和监控,加强对项目资金使用的监控力度,对发现的问题及时提出整改意见并跟踪整改情况。该项指标得6分。

　　3.项目实施。（9分）

　　（1）预算执行（6分）。资金计划及到位。该项目资金预算申报150.23万元，实际到位150.23万元。截止到2024年12月31日该项目预算执行率为100%。该项指标得6分。

　　（2）资金使用（3分）。项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施遵守相关法律法规。该项指标得3分。

　　4.项目结果。（9分）

　　（1）目标完成（6分）。项目完成预期目标，实施结果和绩效目标基本匹配，目标任务政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率100%，补助资金发放完成，患者满意度100%。该项指标得6分。

　　（2）完成时效（3分）。项目验收合格后，我单位在收到财政拨付资金后，及时进行资金支付。该项指标得3分。

　　（二）专用指标绩效分析

　　1.区域均衡性（10分）。

　　按实际区域分配结果选择客观因素测算验证资金分配是否科学合理、均衡公平。本单位已查看区域均衡情况是否得到改善、区域间差距是否缩小，该项指标得10分。

　　2.对象精准性（10分）。

　　资金实际支持对象是否符合管理要求，是否符合支持对象范围，该项指标得10分。

　　3.标准合理性（5分）。

　　资金实际补贴标准是否符合资金管理办法规定的补助标准，是否及时按标准兑现，本单位不存在多发、漏发、重发、迟发等情况，全部符合支持标准人数。该项指标得5分。

　　4.群众满意度（5分）。

　　资金涉及相关受益群体、支持对象的满意度调查访谈情况，该项目提升了人民群众的生活质量，获得群众的广泛好评，该项指标得5分。

　　（三）个性指标绩效分析

　　1.制度覆盖普及情况（6分）。

　　政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度全覆盖，得6分。

　　2.改善群众用药费用支出情况（6分）。

　　降低患者购药费用持续降低，国家基本药物在基层长期普及，患者购药费用降低落实居民基本医疗有保障。得6分。

　　3.服务对象满意度指标（4分）。

　　服务对象满意度≥85%。得4分。

　　四、评价结论

　　实施基本药物制度补助资金项目收支符合财务管理制度，通过基本药物制度的实施，取消了药品差价，群众看病贵问题得到了遏制，群众满意度得到了提升。严格执行项目有关制度规定，目标完成情况良好，财政资金得到有效利用，达到了预期的目标。绩效自评得分为100分。

　　五、存在主要问题

　　无。

　　六、改进建议

　　无。

　　附件4

　　过渡期内医务人员临时性工作补助资金

　　专项预算项目绩效评价报告

　　一、项目概况

　　（一）设立背景及基本情况

　　根据渠财社〔2024〕34号文件精神，随着基本医疗建设的不断完善，人民群众对基本医疗需求日益增加，提升医务人员的工作质量与效率，成为基本医疗建设的重中之重，为了提高医务人员的工作积极性，提高基层医疗机构工作的效率和质量，特申报过渡期内医务人员临时性工作补助资金项目专项经费0.16万元。

　　（二）实施目的及支持方向

　　1.项目财务管理情况

　　项目财务管理制度建设、机构设置、会计核算及账务处理都是根据项目资金管理办法，严格执行财务管理制度、按财经管理要求进行管理，财务处理及时、会计核算规范。

　　2.项目实施目的及支持方向

　　该项目支持方向为行政运转，实施目的是发放过渡期内医务人员临时性工作补助，提高医务人员工作积极性，保障基层卫生机构的基本运转，促进基层卫生机构医疗质量进一步提升。

　　（三）预算安排及分配管理

　　根据中央级财政资金、省级财政使用情况，县财政共拨付医务人员临时性工作补贴0.16万元，资金分配原则考虑医务人员类别、工作强度、服务天数、医疗服务能力等因素，以确保资金的公平分配和有效使用。

　　（四）项目绩效目标设置

　　项目整体、区域和具体绩效目标设置情况，项目自评工作开展情况。

　　项目整体目标：是发放过渡期内医务人员临时性工作补助，提高医务人员工作积极性，保障基层卫生机构的基本运转，促进基层卫生机构医疗质量进一步提升。

　　区域和具体绩效目标：数量指标：领取工作补贴人数＝18人；质量指标：临时工作补贴发放准确率＝100%；时效指标：资金拨付及时率＝100%；社会效益指标：政府对医务人员关怀（定性）明显提升；可持续影响指标：医务人员工作积极性（定性）明显提升；服务对象满意度指标：受益对象满意度≥95%；经济成本指标：临时工作补贴发放金额＝0.16万元。

　　该项目依据专项预算绩效自评打分表要求进行绩效自评，对项目绩效指标进行综合评分，确保项目自评结果的准确性，并编制《专项预算项目绩效目标完成情况自评表》。

　　二、评价实施

　　（一）评价目的

　　通过项目绩效自评对专项资金使用效率、‌效益、‌效果进行客观、‌公正的考量比较和综合评判。此次自评不仅是对项目完成情况的检查，‌更是对项目是否达到预期目标、‌资金使用是否合理有效的全面评估。‌经评价，‌可以总结经验，‌为改善政府管理、‌纠正目标与实际的偏差提供依据，‌确保财政资源配置效率和使用效益的最大化‌。

　　（二）预设问题及评价重点

　　项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施遵守相关法律法规。

　　项目已完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，专项资金安排金额0.16万元，项目资金及时拨付，提高了医务人员的工作积极性和满意度，促进基层医疗机构工作的质量和效率进一步提升。

　　（三）评价选点

　　项目绩效自评采用全面公平公正相结合原则考评。对过渡期内医务人员临时性工作补助资金项目工作开展和资金支付情况进行核查。

　　（四）评价方法

　　根据项目情况和评价重点，采用单位自评法、实地勘察法、问卷调查法等多种方法对项目绩效指标完成情况进行评价。

　　（五）评价组织

　　评价组人员由项目管理人员和财务人员共同进行，项目管理人员主要负责项目决策、项目管理、项目实施、项目结果等评价评分;财务人员主要负贵用资金用途合规性、程序合规性、标准合规性评价评分。

　　三、绩效分析

　　（一）通用指标绩效分析

　　1.项目决策。（18分）

　　（1）决策程序（6分）。渠县渠江街道北门社区卫生服务中心预算项目设立严格按照规定履行评估论证，并按照项目入库管理流程进行申报审核，项目规划论证符合中央、省、州政府和财政要求，项目绩效目标设置科学合理，项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。该项指标得6分。

　　（2）规划论证（6分）。一是深入卫生服务领域的实际需求，评估项目实施的可行性,识别项目在实施过程中可能遇到的风险且制定应对措施。二是明确专项资金使用的总体目标和具体指标。该项指标得6分。

　　（3）资金投向（6分）。用于实施目的是向城乡居民提供基本公共服务，保障落实基本公共卫生服务配套。提高辖区居民身体素质，减少辖区居民主要健康危险因素。该项指标得6分。

　　2.项目管理。（18分）

　　（1）制度办法（2分）。我单位严格按照相关文件制定的制度办法使用专项资金。该项指标得2分。

　　（2）分配管理（10分）。项目资金分配选取充分考虑行业事业发展实际和发展需求，权重设置有效突出项目实施重点。将项目资金纳入财政预算管理,严格按照预算执行,确保资金使用的规范性和透明度。建立高效的资金拨付流程,确保资金及时、足额拨付。该项指标得10分。

　　（3）绩效监控（6分）。根据绩效目标设定的监控指标和阈值，通过一体平台对实现程度和执行进度实时跟踪和监控,加强对项目资金使用的监控力度,对发现的问题及时提出整改意见并跟踪整改情况。该项指标得6分。

　　3.项目实施。（9分）

　　（1）预算执行（6分）。该项目资金预算申报0.16万元，实际到位0.16万元。截止到2024年12月31日该项目预算执行率为100%。该项指标得6分。

　　（2）资金使用（3分）。项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施遵守相关法律法规。该项指标得3分。

　　4.项目结果。（9分）

　　（1）目标完成（6分）。渠县渠江街道北门社区卫生服务中心围绕各项绩效目标认真履职，预算项目绩效目标数量指标基本完成，项目整体目标基本实现，未发现预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况的情况，项目按计划实施，其各项效益指标、满意度指标均达到绩效目标预期效果。该项指标得6分。

　　（2）完成时效（3分）。项目验收合格后，我单位在收到财政拨付资金后，及时进行资金支付。该项指标得3分。

　　（二）专用指标绩效分析

　　1.用途合规性（10分）。

　　是否按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配。及时进行了验收且合格率为100%。该项指标得10分。

　　2.程序合规性（10分）。

　　资金管理程序是否符合专项资金管理要求。项目资金使用程序合规，不存在未审批支出，先支出后审批的情况，该项指标得10分。

　　3.标准合规性（10分）。

　　项目资金补贴标准符合资金管理办法规定的补助标准。不存在多发、漏发、重发、迟发等情况，全部符合支持标准人数。该项指标得10分。

　　（三）个性指标绩效分析

　　1.发放率（6分）

　　是否对全部参与疫情防控救治的相关医务人员发放，本单位已对全部参与疫情防控救治的相关医务人员发放，得6分。

　　2.医务人员激励作用（5分）

　　调研医务人员激励情况，本单位对医务人员关怀明显提升，得5分。

　　3.医务人员满意度（5分）

　　通过工作调研、实地走访、收集项目材料等方式，查看医务人员满意度情况，本单位受益对象满意度100%，得5分。

　　四、评价结论

　　过渡期内医务人员临时性工作补助资金项目决策依据充分，目标明确；项目实施过程资金管理科学，财务控制和业务控制规范；项目绩效目标完成情况基本达到预期效果，绩效自评得分为100分。

　　五、存在主要问题

　　无。

　　六、改进建议

　　无。

　　附件5

　　2024年艾滋病防治项目市级补助资金

　　专项预算项目绩效评价报告

　　一、项目概况

　　（一）设立背景及基本情况

　　为贯彻落实渠财社〔2024〕92号的文件精神，持续加大重大传染病防控力度，增强广大人民群众对传染病防治知识的知晓率和预防意识，为保障人民身心健康营造良好氛围。渠县渠江街道北门社区卫生服务中心根据当地重大传染病防控项目工作开展需要，申请市级财政项目资金2.5万元，用于艾滋病防治。

　　（二）实施目的及支持方向

　　1.项目财务管理情况

　　项目财务管理制度建设、机构设置、会计核算及账务处理都是根据项目资金管理办法，严格执行财务管理制度、按财经管理要求进行管理，财务处理及时、会计核算规范。

　　2.项目实施目的及支持方向

　　该项目支持方向为民生保障，实施目的为加强重大传染病防控，保护人民生命安全和身体健康，‌促进社会经济发展，‌以及提高公共卫生安全水平。

　　（三）预算安排及分配管理

　　根据财政资金使用情况，由渠财社[2024]92号文件下达了2024年艾滋病防治项目市级补助资金2.5万元，全部用于艾滋病防治。

　　（四）项目绩效目标设置

　　项目年度目标：加大常住人口艾滋病检测力度，强化重点乡镇（街道）人群检测，切实提高治疗质量，扩大治疗覆盖面，提升治疗成功率，降低死亡率，降低新发感染，提高感染者和病人的生活质量。深化宣传教育，让人人知艾防艾，树立“自己是自身健康第一责任人”理念。

　　具体绩效目标：数量指标：重点乡镇艾滋病检测覆盖率≥80%；质量指标：艾滋病感染者病毒载量检测率≥95%；时效指标：经费及时拨付率=100%；经济成本指标：重大传染病防控项目补助资金=2.5万元；社会效益指标：居民健康水平（不断提高）；可持续影响指标：有效控制艾滋病疫情（艾滋病疫情处于低流行水平）。

　　该项目依据专项预算绩效自评打分表要求进行绩效自评，对项目绩效指标进行综合评分，确保项目自评结果的准确性，并编制《专项预算项目绩效目标完成情况自评表》。

　　二、评价实施

　　（一）评价目的

　　通过项目绩效自评对专项资金使用效率、‌效益、‌效果进行客观、‌公正的考量比较和综合评判。此次自评不仅是对项目完成情况的检查，‌更是对项目是否达到预期目标、‌资金使用是否合理有效的全面评估。‌经评价，‌可以总结经验，‌为改善政府管理、‌纠正目标与实际的偏差提供依据，‌确保财政资源配置效率和使用效益的最大化‌。

　　（二）预设问题及评价重点

　　项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施遵守相关法律法规。

　　项目已完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，2024年度积极开展重大传染病防治宣传，保障了人民群众的生命安全，提高了广大人民群众对传染病的防治知识的知晓率，为医疗服务提升和社会良好发展奠定了基础。

　　（三）评价选点

　　项目绩效自评采用现场评价的方式，对艾滋病宣传和防治情况进行核查。

　　（四）评价方法

　　根据项目情况和评价重点，采用单位自评法、实地勘察法、问卷调查法等多种方法对2024年艾滋病防治项目绩效完成情况进行评价。

　　（五）评价组织

　　评价组人员由项目管理人员和财务人员共同进行，项目管理人员主要负责对项目决策、项目管理、项目实施、项目结果等涉及指标进行评价；财务人员主要负责对资金用途合规性、程序合规性、标准合规性等涉及指标进行评价。

　　三、绩效分析

　　（一）通用指标绩效分析

　　1.项目决策。（18分）

　　（1）决策程序（6分）。渠县渠江街道北门社区卫生服务中心预算项目设立严格按照规定履行评估论证，并按照项目入库管理流程进行申报审核，项目规划论证符合中央、省、州政府和财政要求，项目绩效目标设置科学合理，项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。该项指标得6分。

　　（2）规划论证（6分）。一是深入卫生服务领域的实际需求，评估项目实施的可行性,识别项目在实施过程中可能遇到的风险且制定应对措施。二是明确专项资金使用的总体目标和具体指标。该项指标得6分。

　　（3）资金投向（6分）。用于进一步完善“政府组织领导、部门各负其责、全社会共同参与”的防治机制，全面落实各项艾滋病预防控制措施，提高发放率，扩大治疗覆盖面，提升治疗成功率，降低死亡率，降低新发感染，提高感染者和病人的生活质量。该项指标得6分。

　　2.项目管理。（18分）

　　（1）制度办法（2分）。我单位严格按照相关文件制定的制度办法使用专项资金。该项指标得2分。

　　（2）分配管理（10分）。项目资金分配选取充分考虑行业事业发展实际和发展需求，权重设置有效突出项目实施重点。将项目资金纳入财政预算管理,严格按照预算执行,确保资金使用的规范性和透明度。建立高效的资金拨付流程,确保资金及时、足额拨付。该项指标得10分。

　　（3）绩效监控（6分）。根据绩效目标设定的监控指标和阈值，通过一体平台对实现程度和执行进度实时跟踪和监控,加强对项目资金使用的监控力度,对发现的问题及时提出整改意见并跟踪整改情况。该项指标得6分。

　　3.项目实施。（9分）

　　（1）预算执行（6分）。该项目资金预算申报2.5万元，实际到位2.5万元，资金到位率100%；截至2024年12月31日，该项目预算执行率100%。该项指标得6分。

　　（2）资金使用（3分）。项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施遵守相关法律法规。该项指标得3分。

　　4.项目结果。（9分）

　　（1）目标完成（6分）。围绕各项绩效目标认真履职，预算项目绩效目标数量指标基本完成，项目整体目标基本实现，未发现预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况的情况，项目按计划实施，其各项效益指标、满意度指标均达到绩效目标预期效果。该项指标得6分。

　　（2）完成时效（3分）。项目验收合格后，我单位在收到财政拨付资金后，及时进行资金支付。该项指标得3分。

　　（二）专用指标绩效分析

　　1.区域均衡性（10分）。

　　按实际区域分配结果选择客观因素测算验证资金分配是否科学合理、均衡公平。本单位已查看区域均衡情况是否得到改善、区域间差距是否缩小，该项指标得10分。

　　2.对象精准性（10分）。

　　资金实际支持对象是否符合管理要求，是否符合支持对象范围，该项指标得10分。

　　3.标准合理性（5分）。

　　资金实际补贴标准是否符合资金管理办法规定的补助标准，是否及时按标准兑现，本单位不存在多发、漏发、重发、迟发等情况，全部符合支持标准人数，该项指标得5分。

　　4.群众满意度（5分）。

　　资金涉及相关受益群体、支持对象的满意度调查访谈情况，该项目提升了人民群众的生活质量，获得群众的广泛好评，该项指标得5分。

　　（三）个性指标绩效分析

　　1.艾滋病感染者病毒载量检测率（6分）

　　艾滋病感染者病毒载量检测率进一步提高，本单位艾滋病感染者病毒载量检测率≥95%，得6分。

　　2.服务能力（5分）

　　基层医疗卫生机构服务质量进一步提高，本单位辖区内居民健康水平不断提高。得5分。

　　3.服务效果（5分）

　　基层医疗卫生机构服务效果进一步提高，有效控制艾滋病疫情，艾滋病疫情处于低流行水平，得5分。

　　四、评价结论

　　2024年重大传染病防治项目决策依据充分，目标明确；项目实施过程资金管理科学，财务控制和业务控制规范；项目绩效目标完成情况基本达到预期效果，自评得分为100分。

　　五、存在主要问题

　　无。

　　六、改进建议

　　建议加强预算管理，提高预算编制准确性，进一步细化预算编制，提高预算执行率，避免资金浪费。

　　第五部分附表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、财政拨款支出决算明细表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

渠县渠江街道北门社区卫生服务中心部门预算项目支出绩效自评表.xlsx

渠县渠江街道北门社区卫生服务中心（附表）.xls