目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分部门概况
一、部门职责
（一）主要职能
渠县贵福镇中心卫生院是集医疗、预防、保健、康复等为一体的国家一级甲等基层医疗卫生机构。主要负责本辖区居民基本医疗和基本公共卫生服务工作。
（二）2024年重点工作完成情况
圆满完成对本辖区居民的基本医疗服务、基本公共卫生服务工作。
二、机构设置
渠县贵福镇中心卫生院下辖渠县贵福镇中心卫生院千佛分院、渠县贵福镇中心卫生院柏水分院。渠县贵福镇中心卫生院下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
渠县贵福镇中心卫生院设内科、外科、妇产科、手术室、护理部、功能科、公卫科、药剂科、办公室、财务科、放射科、中医科、医务科、医保科、感染科等科室，编制设置为100人。年末在职职工总人数104人，其中实际财政供养人员85人，长期聘用19人。遗属9人，退休45人（已转由社保局发放退休金）。。
第二部分2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入总计1966.13万元。与2023年度相比，收入总计减少385.54万元，下降16%。2024年度支出总计1966.13万元。与2023年度相比，支出总计减少385.54万元，下降16%。变动主要是由于2024年单位财政拨款收入及事业收入减少所致。
总收入、总支出决算变动情况图
二、收入决算情况说明
2024年度本年总收入合计1966.13万元，其中：一般公共预算财政拨款收入998.95万元，占50.81%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入967.18万元，占49.19%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
收入决算占比结构图
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计1966.13万元，其中：基本支出1858.06万元，占94.5%；项目支出108.07万元，占5.5%；上
缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
支出决算结构图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入总计998.95万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计减少124.85万元，下降11.11%。2024年度财政拨款支出总计998.95万元，与2023年度相比，财政拨款支出总计减少124.85万元，下降11.11%。主要变动原因是财政预算减少。
财政拨款收、支决算总计变动情况图
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出998.95万元，占本年支出合计的50.81%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少124.85万元，下降11.11%。主要变动原因是财政预算减少。
财政拨款支出决算变动情况图
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出998.95万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出2.21万元，占0.22%；卫生健康支出996.74万元，占99.78%；住房保障支出0万元，占0%。
一般公共预算财政拨款支出决算结构图
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为998.95万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务201（类）99（款）99（项）：支出决算为0万元，决算数等于预算数。
2.社会保障和就业208（类）05（款）99（项）：支出决算为2.21万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.社会保障和就业208（类）08（款）01（项）：支出决算为0万元，决算数等于预算数。
4.卫生健康210（类）02（款）99（项）：支出决算为0万元，决算数等于预算数。
5.卫生健康210（类）03（款）02（项）：支出决算为643.26万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.卫生健康210（类）03（款）99（项）：支出决算为61.48万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.卫生健康210（类）04（款）08（项）：支出决算为291.38万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8.卫生健康210（类）04（款）10（项）：支出决算为0.62万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出890.88万元，其中：
人员经费742.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费148.16万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2023年持平，没有变化。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2023年度持平，没有变化。
截至2024年12月31日，单位共有车辆4辆，均为特种专业技术用车（根据车辆用途界定）。较上年减少1辆，减少原因为报废。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算与2023年度持平，没有变化。
国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度持平。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。占本年支出合计的0%。与2023年度持平。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
渠县贵福镇中心卫生院为事业单位，未使用机关运行经费相关科目，机关运行经费安排为0万元。
（二）政府采购支出情况
2024年度，渠县贵福镇中心卫生院政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，渠县贵福镇中心卫生院共有车辆4辆，其中：主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，特种专业技术车4辆。这些车辆主要是用于医疗救护和基本公共卫生服务。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，渠县贵福镇中心卫生院在2024年度预算编制阶段，组织对基本公共卫生服务补助、基本药物制度补助、村卫生室实施基本药物制度补助、医务人员临时性工作补贴、慢性病一体化门诊补助，共计5个重点项目开展了预算事前绩效评估，对5个重点项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个重点项目开展绩效监控。
组织对2024年度一般公共预算等全面开展绩效自评，形成渠县贵福镇中心卫生院部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、基本公共卫生服务补助资金项目等专项预算项目绩效自评报告，其中，渠县贵福镇中心卫生院部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为90分，绩效自评综述：总体上看，本单位履职效果明显，预算管理基本完善，项目绩效目标基本按计划完成。但在整体支出的预算编制、执行和管理过程中，依然存在一些问题和不足，预算执行情况与年度目标相比尚有差距，预算编制的科学性和合理性有待进一步提高。（1）基本公共卫生服务补助资金专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：通过基本公共卫生服务项目的实施，增强了群众的自我健康意识，对疾病的预防以及早发现早治疗起到了很大作用，使群众感受到了党和政府的关心和温暖，达到了预期目的。（2）2024基本药物制度补助资金专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：实施基本药物制度补助资金项目收支符合财务管理制度，通过基本药物制度的实施，取消了药品差价，群众看病贵问题得到了遏制，群众满意度得到了提升。（3）村卫生室实施基本药物制度补助资金专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：通过基本药物制度的实施，取消了药品差价，群众看病贵问题得到了遏制，群众满意度得到了提升。村卫生室实施基本药物制度补助资金项目收支符合财务管理制度，目标完成情况良好，财政资金得到有效利用，达到了预期的目标。（4）医务人员临时性工作补贴项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：发放医务人员临时性工作补贴，提高医务人员工作积极性，保障基层卫生机构的基本运转，促进基层卫生机构医疗质量进一步提升。财政资金得到有效利用，达到了预期的目标。（5）慢性病一体化门诊补助资金预算项目绩效自评得分为100分。绩效自评综述：进一步提升全县基本公共卫生服务效果，为试点乡镇居民提供综合、连续、协同、质优价廉的基本医疗卫生服务，有效合理使用卫生资源，构建新型和谐医患关系，促进基本公共卫生服务走进家庭、贴近居民，推进全县卫生健康事业高质量发展。目标明确：保障本单位实施打造国家慢性病一体化门诊项目，强化阵地，充实人员，更好地为辖区居民提供统一规定的基本公共卫生服务项目范围内的各项服务；项目绩效目标完成情况基本达到预期效果。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）（款）（项）：指政府为了保障和改善民生等方面提供的经费。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。
11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
12.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）：指用于城市社区卫生机构的支出。
13.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：指用于乡镇卫生院的支出。
14.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：指除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。
15.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指基本公共卫生服务支出。
16.卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：指中医（民族医）药方面的专项支出。
17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
21.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
22.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分附件
附件1
渠县贵福镇中心卫生院
2024年度部门预算绩效评价报告
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成
渠县贵福镇中心卫生院下辖渠县贵福镇中心卫生院千佛分院、渠县贵福镇中心卫生院柏水分院。渠县贵福镇中心卫生院下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
（二）机构职能
渠县贵福镇中心卫生院负责本辖区的基本医疗工作，负责本辖区的基本公共卫生工作。基本公共卫生服务是国家惠民政策的一项重要举措，严格按基本公共卫生服务规范第三版开展工作，保障群众健康，提升群众幸福感和获得感。坚持绿色发展理念，规范医疗废物废水处置程序，严格成本控制，促进基本公共卫生均等化服务工作；加强建立基本药物制度资金补助实施方案，规范临床用药的有效性和廉价性，减轻患者医药费用负担，使群众得到更多的实惠。
（三）人员概况
截至2024年末，渠县贵福镇中心卫生院编制设置为100人。年末在职职工总人数104人，其中实际财政供养人员85人，长期聘用19人。遗属9人，退休45人（已转由社保局发放退休金）。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况
2024年年初预算收入批复数为504.4万元：一般公共预算拨款收入504.40万元，占100%。调整预算收入总计1966.13万元，其中：一般公共预算财政拨款收入998.95万元，占50.81%；事业收入967.18万元，占49.19%。
上年结转收入0万元，占0%。
2024年渠县贵福镇中心卫生院决算收入合计1966.13万元。其中：一般公共预算财政拨款收入998.95万元，占50.81%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入967.18万元，占49.19%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%。
（二）支出情况
渠县贵福镇中心卫生院2024年年初预算拨款支出504.40万元，其中：基本支出504.40万元，占100%；项目支出0万元，占0%。调整预算支出1966.13万元，其中：社会保障和就业支出为62.63万元，占3.19%；卫生健康支出为1836.07万元，占93.38%；住房保障支出为67.43万元，占3.43%。
2024年决算支出1966.13万元。其中：社会保障和就业支出为62.63万元，占3.19%；卫生健康支出为1836.07万元，占93.38%；住房保障支出为67.43万元，占3.43%。
（三）结余分配和结转结余情况
2024年决算年末结转结余0万元。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算整体绩效分析
1.履职效能(15分）
渠县贵福镇中心卫生院认真贯彻落实党的医疗方针和政策，围绕基本公共卫生服务规范，确保财政资金落实到位，提供基本医疗服务，开展农村常见病、多发病及难杂症的诊治、护理，推动管理创新，努力改善基本医疗条件，保障医院日常运行、正常办公、生活秩序。继续严格执行国家基本药物制度，严格按照省市文件精神，完成药品集中采购任务；进一步做好城乡居民医疗保障工作，对城乡居民医保住院病人兑付实行即付即补，不弄虚作假、不套取资金，提高城乡居民医疗保障报销率。加强开展院内在岗人员及村医业务知识培训活动，做好人才队伍建设。该项分值满分15分，自评得分15分。
2.预算管理（25分）
（1）预算编制管理。按照《中华人民共和国预算法》、县财政局部门预算编制通知和有关要求，认真落实国家的方针、政策，严格依法行政，充分发挥经济管理职能。根据单位的项目预算，进行分析测算，论证评估项目必要性、可行性。以基础信息为基准，完善人员经费，公用经费，调整预算编制口径，确保基本支出预算足额编制。严格落实过紧日子要求，推进预算安排与绩效目标深度融合，综合衡量政策和项目预算资金使用结果，大力削减低效无效资金。单位预算采用零基预算法编制。在预算编制时，根据上年度的预算执行情况和本年度经济发展情况，综合考虑各方面因素，编制本部门预算。
2024年年初财政拨款预算为504.40万元，调整后预算为998.95万元。财政拨款预算执行数为998.95万元，调整后预算是年初预算的1.98倍。因年中预算调整幅度较大，反映出年初预算编制的科学性和准确性有待加强，但实际上预算调整和执行程序符合规定。“预算编制管理”满分8分，自评得分4分。
（2）单位收入统筹。渠县贵福镇中心卫生院已建立自有收入统筹机制，2024年度业务收入为967.18万元。该项分值满分4分，自评得分4分。
（3）支出执行进度。部门1至6月支出504.40万元、1至10月预算执行504.40万元，分别占全年预算的100%，未发生支出预警和违规的情况。该项分值满分6分，自评得分4分。
（4）预算年终结余：2024年财政拨款年初预算数504.40万元，财政支出决算数为998.95万元，完成预算数的100%，部门整体年终预算结余为0。该项分值满分2分，自评得分2分。
（5）严控一般性支出。2024年，我单位严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办公设备购置、信息网络及软件购置更新费，无办节办展、课题经费支出。该项分值满分5分，自评得分5分。
3.财务管理（10分）
（1）财务管理制度。在制度建设方面：建立了涵盖“预算业务”“收支业务”“政府采购业务”“资产管理”“建设项目”“合同“六大经济业务领域的内控制度，并结合实际或中央、省、市有关管理规定及时更新。该项分值满分4分，自评得分4分。
（2）财务岗位设置
我单位按照“分事分权、分岗设权、分级授权”等要求落实不相容岗位分离和定期轮岗等内部权利制衡基本举措，建立了重大事项议事决策机制，且建立有决策权、管理权、执行权和监督权“四权分离＂的制度。该项分值满分2分，自评得分2分。
（3）资金使用。严格按照《中华人民共和国会计法》、《政府会计准则》和政府会计制度等相关法律法规准确核算各项经费和项目收支，按照县财政的相关要求完善年度部门预算编制、执行和管理，资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金拨付具有完整的审批程序和手续，项目的重大开支均经过评估论证，符合部门预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。该项分值满分4分，自评得分4分。
4.资产管理（9分）
资产保存完整、配置合理、处置规范，资产账务管理合规，账实相符,资产有偿使用及处置收入均及时足额上缴。
（1）2024年年末固定资产金额1497.91万元，2023年末固定资产金额为1502.22万元，较2023年末减少4.31万元。资产的购置严格按照《四川省省级行政事业单位通用办公设备和家具配置标准》的规定配置，无超标准配置情况，资产配置预算偏离度0。该项分值满分3分，自评得分3分。
（2）资产利用率：无闲置资产，资产利用率100%。该项分值满分3分，自评得分3分。
（3）资产盘活率：无需盘活资产。该项分值满分3分，自评得分3分。
5.采购管理（6分）
（1）支持中小企业发展：严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法，按时完成贫困地区农副产品预留采购份额。该项分值满分3分，自评得分3分。
（2）采购执行率：我单位2024年度政府采购事项和方式、程序合规，不存在拆分项目预算规避政府采购或公开招标情况，严格按照招标文件确定的事项签订政府采购合同，部门政府采购项目资金支付比例100%。该项分值满分3分，自评得分3分。
（二）部门预算项目绩效分析（35分）
常年项目绩效分析。该类项目总数1个，涉及预算总金额504.40万元，1-12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数5个，涉及预算总金额353.48万元，1-12月预算执行总体进度100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
1.项目决策
（1）决策程序：本单位项目设立严格按照规定履行评估论证，并按照项目入库管理流程进行申报审核，切实按照上级部门要求和年度重点任务制定绩效目标，编制要素科学合理、规范完整，绩效指标编制细化量化，与预算安排相匹配。预算项目均在规定时间完成项目入库。该项分值满分4分，自评得分4分。
（2）目标设置：部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况，绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。该项分值满分4分，自评得分4分。
（3）项目入库：部门预算项目在规定时间完成项目入库。该项分值满分4分，自评得分4分。
2.项目执行
（1）执行同向：部门预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符。该项分值满分4分，自评得分4分。
（2）项目调整：项目无调整，故未采取对应调整措施。该项分值满分4分，自评得分4分。
（3）执行结果：部门预算项目预算执行情况良好，达到预期目的。该项分值满分4分，自评得分4分。
3.目标实现
（1）目标完成：部门预算项目绩效目标数量指标完成情况良好。该项分值满分4分，自评得分4分。
（2）目标偏离：部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标无偏离。该项分值满分4分，自评得分4分。
（3）实现效果：全面完成了部门预算项目绩效目标中的效益指标。该项分值满分3分，自评得分3分。
（三）重点领域绩效分析
渠县贵福镇中心卫生院2024年度不涉及重点领域绩效分析。
（四）绩效结果应用情况
1.建立绩效评价激励与约束机制。根据单位绩效评价结果，在安排项目资金进行综合考虑。（1）对于绩效评价结果优秀且绩效突出的，在安排该项目后续资金时给予优先保障。（2）绩效评价结果为良好的，在安排该项目后续资金时给予保障，力求延续项目能够持续有效开展。（3）绩效评价结果为合格的，应持续关注该项目。（4）绩效评价结果为不合格的，及时提出整改意见，整改期间停止安排资金的拨款和支付，对于完成绩效评价的项目，加强项目前期论证和综合分析，以确保项目资金使用的安全有效。
2.对项目单位绩效自评完成进度、完成质量以及组织开展等情况，在一定范围内对其评价结论予以通报，促使其自觉地、保质保量地完成项目的绩效自评工作。同时在本县门户网站公开财政支出绩效评价情况，使公众了解有关项目的实际绩效水平，接受社会公众监督。
3.预算公开。按照部门预算公开的相关要求，我单位于2024年7月9日在渠县门户网站公开了2024年部门预算，并将部门项目支出绩效目标、部门整体绩效目标和预算绩效管理情况随同预算公开。
4.决算公开。按照部门决算公开的相关要求，我单位于2024年9月30日在渠县门户网站公开了2023年部门决算，并将部门整体绩效目标自评、项目支出绩效目标自评、部门整体绩效自评报告和项目绩效自评报告情况随同决算公开。
（五）整改反馈情况
（1）结果整改。渠县财政局在2024年部门预算绩效目标审查、绩效监控和重点绩效评价中，未对我单位提出整改意见。
（2）应用反馈。我单位未收到整改意见，因此也不涉及反馈结果应用报告。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
渠县贵福镇中心卫生院2024年部门整体支出绩效情况较好，预算编制较为科学，但在准确性上仍有不足，执行中根据实际情况进行了规范调整，预算编制的准确性和预算执行进度仍有待提高。财务管理制度健全，财务岗位工作岗位设置合理，资金使用规范，政府采购严格执行了促进中小企业发展和相关管理办法，预算项目的设立基本履行了项目申报论证程序，项目绩效目标制度较为科学合理，规范完整、量化细化。我单位2024年部门整体支出绩效评价得分94分。
（二）存在问题
1.预算支出明细科目编制不够准确，预算实际使用过程中产生偏差，无法准确预计全年经济活动。
2.年初预算不够准确，年中落实县政府重大决策和重大活动等原因，年中追加较多经费，导致全年实际支出远超年初预算。预算控制率有待进一步降低。
3.预算绩效意识有待进一步提升，单位绩效理念虽逐步增强，绩效管理基础不断夯实，如：“重分配、轻管理，重使用、轻绩效”的思想尚未发生根本性转变。
（三）改进建议
1.科学严谨编制年度部门预算，细化部门预算内容，保证预算的精准性，通过预算执行合理调配资金，提高资金使用效益。
2.通过中期预算执行情况合理调配资金，增强预算执行的前瞻性和预见性。提高项目执行率，提高资金支付效率。
3.多参加相关业务工作的培训，提高业务水平。
附件2
渠县贵福镇中心卫生院
2024年基本公共卫生服务补助资金专项项目绩效评价报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况
渠县财政局以渠财社〔2024〕9号、渠财社〔2024〕69号文件分别下达基本公共卫生服务资金共计286.38万元。根据川财社〔2023〕179号、川财社〔2024〕48号文件精神，促进基本公共卫生服务地方配套建设，提升基层医疗机构服务能力，提高群众满意度。开展对重点疾病及危害因素检测，有效控制疾病流行。保障重点地方病防治措施全面落实，开展职业病检测，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。针对城乡居民存在的主要健康问题，减少辖区居民主要健康危险因素。以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，面向全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务，城乡居民直接受益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。申报基本公共卫生服务补助资金（卫生院）专项经费286.38万元。
（二）实施目的及支持方向
1.项目财务管理情况
项目财务管理制度建设、机构设置、会计核算及账务处理都是根据项目资金管理办法，严格执行财务管理制度、按财经管理要求进行管理，财务处理及时、会计核算规范。
2.项目实施目的及支持方向
该项目支持方向为民生保障，实施目的是向城乡居民提供基本公共服务，保障落实基本公共卫生服务配套。提高辖区居民身体素质，减少辖区居民主要健康危险因素。
（三）预算安排及分配管理
根据中央级、省级、县级财政资金使用情况，中央、省级、县级财政共拨付基本公共卫生服务补助资金合计286.38万元，全部用于免费向城乡居民提供基本公共服务，开展重点疾病及危害因素检测，有效控制疾病流行，保证重点地方病防治措施全面落实。
（四）项目绩效目标设置
项目整体目标：通过基本公共卫生服务补助资金（卫生院）的投入，该项目促进了居民健康意识的提高和不良生活方式的改变，逐步树立起自我健康管理的理念，减少主要健康危险因素，预防和控制传染病及慢性病的发生和流行。对提高居民健康素质有重要促进作用。
区域和具体绩效目标：数量指标：基本公共卫生服务人数≥31541人；质量指标：基本公共卫生服务覆盖率=100%时效指标：基本公共卫生服务补助资金到位率=100%；社会效益指标：城乡居民公共卫生服务差距（优良中低差）；可持续发展指标：基本公共卫生服务水平（优良中低差）；服务对象满意度指标：服务对象满意率≥95%；经济成本指标：基本公共服务补助资金=286.38万元。
该项目依据2024年专项预算项目绩效评价指标体系要求进行绩效自评，对项目绩效指标进行综合评分，确保项目自评结果的准确性，并编制《专项预算项目绩效目标完成情况自评表》。
二、评价实施
（一）评价目的
通过项目绩效自评对专项资金使用效率、效益、效果进行客观、公正的考量比较和综合评判。此次自评不仅是对项目完成情况的检查，更是对项目是否达到预期目标、资金使用是否合理有效的全面评估。经评价，可以总结经验，为改善政府管理、纠正目标与实际的偏差提供依据，确保财政资源配置效率和使用效益的最大化。
（二）预设问题及评价重点
项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施遵守相关法律法规。
项目已完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，专项资金安排金额286.38万元，项目资金及时拨付，开展基本公共卫生服务人数31541人，基本公共卫生覆盖率100%，补助资金到位率100%，促进辖区居民身体质量提高，生活质量水平上升，服务对象满意度达到显著提升的效果。
（三）评价选点
项目绩效自评采用全面公平公正相结合原则考评。对教育专项资金专项工作开展和资金支付情况进行核查。
（四）评价方法
根据项目情况和评价重点，采用单位自评法、实地勘察法、问卷调查法等多种方法对项目绩效指标完成情况进行评价。
（五）评价组织
评价组人员由项目管理人员和财务人员共同进行，项目管理人员主要负责项目决策、项目管理、项目实施、项目结果等评价评分；财务人员主要负责用资金用途合规性、程序合规性、标准合规性评价评分。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析
1.项目决策。渠县贵福镇中心卫生院预算项目设立严格按照规定履行评估论证，并按照项目入库管理流程进行申报审核，项目规划论证符合中央、省、州政府和财政要求，项目绩效目标设置科学合理，项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。
2.项目管理。项目制度办法体系健全、要素完备；项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求；能够对绩效，项目绩效进行监管，并且按要求开展。
3.项目实施。资金计划及到位。该项目资金预算申报286.38万元，实际到位286.38万元。截止到2024年12月31日该项目实际使用资金为286.38万元，预算执行率为100%。
4.项目结果。渠县贵福镇中心卫生院围绕各项绩效目标认真履职，预算项目绩效目标数量指标基本完成，项目整体目标基本实现，未发现预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况的情况，项目按计划实施，其各项效益指标、满意度指标均达到绩效目标预期效果。
（二）专用指标绩效分析
民生保障。该项目资金均在规定用途、适用范围内进行资金分配，资金管理程序符合专项资金管理要求，资金分配标准符合专项资金管理要求，未发现资金管理和使用过程中不符合专项资金管理要求的情况。
（三）个性指标绩效分析
1.产出指标
数量指标。基本公共卫生服务人数≥31541人；完成值：完成基本公共卫生服务人数31541人。
质量指标。指标值：基本公共卫生服务覆盖率=100%；完成值：完成基本公共卫生服务覆盖率100%。
时效指标。指标值：基本公共卫生服务补助资金到位率=100%；完成值：完成基本公共卫生服务补助资金到位率100%。
2.效益指标
社会效益指标：城乡居民公共卫生服务差距（优良中低差）；完成值：优。
可持续发展指标：基本公共卫生服务水平（优良中低差）；完成值：优。
3.满意度指标
服务对象满意度指标。指标值：服务对象满意率≥95%；完成值：服务对象满意率100%。
4.成本指标
经济成本指标。指标值：基本公共服务补助资金=286.38万元；完成值：286.38万元。
四、评价结论
基本公共卫生服务补助资金（卫生院）项目决策依据充分，目标明确；项目实施过程资金管理科学，财务控制和业务控制规范；项目绩效目标完成情况基本达到预期效果，绩效自评得100分。
五、存在主要问题
无。
六、改进建议
无。
附件3
渠县贵福镇中心卫生院
2024年实施基本药物制度补助资金专项项目绩效评价报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况
渠县财政局以渠财社〔2024〕26号、渠财社〔2024〕71号下达实施基本药物制度补助资金共36.04万元，根据川财社〔2023〕175号、川财社〔2024〕52号文件精神，卫健部门要进一步保证基本药物足量供应和合理使用，保障群众基本用药权益，转变”以药补医”机制，促进药品生产流通企业资源优化整合，推动实现人人享有基本医疗卫生服务，维护人民健康。渠县贵福镇中心卫生院为减轻群众用药负担，推动卫生事业发展，申报2024年基本药物制度补助资金项目专项经费36.04万元。
（二）实施目的及支持方向
1.项目财务管理情况
项目财务管理制度建设、机构设置、会计核算及账务处理都是根据项目资金管理办法，严格执行财务管理制度、按财经管理要求进行管理，财务处理及时、会计核算规范。
2.项目实施目的及支持方向
该项目支持方向为民生保障，实施目的是保障所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行，对实施基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。
（三）预算安排及分配管理
根据中央级财政资金、县级财政资金、使用情况，县财政共拨付2024年基本药物制度补助资金36.04万元，全部用于保障所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，对实施基本药物制度的村卫生室给予补助，推进综合改革顺利进行。
（四）项目绩效目标设置
项目整体目标：保障所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行，实施基本药物制度的村卫生室补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。
区域和具体绩效目标：数量指标：政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率=100%；质量指标：村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率=100%；时效指标：基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度资金到位率=100%；社会效益指标：降低患者购药费用（定性）；可持续影响指标：国家基本药物在基层（定性），落实居民基本医疗有保障（定性）；服务对象满意度指标：患者满意度≥95%；经济成本指标：省级补助经费与县级补助经费合计为36.04万元。
该项目依据2025年专项预算项目绩效评价指标体系要求进行绩效自评，对项目绩效指标进行综合评分，确保项目自评结果的准确性，并编制《专项预算项目绩效目标完成情况自评表》。
二、评价实施
（一）评价目的
通过项目绩效自评对专项资金使用效率、效益、效果进行客观、公正的考量比较和综合评判。此次自评不仅是对项目完成情况的检查，更是对项目是否达到预期目标、资金使用是否合理有效的全面评估。经评价，为改善政府管理、纠正目标与实际的偏差提供依据，确保财政资源配置效率和使用效益的最大化。
（二）预设问题及评价重点
项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施遵守相关法律法规。
项目已完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，专项资金安排金额36.04万元，项目资金及时拨付，政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率100%，补助资金发放完成，患者满意度100%，推进了国家基本药物制度在村卫生室顺利实施，提升了当地居民的幸福生活指数。
（三）评价选点
项目绩效自评采用全面公平公正相结合原则考评。对2024年基本药物制度补助资金项目工作开展和资金支付情况进行核查。
（四）评价方法
根据项目情况和评价重点，采用单位自评法、实地勘察法、问卷调查法等多种方法对项目绩效指标完成情况进行评价。
（五）评价组织
评价组人员由项目管理人员和财务人员共同进行，项目管理人员主要负责项目决策、项目管理、项目实施、项目结果等评价评分;财务人员主要负责用资金用途合规性、程序合规性、标准合规性评价评分。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析
1.项目决策。渠县贵福镇中心卫生院预算项目设立严格按照规定履行评估论证，并按照项目入库管理流程进行申报审核，项目规划论证符合中央、省、州政府和财政要求，项目绩效目标设置科学合理，项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。
2.项目管理。项目制度办法体系健全、要素完备；项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求；能够对绩效，项目绩效进行监管，并且按要求开展。
3.项目实施。资金计划及到位。该项目资金预算申报36.04万元，实际到位36.04万元。截止到2024年12月31日该项目实际使用资金为36.04万元，预算执行率为100%。
4.项目结果。渠县贵福镇中心卫生院围绕各项绩效目标认真履职，预算项目绩效目标数量指标基本完成，项目整体目标基本实现，未发现预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况的情况，项目按计划实施，其各项效益指标、满意度指标均达到绩效目标预期效果。
（二）专用指标绩效分析
民生保障。该项目资金均在规定用途、适用范围内进行资金分配，资金管理程序符合专项资金管理要求，资金分配标准符合专项资金管理要求，未发现资金管理和使用过程中不符合专项资金管理要求的情况。
（三）个性指标绩效分析
1.产出指标
数量指标。指标值：政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率=100%，完成值：100%
质量指标。指标值：村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率=100%；完成值：100%
时效指标。指标值：基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度资金到位率=100%；完成值：100%
2.效益指标
社会效益指标。指标值：降低患者购药费用（定性）持续降低；完成值：患者购药费用降低。
可持续影响指标。指标值：国家基本药物在基层（定性）中长期，完成值：长期；指标值：落实居民基本医疗有保障（定性）中长期，完成值：长期。
3.满意度指标
服务对象满意度指标。指标值：患者满意度≥95%；完成值：患者满意度100%。
4.成本指标
经济成本指标。指标值：经济成本指标：省级补助经费与县级补助经费合计为36.04万元；完成值：36.04万元。
四、评价结论
2024年基本药物制度补助资金项目决策依据充分，目标明确；项目实施过程资金管理科学，财务控制和业务控制规范；项目绩效目标完成情况基本达到预期效果，绩效自评得分为100分。
五、存在主要问题
无。
六、改进建议
无。
附件4
渠县贵福镇中心卫生院
2024年村卫生室实施基本药物制度补助资金专项项目绩效评价报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况
渠县财政局以渠财社〔2024〕26号、渠财社〔2024〕71号下达村卫生室实施基本药物制度补助资金共25.44万元，根据川财社〔2023〕175号、川财社〔2024〕52号文件精神，卫健部门要进一步保证基本药物足量供应和合理使用，保障群众基本用药权益，转变“以药补医”机制，促进药品生产流通企业资源优化整合，推动实现人人享有基本医疗卫生服务，维护人民健康。渠县贵福镇中心卫生院为减轻群众用药负担，推动基层医疗卫生机构“优质服务基层行”活动开展，促进卫生事业发展，申报2024年村卫生室实施基本药物制度补助资金项目专项经费25.44万元。
（二）实施目的及支持方向
1.项目财务管理情况
项目财务管理制度建设、机构设置、会计核算及账务处理都是根据项目资金管理办法，严格执行财务管理制度、按财经管理要求进行管理，财务处理及时、会计核算规范。
2.项目实施目的及支持方向
该项目支持方向为民生保障，实施目的是保障所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行，对实施基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。
（三）预算安排及分配管理
根据中央级、省级、县级财政资金使用情况，县财政共拨付2024年村卫生室实施基本药物制度补助资金25.44万元，全部用于保障所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，对实施基本药物制度的村卫生室给予补助，推进综合改革顺利进行。
（四）项目绩效目标设置
项目整体目标：保障所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行，实施基本药物制度的村卫生室补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。
区域和具体绩效目标：数量指标：实施基本药物制度的村卫生室占比=100%；质量指标：基层医疗卫生机构“优质服务基层行”活动达到基本标准及以上的比例≥80%，基层医疗卫生机构“优质服务基层行”活动开展评价机构数比例≥95%；时效指标：基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度资金到位率=100%；经济效益指标：乡村医生收入（保持稳定）；可持续影响指标：基本药物制度在基层持续实施（中长期），医共体建设符合“紧密型”、“控费型”、“同质化”、“促分工”发展方向（稳步发展）；服务对象满意度指标：对基本药物制度补助满意度≥95%；经济成本指标：基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度资金=25.44万元。
该项目依据2025年专项预算项目绩效评价指标体系要求进行绩效自评，对项目绩效指标进行综合评分，确保项目自评结果的准确性，并编制《专项预算项目绩效目标完成情况自评表》。
二、评价实施
（一）评价目的
通过项目绩效自评对专项资金使用效率、效益、效果进行客观、公正的考量比较和综合评判。此次自评不仅是对项目完成情况的检查，更是对项目是否达到预期目标、资金使用是否合理有效的全面评估。经评价，可以总结经验，为改善政府管理、纠正目标与实际的偏差提供依据，确保财政资源配置效率和使用效益的最大化。
（二）预设问题及评价重点
项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施遵守相关法律法规。
项目已完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，专项资金安排金额25.44万元，项目资金及时拨付，政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率100%，补助资金发放完成，患者满意度100%，推进了国家基本药物制度在村卫生室顺利实施，提升了当地居民的幸福生活指数。
（三）评价选点
项目绩效自评采用全面公平公正相结合原则考评。对2024年村卫生室实施基本药物制度补助资金项目工作开展和资金支付情况进行核查。
（四）评价方法
根据项目情况和评价重点，采用单位自评法、实地勘察法、问卷调查法等多种方法对项目绩效指标完成情况进行评价。
（五）评价组织
评价组人员由项目管理人员和财务人员共同进行，项目管理人员主要负责项目决策、项目管理、项目实施、项目结果等评价评分;财务人员主要负责用资金用途合规性、程序合规性、标准合规性评价评分。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析
1.项目决策。渠县贵福镇中心卫生院预算项目设立严格按照规定履行评估论证，并按照项目入库管理流程进行申报审核，项目规划论证符合中央、省、州政府和财政要求，项目绩效目标设置科学合理，项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。
2.项目管理。项目制度办法体系健全、要素完备；项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求；能够对绩效，项目绩效进行监管，并且按要求开展。
3.项目实施。资金计划及到位。该项目资金预算申报25.44万元，实际到位25.44万元。截止到2024年12月31日该项目实际使用资金为25.44万元，预算执行率为100%。
4.项目结果。渠县贵福镇中心卫生院围绕各项绩效目标认真履职，预算项目绩效目标数量指标基本完成，项目整体目标基本实现，未发现预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况的情况，项目按计划实施，其各项效益指标、满意度指标均达到绩效目标预期效果。
（二）专用指标绩效分析
民生保障。该项目资金均在规定用途、适用范围内进行资金分配，资金管理程序符合专项资金管理要求，资金分配标准符合专项资金管理要求，未发现资金管理和使用过程中不符合专项资金管理要求的情况。
（三）个性指标绩效分析
1.产出指标
数量指标。指标值：政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率=100%，完成值：国家基本药物制度覆盖率为100%。
质量指标。指标值：村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率=100%；完成值：100%
时效指标。指标值：基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度资金到位率=100%；完成值：100%
2.效益指标
经济效益指标。指标值：乡村医生收入（保持稳定）；完成值：乡村医生收入保持稳定。
可持续影响指标。指标值：国家基本药物在基层（中长期），完成值：长期；
指标值：医共体建设符合“紧密型”、“控费型”、“同质化”、“促分工”发展方向（稳步发展），完成值：稳步发展。
3.满意度指标
服务对象满意度指标。指标值：对基本药物制度补助满意度≥95%；完成值：满意度100%。
4.成本指标
基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度资金=25.44万元；完成值：25.44万元。
四、评价结论
2024年村卫生室实施基本药物制度补助资金项目决策依据充分，目标明确；项目实施过程资金管理科学，财务控制和业务控制规范；项目绩效目标完成情况基本达到预期效果，绩效自评得分为100分。
五、存在主要问题
无。
六、改进建议
无。
附件5
渠县贵福镇中心卫生院
2024年打造慢病一体化门诊补助资金项目
绩效评价报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况
渠县财政局以渠财社〔2024〕32号下达2024年基本公共卫生服务中央补助资金关于实施打造慢病一体化门诊补助资金共计5万元，根据达市财社〔2023〕136号文件精神，卫健部门要进一步提升全县基本公共卫生服务效果，为试点乡镇居民提供综合、连续、协同、质优价廉的基本医疗卫生服务，有效合理使用卫生资源，构建新型和谐医患关系，促进基本公共卫生服务走进家庭、贴近居民，推进全县卫生健康事业高质量发展，申报2024年打造慢性病一体化门诊补助资金项目专项经费5万元。
（二）实施目的及支持方向
1.项目财务管理情况
项目财务管理制度建设、机构设置、会计核算及账务处理都是根据项目资金管理办法，严格执行财务管理制度、按财经管理要求进行管理，财务处理及时、会计核算规范。
2.项目实施目的及支持方向
该项目支持方向为民生保障，实施目的是保障本单位实施打造慢性病一体化门诊项目，强化阵地，充实人员，更好地为辖区居民提供统一规定的基本公共卫生服务项目范围内的各项服务。
（三）预算安排及分配管理
根据《达州市财政局达州市卫生健康委员会关于印关于提前下达2024年基本公共卫生服务中央和省级补助资金的通知》（达市财社〔2023〕136号）、《渠县卫生健康局〈关于对2023年国家基本公共卫生服务项目绩效评价》的通报》（渠卫办发〔2024〕8号）等文件精神，对2023年国家基本公共卫生服务项目绩效考核结果第一、二名目标单位，使用2024年新并入基本公共卫生服务项目中央补助资金10万元，分别下达贵福镇片区医院、临巴镇片区医院各5万元，同时鼓励试点单位加大投入，打造我县基本公卫先进典型。
（四）项目绩效目标设置
项目整体目标：保障本单位实施打造国家慢性病一体化门诊项目，强化阵地，充实人员，更好地为辖区居民提供统一规定的基本公共卫生服务项目范围内的各项服务。
区域和具体绩效目标：数量指标：基本公共卫生高质量发展机构数=1家；质量指标：慢性病随访率=100%；时效指标：实施打造慢性病一体化门诊资金及时拨付率=100%；社会效益指标：公共卫生服务水平稳步提升；可持续影响指标：公共卫生服务水平稳步提升；服务对象满意度指标：群众满意度稳步提升；经济成本指标：基本公共卫生高质量发展补助资金=5万元。
该项目依据2025年专项预算项目绩效评价指标体系要求进行绩效自评，对项目绩效指标进行综合评分，确保项目自评结果的准确性，并编制《专项预算项目绩效目标完成情况自评表》。
二、评价实施
（一）评价目的
通过项目绩效自评对专项资金使用效率、效益、效果进行客观、公正的考量比较和综合评判。此次自评不仅是对项目完成情况的检查，更是对项目是否达到预期目标、资金使用是否合理有效的全面评估。经评价，可以总结经验，为改善政府管理、纠正目标与实际的偏差提供依据，确保财政资源配置效率和使用效益的最大化。
（二）预设问题及评价重点
项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施遵守相关法律法规。
项目已完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，专项资金安排金额5万元，项目资金及时拨付，政府办基层医疗卫生机构打造基本公共卫生高质量发展机构数1家，补助资金发放完成，群众满意度100%，推进了全县卫生健康事业高质量发展，提升了当地居民的幸福生活指数。
（三）评价选点
项目绩效自评采用全面公平公正相结合原则考评。对2024打造慢性病一体化门诊补助资金项目工作开展和资金支付情况进行核查。
（四）评价方法
根据项目情况和评价重点，采用单位自评法、实地勘察法、问卷调查法等多种方法对项目绩效指标完成情况进行评价。
（五）评价组织
评价组人员由项目管理人员和财务人员共同进行，项目管理人员主要负责项目决策、项目管理、项目实施、项目结果等评价评分;财务人员主要负责用资金用途合规性、程序合规性、标准合规性评价评分。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析
1.项目决策。渠县贵福镇中心卫生院预算项目设立严格按照规定履行评估论证，并按照项目入库管理流程进行申报审核，项目规划论证符合中央、省、州政府和财政要求，项目绩效目标设置科学合理，项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。
2.项目管理。项目制度办法体系健全、要素完备；项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求；能够对绩效，项目绩效进行监管，并且按要求开展。
3.项目实施。资金计划及到位。该项目资金预算申报5万元，实际到位5万元。截止到2024年12月31日该项目实际使用资金为5万元，预算执行率为100%。
4.项目结果。渠县贵福镇中心卫生院围绕各项绩效目标认真履职，预算项目绩效目标数量指标基本完成，项目整体目标基本实现，未发现预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况的情况，项目按计划实施，其各项效益指标、满意度指标均达到绩效目标预期效果。
（二）专用指标绩效分析
民生保障。该项目资金均在规定用途、适用范围内进行资金分配，资金管理程序符合专项资金管理要求，资金分配标准符合专项资金管理要求，未发现资金管理和使用过程中不符合专项资金管理要求的情况。
（三）个性指标绩效分析
1.产出指标
数量指标。指标值：基本公共卫生高质量发展机构数=1家，完成值：1家
质量指标。指标值：实施打造慢性病一体化门诊后慢性病随访率=100%；完成值：100%
时效指标。指标值：实施打造慢性病一体化门诊资金到位率=100%；完成值：100%
2.效益指标
社会效益指标。指标值：基本公共卫生服务水平稳步提升；完成值：稳步提升。
3.满意度指标
服务对象满意度指标。指标值：辖区群众满意度稳步提升；完成值：稳步提升。
4.成本指标
经济成本指标。指标值：基本公共卫生高质量发展补助资金=5万元，完成值：已拨付到位5万元。
四、评价结论
2024年打造慢病一体化门诊补助资金项目决策依据充分，目标明确；项目实施过程资金管理科学，财务控制和业务控制规范；项目绩效目标完成情况基本达到预期效果，绩效自评得分为100分。
五、存在主要问题
无。
六、改进建议
无。
附件6
渠县贵福镇中心卫生院
医务人员临时性工作补贴项目绩效评价报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况
渠财社〔2024〕34号下达医务人员临时性工作补贴补助资金共0.62万元，根据川财社〔2023〕5号、川财社〔2024〕10号文件精神，随着基本医疗建设的不断完善，人民群众对基本医疗需求日益增加，提升医务人员的工作质量与效率，成为基本医疗建设的重中之重，为了提高医务人员的工作积极性，提高基层医疗机构工作的效率和质量，特申报医务人员临时性工作补贴项目专项经费0.62万元。
（二）实施目的及支持方向
1.项目财务管理情况
项目财务管理制度建设、机构设置、会计核算及账务处理都是根据项目资金管理办法，严格执行财务管理制度、按财经管理要求进行管理，财务处理及时、会计核算规范。
2.项目实施目的及支持方向
该项目支持方向为行政运转，实施目的是发放医务人员临时性工作补贴，提高医务人员工作积极性，保障基层卫生机构的基本运转，促进基层卫生机构医疗质量进一步提升。
（三）预算安排及分配管理
根据中央级财政资金、省级财政使用情况，县财政共拨付医务人员临时性工作补贴0.62万元，全部用于发放医务人员临时性工作补贴，提高医务人员工作积极性，保障基层卫生机构的基本运转，促进基层卫生机构医疗质量进一步提升。
（四）项目绩效目标设置
项目整体目标：是发放医务人员临时性工作补贴，提高医务人员工作积极性，保障基层卫生机构的基本运转，促进基层卫生机构医疗质量进一步提升。
区域和具体绩效目标：数量指标：领取工作补贴人数=70人；质量指标：临时工作补贴发放准确=100%；时效指标：资金拨付及时率=100%；社会效益指标：政府对医务人员关怀（定性）明显提升；服务对象满意度指标：受益对象满意度；经济成本指标：临时工作补贴发放金额=0.62万元。
该项目依据2025年专项预算项目绩效评价指标体系要求进行绩效自评，对项目绩效指标进行综合评分，确保项目自评结果的准确性，并编制《专项预算项目绩效目标完成情况自评表》。
二、评价实施
（一）评价目的
通过项目绩效自评对专项资金使用效率、效益、效果进行客观、公正的考量比较和综合评判。此次自评不仅是对项目完成情况的检查，更是对项目是否达到预期目标、资金使用是否合理有效的全面评估。经评价，可以总结经验，为改善政府管理、纠正目标与实际的偏差提供依据，确保财政资源配置效率和使用效益的最大化。
（二）预设问题及评价重点
项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施遵守相关法律法规。
项目已完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，专项资金安排金额0.62万元，项目资金及时拨付，临时工作补贴发放准确100%，补助资金发放完成，医疗人员满意度100%，提高了医务人员的工作积极性，促进基层医疗机构工作的质量和效率进一步提升。
（三）评价选点
项目绩效自评采用全面公平公正相结合原则考评。对医务人员临时性工作补贴项目工作开展和资金支付情况进行核查。
（四）评价方法
根据项目情况和评价重点，采用单位自评法、实地勘察法、问卷调查法等多种方法对项目绩效指标完成情况进行评价。
（五）评价组织
评价组人员由项目管理人员和财务人员共同进行，项目管理人员主要负责项目决策、项目管理、项目实施、项目结果等评价评分;财务人员主要负责用资金用途合规性、程序合规性、标准合规性评价评分。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析
1.项目决策。渠县贵福镇中心卫生院预算项目设立严格按照规定履行评估论证，并按照项目入库管理流程进行申报审核，项目规划论证符合中央、省、州政府和财政要求，项目绩效目标设置科学合理，项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。
2.项目管理。项目制度办法体系健全、要素完备；项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求；能够对绩效，项目绩效进行监管，并且按要求开展。
3.项目实施。资金计划及到位。该项目资金预算申报0.62万元，实际到位0.62万元。截止到2024年12月31日该项目实际使用资金为0.62万元，预算执行率为100%。
4.项目结果。渠县贵福镇中心卫生院围绕各项绩效目标认真履职，预算项目绩效目标数量指标基本完成，项目整体目标基本实现，未发现预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况的情况，项目按计划实施，其各项效益指标、满意度指标均达到绩效目标预期效果。
（二）专用指标绩效分析
行政运转。该项目资金均在规定用途、适用范围内进行资金分配，资金管理程序符合专项资金管理要求，资金分配标准符合专项资金管理要求，未发现资金管理和使用过程中不符合专项资金管理要求的情况。
（三）个性指标绩效分析
1.产出指标
数量指标。指标值：领取工作补贴人数=100%，完成值：100%。
质量指标。指标值：临时工作补贴发放准确=100%；完成值：100%。
时效指标。指标值：资金拨付及时率=100%；完成值：100%。
2.效益指标
社会效益指标。指标值：政府对医务人员关怀（明显提升）；完成值：政府对医务人员关怀明显提升。
3.满意度指标
服务对象满意度指标。指标值：受益对象满意度≥95%；完成值：受益对象满意度100%。
4.成本指标
经济成本指标。指标值：临时工作补贴发放金额=0.62万元；完成值：0.62万元。
四、评价结论
医务人员临时性工作补贴项目决策依据充分，目标明确；项目实施过程资金管理科学，财务控制和业务控制规范；项目绩效目标完成情况基本达到预期效果，绩效自评得分为100分。
五、存在主要问题
无。
六、改进建议
无。
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
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