目录

　　第一部分部门概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分2024年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　十、其他重要事项的情况说明

　　第三部分名词解释

　　第四部分附件

　　第五部分附表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、财政拨款支出决算明细表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第一部分部门概况

　　一、部门职责

　　渠县青龙镇卫生院主要负责辖区内居民的基本医疗、预防保健和基本公共卫生服务。

　　二、机构设置

　　本单位为县级拨款一级预算单位，辖区内有8个村卫生室。本单位事业编制核定人员24人，在职人员23人，空编1人，公共卫生特别服务岗1人，退休人员4人已全部纳入社保统筹，由社保局发放退休费。

　　第二部分2024年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2024年度收入、支出总计均为606.77万元。与2023年的725.29万元相比，收入、支出总计各减少118.52万元，下降16.34%。主要变动原因：一是2024年事业收入有所降低；二是2023年财政拨款收入中含2022年绩效奖金、医务人员临时性补助等一次性项目，而2024年无此类项目，导致财政拨款收入同比减少。

　　二、收入决算情况说明

　　2024年度本年收入合计606.77万元，其中：一般公共预算财政拨款收入321.18万元，占52.93%；事业收入285.10万元，占46.99%；其他收入0.49万元，占0.08%。

　　三、支出决算情况说明

　　2024年度本年支出合计606.77万元，其中：基本支出511.40万元，占84.28%；项目支出95.37万元，占15.72%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2024年度财政拨款收入、支出总计均为321.18万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少56.99万元，下降15.07%。主要变动原因是2023年财政拨款收入中含2022年绩效奖金、医务人员临时性补助等一次性项目，而2024年无此类项目，导致财政拨款收入同比减少。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2024年度一般公共预算财政拨款支出321.18万元，占本年支出合计的52.93%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少56.99万元，下降15.07%。主要变动原因是2023年拨款收入中含有2022年绩效奖金指标及医务人员临时性补助项目，2024年财政拨款收入指标中以上减少，2024年的财政拨款支出降低。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2024年度一般公共预算财政拨款支出321.18万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1.4万元，占0.44%；卫生健康支出319.78万元，占99.56%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为321.18万元，完成预算100%。其中：

　　1.一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务支出（项）：支出决算为1.40万元，完成预算100%。

　　2.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：支出决算为175.91万元，完成预算100%。

　　3.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：支出决算为27.33万元，完成预算100%，

　　4.卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：支出决算为116.41万元，完成预算100%，

　　5.卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）：支出决算为0.13万元，完成预算100%，

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2024年度一般公共预算财政拨款基本支出225.81万元，其中：

　　人员经费224.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、生活补助。

　　公用经费1.40万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%，与2023年度持平。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人，与2023年度持平。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算100%，与2023年度持平。其中：

　　公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

　　公务用车运行维护费支出0万元。

　　3.公务接待费支出0万元，完成预算100%，与2023年度持平。其中：

　　国内公务接待支出0万元。

　　外事接待支出0万元。

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%，与2023年度持平。

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%，与2023年度持平。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　本单位为事业单位，无机关运行经费。

　　（二）政府采购支出情况

　　2024年度，渠县青龙镇卫生院采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2024年12月31日，渠县青龙镇卫生院共有车辆1辆，其中：其他用车1辆，主要是用于公共卫生服务。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

　　（四）预算绩效管理情况

　　根据预算绩效管理要求，渠县青龙镇卫生院在2024年度预算编制阶段，组织对2024年基本公共卫生服务等7个项目开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取7个项目开展绩效监控。

　　组织对2024年度部门预算及项目支出全面开展绩效自评，形成《渠县青龙镇卫生院关于报送2024年度部门整体支出绩效评价的报告》（附件1）和3个专项项目绩效评价报告（附件2至附件4）。其中，部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为95分，绩效自评综述通过对2024年支出总体情况分析和自查，未发现我单位项目存在跨年度实施，导致费用需跨年度结算的现象。在接下来的工作中，将做好项目事前评估，优化项目绩效编制，更科学的细化项目绩效目标，做到有计划、有步骤、全面有效的实施部门预算绩效管理；基本公共卫生服务补助资金专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述通过项目的实施，增强了群众的自我健康意识，对群众的防范薄弱环节进行了干预，对疾病的预防以及早发现早治疗起到了很大作用，群众满意度进一步提升。实施基本药物制度补助资金专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述实施基本药物制度补助资金项目收支符合财务管理制度，通过基本药物制度的实施，取消了药品差价，解决群众看病贵问题，群众满意度得到了提升。严格执行项目有关制度规定，目标完成情况良好，财政资金得到有效利用，达到了预期的目标。；医务人员临时性工作补贴专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述医务人员临时性工作补贴项目收支符合财务管理制度，严格执行项目有关制度规定，目标完成情况良好，财政资金得到有效利用，充分调动了疫情防控医务人员的积极性，达到了预期的目标。绩效自评报告详见附件。

　　第三部分名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入。

　　4.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

　　5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　6.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

　　7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位基本养老保险支出。

　　9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指退休人员一次性生活补助等支出。

　　10.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：指乡镇卫生院的支出。

　　11.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：指除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

　　12.卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指基本公共卫生服务支出。

　　13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指机关事业单位医疗保险支出。

　　14.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　第四部分附件

　　附件1

　　渠县青龙镇卫生院

　　2024年度部门预算绩效自评的报告

　　一、基本情况

　　（一）机构组成。渠县青龙镇卫生院为独立核算的事业单位，是一级预算单位。本院主要设有内科、公卫科、中医科、康复理疗室、办公室、财务室、药房、护理部、医保科、化验室、b超心电室等内设机构。

　　（二）机构职能。渠县青龙镇卫生院负责辖区内基本公共卫生服务和基本医疗服务；承担本辖区内健康保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健和妇女儿童常见病防治等任务；落实妇幼重大公共卫生服务项目和基本公共卫生服务项目；负责对村级服务人员提供业务培训指导。

　　（三）人员概况。截至2024年末，编制总数24人，其中行政编制0人，事业编制24人，工勤编制0人。实际财政供养人员23人，其中在职23人。离休0人，退休4人（已转由社保局发放退休金）。遗属人员0人，长期聘用1人（公共卫生特别服务岗）。

　　二、部门资金收支情况

　　（一）收入情况。渠县青龙镇卫生院2024年年初预算收入批复数为143.58万元，其中：一般公共预算拨款收入143.58万元，占100%，政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入为0万元，占0%。

　　2024年决算收入总计606.77万元，其中：一般公共预算财政拨款收入为321.18万元，占52.93%；政府性基金预算财政拨款收入为0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入为0万元，占0%；事业收入为285.10万元，占46.99%；其他收入为0.49万元，占0.08%。调整预算收入执行率达100%。

　　（二）支出情况。渠县青龙镇卫生院2024年年初预算支出143.58万元，决算报表支出606.77万元，其中：基本支出511.40万元，占84.28%；项目支出95.37万元，占15.72%，预算支出执行率达100%。主要包括保障我院正常运转，完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费、公用经费和项目支出，2024年本单位人员经费支出295.63万元，占决算报表支出的48.72%；日常公用经费支出215.77万元，占决算报表支出的35.56%；项目支出95.37万元，占决算报表支出的15.72%。

　　（三）结余分配和结转结余情况。2024年渠县青龙镇卫生院年末无结转和结余。

　　三、部门预算绩效分析

　　（一）部门预算总体绩效分析

　　部门预算绩效自评满分100分，自评得分95分。

　　1.履职效能。（15分）

　　（1）预算编审履职效果（5分）

　　一是单位预算编制完整、齐全，收入来源编报齐全，编报数据准确。二是项目绩效目标编制完整合理；明确量化，覆盖率达到年度要求。

　　“预算编审履职效果”满分5分，自评得分5分。

　　（2）预算执行履职效果（5分）

　　一是2024年年初预算资金143.58万元，预算完成率100%；二是2024年实际执行金额606.77万元，执行调整预算完成率100%，年初预算不够准确，年中追加预算并及时支付；三是“三公经费”预算金额为0万元，实际支出0万元，三公经费支出控制在预算内。

　　“预算执行履职效果”满分5分，自评得分5分。

　　（3）预决算信息公开履职效果（5分）

　　一是我院已按规定内容和时限公开预决算信息；二是我院提供的基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。

　　“预决算信息公开履职效果”满分5分，自评得分5分。

　　2.预算管理。（25分）

　　（1）预算编制质量（8分）

　　按照《中华人民共和国预算法》、县财政局部门预算编制通知和有关要求，认真落实国家的方针、政策，严格依法行政，充分发挥经济管理职能。根据单位的项目预算，进行分析测算，论证评估项目必要性、可行性。以基础信息为基准，完善人员经费，公用经费，调整预算编制口径，确保基本支出足额预算编制。严格落实过紧日子要求，推进预算安排与绩效目标深度融合，综合衡量政策和项目预算资金使用结果，大力削减低效无效资金。单位预算的编制采用零基预算方法。在预算编制时，根据上年度的预算执行情况和本年度经济发展情况，综合考虑各方面因素，编制本部门预算。

　　“预算编制质量”满分8分，自评得分6分。

　　（2）单位收入统筹（4分）

　　渠县青龙镇卫生院已建立自有收入统筹机制，2024年度事业收入285.59万元，其中医疗收入285.10万元，其他收入0.49万元。

　　“单位收入统筹”满分4分，自评得分4分。

　　（3）支出执行（6分）

　　1至6月预算执行176.01万元，执行率54.8%；1至9月预算执行182.58万元，执行率56.8%，1-12月预算执行321.18万元，执行率100%。

　　“支出执行进度”满分6分，自评得分5分。

　　（4）预算年终结余（2分）

　　2024年渠县青龙镇卫生院整体年末无结转结余。

　　“预算年终结余”满分2分，自评得分2分。

　　（5）严控一般性支出（5分）

　　2024年“三公”经费、会议、培训、差旅、办公费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等一般性支出5.95万元，比上年减少17.53%。

　　“严控一般性支出”满分5分，自评得分5分。

　　3.财务管理。（10分）

　　（1）管理制度健全性（4分）

　　已制定预算资金管理办法、内控财务管理制度、会计核算制度、政府采购制度、国有资产管理办法、绩效评估内部控制制度等相关制度，规章制度合法、合规、完整，均得到有效执行。

　　“管理制度健全性”满分4分，自评得分4分。

　　（2）财务岗位设置（2分）

　　按照相关财务管理制度要求，明确责任分工，建立内部制衡机制。根据工作需要，按照不相容岗位不能一人兼任的原则，设置了财务、业务、核查等，在其内部再进行岗位细分，并建立岗位责任制度，形成责任明确、相互制约的内部制衡机制。

　　“财务岗位设置”满分2分，自评得分2分。

　　（3）资金使用合规性（4分）

　　严格按照《会计法》、《政府会计准则》和政府会计制度等相关法律法规准确核算各项经费和项目收支，按照县财政的相关要求完善年度部门预算编制、执行和管理，资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，拨付有完整的审批程序和手续，项目的重大开支均经过评估论证，符合部门预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

　　“资金使用合规性”满分4分，自评得分4分。

　　4.资产管理（9分）

　　资产保存完整、配置合理、处置规范，资产账务管理合规，账实相符,资产有偿使用及处置收入均及时足额上缴。

　　（1）人均资产变化率（3分）

　　2024年年末固定资产金额683.2万元，比2023年676.86万元增加6.34万元，单位在职人员2024年24人，2024年人均占有固定资产28.47万元，比2023年人均占有固定资产增加0.26万元，增长0.9%。

　　“人均资产变化率”满分3分，自评得分3分。

　　（2）固定资产利用率（3分）

　　截止2024年12月底，土地、房屋及构筑物账面价值456.69万元，资产利用率100%。通用及专业设备账面价值202.77万元，资产利用率100%。家具、用具、装具及动植物账面价值17.46万元，资产利用率100%。

　　“固定资产利用率”满分3分，自评得分3分。

　　（3）资产盘活率（3分）

　　截止2024年12月底，本单位无闲置资产。盘活率100%。

　　“资产盘活率”满分3分，自评得分3分。

　　5.采购管理（6分）

　　（1）支持中小企业发展（3分）

　　2024年严格执行政府采购支持中小企业发展管理办法。

　　“支持中小企业发展”满分3分，自评得分3分。

　　（2）采购执行率（3分）

　　2024年政府无采购预算。

　　“采购执行率”满分3分，自评得分3分。

　　（二）部门预算项目绩效分析。

　　常年项目绩效分析。该类项目总数6个，涉及预算总金额143.75万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

　　阶段（含一次性）项目绩效分析。该类项目总数1个，涉及预算总金额0.13万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

　　1.项目决策（12分）

　　（1）决策程序（4分）。部门预算项目的设立履行了项目申报论证程序，与部门的职能职责相符，项目申报经过集体决策。

　　“决策程序”指标满分4分，自评得分4分。

　　（2）目标设置（4分）。绩效目标制定科学合理，规范完整，量化细化，并与预算安排项匹配。

　　“目标设置”满分4分，自评得分2分。

　　（3）项目入库（4）。所有项目均在规定时间内完成入库。

　　“项目入库”满分4分，自评得分4分。

　　2.项目执行（12分）

　　（1）执行同向（4分）。根据现场评价，抽查项目实际列支内容与项目绩效目标设置方向基本相符。

　　“执行同向”满分4分，自评得分4分。

　　（2）项目调整（4分）。根据现场评价情况，抽查项目中涉及预算调整的项目7个，能按照相关履行调整报批手续，调整程序规范，依据较充分。

　　“项目调整”指标满分4分，自评得分4分。

　　（3）执行结果（4分）。根据渠县青龙镇卫生院提供资料，渠县青龙镇卫生院部门预算项目7个，预算结余率小于10%项目7个占项目总数100%。

　　“执行结果”指标满分4分，自评得分4分。

　　3.目标实现（11分）

　　（1）目标完成（4分）

　　部门预算7个项目中，完成绩效目标数量指标的项目有7个，完成率100%。

　　“目标完成”指标满分4分，自评得分4分。

　　（2）项目偏离（4分）

　　已完成预期指标值的数量指标中偏离度在30%内的指标0个，已完成预期指标值的数量指标7个，部门项目中已完成的数量指标偏离度在30%内的指标占比0%。

　　“项目偏离”指标满分4分，自评得分4分。

　　（3）实现效果（3分）

　　部门预算项目绩效目标效益指标11个，已完成预期指标值的11个，占比100%。

　　“实现效果”指标满分3分，自评得分3分。

　　（三）其他“两本”预算和重点领域项目情况

　　2024年，渠县青龙镇卫生院共有7个部门预算项目，其中一般公共预算项目7个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个。

　　1.政府性基金预算情况。无。

　　2.国有资本经营预算情况。无。

　　3.债券资金、政府购买服务等重点领域情况。无。

　　（四）绩效结果应用情况

　　1.建立绩效评价激励与约束机制。根据单位绩效评价结果，在安排项目资金时进行综合考虑。一是对于绩效评价结果优秀且绩效突出的，在安排该项目后续资金时给予优先保障：二是绩效评价结果为良好的，在安排该项目后续资金时给予保障，力求延续项目能够持续有效开展。三是绩效评价结果为合格的，提出整改意见，并对整改意见落实情况进行跟踪观察，在此过程中，拨款及支付暂缓进行。四是绩效评价结果为不合格的，及时提出整改意见，整改期间停止安排资金的拨款和支付，对于完成绩效评价的项目，加强项目前期论证和综合分析，以确保项目资金使用的安全有效。

　　2.对项目单位绩数自评完成进度、完成质量以及组织开展等情况，在一定范围内对其评价结论予以通报，促使其自觉地、保质保量地完成项目的绩效自评工作。同时在本县门户网站公开财政支出绩效评价情况，使公众了解有关项目的实际绩效水平，接受社会公众监督。

　　3.预算公开。按照部门预算公开的相关要求，我单位于2024年7月9日在渠县门户网站公开了2024年部门预算，并将部门项目支出绩效目标、部门整体绩效目标和预算绩效管理情况随同预算公开。

　　4.决算公开。按照部门决算公开的相关要求，我单位于2024年9月30日在渠县门户网站公开了2023年部门决算，并将部门整体绩效目标自评、项目支出绩效目标自评、部门整体绩效自评报告和项目绩效自评报告情况随同决算公开。

　　5.整改反馈情况

　　（1）结果整改。2024年，渠县财政局在2024年部门预算绩效目标审查、绩效监控和2024年重点绩效评价中，我单位2024年不涉及问题整改。

　　（2）应用反馈。我单位未收到整改意见，因此也不涉及反馈结果应用报告。

　　四、评价结论及建议

　　（一）评价结论

　　我单位2024年部门整体支出绩效情况好，预算编制较为科学和准确，预算执行进度好，财务管理制度健全，财务工作岗位设置合理，资金使用规范，预算项目的设立履行了项目申报论证程序，项目绩效目标制定较为科学合理、规范完整、量化细化，积极发挥部门职能，按照《2024年渠县部门预算绩效评价指标体系》设定的绩效指标和评分标准，我单位2024年部门整体支出绩效评价得分95分。

　　（二）存在问题

　　1.预算支出明细科目编制不够准确，预算实际使用过程中产生偏差，无法准确预计全年经济活动。

　　2.年初预算不够准确，年中落实上级相关政策等原因，年中追加较多经费，导致全年预算支出占比大。预算控制率有待进一步降低。

　　3.预算绩效意识有待进一步提升，单位绩效理念逐步提高，绩效管理基础不断夯实，但“重分配，轻管理；重使用，轻绩效”的思想尚未发生根本性改变。

　　（三）改进建议

　　1.科学严谨编制年度部门预算，细化部门预算内容，保证预算的精准性，通过预算执行合理调配资金，提高资金使用效益。

　　2.通过中期预算执行情况合理调配资金，增强预算执行的前瞻性和预见性。提高项目执行率，提高资金支付效率。

　　3.多开展相关业务工作的培训，通过开展相关业务工作的培训，提高财务人员的业务水平。

　　附表：部门整体支出绩效目标完成情况自评表

　　附件2

　　基本公共卫生服务补助资金专项预算项目

　　绩效评价报告

　　一、项目概况

　　（一）设立背景及基本情况

　　根据渠财社〔2024〕009号、渠财社〔2024〕069号等文件精神，为辖区内居民免费提供14项基本公共卫生服务，同时为65岁以上老年人提供免费健康体检，不断提高辖区内居民享受基本公共卫生服务均等化水平。促进基本公共卫生服务地方配套建设，提升基层医疗机构服务能力，提高群众满意度。申报基本公共卫生服务补助资金专项经费116.41万元。

　　（二）实施目的及支持方向

　　1.项目财务管理情况

　　项目财务管理制度建设、机构设置、会计核算及账务处理都是根据项目资金管理办法，严格执行财务管理制度、按财经管理要求进行管理，财务处理及时、会计核算规范。

　　2.项目实施目的及支持方向

　　该项目支持方向为民生保障，实施目的是向城乡居民免费提供14项基本公共卫生服务，保障落实基本公共卫生服务配套。减少辖区居民主要健康危险因素，不断提高辖区内居民享受基本公共卫生服务均等化水平，提高辖区居民健康水平。

　　（三）预算安排及分配管理

　　根据中央级、省级财政资金使用情况，中央、省级财政共拨付基本公共卫生服务补助资金合计116.41万元，全部用于免费向城乡居民提供14项基本公共卫生服务，开展辖区居民健康档案建档，同时为65岁以上老年人提供免费健康体检，不断提高辖区居民享受基本公共卫生服务均等化水平。

　　（四）项目绩效目标设置

　　项目整体目标：为辖区13485名常住人口免费提供14项基本公共卫生服务；对辖区内提出申请的65岁及以上失能老年人提供3次上门免费健康服务，服务内容包括健康管理、康复护理、心理支持等健康服务和指导。。

　　区域和具体绩效目标：数量指标：2型糖尿病患者管理人数=360人、高血压患者管理人数=1169人、基本公共卫生服务人数≥13485人、社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率≥80%、适龄儿童国家免疫计划疫苗接种率≥90%、卫生监督协管每年巡查（访）2次完成率≥90%、孕产妇系统管理率≥90%、0-6岁儿童健康管理率≥90%、肺结核患者管理率≥90%、儿童中医药健康管理率≥90%、3岁以下儿童系统管理率≥85%，老年人中医药健康管理率≥74%；质量指标：高血压患者规范管理服务率≥64%、居民规范化电子健康档案覆盖率≥64%、65岁及以上老年人规范健康管理服务率≥64%、2型糖尿病患者规范管理服务率≥64%、传染病和突发公共卫生事件报告率≥95%；时效指标：按时报送项目年度总结报告（按要求及时报送）；社会效益指标：城乡居民获得基本公共卫生服务差距（较上年缩小）；可持续影响指标：基本公共卫生服务均等化水平（较上年提高）；服务对象满意度指标：基本公共卫生服务重点人群调查满意度≥70%。

　　该项目依据专项预算项目绩效评价指标体系要求进行绩效自评，对项目绩效指标进行综合评分，确保项目自评结果的准确性，并编制《专项预算项目绩效目标完成情况自评表》。

　　二、评价实施

　　（一）评价目的

　　通过项目绩效自评对专项资金使用效率、‌效益、‌效果进行客观、‌公正的考量比较和综合评判。此次自评不仅是对项目完成情况的检查，‌更是对项目是否达到预期目标、‌资金使用是否合理有效的全面评估。‌经评价，‌可以总结经验，‌为改善政府管理、‌纠正目标与实际的偏差提供依据，‌确保财政资源配置效率和使用效益的最大化‌。

　　（二）预设问题及评价重点

　　项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施遵守相关法律法规。

　　项目已完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，专项资金安排金额116.41万元，项目资金及时拨付，开展基本公共卫生服务项目数量14项，辖区内居民健康档案建档率100%，项目完成合格率100%，通过实施基本公共卫生服务，提高居民健康水平，达到群众满意的效果。

　　（三）评价选点

　　项目绩效自评采用全面公平公正相结合原则考评。对基本公共卫生服务补助资金工作开展和资金支付情况进行核查。

　　（四）评价方法

　　根据项目情况和评价重点，采用单位自评法、实地勘察法、问卷调查法等多种方法对项目绩效指标完成情况进行评价。

　　（五）评价组织。

　　评价组人员由项目管理人员和财务人员共同进行，项目管理人员主要负责项目决策、项目管理、项目实施、项目结果等评价评分;财务人员主要负责用资金用途合规性、程序合规性、标准合规性评价评分。

　　三、绩效分析

　　（一）通用指标绩效分析。

　　1.项目决策（18分）。

　　（1）决策程序（6分）。通过收集群众的意见和需求，经过事前绩效评估，单位向财政提交项目申请，经研究后给予支持。该项指标得6分。

　　（2）规划论证（6分）。一是深入分析基本公共卫生服务的实际需求，评估项目实施的可行性,识别项目在实施过程中可能遇到的风险且制定应对措施。二是明确专项资金使用的总体目标和具体指标。该项指标得6分。

　　（3）资金投向（6分）。用于保障群众享受基本公共卫生服务，提高公共卫生均等化水平。该项指标得6分。

　　2.项目管理（18分）。

　　（1）制度办法（2分）。我单位严格按照川财社【2022】112号文件制定的管理办法使用专项资金。该项指标得2分。

　　（2）分配管理（10分）。项目资金分配选取充分考虑服务人口及任务完成情况，权重设置有效突出项目实施重点。将项目资金纳入财政预算管理,严格按照预算执行,确保资金使用的规范性和透明度。建立高效的资金拨付流程,确保资金及时、足额拨付。该项指标得10分。

　　（3）绩效监控(6分)。根据绩效目标设定的监控指标和阈值，通过一体平台对实现程度和执行进度实时跟踪和监控,加强对项目资金使用的监控力度,对发现的问题及时提出整改意见并跟踪整改情况。该项指标得4分。

　　3.项目实施（9分）。

　　（1）预算执行（6分）。已完成拨付指标金额116.41万元，财政拨付资金116.41万元，财政资金拨付率100%；单位实际到位金额116.41万元，单位实际支付金额116.41万元，单位资金使用率100%。该项指标得6分。

　　（2）资金使用（3分）。项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施遵守相关法律法规。该项指标得3分。

　　4.项目结果（9分）。

　　（1）目标完成（6分）。项目完成预期目标，实施结果和绩效目标基本匹配，目标任务是免费为辖区居民提供14项基本公共卫生服务，为65岁以上老年人提供免费健康体检，绩效目标任务100%完成。该项指标得6分。

　　（2）完成时效（3分）。项目验收合格后，我单位在收到财政拨付资金后，及时进行资金支付。该项指标得3分。

　　（二）专用指标绩效分析

　　1.区域均衡性（10分）。

　　按实际区域分配结果选择客观因素测算验证资金分配是否科学合理、均衡公平。本单位已查看区域均衡情况是否得到改善、区域间差距是否缩小，该项指标得10分。

　　2.对象精准性（10分）。

　　资金实际支持对象是否符合管理要求，是否符合支持对象范围，该项指标得10分。

　　3.标准合理性（5分）。

　　资金实际补贴标准是否符合资金管理办法规定的补助标准，是否及时按标准兑现，本单位不存在多发、漏发、重发、迟发等情况，全部符合支持标准人数。该项指标得5分。

　　4.群众满意度（5分）。

　　资金涉及相关受益群体、支持对象的满意度调查访谈情况，该项目提升了人民群众的生活质量，获得群众的广泛好评，该项指标得5分。

　　（三）个性指标绩效分析

　　1.基本公共卫生服务均等水平提升（6分）

　　基本公共卫生服务均等化水平评估监测，本单位完成基本公共卫生服务覆盖率100%，得6分。

　　2.老年人体检项目完成率（6分）

　　通过工作调研、实地走访、收集项目材料等方式，查看老年人体检项目完成情况，65岁及以上老年人规范健康管理服务率≥64%，得6分。

　　3.辖区居民满意度（4分）

　　通过工作调研、实地走访、收集项目材料等方式，查看辖区居民满意度情况，本单位服务对象满意大于70%，得4分。

　　四、评价结论

　　基本公共卫生服务补助资金项目决策依据充分，目标明确；项目实施过程资金管理科学，财务控制和业务控制规范；项目绩效目标完成情况基本达到预期效果，绩效自评得分100分。

　　五、存在主要问题

　　基本公共卫生服务工作量大面宽，个别群众不理解不支持，工作推进时常遇到困难。

　　六、改进建议

　　要进一步加强公共卫生服务工作的宣传，提高群众对公卫工作的认知度。

　　附件3

　　实施基本药物制度补助资金专项预算

　　项目绩效评价报告

　　一、项目概况

　　（一）设立背景及基本情况

　　根据渠财社〔2024〕026号、渠财社〔2024〕071号文件精神，卫生健康部门要进一步保证基本药物足量供应和合理使用，在基层医疗卫生机构全面实施基本药物制度，实行药品零差价销售，切实减轻群众用药负担。转变以药补医机制，促进药品生产流通企业资源优化整合，推动实现人人享有基本医疗卫生服务，维护人民健康。渠县青龙镇卫生院为降低群众就医费用，推动卫生事业发展，申报2024年基本药物制度补助资金项目专项经费27.33万元。

　　（二）实施目的及支持方向

　　1.项目财务管理情况。项目财务管理制度建设、机构设置、会计核算及账务处理都是根据项目资金管理办法，严格执行财务管理制度、按财经管理要求进行管理，财务处理及时、会计核算规范。

　　2.项目实施目的及支持方向。该项目支持方向为民生保障，实施目的是保障基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行，实行药品零差价销售，切实减轻群众用药负担，达到让群众满意的效果。

　　（三）预算安排及分配管理

　　根据中央级、省级、县级财政资金使用情况，共拨付2024年基本药物制度补助资金27.33万元，全部用于渠县青龙镇卫生院及辖区8个村卫生室全年实施国家基本药物制度，使用基本药物达标率100%，实行药品零差价销售，切实减轻群众用药负担，群众满意度100%。

　　（四）项目绩效目标设置

　　项目整体目标：保障基层医疗卫生机构和村卫生室实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行，对实施基本药物制度的乡镇卫生院和村卫生室予以补助，支持国家基本药物制度在乡镇卫生院和村卫生室顺利实施。

　　区域和具体绩效目标：数量指标：实施基本药物制度的政府办基层医疗卫生机构占比＝100%、实施基本药物制度的村卫生室占比=100%；质量指标：政府办基层医疗卫生机构使用国家基本药物达标率＝100%、村卫生室实施国家基本药物制度符合率＝100%；社会效益指标：乡村医生收入（保持稳定）；可持续影响指标：落实居民基本医疗有保障（中长期）、国家基本药物在基层持续实施（中长期）；服务对象满意度指标：对基本药物制度补助满意度≥90%。

　　该项目依据专项预算项目绩效评价指标体系要求进行绩效自评，对项目绩效指标进行综合评分，确保项目自评结果的准确性，并编制《专项预算项目绩效目标完成情况自评表》。

　　二、评价实施

　　（一）评价目的

　　通过项目绩效自评对专项资金使用效率、‌效益、‌效果进行客观、‌公正的考量比较和综合评判。此次自评不仅是对项目完成情况的检查，‌更是对项目是否达到预期目标、‌资金使用是否合理有效的全面评估。‌经评价，‌可以总结经验，‌为改善政府管理、‌纠正目标与实际的偏差提供依据，‌确保财政资源配置效率和使用效益的最大化‌。

　　（二）预设问题及评价重点

　　项目资金使用和拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施遵守相关法律法规。

　　项目已完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，专项资金安排金额27.33万元，全年度实施基本药物制度，100%的基层医疗卫生机构和村卫生室实施基本药物制度，使用基本药物达标率100%，补助资金发放完成，切实减轻群众用药负担，群众满意度100%。

　　（三）评价选点

　　项目绩效自评采用全面公平公正相结合原则考评。对2024年基本药物制度补助资金项目工作开展和资金支付情况进行核查。

　　（四）评价方法

　　根据项目情况和评价重点，采用单位自评法、实地勘察法、问卷调查法等多种方法对项目绩效指标完成情况进行评价。

　　（五）评价组织。

　　评价组人员由项目管理人员和财务人员共同进行，项目管理人员主要负责项目决策、项目管理、项目实施、项目结果等评价评分;财务人员主要负责用资金用途合规性、程序合规性、标准合规性评价评分。

　　三、绩效分析

　　（一）通用指标绩效分析。

　　1.项目决策（18分）。

　　（1）决策程序（6分）。通过收集群众的意见和需求，经过事前绩效评估，单位向财政提交项目申请，经研究后给予支持。该项指标得6分。

　　（2）规划论证（6分）。一是深入分析医药领域的实际需求，评估项目实施的可行性,识别项目在实施过程中可能遇到的风险且制定应对措施。二是明确专项资金使用的总体目标和具体指标。该项指标得6分。

　　（3）资金投向（6分）。用于保障群众基本用药权益，推进综合改革顺利实施，提高群众满意度。该项指标得6分。

　　2.项目管理（18分）。

　　（1）制度办法（2分）。我单位严格按照渠财社[2024]026号、渠财社[2024]071号文件要求，根据专项资金管理办法使用专项资金。该项指标得2分。

　　（2）分配管理（10分）。项目资金分配选取充分考虑行业事业发展实际和发展需求，权重设置有效突出项目实施重点。将项目资金纳入财政预算管理,严格按照预算执行,确保资金使用的规范性和透明度。建立高效的资金拨付流程,确保资金及时、足额拨付。该项指标得10分。

　　（3）绩效监控(6分)。根据绩效目标设定的监控指标和阈值，通过一体平台对实现程度和执行进度实时跟踪和监控,加强对项目资金使用的监控力度,对发现的问题及时提出整改意见并跟踪整改情况。该项指标得4分。

　　3.项目实施（9分）。

　　（1）预算执行（6分）。已完成拨付指标金额27.33万元，财政拨付资金27.33万元，财政资金拨付率100%；单位实际到位金额27.33万元，单位实际支付金额27.33万元，单位资金使用率100%。该项指标得6分。

　　（2）资金使用（3分）。项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施遵守相关法律法规。该项指标得3分。

　　4.项目结果（9分）。

　　（1）目标完成（6分）。项目完成预期目标，实施结果和绩效目标基本匹配，目标任务是政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率100%，绩效目标任务100%完成。该项指标得6分。

　　（2）完成时效（3分）。项目验收合格后，我单位在收到财政拨付资金后，及时进行资金支付。该项指标得3分。

　　（二）专用指标绩效分析

　　1.区域均衡性（10分）。

　　按实际区域分配结果选择客观因素测算验证资金分配是否科学合理、均衡公平。本单位已查看区域均衡情况是否得到改善、区域间差距是否缩小。该项指标得10分。

　　2.对象精准性（10分）。

　　资金实际支持对象是否符合管理要求，是否符合支持对象范围。本单位严格将资金用于基本药物补助，减轻患者用药负担。该项指标得10分。

　　3.标准合理性（5分）。

　　资金实际补贴标准是否符合资金管理办法规定的补助标准，是否及时按标准兑现，本单位不存在多发、漏发、重发、迟发等情况，全部符合支持标准人数。该项指标得5分。

　　4.群众满意度（5分）。

　　资金涉及相关受益群体、支持对象的满意度调查访谈情况，该项目提升了人民群众的生活质量，获得群众的广泛好评，该项指标得5分。

　　（三）个性指标绩效分析

　　1.项目资料完备情况（6分）

　　项目进展全方位解析与资料完备性进行分析，涵盖了项目前期论证、中期实施、后期运营以及办学条件改善等方面。得6分。

　　2.基本药物制度全覆盖（6分）

　　基本药物制度评估监测，乡镇卫生院和村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率100%。得6分。

　　3.群众满意度（4分）

　　群众满意度达到90%以上，得4分。

　　四、评价结论

　　2024年基本药物制度补助资金项目决策依据充分，目标明确；项目实施过程资金管理科学，财务控制和业务控制规范；项目绩效目标完成情况基本达到预期效果，绩效自评得分为100分。

　　五、存在主要问题

　　绩效目标编制需更加准确。

　　六、改进建议

　　加强绩效目标管理与学习。

　　附件4

　　医务人员临时性工作补贴专项预算

　　项目绩效评价报告

　　一、项目概况

　　（一）设立背景及基本情况

　　根据渠财社〔2024〕034号文件精神，大力支持疫情防控，确保疫情防控补助政策真正落到实处，强化医务人员临时性工作补助资金发放管理，细化工作方案，确保将关心关爱医务人员政策落到实处，稳定医务人员队伍。为进一步提高医务人员参与临时性工作积极性，切实筑牢疫情防控服务，落实医务人员临时性工作补助经费。卫生院按照补助标准申报预算，申报医务人员临时性工作补贴专项经费0.13万元。

　　（二）实施目的及支持方向

　　1.项目财务管理情况

　　项目财务管理制度建设、机构设置、会计核算及账务处理都是根据项目资金管理办法，严格执行财务管理制度、按财经管理要求进行管理，财务处理及时、会计核算规范。

　　2.项目实施目的及支持方向

　　该项目支持方向为民生保障，实施目的是确保将关心关爱医务人员政策落到实处，进一步提高医务人员参与临时性工作积极性，切实筑牢疫情防控服务，医务人员幸福感及获得感得到提升，达到让医务人员达到满意的效果。

　　（三）预算安排及分配管理

　　根据中央级、省级财政资金使用情况，中央、省级财政共拨付直接参与疫情防控救治的医务人员临时性工作补贴资金合计0.13万元，疫情防控补助及时全额发放，确保将关心关爱医务人员政策措施落实到实处。

　　（四）项目绩效目标设置

　　项目整体目标：通过医务人员临时性工作补贴的投入，该项目保障28名医务人员工作补贴及时足额发放，资金及时拨付，关心关爱医务人员，稳定医务人员队伍，达到让医务人员满意的效果。

　　区域和具体绩效目标：数量指标：享受工作补贴人数＝28人；质量指标：补助金额核算发放符合率＝100%；社会效益指标：职工工作积极性（不断提高）；服务对象满意度指标：医务人员满意度≥90%；经济成本指标：发放临时性工作补助＝1320元。

　　该项目依据专项预算项目绩效评价指标体系要求进行绩效自评，对项目绩效指标进行综合评分，确保项目自评结果的准确性，并编制《专项预算项目绩效目标完成情况自评表》。

　　二、评价实施

　　（一）评价目的

　　通过项目绩效自评对专项资金使用效率、‌效益、‌效果进行客观、‌公正的考量比较和综合评判。此次自评不仅是对项目完成情况的检查，‌更是对项目是否达到预期目标、‌资金使用是否合理有效的全面评估。‌经评价，‌可以总结经验，‌为改善政府管理、‌纠正目标与实际的偏差提供依据，‌确保财政资源配置效率和使用效益的最大化‌。

　　（二）预设问题及评价重点

　　项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施遵守相关法律法规。

　　项目已完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，专项资金安排金额0.13万元，项目资金及时拨付，领取工作补贴人数28人，补助资金发放及时率100%，关心关爱医务人员，稳定医务人员队伍，达到医务人员满意的效果。

　　（三）评价选点

　　项目绩效自评采用全面公平公正相结合原则考评。对医务人员临时性工作补贴专项经费专项工作开展和资金支付情况进行核查。

　　（四）评价方法

　　根据项目情况和评价重点，采用单位自评法、实地勘察法、问卷调查法等多种方法对项目绩效指标完成情况进行评价。

　　（五）评价组织

　　评价组人员由项目管理人员和财务人员共同进行，项目管理人员主要负责项目决策、项目管理、项目实施、项目结果等评价评分;财务人员主要负责用资金用途合规性、程序合规性、标准合规性评价评分。

　　三、绩效分析

　　（一）通用指标绩效分析。

　　1.项目决策（18分）。

　　（1）决策程序（6分）。通过收集职工的意见和需求，经过事前绩效评估，单位向财政提交项目申请，经研究后给予支持。该项指标得6分。

　　（2）规划论证（6分）。一是深入分析疫情防控的实际需求，评估项目实施的可行性,识别项目在实施过程中可能遇到的风险且制定应对措施。二是明确专项资金使用的总体目标和具体指标。该项指标得6分。

　　（3）资金投向（6分）。用于保障职工权益，推进疫情防控工作顺利实施，提高职工工作积极性。该项指标得6分。

　　2.项目管理（18分）。

　　（1）制度办法（2分）。我单位严格按照渠财社[2024]034号文件要求使用专项资金。该项指标得2分。

　　（2）分配管理（10分）。项目资金分配选取充分考虑职工投入疫情防控具体情况，权重设置有效突出项目实施重点。将项目资金纳入财政预算管理,严格按照预算执行,确保资金使用的规范性和透明度。建立高效的资金拨付流程,确保资金及时、足额拨付。该项指标得10分。

　　（3）绩效监控(6分)。根据绩效目标设定的监控指标和阈值，通过一体平台对实现程度和执行进度实时跟踪和监控,加强对项目资金使用的监控力度,对发现的问题及时提出整改意见并跟踪整改情况。该项指标得4分。

　　3.项目实施（9分）。

　　（1）预算执行（6分）。已完成拨付指标金额0.13万元，财政拨付资金0.13万元，财政资金拨付率100%；单位实际到位金额0.13万元，单位实际支付金额0.13万元，单位资金使用率100%。该项指标得6分。

　　（2）资金使用（3分）。项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施遵守相关法律法规。该项指标得3分。

　　4.项目结果（9分）。

　　（1）目标完成（6分）。项目完成预期目标，实施结果和绩效目标基本匹配，目标任务是及时发放工作补贴，补助金额核算发放符合率100%，绩效目标任务100%完成。该项指标得6分。

　　（2）完成时效（3分）。我单位在收到财政拨付资金后，及时进行资金支付。该项指标得3分。

　　（二）专用指标绩效分析

　　1.区域均衡性（10分）。

　　按实际区域分配结果选择客观因素测算验证资金分配是否科学合理、均衡公平。本单位已查看区域均衡情况是否得到改善、区域间差距是否缩小，该项指标得10分。

　　2.对象精准性（10分）。

　　资金实际支持对象是否符合管理要求，是否符合支持对象范围，该项指标得10分。

　　3.标准合理性（5分）。

　　资金实际补贴标准是否符合资金管理办法规定的补助标准，是否及时按标准兑现，本单位不存在多发、漏发、重发、迟发等情况，全部符合支持标准人数。该项指标得5分。

　　4.群众满意度（5分）。

　　资金涉及相关受益群体、支持对象的满意度调查访谈情况，该项目提升了人民群众的生活质量，获得群众的广泛好评，该项指标得5分。

　　（三）个性指标绩效分析

　　1.覆盖范围（6分）

　　医务人员临时性工作补助领取人员为参与临时性工作医务人员的比例为100%，发放人员符合率100%，28人领取补助，覆盖率100%。得6分。

　　2.补助及时足额发放（6分）

　　补助及时足额发放，关心关爱医务人员，稳定医务人员队伍。得6分。

　　3.医务人员满意度（4分）

　　医务人员满意度达到90%以上，得4分。

　　四、评价结论

　　医务人员临时性工作补贴项目决策依据充分，目标明确；项目实施过程资金管理科学，财务控制和业务控制规范；项目绩效目标完成情况基本达到预期效果，绩效自评得分100分。

　　五、存在主要问题

　　绩效目标编制欠准确。

　　六、改进建议

　　将加强绩效目标管理与学习。

　　第五部分附表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、财政拨款支出决算明细表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

1.部门整体支出绩效目标完成情况自评表.xls

2.专项预算项目绩效目标完成情况自评表.xls

渠县青龙镇卫生院.xls