​

　　目录

　　第一部分部门概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分2024年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　十、其他重要事项的情况说明

　　第三部分名词解释

　　第四部分附件

　　第五部分附表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、财政拨款支出决算明细表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第一部分概况

　　一、部门职责

　　本部门的主要职责是承担清溪场辖区内基本医疗、基本公共卫生服务。

　　二、机构设置

　　渠县清溪场镇中心卫生院无二级预算单位，行政单位及事业单位数量均为0。

　　纳入渠县清溪场镇中心卫生院2024年度部门决算编制范围的二级预算单位0个。

　　第二部分2024年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2024年度收入支出总计3283.16万元，与2023年收支总计3774.46万元相比，减少491.3万元，同比下降13.02%，主要变动原因是常住人口减少、医保政策调整导致医疗业务收入下降。

　　（图1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）

　　二、收入决算情况说明

　　2024年度本年收入合计3283.16万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1355.17万元，占41.28%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；单位收入1927.99万元，占58.72%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

　　（图2：收入决算结构图）（饼状图）

　　三、支出决算情况说明

　　2024年度本年支出合计3283.16万元，其中：基本支出2755.87万元，占83.94%；项目支出527.29万元，占16.06%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　（图3：支出决算结构图）（饼状图）

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2024年度财政拨款收入、支出为1355.17万元，与2023年度相比，一般公共预算财政拨款收入支出均减少221.16万元，下降14.03%。主要变动原因是常住人口减少、医保政策调整导致业务下降。

　　（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2024年度一般公共预算财政拨款支出1355.17万元，占调整后本年支出合计的41.28%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少221.16万元，下降14.03%。主要变动原因是预算收入减少，预算支出相应下降。

　　（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2024年度一般公共预算财政拨款支出1355.17万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1.11万元，占0.08%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出16.14万元，占1.19%；卫生健康支出1337.92万元，占一般公共预算财政拨款支出的比例为98.73%；住房保障支出0万元，占0%。

　　（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为1355.17万元，完成预算100%。其中：

　　1.一般公共服务（类）99（款）99（项）：支出决算为1.11万元，完成预算100%。

　　2.教育（类）：支出决算为0万元，完成预算0%。

　　3.科学技术（类）：支出决算为0万元，完成预算0%。

　　4.文化旅游体育与传媒（类）：支出决算为0万元，完成预算0%。

　　5.社会保障和就业（类）05（款）06（项）：支出决算为6.9万元，完成预算100%；05（款）99（项）：支出决算为5.24万元，完成预算100%；08（款）01（项）：支出决算为4万元，完成预算100%。

　　6.卫生健康（类）03（款）02（项）：支出决算为810.64万元，完成预算100%；卫生健康（类）03（款）99（项）：支出决算为100.61万元，完成预算100%；卫生健康（类）04（款）08（项）：支出决算为425.68万元，完成预算100%；卫生健康（类）04（款）10（项）：支出决算为0.99万元，完成预算100%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1355.17万元，其中：

　　人员经费826.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　公用经费528.40万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2024年度无财政拨款“三公”经费预算支出。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2023年持平。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2023年度持平。

　　其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，截至2024年年末，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

　　公务用车运行维护费支出0万元。

　　3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算与2023年度持平。其中：

　　国内公务接待支出0万元。

　　外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出持平。

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出持平。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2024年度，机关运行经费支出0万元，与2023年度决算数持平。

　　（二）政府采购支出情况

　　2024年度，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2024年年末，我院共有车辆6辆，其中：主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车6辆用于医疗救护。单价100万元以上设备数字化X射线摄影系统（不含车辆）1台用于X射线摄影检查。

　　（四）预算绩效管理情况

　　根据预算绩效管理要求，我院在2024年度预算编制阶段，组织对基本公共卫生服务2024年补助资金、基本公共卫生服务、基本药物制度补助资金、基本药物制度2024年补助资金等4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控。

　　组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及国有资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成《渠县清溪场镇中心卫生院关于报送2024年度部门预算绩效评价自评报告》《渠县清溪场镇中心卫生院基本公共卫生服务2024年补助资金项目绩效评价报告》《渠县清溪场镇中心卫生院2024基本药物制度补助资金项目绩效评价报告》《渠县清溪场镇中心卫生院基本公共卫生服务补助资金项目绩效评价报告》《渠县清溪场镇中心卫生院基本药物制度补助资金项目绩效评价报告》等专项预算项目绩效自评报告，其中，一是2024年部门整体支出绩效评价得分98.73分，项目实施保障了职工待遇以及医院工作顺利开展，目标完成情况良好，财政资金得到有效利用，达到了预期目标；二是基本公共卫生服务2024年补助资金项目绩效自评得分为99.8分，基本公共卫生服务补助资金（卫生院）项目决策依据充分，目标明确；项目实施过程资金管理科学，财务控制和业务控制规范；项目绩效目标完成情况基本达到预期效果；三是基本药物制度2024年补助资金项目绩效评价自评得分为100分，基本药物制度2024年补助资金项目决策依据充分，目标明确，项目实施过程资金管理科学，财务控制和业务控制规范，项目绩效目标完成情况基本达到预期效果，绩效自评得分为100分；四是基本公共卫生服务补助资金项目绩效评价自评得分为100分，基本公共卫生服务补助资金（卫生院）项目决策依据充分，目标明确；项目实施过程资金管理科学，财务控制和业务控制规范；项目绩效目标完成情况基本达到预期效果；五是基本药物制度补助资金项目绩效评价自评得分为100分，2024年基本药物制度补助资金项目决策依据充分，目标明确；项目实施过程中资金管理科学，财务控制和业务控制规范；项目绩效目标完成情况基本达到预期效果。绩效自评报告详见附件。

　　第三部分名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.单位收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的医疗收入、药品收入等。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

　　5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

　　8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　9.一般公共服务（类）99（款）99（项）：指达州市渠县清溪场镇中心卫生院射洪分院院坝维修款。

　　10.社会保障和就业（类）05（款）06（项）：指乡镇卫生院职业年金缴费支出；

　　11.社会保障和就业（类）05（款）99（项）：指乡镇卫生院养老支出

　　12.社会保障和就业（类）08（款）01（项）：指反映死亡抚恤支出（依法公开）。

　　13.卫生健康（类）03（款）02（项）：指反映用于乡镇卫生院的支出。

　　14.卫生健康（类）03（款）99（项）：指反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

　　15.卫生健康（类）04（款）08（项）：指反映基本公共卫生服务支出。

　　16.卫生健康（类）04（款）10（项）：指反映突发公共卫生事件应急处理支出（依法公开）。

　　17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　20.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第四部分附件

　　附件1

　　渠县清溪场镇中心卫生院

　　2024年度部门预算绩效评价报告

　　一、部门（单位）基本情况

　　（一）机构组成。渠县清溪场镇中心卫生院是负责本单位及片区分院的医疗业务工作及基本医疗服务工作，下设清溪场镇中心卫生院、望江分院、龙凤分院。所属事业单位1个，为财政拨款预算单位。

　　（二）机构职能

　　1.负责辖区基本医疗工作。

　　2.负责辖区基本公共卫生服务工作和村卫生室业务指导。

　　（三）人员概况。截至2024年末，渠县清溪场镇中心卫生院编制总数126人，全为事业编制。年末实有人员在编在职112人，半年以上聘用人员28人,遗属补助对象11人。

　　二、部门资金收支情况

　　（一）收入情况。渠县清溪场镇中心卫生院2024年年初预算拨款收入616.87万元，调整增加预算738.30万元，调整后预算收入1355.17万元，其中201-一般公共服务支出为1.11万元，占0.08%；208-社会保障和就业支出为16.14万元，占1.19%；210-卫生健康支出为1337.92万元，占98.73%；221-住房保障支出为0万元，其他收入0万元，占0%。

　　（二）支出情况。渠县清溪场镇中心卫生院2024年年初预算拨款支出616.87万元，调整预算支出增加预算738.30万元，调整后预算支出1355.17万元，其中201-一般公共服务支出为1.11万元，占0.08%；208-社会保障和就业支出为16.14万元，占1.19%；210-卫生健康支出为1337.92万元，占98.73%；221-住房保障支出为0万元，其他支出0万元，占0%。

　　（三）结余分配和结转结余情况。渠县清溪场镇中心卫生院2024年决算报表结转结余为0。

　　三、部门预算绩效分析

　　（一）部门预算总体绩效分析

　　1.履职效能。部门整体绩效目标中选定了门诊诊疗数量、出院人数、单位收入、患者满意度共4个核心职能目标，其中，门诊诊疗数量绩效指标值55000人次，实际完成指标值57396人次；出院人数绩效指标值9500人，实际完成指标值8686人；单位收入年初指标值2198万元，因常住人口减少、医保政策调整导致业务下降实际完成指标值1927.99万元，实际完成值与目标值存在差异为270.01万元；患者满意度绩效指标值98%，实际完成指标值98.1%，除单位收入外，其他核心职能目标均已达到预期目标。该项分值总分15分，自评得分14.22分。

　　2.预算管理。

　　（1）预算编制质量。2024年，我单位严格按照要求科学、准确编制年初部门预算，因新增人员、工资调整、基础绩效奖进行了预算调整。该项分值总分8分，自评得分8分。

　　（2）单位收入统筹。单位收入预算2198万元，因常住人口减少、医保政策调整导致业务下降实际完成1927.99万元，差额270.01万元，未达到预算收入指标，该项分值总分4分，自评得分3.51分。

　　（3）支出执行进度。部门1至6月支出1215.7万元、1至10月预算执行1318.2万元，分别占预算的89.7%、97.3%，执行进度较快，该项分值总分6分，自评得分6分。

　　（4）预算年终结余。2024年财政预算拨款收入1355.17万元，财政支出决算数为1355.17万元，完成预算数的100%，部门整体年终预算结余为0，该项分值总分2分，自评得分2分。

　　（5）严控一般性支出。2024年，我单位严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办公设备购置、信息网络及软件购置更新费，无办节办展、课题经费支出。该项分值总分5分，自评得分5分。

　　3.财务管理。

　　（1）财务管理制度。在制度建设方面：建立了涵盖“预算业务”“收支业务”“政府采购业务”“资产管理”“建设项目”“合同“六大经济业务领域的内控制度，并结合实际或中央、省、市有关管理规定及时更新。该项分值总分4分，自评得分4分。

　　（2）财务岗位设置。我单位按照“分事分权、分岗设权、分级授权”等要求落实不相容岗位分离和定期轮岗等内部权利制衡基本举措，建立了重大事项议事决策机制，且建立决策权、管理权、执行权和监督权“四权分离＂的制度。该项分值总分2分，自评得分2分。

　　（3）资金使用规范。我单位资金使用符合相关财务管理制度规定，不存在超预算、无预算安排、虚列支出、超范围超标准使用经费、违规使用“三公”经费、滥发津补贴、报销不合规等情况。该项分值总分4分，自评得分4分。

　　4.资产管理。

　　（1）人均资产变化率渠县清溪场镇中心卫生院当年人均占有资产344564元，上年人均占有资产318466元，人均资产变化率为8.20%。该项分值总分3分，自评得分3分。

　　（2）资产利用率：无闲置资产，资产利用率100%。该项分值总分3分，自评得分3分。

　　（3）资产盘活率：无需盘活资产。该项分值总分3分，自评得分3分。

　　5.采购管理。

　　（1）支持中小企业发展。严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法，按时完成贫困地区农副产品预留采购份额。该项分值总分3分，自评得分3分。

　　（2）采购执行率。我单位2024年度政府采购事项和方式、程序合规，不存在拆分项目预算规避政府采购或公开招标情况，严格按照招标文件确定的事项签订政府采购合同，部门政府采购项目资金支付比例100%。该项分值总分3分，自评得分3分。

　　（二）部门预算项目绩效分析

　　常年项目绩效分析。该类项目总数3个，涉及预算总金额1254.84万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

　　阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数预算6个，实际实施4个，涉及预算总金额100.33万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

　　1.项目决策。

　　（1）决策程序。部门预算项目设立按规定履行评估论证、申报程序。该项分值总分4分，自评得分4分。

　　（2）目标设置。部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况：绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。该项分值总分4分，自评得分4分。

　　（3）项目入库。部门预算项目在规定时间完成项目入库。该项分值总分4分，自评得分4分。

　　2.项目执行。

　　（1）执行同向。部门预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符。该项分值总分4分，自评得分4分。

　　（2）项目调整。项目无调整，故未采取对应调整措施。该项分值总分4分，自评得分4分。

　　（3）执行结果。部门预算项目预算执行情况良好，达到预期目的，项目执行进度情况（见附表）。该项分值总分4分，自评得分4分。

　　3.目标实现。

　　（1）目标完成。部门预算项目绩效目标数量指标完成情况良好。该项分值总分4分，自评得分4分。

　　（2）目标偏离。部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标无偏离。该项分值总分4分，自评得分4分。

　　（3）实现效果。全面完成部门预算项目绩效目标效益指标。该项分值总分3分，自评得分3分。

　　部门2023年度不涉及国有资本经营预算、社会保险基金预算。

　　（三）绩效结果应用情况

　　1.结果整改。渠县财政局在2024年部门预算绩效目标审查、绩效监控和重点绩效评价中，未对我单位提出整改意见。

　　2.应用反馈。我单位未收到整改意见，因此也不涉及反馈结果应用报告。

　　四、评价结论及建议

　　（一）评价结论。部门预算绩效评价指标体系设定的绩效指标和评分标准，我单位2024年部门整体支出绩效评价得分98.73分。

　　（二）存在问题。通过对2024年支出总体情况分析和自查，存在单位收入未达到目标值，未发现我单位项目有跨年度实施。

　　（三）改进建议。在今后的工作中，根据近三年业务量平均值编制单位收入预算，更加科学地做好预算编制，做好项目事前评估，更科学的细化项目绩效目标，根据上年度单位收入情况，合理编制来年的单位收入预算，做到有计划、有步骤、全面有效的实施部门预算绩效管理。

　　附件2

　　渠县清溪场镇中心卫生院

　　基本公共卫生服务2024年补助资金项目绩效评价报告

　　一、项目概况

　　（一）设立背景及基本情况

　　根据<四川省财政厅《关于下达2024年基本公共卫生服务中央和省级补助资金的通知》川财社〔2024〕48号>和<四川省财政厅《关于下达2024年基本公共卫生服务中央和省级补助资金的通知》川财预〔2024〕57号>文件精神，免费为城乡居民提供基本公共卫生服务，保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。渠县清溪场镇中心卫生院申请基本公共卫生服务补助资金93.1337万元。

　　（二）实施目的及支持方向

　　1.项目财务管理情况

　　项目财务管理制度建设、机构设置、会计核算及账务处理都是根据项目资金管理办法，严格执行财务管理制度、按财经管理要求进行管理，财务处理及时、会计核算规范。

　　2.项目实施目的及支持方向

　　该项目支持方向为民生保障，实施目的是免费向城乡居民提供基本公共服务。开展对重点疾病及危害因素检测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病检测，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。

　　（三）预算安排及分配管理

　　根据财政资金安排及分配情况，该项目共下达财政预算资金93.1337万元。其中：通过渠财社〔2024〕69号文件拨付中央财政基本公共卫生服务补助资金52.9262万元；通过渠财社〔2024〕69号文件拨付省级财政基本公共卫生服务补助资金40.2075万元，全部用于2024年基本公共卫生服务补助。（四）项目绩效目标设置

　　项目年度目标：免费向城乡居民提供基本公共服务。开展对重点疾病及危害因素检测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病检测，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。

　　具体绩效目标：数量指标：2型糖尿病患者管理人数550人、卫生监督协管各专业每年巡查（访）2次完成率100%、农村妇女”两癌“筛查目标任务完成率100%、肺结核管理率100%、3岁以下儿童系统管理率大于等于85%、老年人中医药健康管理率大于等于80%、儿童中医药健康管理率大于等于87%、社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率大于等于98%、65岁以上失能老人健康服务目标任务完成率大于等于98%、适龄儿童国家免疫计划疫苗接种率大于等于98%、0-6岁儿童健康管理率大于等于91%、孕产妇系统管理率大于等于95%、高血压患者管理人数目标值为2110人，因管理对象外出11人，实际完成高血压管理2099人，完成率99.48%；质量指标：传染病和突发公共卫生事件报告率100%、2型糖尿病患者基层规范管理服务率大于等于62%、居民规范化电子健康档案覆盖率大于等于76.5%、高血压患者基层规范管理服务率大于等于66%、65岁以上老年人城乡社区规范健康管理服务率大于等于47%、按照项目要求和技术规范实施不出现明显的技术错误；时效指标：按方案要求按时报送项目年度总结报告；社会效益指标：城乡居民公共卫生服务差距不断缩小；可持续影响指标：基本公共卫生服务均等化水平不断提高；服务对象满意度指标：服务对象满意度≥98%；经济成本指标：基本公共卫生服务补助资金93.1337万元。

　　该项目依据2025年专项预算项目绩效评价指标体系要求进行绩效自评，对项目绩效指标进行综合评分，确保项目自评结果的准确性，并编制《专项预算项目绩效目标完成情况自评表》。

　　二、评价实施

　　（一）评价目的

　　通过项目绩效自评对专项资金使用效率、‌效益、‌效果进行客观、‌公正的考量比较和综合评判。此次自评不仅是对项目完成情况的检查，‌更是对项目是否达到预期目标、‌资金使用是否合理有效的全面评估。‌经评价，‌可以总结经验，‌为改善政府管理、‌纠正目标与实际的偏差提供依据，‌确保财政资源配置效率和使用效益的最大化‌。

　　（二）预设问题及评价重点

　　项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施遵守相关法律法规。

　　项目已完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，为辖区居民提供了免费的基本公共卫生服务，开展了重点疾病及危害因素检测，有效地控制了疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。提升了地方基本公共卫生服务的质量和水平。

　　（三）评价选点

　　项目绩效自评采用全面公平公正相结合原则考评。对基本公共卫生服务补助资金使用情况进行核查。

　　（四）评价方法

　　根据项目情况和评价重点，采用单位自评法、实地勘察法、问卷调查法等多种方法对项目绩效指标完成情况进行评价。

　　（五）评价组织

　　评价组人员由项目管理人员和财务人员共同进行，项目管理人员主要负责项目决策、项目管理、项目实施、项目结果等评价评分;财务人员主要负责资金用途合规性、程序合规性、标准合规性评价评分。

　　三、绩效分析

　　（一）通用指标绩效分析

　　1.项目决策（18分）

　　渠县清溪场镇中心卫生院预算项目设立严格按照规定履行评估论证，并按照项目入库管理流程进行申报审核，项目规划论证符合中央、省、州政府和财政要求，项目绩效目标设置科学合理，项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。该指标得分18分。

　　2.项目管理（18分）

　　项目制度办法体系健全、要素完备；项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求；能够对项目绩效进行监管，并且按要求开展。该指标得分18分。

　　3.项目实施（9分）

　　资金计划及到位。该项目资金预算申报93.1337万元，实际到位93.1337万元。截止到2024年年末该项目实际使用资金为93.1337万元，预算执行率为100%。该指标得分9分。

　　4.项目结果（9分）

　　围绕各项绩效目标认真履职，预算项目绩效目标数量指标基本完成，项目整体目标基本实现，未发现预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况，项目按计划实施，除高血压管理人数（目标值2110人，实际完成2099人）未完全达标外，其余各项效益和满意度指标均达到或超过了预期效果。该指标得分8.8分。

　　通过基本公共卫生服务项目的实施，增强了群众的自我健康意识，对群众的防范薄弱环节进行了干预，对疾病的预防以及早发现早治疗起到了很大作用，同时对从事有害工种的职业人员做到了最大限度的保护，使群众体会到了党和政府的关心和温暖，达到了预期目的。

　　（二）专用指标绩效分析

　　1.区域均衡性（10分）

　　资金分配科学合理、均衡公平，区域均衡性得到改善、区域间差距缩小。及时进行了验收且合格率为100%。该项指标得10分。

　　2.对象精准性（10分）

　　项目资金实际支持对象符合管理要求，支持对象符合《基本药物制度补助资金管理办法》的管理要求，分配和实施结果精准，及时落实到具体内容，不存在明显的排他性和歧视性情形，该项指标得10分。

　　3.标准合理性（5分）

　　项目资金补贴标准符合资金管理办法规定的补助标准。不存在多发、漏发、重发、迟发等情况，全部符合支持标准人数。该项指标得5分。

　　4.群众满意度（5分）

　　项目资金涉及的相关受益群体、支持对象的满意度调查访谈后满意度均达到98%以上。该项指标得5分。

　　（三）个性指标绩效分析

　　1.基本公共卫生服务水平提升（6分）

　　基本公共卫生服务水平评估监测，对基本公共卫生服务水平评估监测，了解基本公共卫生服务开展情况。该项指标得6分。

　　2.医疗条件改善（5分）

　　调研医疗服务条件改善情况，通过工作调研、实地走访、收集项目材料等方式，查看医疗服务条件改善情况。该项指标得5分。

　　3.辖区居民满意度（5分）

　　调研辖区居民满意度情况，通过工作调研、实地走访、收集项目材料等方式，查看辖区居民满意度情况。该项指标得5分。

　　四、评价结论

　　基本公共卫生服务补助资金（卫生院）项目决策依据充分，目标明确；项目实施过程资金管理科学，财务控制和业务控制规范；项目绩效目标完成情况基本达到预期效果，绩效自评得分为99.8分。

　　五、存在主要问题

　　该项目推进过程中，由于公共卫生服务工作量大面宽，个别群众不理解不支持，工作推进时常遇到困难。

　　六、改进建议

　　建议进一步加强公共卫生服务工作的宣传，提高群众对公卫工作的认知度。

　　附件3

　　渠县清溪场镇中心卫生院

　　基本药物制度2024年补助资金项目

　　绩效评价报告

　　一、项目概况

　　（一）设立背景及基本情况

　　为贯彻落实<渠县财政局《关于下达2024年基本药物制度县级补助资金的通知》渠财社〔2024〕71号>文件精神，为确保基本药物制度在乡镇卫生院、村卫生室顺利实施，进一步提高基层医疗卫生机构、村卫生室的服务质量，稳步推进县域内紧密型医共体等基层卫生综合改革。渠县清溪场镇中心卫生院申请基本药物制度补助资金23.009万元。

　　（二）实施目的及支持方向

　　1.项目财务管理情况

　　项目财务管理制度建设、机构设置、会计核算及账务处理都是根据项目资金管理办法，严格执行财务管理制度、按财经管理要求进行管理，财务处理及时、会计核算规范。

　　2.项目实施目的及支持方向

　　该项目支持方向为民生保障，实施目的是保障所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。对实施基本药物制度的卫生院给予补助，支持国家基本药物制度在乡镇卫生院顺利实施。

　　（三）预算安排及分配管理

　　根据财政资金安排及分配情况，该项目通过渠财社〔2024〕71号文件共下达财政预算资金23.009万元，其中：通过渠财社〔2024〕71号文件拨付县级基本药物制度补助资金23.009万元，全部用于基本药物制度补助。

　　（四）项目绩效目标设置

　　项目年度目标：保障所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。对实施基本药物制度的卫生院给予补助，支持国家基本药物制度在乡镇卫生院顺利实施。

　　具体绩效目标：数量指标：政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率100%；质量指标：实施国家基本药物制度覆盖率100%；时效指标：基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度资金到位率100%；社会效益指标：医务人员收入保持稳定；可持续影响指标：国家基本药物制度在基层持续实施（中长期）；服务对象满意度指标：服务对象满意度≥90%；经济成本指标：基本药物制度资金23.009万元。

　　该项目依据2024年专项预算项目绩效评价指标体系要求进行绩效自评，对项目绩效指标进行综合评分，确保项目自评结果的准确性，并编制《专项预算项目绩效目标完成情况自评表》。

　　二、评价实施

　　（一）评价目的

　　通过项目绩效自评对专项资金使用效率、‌效益、‌效果进行客观、‌公正的考量比较和综合评判。此次自评不仅是对项目完成情况的检查，‌更是对项目是否达到预期目标、‌资金使用是否合理有效的全面评估。‌经评价，‌可以总结经验，‌为改善政府管理、‌纠正目标与实际的偏差提供依据，‌确保财政资源配置效率和使用效益的最大化‌。

　　（二）预设问题及评价重点

　　项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施遵守相关法律法规。

　　项目已完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，辖区内所有政府办基层医疗卫生机构实施了国家基本药物制度，推进了综合改革的顺利进行。对实施基本药物制度的医疗卫生机构给予了补助，取消了药品加成，实行药品零利润销售，使国家基本药物制度在乡镇卫生院得以顺利实施。

　　（三）评价选点

　　项目绩效自评采用全面公平公正相结合原则考评。对基本药物制度补助资金使用情况进行核查。

　　（四）评价方法

　　根据项目情况和评价重点，采用单位自评法、实地勘察法、问卷调查法等多种方法对项目绩效指标完成情况进行评价。

　　（五）评价组织

　　评价组人员由项目管理人员和财务人员共同进行，项目管理人员主要负责项目决策、项目管理、项目实施、项目结果等评价评分;财务人员主要负责资金用途合规性、程序合规性、标准合规性评价评分。

　　三、绩效分析

　　（一）通用指标绩效分析

　　1.项目决策（18分）

　　渠县清溪场镇中心卫生院预算项目设立严格按照规定履行评估论证，并按照项目入库管理流程进行申报审核，项目规划论证符合中央、省、县财政要求，项目绩效目标设置科学合理，项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。该指标得分18分。

　　2.项目管理（18分）

　　项目制度办法体系健全、要素完备；项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求；能够对项目绩效进行监管，并且按要求开展。该指标得分18分。

　　3.项目实施（9分）

　　资金计划及到位。该项目资金预算申报23.009万元，实际到位23.009万元。截止到2024年年末该项目实际使用资金为23.009万元，预算执行率为100%。该指标得分9分。

　　4.项目结果（9分）

　　围绕各项绩效目标认真履职，预算项目绩效目标数量指标基本完成，项目整体目标基本实现，未发现预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况，项目按计划实施，其各项效益指标、满意度指标均达到绩效目标预期效果。

　　通过基本药物制度的实施，取消了药品差价，群众看病贵问题得到了遏制，群众满意度得到了提升。严格执行项目有关制度规定，目标完成情况良好，财政资金得到有效利用，达到了预期的目标。该指标得分9分。

　　（二）专用指标绩效分析

　　1.区域均衡性（10分）

　　资金分配科学合理、均衡公平，区域均衡性得到改善、区域间差距缩小。及时进行了验收且合格率为100%。该项指标得10分。

　　2.对象精准性（10分）

　　项目资金实际支持对象符合管理要求，支持对象符合《基本药物制度补助资金管理办法》的管理要求，分配和实施结果精准，及时落实到具体内容，不存在明显的排他性和歧视性情形，该项指标得10分。

　　3.标准合理性（5分）

　　项目资金补贴标准符合资金管理办法规定的补助标准。不存在多发、漏发、重发、迟发等情况，全部符合支持标准人数。该项指标得5分。

　　4.群众满意度（5分）

　　项目资金涉及的相关受益群体、支持对象的满意度调查访谈后满意度均达到98%以上。该项指标得5分。

　　（三）个性指标绩效分析

　　1.覆盖范围（6分）

　　乡镇卫生院、村卫生室按要求实施基本药物制度，实施基本药物制度的政府办乡镇卫生院和村卫生室占比100%。该项指标得6分。

　　2.服务能力（6分）

　　基层医疗卫生机构服务质量进一步提高，基层医疗卫生机构“优质服务基层行”活动开展评价机构数比例2022年≥90%、2023年≥95%、2024年≥96%。该项指标得6分。

　　3.服务水平（4分）

　　基层医疗卫生机构服务质量进一步提高，基层医疗卫生机构“优质服务基层行”活动达到推荐标准并较上年提升。该项指标得4分。

　　四、评价结论

　　2024基本药物制度补助资金项目决策依据充分，目标明确；项目实施过程资金管理科学，财务控制和业务控制规范；项目绩效目标完成情况基本达到预期效果，绩效自评得分为100分。

　　五、存在主要问题

　　无。

　　六、改进建议

　　无。

　　附件4

　　渠县清溪场镇中心卫生院

　　基本公共卫生服务补助资金项目

　　绩效评价报告

　　一、项目概况

　　（一）设立背景及基本情况

　　根据<四川省财政厅《关于下达2024年基本公共卫生服务中央和省级补助资金的通知》川财社〔2024〕179号>和<渠县财政局《关于下达2024年基本公共卫生服务中央和省级补助资金的通知》渠财社〔2024〕9号>文件精神，免费为城乡居民提供基本公共卫生服务，保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。渠县清溪场镇中心卫生院申请基本公共卫生服务补助资金332.5515万元。

　　（二）实施目的及支持方向

　　1.项目财务管理情况

　　项目财务管理制度建设、机构设置、会计核算及账务处理都是根据项目资金管理办法，严格执行财务管理制度、按财经管理要求进行管理，财务处理及时、会计核算规范。

　　2.项目实施目的及支持方向

　　该项目支持方向为民生保障，实施目的是免费向城乡居民提供基本公共服务。开展对重点疾病及危害因素检测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病检测，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。

　　（三）预算安排及分配管理

　　根据财政资金安排及分配情况，该项目共下达财政预算资金332.5515万元。其中：通过渠财社〔2024〕9号文件拨付中央财政基本公共卫生服务补助资金285.1995万元；通过渠财社〔2024〕9号文件拨付省级财政基本公共卫生服务补助资金47.352万元，全部用于基本公共卫生服务补助。

　　（四）项目绩效目标设置

　　项目年度目标：免费向城乡居民提供基本公共服务。开展对重点疾病及危害因素检测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病检测，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。

　　具体绩效目标：数量指标：基本公共卫生服务人数≥44300人；质量指标：基本公共卫生服务覆盖率≥90%；时效指标：基本公共卫生服务补助资金到位率100%；社会效益指标：城乡居民公共卫生服务差距不断缩小，基本公共卫生服务水平不断提高；服务对象满意度指标：服务对象满意度≥90%；经济成本指标：基本公共卫生服务补助资金332.5515万元。

　　该项目依据2025年专项预算项目绩效评价指标体系要求进行绩效自评，对项目绩效指标进行综合评分，确保项目自评结果的准确性，并编制《专项预算项目绩效目标完成情况自评表》。

　　二、评价实施

　　（一）评价目的

　　通过项目绩效自评对专项资金使用效率、‌效益、‌效果进行客观、‌公正的考量比较和综合评判。此次自评不仅是对项目完成情况的检查，‌更是对项目是否达到预期目标、‌资金使用是否合理有效的全面评估。‌经评价，‌可以总结经验，‌为改善政府管理、‌纠正目标与实际的偏差提供依据，‌确保财政资源配置效率和使用效益的最大化‌。

　　（二）预设问题及评价重点

　　项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施遵守相关法律法规。

　　项目已完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，为辖区居民提供了免费的基本公共卫生服务，开展了重点疾病及危害因素检测，有效地控制了疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。提升了地方基本公共卫生服务的质量和水平。

　　（三）评价选点

　　项目绩效自评采用全面公平公正相结合原则考评。对基本公共卫生服务补助资金使用情况进行核查。

　　（四）评价方法

　　根据项目情况和评价重点，采用单位自评法、实地勘察法、问卷调查法等多种方法对项目绩效指标完成情况进行评价。

　　（五）评价组织

　　评价组人员由项目管理人员和财务人员共同进行，项目管理人员主要负责项目决策、项目管理、项目实施、项目结果等评价评分;财务人员主要负责资金用途合规性、程序合规性、标准合规性评价评分。

　　三、绩效分析

　　（一）通用指标绩效分析

　　1.项目决策（18分）

　　渠县清溪场镇中心卫生院预算项目设立严格按照规定履行评估论证，并按照项目入库管理流程进行申报审核，项目规划论证符合中央、省、州政府和财政要求，项目绩效目标设置科学合理，项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。该指标得分18分。

　　2.项目管理（18分）

　　项目制度办法体系健全、要素完备；项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求；能够对项目绩效进行监管，并且按要求开展。该指标得分18分。

　　3.项目实施（9分）

　　资金计划及到位。该项目资金预算申报332.5515万元，实际到位332.5515万元。截止到2024年年末该项目实际使用资金为332.5515万元，预算执行率为100%。该指标得分9分。

　　4.项目结果（9分）

　　围绕各项绩效目标认真履职，预算项目绩效目标数量指标基本完成，项目整体目标基本实现，未发现预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况，项目按计划实施，其各项效益指标、满意度指标均达到绩效目标预期效果。该指标得分9分。

　　通过基本公共卫生服务项目的实施，增强了群众的自我健康意识，对群众的防范薄弱环节进行了干预，对疾病的预防以及早发现早治疗起到了很大作用，同时对从事有害工种的职业人员做到了最大限度的保护，使群众体会到了党和政府的关心和温暖，达到了预期目的。

　　（二）专用指标绩效分析

　　1.区域均衡性（10分）

　　资金分配科学合理、均衡公平，区域均衡性得到改善、区域间差距缩小。及时进行了验收且合格率为100%。该项指标得10分。

　　2.对象精准性（10分）

　　项目资金实际支持对象符合管理要求，支持对象符合《基本药物制度补助资金管理办法》的管理要求，分配和实施结果精准，及时落实到具体内容，不存在明显的排他性和歧视性情形，该项指标得10分。

　　3.标准合理性（5分）

　　项目资金补贴标准符合资金管理办法规定的补助标准。不存在多发、漏发、重发、迟发等情况，全部符合支持标准人数。该项指标得5分。

　　4.群众满意度（5分）

　　项目资金涉及的相关受益群体、支持对象的满意度调查访谈后满意度均达到98%以上。该项指标得5分。

　　（三）个性指标绩效分析

　　1.基本公共卫生服务水平提升（6分）

　　基本公共卫生服务水平评估监测，对基本公共卫生服务水平评估监测，了解基本公共卫生服务开展情况。该项指标得6分。

　　2.医疗条件改善（5分）

　　调研医疗服务条件改善情况，通过工作调研、实地走访、收集项目材料等方式，查看医疗服务条件改善情况。该项指标得5分。

　　3.辖区居民满意度（5分）

　　调研辖区居民满意度情况，通过工作调研、实地走访、收集项目材料等方式，查看辖区居民满意度情况。该项指标得5分。

　　四、评价结论

　　基本公共卫生服务补助资金（卫生院）项目决策依据充分，目标明确；项目实施过程资金管理科学，财务控制和业务控制规范；项目绩效目标完成情况基本达到预期效果，绩效自评得分为100分。

　　五、存在主要问题

　　该项目推进过程中，由于公共卫生服务工作量大面宽，个别群众不理解不支持，工作推进时常遇到困难。

　　六、改进建议

　　建议进一步加强公共卫生服务工作的宣传，提高群众对公卫工作的认知度。

　　附件5

　　渠县清溪场镇中心卫生院

　　基本药物制度补助资金项目绩效评价报告

　　一、项目概况

　　（一）设立背景及基本情况

　　为贯彻落实<四川省财政厅《关于下达2024年基本药物制度补助资金的通知》川财社〔2023〕175号>文件精神，为确保基本药物制度在乡镇卫生院、村卫生室顺利实施，进一步提高基层医疗卫生机构、村卫生室的服务质量，稳步推进县域内紧密型医共体等基层卫生综合改革。渠县清溪场镇中心卫生院申请基本药物制度补助资金71.3996万元。

　　（二）实施目的及支持方向

　　1.项目财务管理情况

　　项目财务管理制度建设、机构设置、会计核算及账务处理都是根据项目资金管理办法，严格执行财务管理制度、按财经管理要求进行管理，财务处理及时、会计核算规范。

　　2.项目实施目的及支持方向

　　该项目支持方向为民生保障，实施目的是保障所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。对实施基本药物制度的卫生院给予补助，支持国家基本药物制度在乡镇卫生院顺利实施。

　　（三）预算安排及分配管理

　　根据财政资金安排及分配情况，该项目通过渠财社〔2024〕26号文件共下达财政预算资金71.3996万元，其中：通过渠财社〔2024〕26号文件拨付中央财政基本药物制度补助资金43.3171万元；通过渠财社〔2024〕26号文件拨付省级财政基本药物制度补助资金28.0825万元，全部用于基本药物制度补助。

　　（四）项目绩效目标设置

　　项目年度目标：保障所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。对实施基本药物制度的卫生院给予补助，支持国家基本药物制度在乡镇卫生院顺利实施。

　　具体绩效目标：数量指标：政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率100%；质量指标：实施国家基本药物制度覆盖率100%；时效指标：基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度资金到位率100%；社会效益指标：医务人员收入保持稳定；可持续影响指标：国家基本药物制度在基层持续实施（中长期）；服务对象满意度指标：服务对象满意度≥90%；经济成本指标：基本药物制度资金71.3996万元。

　　该项目依据2024年专项预算项目绩效评价指标体系要求进行绩效自评，对项目绩效指标进行综合评分，确保项目自评结果的准确性，并编制《专项预算项目绩效目标完成情况自评表》。

　　二、评价实施

　　（一）评价目的

　　通过项目绩效自评对专项资金使用效率、‌效益、‌效果进行客观、‌公正的考量比较和综合评判。此次自评不仅是对项目完成情况的检查，‌更是对项目是否达到预期目标、‌资金使用是否合理有效的全面评估。‌经评价，‌可以总结经验，‌为改善政府管理、‌纠正目标与实际的偏差提供依据，‌确保财政资源配置效率和使用效益的最大化‌。

　　（二）预设问题及评价重点

　　项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施遵守相关法律法规。

　　项目已完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，辖区内所有政府办基层医疗卫生机构实施了国家基本药物制度，推进了综合改革的顺利进行。对实施基本药物制度的医疗卫生机构给予了补助，取消了药品加成，实行药品零利润销售，使国家基本药物制度在乡镇卫生院得以顺利实施。

　　（三）评价选点

　　项目绩效自评采用全面公平公正相结合原则考评。对基本药物制度补助资金使用情况进行核查。

　　（四）评价方法

　　根据项目情况和评价重点，采用单位自评法、实地勘察法、问卷调查法等多种方法对项目绩效指标完成情况进行评价。

　　（五）评价组织

　　评价组人员由项目管理人员和财务人员共同进行，项目管理人员主要负责项目决策、项目管理、项目实施、项目结果等评价评分;财务人员主要负责资金用途合规性、程序合规性、标准合规性评价评分。

　　三、绩效分析

　　（一）通用指标绩效分析。

　　1.项目决策（18分）

　　渠县清溪场镇中心卫生院预算项目设立严格按照规定履行评估论证，并按照项目入库管理流程进行申报审核，项目规划论证符合中央、省、县财政要求，项目绩效目标设置科学合理，项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。该指标得分18分。

　　2.项目管理（18分）

　　项目制度办法体系健全、要素完备；项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求；能够对项目绩效进行监管，并且按要求开展。该指标得分18分。

　　3.项目实施（9分）

　　资金计划及到位。该项目资金预算申报71.3996万元，实际到位71.3996万元。截止到2024年年末该项目实际使用资金为71.3996万元，预算执行率为100%。该指标得分9分。

　　4.项目结果（9分）

　　围绕各项绩效目标认真履职，预算项目绩效目标数量指标基本完成，项目整体目标基本实现，未发现预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况，项目按计划实施，其各项效益指标、满意度指标均达到绩效目标预期效果。

　　通过基本药物制度的实施，取消了药品差价，群众看病贵问题得到了遏制，群众满意度得到了提升。严格执行项目有关制度规定，目标完成情况良好，财政资金得到有效利用，达到了预期的目标。该指标得分9分。

　　（二）专用指标绩效分析

　　1.区域均衡性（10分）

　　资金分配科学合理、均衡公平，区域均衡性得到改善、区域间差距缩小。及时进行了验收且合格率为100%。该项指标得10分。

　　2.对象精准性（10分）

　　项目资金实际支持对象符合管理要求，支持对象符合《基本药物制度补助资金管理办法》的管理要求，分配和实施结果精准，及时落实到具体内容，不存在明显的排他性和歧视性情形，该项指标得10分。

　　3.标准合理性（5分）

　　项目资金补贴标准符合资金管理办法规定的补助标准。不存在多发、漏发、重发、迟发等情况，全部符合支持标准人数。该项指标得5分。

　　4.群众满意度（5分）

　　项目资金涉及的相关受益群体、支持对象的满意度调查访谈后满意度均达到98%以上。该项指标得5分。

　　（三）个性指标绩效分析

　　1.覆盖范围（6分）

　　乡镇卫生院、村卫生室按要求实施基本药物制度，实施基本药物制度的政府办乡镇卫生院和村卫生室占比100%。该项指标得6分。

　　2.服务能力（6分）

　　基层医疗卫生机构服务质量进一步提高，基层医疗卫生机构“优质服务基层行”活动开展评价机构数比例2022年≥90%、2023年≥95%、2024年≥96%。该项指标得6分。

　　3.服务水平（4分）

　　基层医疗卫生机构服务质量进一步提高，基层医疗卫生机构“优质服务基层行”活动达到推荐标准并较上年提升。该项指标得4分。

　　四、评价结论

　　2024基本药物制度补助资金项目决策依据充分，目标明确；项目实施过程资金管理科学，财务控制和业务控制规范；项目绩效目标完成情况基本达到预期效果，绩效自评得分为100分。

　　五、存在主要问题

　　无。

　　六、改进建议

　　无。

　　第五部分附表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、财政拨款支出决算明细表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

附表1.xlsx

渠县清溪场镇中心卫生院(1).xls