2024年度渠县中医院部门决算
目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分部门概况
一、部门职责
（一）主要职能。
渠县中医院是以中医为主，中西医相结合的中医（民族医）医院，渠县中医医、教、研基地，为渠县人民的健康服务。
（二）2024年重点工作完成情况。
我院2024年重点工作：按照医院党委统一部署，完成了医院各项指标。
二、机构设置
渠县中医院下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
第二部分2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支各计8109.18万元。与2023年相比，收、支总计各减少3907.71万元，下降32.52%。主要变动原因是财政补助收入减少。
二、收入决算情况说明
2024年本年收入合计8109.18万元，其中：一般公共预算财政拨款收入204.1万元，占2.52%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入6937.50万元，占85.55%；其他收入967.57万元，占11.93%。
三、支出决算情况说明
2024年本年支出合计8109.18万元，其中：基本支出8106.78万元，占99.97%；项目支出2.40万元，占0.03%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年财政拨款收入204.1万元、支出204.1万元。较2023年财政拨款收支5395.67万元相比，财政拨款收支各减少5191.57万元，下降96.22%。主要变动原因是项目拨款收入减少、退休人员绩效奖金支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年一般公共预算财政拨款支出204.1万元，占本年支出合计的2.52%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出减少231.57万元，减少53.15%。主要变动原因是减少项目拨款支出、退休人员绩效奖金等。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年一般公共预算财政拨款支出204.1万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出11.16万元，占5.47%；卫生健康支出192.94万元，占94.53%，农林水支出0万元，占0%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年一般公共预算支出决算数为204.1，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业:支出决算为11.16万元，完成预算100%。
2.卫生健康支出:支出决算为192.94万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出204.1万元，其中：
人员经费144.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费57.55万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%，较上年度持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2023年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2023年持平。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2023年持平。其中：
国内公务接待支出0万元。
外事接待支出0万元，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，机关运行经费支出0万元，与2023年度持平。
（二）政府采购支出情况
2024年度，渠县中医院政府采购支出总额15.31万元，其中：政府采购货物支出15.31万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于医院办公用设备购置等。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，渠县中医院共有车辆6辆，其中：主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车6辆，其他用车主要是用于医疗救护。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，渠县中医院在2024年度预算编制阶段，组织对2024年传染病检查与应急能力提升、重大传染病防治项目、医务人员临时性工作补贴、公立医院综合能力改革、卫生健康人才培养等5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控。
组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成渠县中医院部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、2024年传染病检查与应急能力提升、重大传染病防治项目、医务人员临时性工作补贴、公立医院综合能力改革、卫生健康人才培养等专项预算项目绩效自评报告，其中，渠县中医院部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为97分,绩效自评综述:按照《2024年县级部门预算绩效评价指标体系》设定的绩效指标和评分标准，预算执行进度基本能够按照计划进行，但由于今年北城新院刚刚搬迁，采购一批设备，资金紧张，个别政府采购项目存在支出滞后的现象。医疗服务质量有所提升，患者满意度达到95%，医疗资源利用效率方面，病床周转率和设备使用率均有所提高。在社会效益方面，为当地居民提供了优质的医疗服务，缓解了医疗压力。财务制度较为健全，执行情况良好，但没有落实管理人员专项负责管理预算绩效系统，针对绩效管理过程中提出问题的整改有缺漏。2024年传染病检查与应急能力提升专项预算项目绩效自评得分为95分，绩效自评综述:资金使用合理，满足了医院实际发展需要,技术创新与应用推动了重大传染病防治技术的创新和应用，按照传染病防治要求，做到应检尽检，有效防控疫情的发生。重大传染病防治项目绩效自评得分为96分，绩效自评综述:资金使用合理，满足了医院实际发展需要,技术创新与应用推动了重大传染病防治技术的创新和应用，按照传染病防治要求，做到应检尽检，有效防控疫情的发生。医务人员临时性工作补贴绩效自评得分为100分，绩效自评综述:该项目提高了医务人员的工作积极性和工作满意度，稳定医疗队伍，为医务人员提供有力的支持，同时保障医疗服务的质量和效率。公立医院综合能力改革绩效自评得分为100分，绩效自评综述:公立医院综合改革将有助于建立科学合理的医疗卫生服务体系，促进医疗卫生资源的合理配置和有效利用，提高医疗卫生行业的整体发展水平，以适应社会经济发展的需要。卫生健康人才培养绩效自评得分为99分，绩效自评综述:公立医院综合改革将有助于建立科学合理的医疗卫生服务体系，促进医疗卫生资源的合理配置和有效利用，提高医疗卫生行业的整体发展水平，以适应社会经济发展的需要。
绩效自评报告详见附件。
第三部分名词解释
1．财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4．其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5．使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7．结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8．年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9．社会保障和就业（类）208（款）05（项）02事业单位离退休：指反映机关事业单位离退休人员的相关费用支出。
10．社会保障和就业（类）208（款）05（项）06机关事业单位职业年金缴费支出：指反映机关事业单位实施职业年金由单位缴纳的基本养老保险费支出。
11．社会保障和就业（类）208（款）08（项）01死亡抚恤：指反映机关事业单位实施死亡抚恤支出。
12．卫生健康支出（类）210（款）03（项）02乡镇卫生院：指反映用于乡镇卫生院的支出。
13．卫生健康支出（类）210（款）03（项）99其他基层医疗卫生机构：指反映用于城市社区卫生机构和乡镇卫生院以外的其他基层医疗卫生院机构的支出。
14．卫生健康支出（类）210（款）04（项）08基本公共卫生服务：指反映基本公共卫生服务支出。
15．卫生健康支出（类）210（款）04（项）09重大公共卫生服务专项：指反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
16．卫生健康支出（类）210（款）04（项）10突发公共卫生事件应急处理：指反映应对突发公共卫生事件过程中所发生的费用支出。
17．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
18．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
19．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
20．“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
21．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件1
渠县中医院
2024年度部门预算绩效评价报告
按照渠县财政局《关于开展2024年县级部门绩效自评工作的通知》（渠财绩〔2025〕5号）要求，我单位于2024年7月26日开展部门整体支出绩效评价。通过综合分析形成绩效评价报告，现报告如下。
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成
2024年本单位独立核算机构1个，较上年相比无变动。
（二）机构职能
渠县中医院成立于1984年，老院区业务用房8700㎡，新院区业务用房35000㎡，编制床位500张，开放床位400张，在岗职工330余人，高级职称29人（含正高6人），中级职称60余人。有市级名中医1人，县名中医5人。临床科室设置30余个，有省级中医重点专科1个（康复科）、省级中医重点专科建设单位1个（妇产科）、市级中医重点专科4个（骨伤科、肺病科、肛肠科、老年病科、），市级中医重点专科培育科室1个（肾病科），名老中医传承工作室1个。开展中医诊疗技术60余种，开展中医护理技术20余种，有院内制剂10余种。医疗设备配制有：艾克松宫腹腔镜、德尔格麻醉机、磁共振、西门子64排CT、DR、移动DR、移动C臂、数字胃肠机、GE-E10四维彩超、奥林巴斯电子胃镜、肠镜、贝朗血液透析仪、迈瑞全自动血球分析仪、全自动生化分析仪及大批中医诊疗设备。是一所集医疗、科研、教学、急救和预防保健于一体的中医特色突出、中西医并重的国家二级甲等中医医院。是渠县第二医共体总院，城镇职工医保、居民医保定点医院、达州市工伤鉴定医院，达州市120急救网络医院。
（三）人员概况。
本单位年末在职人数共313人，其中编制人数127人、聘用人数186人。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况。
2024年渠县中医院预算收入合计8109.18万元。其中：一般公共预算财政拨款（财政拨款收入）收入204.1万元，占2.52%；政府性基金预算财政拨款收入0元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入6937.5万元，占85.55%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入967.57万元，占11.93%。
（二）支出情况。
2024年预算支出8109.18万元。其中：基本支出8106.78万元，占99.97%；项目支出2.4万元，占0.03%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%
（三）结余分配和结转结余情况。
年末结转和结余0万元，其中基本支出结转0万元，项目支出结转和结余0万元。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析。
1.履职效能。
（1）医疗接诊能力履职效果：2024年医院门诊人次达132489人，住院人次达5249人，床位使用率75.8%，较2023年均有所提升，完成度高。
（2）医技发展水平履职效果：2024年医院业务收入6937.5万元，较2023年收入有所提升。药品占业务收入25.68%，基层医疗卫生机构诊疗量占总诊疗量的比例较上年有所提高。
（3）医疗卫生科学研究发展水平履职效果：省市级临床重点专科建设数量2个，北城新院部分搬迁，医疗设备更新，诊疗环境优化，提升了医院服务质量和医疗技术水平，患者满意度达95%。
2.预算管理。
单位预算的编制采用零基预算方法。在预算编制时，成立预算编审班子，根据上年度的预算执行情况和本年度经济发展情况，综合考虑各方面因素，编制本部门预算。预算编制从准确性、完整性、合理性多个维度进行编制，并对每个项目分别设置了整体目标和绩效目标，绩效目标要素完整，指标细化量化。
3.财务管理。
我院成立预算绩效管理小组，设立预算管理办公室，由财务科科长负责预算绩效管理、预算绩效监督、指导等工作，同时主要领导多次召开关于本年度预算管理工作及预算执行情况推进的相关会议，做出重要的部署。制定了《绩效管理办法及细则》,并举行了预算绩效管理培训会。进一步强化预算绩效管理，提高财政资金使用绩效。认真贯彻执行党和国家的财政方针、政策，维护财经纪律，正确进行财务监督，严格执行《会计法》认真进行决算。
4.资产管理。
（1）2024年医院新增了医疗设备，人均资产变化率有所提升。我院充分利用现有设备和房屋，资产利用率高。通过资产优化，有效的提高了资产的流动性和使用效益。
（2）我单位将资产纳入系统管理，及时将资产变动录入系统，新增资产配置预算与部门预算同步编制，新增固定资产准确入账，能做到账账、账实相符，但没有设置专人负责管理系统。处置固定资产能够按程序报批，处置收益及时足额上缴财政。
5.采购管理。
（1）预算管理。我单位年初部门预算政府采购预算编制做到“应编尽编”，不存在未按规定编制政府采购预算事项、无预算采购、超预算采购情况。
（2）采购实施。我单位2024年度政府采购事项和方式、程序合规，未存在拆分项目预算规避政府采购或公开招标情况，严格按照招标文件确定的事项签订政府采购合同。
（二）部门预算项目绩效分析。
常年项目绩效分析。该类项目总数6个，涉及预算总金额363.33万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
阶段（一次性）项目绩效分析。财政预算类项目总数5个，涉及预算总金额5032.35万元，1—12月预算执行总体进度为100%。
1.项目决策。
财政性预算项目均根据财政要求在预算一体化系统上进行项目入库。单位政府采购项目根据医院发展需要相关科室进行前期需求论证，事前绩效评估，目标设置明确。项目入库资料完整准确。
2.项目执行。
财政性资金，退休人员绩效奖金拨付及时，项目资金拨付至会核中心，资金执行与预算规划同向程度高。单位采购项目执行结果完成良好，各项目上的预算分配与实际支出的相匹配，不存在重大的差异和偏离。
3.目标实现。
通过本次自评，围绕资金项目的产出指标、效益指标和满意度指标，严格按照评价依据和标准，采用定量和定性相结合的方式进行，通过客观公正的评价，得出综合评价分数为97分。2024年我院政府性预算项目整体绩效目标均已完成，无偏离绩效目标的情况。确保资金安全的基础上加大政策落实力度，加快资金使用，进一步提高补助资金使用效益。
（三）重点领域绩效分析。
2024年度我院共有政府采购项目10个，已按规定流程完成采购，绩效目标均已完成，但由于单位资金紧张，存在支付不及时的情况。
（四）绩效结果应用情况。
1.信息公开情况
预算公开。按照预算公开的相关要求，我单位已对2024年预算进行公开，并将部门项目支出绩效目标、部门整体绩效目标和预算绩效管理情况随同预算公开。
2.整改反馈情况
我单位未收到整改意见，因此也不涉及反馈结果应用报告。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
1.按照《2024年县级部门预算绩效评价指标体系》设定的绩效指标和评分标准，我单位2024年部门整体支出绩效评价得分97分。预算执行进度基本能够按照计划进行，但由于今年北城新院刚刚搬迁，采购设备，资金紧张，个别政府采购项目存在支出滞后的现象。
2.医疗服务质量有所提升，患者满意度达到了95%，医疗资源利用效率方面，病床周转率和设备使用率均有所提高。在社会效益方面，为当地居民提供了优质的医疗服务，缓解了医疗压力。
3.财务制度较为健全，执行情况良好，但没有落实管理人员专项负责管理预算绩效系统，针对绩效管理过程中提出问题的整改有缺漏。
（二）存在问题。
1.通过对2024年支出总体情况分析和自查，发现我单位在综合管理方面，个性指标体系设置不够健全，会计核算不够及时，相关管理制度不够完善，没有落实管理人员专项负责管理系统，针对绩效管理过程中提出问题的整改有缺漏。
2.由于今年北城新院的搬迁，资金紧张，部分政府采购项目资金支付不及时。
（三）改进建议。
1.加强预算编制培训
提高各科室对预算编制的重视程度和专业能力，确保预算的准确性和合理性。
2.强化财务管理风险防控
建立健全财务风险预警机制，定期进行风险评估和分析，制定应对预案。完善管理制度，落实专人专管，将管理系统交由专人管理，及时发现绩效管理中的问题，并快速准确处理。
附件2
专项预算项目绩效评价报告
（2024年传染病监测预警与应急指挥能力提升）
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。
传染病监测预警与应急指挥能力提升项目是一项关系到人民群众身体健康和社会经济发展的重要工作，为了提高传染病检测服务质量，本项目得以设立。
（二）实施目的及支持方向。项目资金管理办法明确了资金的使用范围和管理要求。实施目的是提高重大传染病的监测、预警和应急处置能力，及时发现和控制疫情的传播，提升重大传染病的医疗救治能力，提高患者的治愈率和生存率。
（三）预算安排及分配管理。
项目预算根据医院的实际需求和改革目标进行合理分配。资金分配原则考虑医院的规模、服务人口、医疗服务能力等因素，以确保资金的公平分配和有效使用。该项目2024年重大传染病防治项目渠财社[2024]038号下达资金2.57万元。
（四）项目绩效目标设置。
初步实现传染病疫情报告、病情信息报送及病原实验室监测全流程的“医防研信息协同。，提升重大传染病的医疗救治能力，提高患者的治愈率和生存率。
二、评价实施
（一）评价目的。
通过项目绩效自评，全面了解项目的实施效果，发现问题并及时改进，为进一步优化项目管理和提高资金使用效益提供依据。
（二）预设问题及评价重点。
1.项目目标是否明确合理，能够确保满足医院需求，能够有效引导资金的使用方向。
2.资金分配是否公平合理，充分考虑了单位的实际情况和发展需求。
（三）评价选点。
在前期准备阶段，评价工作组会与被评价项目主管部门、项目单位沟通，准确了解项目概况，制定具体的绩效评价实施方案和评价指标体系。
（四）评价方法。
本次绩效评价采用单位自评法。
（五）评价组织。
该项目由分管领导牵头，相关科室人员实施监督，财务科严格按照预算指标及资金到位情况落实资金使用。
三、绩效分析
根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。
（一）通用指标绩效分析。
1.项目决策。
根据渠财社[2024]038号文件要求，设立传染病监测预警与应急指挥能力提升项目资金。决策程序规范，规划论证充分，资金投向符合项目目标。
2.项目管理。
制定了完善的制度办法，资金分配管理合理，绩效监管有效。
3.项目实施。
该项资金实际到账2.57万元。
4.项目结果。
资金使用合理，满足了医院实际发展需要。
（二）专用指标绩效分析。
1.民生保障。
（1）用途合规性，按照单位传染病诊疗需求分配资金，用途合规。
（2）程序合规性，按照制度办法，资金分配管理合理。
（3）标准合理性，按照传染病适宜技术的要求，标准合理。
（三）个性指标绩效分析。
1.与传染病智能监测预警前置软件实现数据交换的信息系统占医疗机构业务类系统的比例达到百分之百。
2.技术创新与应用，医疗机构传染病智能监测预警前置软件部署服务器数量等于1台，推动了重大传染病防治技术的创新和应用。
3.社会稳定保障，按照传染病防治要求，做到应检尽检，有效防控疫情的发生。
四、评价结论
该项目自评得分95分。
五、存在主要问题
无
六、改进建议
无
附件3
专项预算项目绩效评价报告
（2024年重大传染病防治项目）
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。
重大传染病防治项目是一项关系到人民群众身体健康和社会经济发展的重要工作，为了提高传染病防治服务质量，本项目得以设立。
（二）实施目的及支持方向。项目资金管理办法明确了资金的使用范围和管理要求。实施目的是提高重大传染病的监测、预警和应急处置能力，及时发现和控制疫情的传播，提升重大传染病的医疗救治能力，提高患者的治愈率和生存率。
（三）预算安排及分配管理。
项目预算根据医院的实际需求和改革目标进行合理分配。资金分配原则考虑医院的规模、服务人口、医疗服务能力等因素，以确保资金的公平分配和有效使用。该项目2024年重大传染病防治项目渠财社[2024]030号下达资金2.4万元。
（四）项目绩效目标设置。
推广癌症、心脑血管疾病、慢呼吸系统疾病、口腔疾病等重点慢性病早期筛查和干预适宜技术，提升重大传染病的医疗救治能力，提高患者的治愈率和生存率。
二、评价实施
（一）评价目的。
通过项目绩效自评，全面了解项目的实施效果，发现问题并及时改进，为进一步优化项目管理和提高资金使用效益提供依据。
（二）预设问题及评价重点。
1.项目目标是否明确合理，能够确保满足医院需求，能够有效引导资金的使用方向。
2.资金分配是否公平合理，充分考虑了单位的实际情况和发展需求。
（三）评价选点。
在前期准备阶段，评价工作组会与被评价项目主管部门、项目单位沟通，准确了解项目概况，制定具体的绩效评价实施方案和评价指标体系。
（四）评价方法。
本次绩效评价采用单位自评法。
（五）评价组织。
该项目由分管领导牵头，相关科室人员实施监督，财务科严格按照预算指标及资金到位情况落实资金使用。
三、绩效分析
根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。
（一）通用指标绩效分析。
1.项目决策。
根据渠财社[2024]030号文件要求，设立2024年重大传染病防治项目资金。决策程序规范，规划论证充分，资金投向符合项目目标。
2.项目管理。
制定了完善的制度办法，资金分配管理合理，绩效监管有效。
3.项目实施。
该项资金实际到账2.4万元。
4.项目结果。
资金使用合理，满足了医院实际发展需要。
（二）专用指标绩效分析。
1.民生保障。
（1）用途合规性，按照单位传染病诊疗需求分配资金，用途合规。
（2）程序合规性，按照制度办法，资金分配管理合理。
（3）标准合理性，按照传染病适宜技术的要求，标准合理。
（三）个性指标绩效分析。
1.患者治愈率，2023年患者治愈好转率达90%，成效较好。
2.技术创新与应用，项目实施过程中，结合中医特色诊疗治疗，如针灸拔罐等，推动了重大传染病防治技术的创新和应用。
3.社会稳定保障，按照传染病防治要求，做到应检尽检，有效防控疫情的发生。
四、评价结论
该项目自评得分96分。
五、存在主要问题
技术创新与应用仍有不足
六、改进建议
加强人才队伍建设，继续加大对传染病中西医结合诊疗技术创新。
附件4
专项预算项目绩效评价报告
（医务人员临时性工作补贴）
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。
在医务人员面临着工作强度增大、工作风险提高等情况下。为了激励和补偿医务人员的额外付出，本项目得以设立。本项目给予疫情防控和救治人的人员一次性绩效工资奖励补助，渠县中医院在疫情期间积极响应号召和政策，认可疫情防控中医务人员工作，对保障卫生队伍稳定和健康发展具有重大意义。
（二）实施目的及支持方向。项目资金管理办法明确了资金的使用范围和管理要求。实施目的是提升医务人员工作积极性，以此促进医院高质量发展，提升医疗综合服务能力更好的为广大人民群众健康服务。因此，本项目的实施，具有较高的社会效益。
（三）预算安排及分配管理。
项目预算根据医院的实际需求和改革目标进行合理分配。资金分配原则考虑医务工作人员类别、工作强度、服务天数、医疗服务能力等因素，以确保资金的公平分配和有效使用。该项目医务人员临时性工作补贴渠财社[2024]034号下达资金1.29万元，渠财社[2024]076号下达资金0.57万元。
（四）项目绩效目标设置。
医务人员临时性工作补贴项目对于激励医务人员在特殊时期的工作具有重要意义，提升医务人员工作积极性，以此促进医院高质量发展，提升医疗综合服务能力更好的为广大人民群众健康服务。
二、评价实施
（一）评价目的。
通过项目绩效自评，全面了解项目的实施效果，发现问题并及时改进，为进一步优化项目管理和提高资金使用效益提供依据。
（二）预设问题及评价重点。
1.项目目标是否明确合理，能够确保满足医院需求，能够有效引导资金的使用方向。
2.资金分配是否公平合理，补贴发放是否及时，补贴是否准确发放到医务人员手中。
（三）评价选点。
在前期准备阶段，评价工作组会与被评价项目主管部门、项目单位沟通，准确了解项目概况，制定具体的绩效评价实施方案和评价指标体系。
（四）评价方法。
本次绩效评价采用单位自评法。
（五）评价组织。
该项目由分管领导牵头，相关科室人员实施监督，财务科严格按照预算指标及资金到位情况落实资金使用。
三、绩效分析
根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。
（一）通用指标绩效分析。
1.项目决策。
该项目主要是贯彻执行川财社[2024]46号，川财社[2024]10号文件精神，卫键局统筹全县卫键系统，根据渠财社[2024]034号，渠财社[2024]076号文件要求，设立医务人员临时性工作补贴资金。决策程序规范，规划论证充分，资金投向符合项目目标。
2.项目管理。
制定了完善的制度办法，资金分配管理合理，绩效监管有效。
3.项目实施。
该项资金实际到账1.86万元。
4.项目结果。
资金使用合理，满足了医院实际发展需要。
（二）专用指标绩效分析。
1.行政运转。
（1）按照文件要求，对医务工作人员补贴进行专项资金分配，用途合规。
（2）程序合规性，资金管理程序符合专项资金管理要求。
（3）标准合规性，补贴标准严格按照文件要求执行，资金分配原则考虑医务工作人员类别、工作强度、服务天数、医疗服务能力等因素，以确保资金的公平分配和有效使用。
（三）个性指标绩效分析。
（1）已经按照规定的时间节点将临时性工作补贴发放到医务人员手中。
（2）发放人员与实际参与特殊工作的人员名单一致，准确率100%。
（3）临时性工作补贴的发放体现了政府对人员的关怀，极大地提高了医务人员的工作积极性和工作满意度。
四、评价结论
该项目自评得分100分。该项目提高了医务人员的工作积极性和工作满意度，稳定医疗队伍，为医务人员提供有力的支持，同时保障医疗服务的质量和效率。
五、存在主要问题
无
六、改进建议
进一步完善资金分配管理制度。
附件5
专项预算项目绩效评价报告
（医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革））
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。
为了提高医疗服务质量，加强公立医院的综合改革，提升医疗服务与保障能力，本项目得以设立。公立医院综合改革将有助于建立科学合理的医疗卫生服务体系，促进医疗卫生资源的合理配置和有效利用，提高医疗卫生行业的整体发展水平，以适应社会经济发展的需要。
（二）实施目的及支持方向。项目资金管理办法明确了资金的使用范围和管理要求。实施目的是推进医疗服务价格改革、建立现代医院管理制度、加强人才队伍建设、推动医疗信息化等，以全面提升公立医院的医疗服务与保障能力。
（三）预算安排及分配管理。
项目预算根据医院的实际需求和改革目标进行合理分配。资金分配原则考虑医院的规模、服务人口、医疗服务能力等因素，以确保资金的公平分配和有效使用。该项目医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）渠财社[2024]45号下达资金44.16万元，渠财社[2024]068号下达资金96.2万元。
（四）项目绩效目标设置。
基本建立具有管理科学、治理完善、运行高效、监督有力的现代医院管理制度，提升公立医院的综合服务能力，提高医疗质量和安全水平，增强患者满意度。具体绩效目标包括改善医院的诊疗环境、提高医疗技术水平、降低医疗成本等。
二、评价实施
（一）评价目的。
通过项目绩效自评，全面了解项目的实施效果，发现问题并及时改进，为进一步优化项目管理和提高资金使用效益提供依据。
（二）预设问题及评价重点。
1.项目目标是否明确合理，能够确保满足医院需求，能够有效引导资金的使用方向。
2.资金分配是否公平合理，充分考虑了单位的实际情况和发展需求。
（三）评价选点。
在前期准备阶段，评价工作组会与被评价项目主管部门、项目单位沟通，准确了解项目概况，制定具体的绩效评价实施方案和评价指标体系。
（四）评价方法。
本次绩效评价采用单位自评法。
（五）评价组织。
该项目由分管领导牵头，相关科室人员实施监督，财务科严格按照预算指标及资金到位情况落实资金使用。
三、绩效分析
根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。
（一）通用指标绩效分析。
1.项目决策。
根据渠财社[2024]027号、渠财社[2024]068号文件要求，设立医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）资金。决策程序规范，规划论证充分，资金投向符合项目目标。
2.项目管理。
制定了完善的制度办法，资金分配管理合理，绩效监管有效。
3.项目实施。
该项资金实际到账53.78万元。
4.项目结果。
资金使用合理，满足了医院实际发展需要。
（二）专用指标绩效分析。
1.民生保障。
（1）区域均衡性，公立医院具有公益性，能解决医疗资源分布不均衡的问题，使更多人能够享受到优质的医疗服务，减少地区之间、城乡之间的医疗差距，推动医疗服务的公平可及。
（2）对象精准性，公立医院作为医疗服务的主要提供者，不断提升自身的服务能力和保障水平，以更好地精准满足人民群众的健康需求。
（3）标准合理性，资金分配符合医院实际发展需要，并及时拨付。
（4）群众满意度，面对诊疗人群，公立医院综合改革通过提高医疗质量和服务水平，满足人民群众日益增长的医疗服务需求，为人民群众提供更加优质、高效、公平的医疗卫生服务。
（三）个性指标绩效分析。
（1）公立医院出院患者手术占比有所提高，平均住院日为8.4日，较去年降低，床位使用率75.8%，就诊质量高。
（2）我院致力于建设中医特色科室，目前已有两个市级以上重点专科，康复科和妇产科。同时治未病科的建设也会进进一步提升中医诊疗水平。
（3）医疗患者满意度达90%以上，北城新院的搬迁完成了持续提升医疗服务质量、优化资源配置、增强保障能力和提高运营效率，以更好地满足人民群众的医疗健康需求。
四、评价结论
该项目自评得分100分。公立医院综合改革将有助于建立科学合理的医疗卫生服务体系，促进医疗卫生资源的合理配置和有效利用，提高医疗卫生行业的整体发展水平，以适应社会经济发展的需要。
五、存在主要问题
无
六、改进建议
进一步完善资金管理制度。
附件6
专项预算项目绩效评价报告
（医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）省级补助资金））
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。
为了提高医疗服务质量，加强卫生健康人才培养，提升医疗服务与保障能力，本项目得以设立。卫生健康人才培养将有助于建立科学合理的医疗卫生服务体系，促进医疗卫生资源的合理配置和有效利用，提高医疗卫生行业的整体发展水平，以适应社会经济发展的需要。
（二）实施目的及支持方向。项目资金管理办法明确了资金的使用范围和管理要求。实施目的是推进卫生健康人才培养、提升现代医院医疗水平、加强人才队伍建设、推动医疗信息化等，以全面提升公立医院的医疗服务与保障能力。
（三）预算安排及分配管理。
项目预算根据医院的实际需求和改革目标进行合理分配。资金分配原则考虑医院的规模、服务人口、医疗服务能力等因素，以确保资金的公平分配和有效使用。该项目医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培）渠财社[2024]045号下达资金1.2万元。
（四）项目绩效目标设置。
基本建立培养人才，接收对口支援人才体系，提升公立医院的综合服务能力，提高医疗质量和安全水平，增强患者满意度。具体绩效目标包括接收省级选派对口支援人数，对口支援人员年度测评合格率，卫生健康人才水平提升等。
二、评价实施
（一）评价目的。
通过项目绩效自评，全面了解项目的实施效果，发现问题并及时改进，为进一步优化项目管理和提高资金使用效益提供依据。
（二）预设问题及评价重点。
1.项目目标是否明确合理，能够确保满足医院需求，能够有效引导资金的使用方向。
2.资金分配是否公平合理，充分考虑了单位的实际情况和发展需求。
（三）评价选点。
在前期准备阶段，评价工作组会与被评价项目主管部门、项目单位沟通，准确了解项目概况，制定具体的绩效评价实施方案和评价指标体系。
（四）评价方法。
本次绩效评价采用单位自评法。
（五）评价组织。
该项目由分管领导牵头，相关科室人员实施监督，财务科严格按照预算指标及资金到位情况落实资金使用。
三、绩效分析
根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。
（一）通用指标绩效分析。
1.项目决策。
根据川财社[2024]17号文件要求，设立医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）资金。决策程序规范，规划论证充分，资金投向符合项目目标。
2.项目管理。
制定了完善的制度办法，资金分配管理合理，绩效监管有效。
3.项目实施。
该项资金实际到账1.2万元。
4.项目结果。
资金使用合理，满足了医院实际发展需要。
（二）专用指标绩效分析。
1.民生保障。
（1）区域均衡性，公立医院具有公益性，卫生人才培养能解决医疗资源分布不均衡的问题，使更多人能够享受到优质的医疗服务，减少地区之间、城乡之间的医疗差距，推动医疗服务的公平可及。
（2）对象精准性，公立医院作为医疗服务的主要提供者，卫生人才培养可以不断提升自身的服务能力和保障水平，以更好地精准满足人民群众的健康需求。
（3）标准合理性，资金分配符合医院实际发展需要，并及时拨付。
（4）群众满意度，面对诊疗人群，公立医院综合改革通过提高医疗质量和服务水平以及高水平人才培养，满足人民群众日益增长的医疗服务需求，为人民群众提供更加优质、高效、公平的医疗卫生服务。
（三）个性指标绩效分析。
1.接收省级选派对口支援人数大于等于3人，提升医院诊疗水平。
2.对口支援人员年度测评合格率等于100％，助力提升我院各科室水平。
3.受援单位满意度达90%以上，北城新院的搬迁完成了持续提升医疗服务诊疗质量、优化资源配置、增强保障能力和提高运营效率，以更好地满足人民群众的医疗健康需求。
四、评价结论
该项目自评得分99分。卫生健康人才培养项目的实施，为建立科学合理的医疗卫生服务体系提供了人才支撑，通过提升医务人员专业能力，促进了医疗卫生资源的合理配置和有效利用。
五、存在主要问题
无
六、改进建议
进一步完善资金管理制度。
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
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