渠县卷硐镇人民政府2024年度决算公开 - 决算

　　第一部分部门概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分2024年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　十、其他重要事项的情况说明

　　第三部分名词解释

　　第四部分附件

　　第五部分附表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、财政拨款支出决算明细表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第一部分部门概况

　　一、部门职责

　　严格依法行政，发挥经济管理职能，落实国家政策，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐、法治社会，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业。

　　1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令;

　　2、管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作，执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算;

　　3、保护公民私人所有的合法财产，保护全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

　　4、保护合法经济组织的权益;

　　5、办理上级交办的其他事项。

　　二、机构设置

　　卷硐镇共设6个党政综合办事机构，分别是办公室、党建工作办公室、经济发展与社会事务办公室、社会治理与综合执法办公室、应急管理办公室和财政所。设3个公益一类事业单位，分别是便民服务中心、农业综合服务中心和村镇建设服务中心。

　　第二部分2024年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2024年度收入、支出总计均为1034.51万元。与2023年度相比，收入、支出总计各增加6.36万元，增长0.62%。主要变动原因是机构改革，人员增加。

　　（图1：收入、支出决算总计变动情况图）

　　二、收入决算情况说明

　　2024年度本年收入合计1034.51万元，其中：一般公共预算财政拨款收入884.06万元，占85.46%；政府性基金预算财政拨款收入150.45万元，占14.54%。

　　（图2：收入决算结构图）

　　三、支出决算情况说明

　　2024年度本年支出合计1034.51万元，其中：基本支出800.89万元，占77.42%；项目支出233.62万元，占22.58%。

　　（图3：支出决算结构图）

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2024年度财政拨款收入、支出总计均为1034.51万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加6.36万元，增长0.62%。主要变动原因是机构改革，人员增加。

　　（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2024年度一般公共预算财政拨款支出884.06万元，占本年支出合计的85.46%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少57.3万元，下降6.09%。主要变动原因是机构改革。

　　（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2024年度一般公共预算财政拨款支出884.06万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出391.67万元，占44.30%；文化旅游体育与传媒支出4.50万元，占0.51%；社会保障和就业支出58.27万元，占6.59%；卫生健康支出22.60万元，占2.56%；农林水支出372.19万元，占42.10%；自然资源海洋气象等支出0.96万元，占0.11%；住房保障支出32.88万元，占3.72%；灾害防治及应急管理支出1万元，占0.11%。

　　（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为884.06万元，完成预算100%。其中：

　　1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为373.83万元，完成预算100%。

　　一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为1万元，完成预算100%。

　　一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算为11.84万元，完成预算100%。

　　一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：支出决算为5万元，完成预算100%。

　　2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）:支出决算为4.5万元，完成预算100%。

　　3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为48.61万元，完成预算100%。

　　社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为1.97万元，完成预算100%。

　　社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为2.99万元，完成预算100%。

　　社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）：支出决算为0.55万元，完成预算100%。

　　社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为4.15万元，完成预算100%。

　　4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为12.19万元，完成预算100%。

　　卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为8.42万元，完成预算100%。

　　卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为1.98万元，完成预算100%。

　　5.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算为150.25万元，完成预算100%。

　　农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：支出决算为4.28万元，完成预算100%。

　　农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为2.40万元，完成预算100%。

　　农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算为215.26万元，完成预算100%。

　　6.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：支出决算为0.96万元，完成预算100%。

　　7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为32.88万元，完成预算100%。

　　8.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）：支出决算为1万元，完成预算100%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2024年度一般公共预算财政拨款基本支出884.06万元，其中：人员经费641.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、奖励金等。

　　公用经费159.15万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费等。

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.97万元，完成预算100%，较上年度减少0.03万元，下降3%。本年决算数与预算数持平。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.97万元，占100%。具体情况如下：

　　（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

　　公务接待费支出0.97万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度减少0.03万元，较2023年度决算数下降3%。主要原因是机构改革，上级检查减少。其中：国内公务接待支出0.97万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待40批次，325人次（不包括陪同人员），共计支出0.97万元，具体内容包括：公务接待廉政食堂招待费0.97万元。无外事接待支出。

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　2024年度政府性基金预算财政拨款支出150.45万元，占本年支出合计的14.54%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加63.67万元，增长73.37%。主要变动原因是农业农村生态环境支出和其他国有土地使用权出让收入安排的支出增加。

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2024年度，卷硐镇机关运行经费支出159.15万元。

　　（二）政府采购支出情况

　　2024年度，卷硐镇人民政府采购支出总额0万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2024年12月31日，卷硐镇共有车辆0辆。

　　（四）预算绩效管理情况

　　根据预算绩效管理要求，卷硐镇在2024年度预算编制阶段，组织对城乡环境综合治理经费项目等21个项目开展了预算事前绩效评估，对21个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控。

　　组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成渠县卷硐镇部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、城乡环境综合治理经费等专项预算项目绩效自评报告，其中，渠县卷硐镇部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为95分，绩效自评综述：通过对2024年支出总体情况分析和自查，发现我单位个别项目的绩效目标设置不够合理，部分项目指标设置与项目实际相关性较低，个性化指标设置过少，难以体现项目实施绩效。在接下来的工作中，卷硐镇将在编制预算时充分结合单位职责、项目实施计划，分解细化工作要求，科学设置绩效目标和相关指标，加强绩效目标审核，提升绩效目标编制质量；城乡环境综合治理经费专项预算项目绩效自评得分为95分，绩效自评综述：卷硐镇城乡环境综合治理工作还存在实施对象覆盖面不广的问题，个别村社环境较差，需要持续加大环境整治力度。接下来将加派高素质的专职管理人员，提高城镇环境综合治理管理力度，同时进一步加强城乡环境综合治理相关政策的宣传力度，充分发挥群众的主观能动性。

　　绩效自评报告详见附件。

　　第三部分名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

　　5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

　　8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

　　一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。

　　10.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）:指其他文化体育与传媒方面的支出。

　　11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

　　社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

　　社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

　　社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）：指反映上述项目以外其他用于退役军人事务管理方面的支出。

　　社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

　　12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。

　　卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

　　13.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指用于农业事业单位基本支出，事业单位设施，系统运行与资产维护等方面的支出。

　　农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

　　农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

　　农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

　　14.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

　　15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按照职工基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　16.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）：指反映用于应对重大自然灾害应急救援和受灾群众救助的支出。

　　17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　20.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第四部分附件

　　渠县卷硐镇2024年度部门预算绩效评价报告

　　按照渠县财政局《关于开展2025年县级部门绩效自评工作的通知》（渠财绩〔2025〕5号）要求，我单位于2025年6月30日开展部门整体支出绩效评价，通过综合分析形成绩效评价报告，现报告如下：

　　一、部门基本情况

　　（一）机构组成。

　　（二）机构职能。

　　1、宣传贯彻执行党的路线方针政策和国家法律法规，落实上级党委、政府的各项决策部署，执行上级党组织的决议、决定，保证上级安排的各项任务顺利完成。

　　2、讨论和决定本单位经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。

　　3、执行本单位经济和社会发展计划、预算、管理本单位经济、教育、科学、文化、卫生健康和财政、统计、民政等行政工作。

　　4、推进基层民主，完善民主议事制度，引导村民有序参与村级事务管理。依法保护国家、集体、公民财产和各类组织的合法权益，保障公民人身权利、民主权利和其他权利。

　　5、完成上级党委、政府交办的其他事项。

　　（三）人员概况。

　　截至2024年末，我单位编制人数36人，其中行政人员19人，行政工勤人员3人，事业人员14人。

　　二、部门资金收支情况

　　（一）收入情况。

　　卷硐镇2024年预算收入合计10345121.86元。其中：一般公共预算财政拨款收入8840602.86元，占85.5%；政府性基金预算财政拨款收入1504519元，占14.5%；国有资本经营预算财政拨款收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。

　　支出情况。

　　卷硐镇2024年预算支出合计10345121.86元。其中：基本支出8008887.86元，占77.4%；项目支出2336234元，占22.6%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

　　结余分配和结转结余情况。

　　卷硐镇2024年，实际收入金额为0元，实际支出金额为0元，年末结转结余0元。

　　三、部门预算绩效分析

　　（一）部门预算管理

　　1.目标制定。2024年，我单位预算项目共有21个，按照渠县财政局关于加强2024年预算编制阶段绩效目标管理工作的要求，每个项目分别设置了整体目标和绩效目标，绩效目标要素完整，指标细化量化。

　　2.目标完成。2024年年初部门预算绩效目标项目17个，预算调整项目绩效目标项目4个，完成项目数为21个，未完成0个。

　　3.编制准确性。单位预算的编制采用零基预算方法。在预算编制时，成立预算编审班子，根据上年度的预算执行情况和本年度经济发展情况，综合考虑各方面因素，编制本部门预算。

　　4.支出控制。2024年，我单位年初部门预算公用经费支出预算为408000元，其中：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费根据实际使用。决算数为1519539.10元，较年初预算存在偏差，原因为预算调剂增加预算。

　　5.执行进度。我单位6月预算执行9434751.14元，执行率91.2%;9月预算执行9962352.35元，执行率96.3%;11月预算执行10227187.5元，执行率98.86%。

　　6.预算完成情况。2024年财政预算拨款收入10345121.86元，财政支出决算数为10345121.86元，完成预算数的100%。

　　7.违规记录。2024年度，我单位接受了纪检监察巡察、审计、财政监督检查，在项目支出绩效、预算管理和财务收支等方面未提出相关问题。

　　（二）综合管理情况

　　1.指标体系。按照县财政的要求，我单位设置了指标体系，包括共性指标和个性指标，设置的个性指标健全、合理。

　　2.会计核算。按照会计法的规定，我单位会计核算及时、规范，科目使用准确、原始发票及附件充分，会计档案管理规范。

　　3.内部控制制度管理。

　　（1）制度建设。建立了涵盖“预算业务”“收支业务”“政府采购业务”“资产管理”“建设项目”“合同”六大经济业务领域的内控制度，并结合实际或中央、省、市有关管理规定及时更新。

　　（2）制度执行。我单位按照“分事分权、分岗设权、分级授权”等要求落实不相容岗位分离和定期轮岗等内部权利制衡基本举措，建立了重大事项议事决策机制，且建立有决策权、管理权、执行权和监督权“四权分离”的制度。

　　4.“三公”经费支出情况。2024年“三公”经费预算数为0.97万元。其中：因公出国（境）费预算0元，公务用车购置及运行维护费预算0元，公务接待费预算0.97万元；2024年“三公”经费决算支出0.97万元，其中：因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出0元，公务接待费支出0.97万元，主要用于执行公务、开展业务活动中开支的交通费、住宿费、用餐费。