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公开时间：2025年10月16日
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分部门概况
一、部门职责
落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建和谐社会、法治社会、带领群众脱贫致富奔小康。
1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；
2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；
3.保护全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；
4.办理上级交办的其他事项。
二、机构设置
渠县望江乡人民政府下属二级预算单位3个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。
纳入渠县望江乡人民政府2024年部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.渠县望江乡便民服务中心
2.渠县望江乡农业综合服务中心
3.渠县望江乡村镇建设综合服务中心
第二部分2024年度部门决算情况说明
收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计1549.78万元。与2023年相比，收、支总计各减少235.59万元，减少15.2%。主要变动原因项目资金减少变化。
收入决算情况说明
2024年本年收入合计1549.78万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1494.58万元，占96.44%；政府性基金预算财政拨款收入55万元，占3.55%；国有资本经营预算财政拨款收入0.2万元，占0.01%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
支出决算情况说明
2024年本年支出合计1549.78万元，其中：基本支出1159.9万元，占74.84%；项目支出389.92万元；占25.16%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年财政拨款收、支总计1549.78万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少235.59万元，减少15.2%。主要变动原因是项目资金减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年一般公共预算财政拨款支出1494.58万元，占本年支出合计的96.43%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出减少235.69万元，下降13.6%。主要变动原因是项目资金减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年一般公共预算财政拨款支出1494.58万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出488.4万元，占32.68%；文化旅游体育与传媒支出4.5万元，占0.30%；社会保障和就业支出103.11万元，占6.90%；卫生健康支出32.83万元，占2.20%；农林水支出815.62万元，占54.57%；住房保障支出49.12万元，占3.28%；灾害防治及应急管理支出1万元，占0.07%；
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年一般公共预算支出决算数为1494.58万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:2024年决算数为414.27万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:2024年决算数为5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）:2024年决算数为13万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）:2024年决算数为4.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:2024年决算数为5.8万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2024年决算数为92.83万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）:2024年决算数为1.48万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:2024年决算数为8.8万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2024年决算数为18.1万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2024年决算数为50.41万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:2024年决算数为15.24万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
12.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:2024年决算数为228.24万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
13.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）:2024年决算数为40.1万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
14.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:2024年决算数为446.69万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
15.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）:2024年决算数为100万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2024年决算数为49.12万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
17.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（项）:2024年决算数为1万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年一般公共预算财政拨款基本支出1159.86万元，其中：人员经费1074.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费85.51万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年“三公”经费财政拨款支出决算为2.8万元，完成预算100%，较上年减少0.19万元，下降6.3%。决算数小于预算数，主要原因一是按规定压减“三公”经费，二是继续认真贯彻落实厉行节约等各项规定，加强单位经费管理，降低支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.8万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2023年决算数持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出2.8万元,决算数未超过预算数。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年减少0.19万元，下降6%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出2.8万元。主要用于开展日常工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年减少0万元，下降0%。主要原因是未安排公务接待费用，故无支出。其中：国内公务接待支出0万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，共计支出0万元.
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年政府性基金预算拨款支出55万元。
国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年国有资本经营预算拨款支出0.2万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年，渠县望江乡人民政府机关运行经费支出85.51万元，比2023年减少8.54万元，下降10%。主要原因是人员减少等。
（二）政府采购支出情况
2024年，渠县望江乡人民政府，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，渠县望江乡人民政府共有1辆车辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2025年度预算编制阶段，组织对渠县望江乡人民政府专项工作经费等20个项目开展了预算绩效评价，对20个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取20个项目开展绩效监控。
组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算以及国有资本经营预算资产等全面开展绩效自评，形成渠县望江乡人民政府部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，渠县望江乡人民政府部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为91分，绩效自评综述：按照《2024年县级部门整体支出绩效评价指标体系》对绩效目标制定、目标实现、支出控制、及时处置等方面进行了自评，部门整体支出绩效自评结果较好，日常工作的开展得到有效保障，专项工作顺利推进，较好地完成了年度工作目标。绩效自评报告详见附件。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:指其他政府办公厅（室）及相关机构事务方面的支出。
11.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
12.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出:指其他文化体育与传媒方面的支出。
13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。
14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
15.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）:指其他用于优抚方面的支出。
16.社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项）:指对儿童提供福利服务方面的支出。
17.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）:指其他残疾人事业方面的支出。
18.社会保障和就业（类）特困人员供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）:指农村特困人员救助供养支出。
19.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:指其他社会保障和就业支出。
20.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）:指卫生健康部门所属计划生育机构的支出。
21.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：指其他用于计划生育管理事务方面的支出。
22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
23.卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）:指按规定补助优抚对象的医疗补助。
24.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）:指用于农业事业单位基本支出，事业单位设施，系统运行与资产维护等方面的支出。
25.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）:反映其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。
26.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
27.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：指用于其他农村综合改革方面的支出。
28.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
29．其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
30.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
31.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
32.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
33.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
34.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
2024年渠县望江乡人民政府部门预算项目支出绩效自评表.xlsx
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
