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公开时间：2024年10月16日
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分部门概况
一、部门职责
（一）主要职能
1.贯彻执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
3.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。
4.加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入地完成；做好统计工作。
5.指导、支持、帮助村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。
6.编制本镇财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作。
（二）2024年重点工作完成情况。
2024年静边镇财政工作在上级各有关部门的关心及大支持下，通过全镇人民的共同努力，各项建设均取得较好成绩，财政收入进一步好转，呈现农民增收农村经济发展的良好局面，为静边镇社会经济的全面发展奠定了基础。静边镇财政所在县委、县政府、财政局、镇党委、政府的领导及支持下，静边镇财政所2024年财政工作已全面完成。
二、机构设置
渠县静边镇人民政府下属二级预算单位1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
纳入渠县静边镇人民政府2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.渠县静边镇财政所
第二部分2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入、支出总计均为4202.87万元。与2023年度相比，收入、支出总计各减少262.46万元，下降5.88%。主要变动原因是专项资金投入减少。
（图1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2024年度本年收入合计4202.87万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3718.49万元，占88.47%；政府性基金预算财政拨款收入484.18万元，占11.52%；国有资本经营预算财政拨款收入0.2万元，占0.01%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。（注：仅罗列本部门涉及的收入）
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计4202.87万元，其中：基本支出2635.09万元，占62.7%；项目支出1567.79万元，占37.3%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入、支出总计均为4202.87万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少262.46万元，下降5.88%。主要变动原因是专项资金投入减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出3718.49万元，占本年支出合计的88.47%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少573.1万元，下降13.35%。主要变动原因是专项资金投入减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出3718.49万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出974.78万元，占26.21%；文化旅游体育与传媒支出4.5万元，占0.12%；社会保障和就业支出102.88万元，占2.76%；卫生健康支出69.53万元，占1.87%；城乡社区支出5万元，占0.13%；农林水支出2186.44万元，占58.8%；交通运输支出37万元，占1%；自然资源海洋气象等支出1.92万元，占0.05%；住房保障支出102.51万元，占2.76%；灾害防治及应急管理支出1万元，占0.03%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为3718.49，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为4.3万元，完成预算100%。
一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关事务（款）行政运行（项）:支出决算为878.68万元，完成预算100%。
一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为35.8万元，完成预算100%。
一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:支出决算为42.56万元，完成预算100%。
一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）:支出决算为13万元，完成预算100%。
一般公共服务（类）党委办公厅(室)及相关机构事务（款）其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出（项）:支出决算为0.44万元，完成预算100%。
2.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）:支出决算为4.5万元，完成预算100%。
3.社会保障与就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为149.71万元，完成预算100%。
社会保障与就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为38.33万元，完成预算100%。
社会保障与就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）:支出决算为24.24万元，完成预算100%。
社会保障与就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为102.88万元，完成预算100%。
社会保障与就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）:支出决算为2.4万元，完成预算100%。
社会保障与就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为18.25万元，完成预算100%。
4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为36.73万元，完成预算100%。
卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为26.86万元，完成预算100%。
卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员补充医疗（项）:支出决算为5.94万元，完成预算100%。
5.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）:支出决算为5万元，完成预算100%。
6.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:支出决算为487.21万元，完成预算100%。
农林水支出（类）农业农村（款）乡村道路建设（项）:支出决算为375万元，完成预算100%。
农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:支出决算为49万元，完成预算100%。
农林水支出（类）巩固拓展脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）:支出决算为141.4万元，完成预算100%。
农林水支出（类）巩固拓展脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固拓展脱贫衔接乡村振兴支出（项）:支出决算为62.4万元，完成预算100%。
农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）:支出决算为82万元，完成预算100%。
农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为989.42万元，完成预算100%。
7.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）:支出决算为37万元，完成预算100%。
8.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）:支出决算为1.92万元，完成预算100%。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为102.51万元，完成预算100%。
10.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）:支出决算为1万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2635.09万元，其中：
人员经费2387.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费247.92万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为7.06万元，完成预算52.23%，较上年度减少7.22万元，下降50.56%。决算数小于预算数的主要原因是落实中央八项规定，打紧支出，严控公务接待等。
（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5.01万元，占70.96%；公务接待费支出决算2.05万元，占29.04%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2023年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出5.01万元，完成预算83.5%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度减少0.99万元，下降16.5%。主要原因是落实中央八项规定，打紧支出，严控公务用车费用等。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出5.01万元。主要用于开展政府机关工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出2.05万元，完成预算27.33%。公务接待费支出决算比2023年度减少6.23万元，下降75.24%。主要原因是落实中央八项规定，打紧支出，严控公务接待费用等。
国内公务接待支出2.05万元，主要用于接待执行公务人员用餐费等。国内公务接待96批次，690人次，共计支出2.05万元。
外事接待支出0万元，主要用于……（具体项目）。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出484.18万元，占本年支出合计的11.52%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加310.54万元，增长178.84%。主要变动原因是增加的农村基础设施建设支出项目。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.2万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加0.1万元，增长100%。主要变动原因是国有企业退休人员社会化管理补助支出增加。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，渠县静边镇人民政府机关运行经费支出247.92万元，比2023年度增加19.91万元，增长8.73%。主要原因是办公设备老化，增加维护成本等。
（二）政府采购支出情况
2024年度，渠县静边镇人民政府政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，渠县静边镇人民政府共有车辆1辆，其中：主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于镇机关公务用车。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，我单位在2024年度预算编制阶段，组织对2024年法律顾问经费等38个项目开展了预算事前绩效评估，对38个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取38个项目开展绩效监控。
组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成渠县静边镇人民政府部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、2024年法律顾问经费等专项预算项目绩效自评报告，其中，渠县静边镇人民政府部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为98分。部门整体绩效目标包括：保障单位人员经费和公用经费支出，维护社会稳定，积极构建和谐社会，保障便民服务中心、城乡环境综合治理、信访、安全维稳、安全生产、党代会、人代会、纪检监察、党建、住读扶贫攻坚、服务群众等各项工作正常开展，按时、按质、按量完成各项工作任务；按时兑付村民的地力补偿、退耕还林补助、五保、低保、民政优抚、扶贫工作领域的各项资金，确保社会稳定、服务民生、道路畅通、环境干净优美、村民办事方便快捷。
项目绩效目标完成情况：预算编制科学，管理执行到位，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，各项经费得到了有效控制，项目支出管理规范性整体较好。绩效自评报告详见附件。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如……（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如……（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是……（收入类型）等。
5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）:指除纪检监察事务项目以外的其他纪检监察事务方面的支出。
一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机关事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机关事务支出（项）:反映其他用于委办公厅（室）及相关机关事务支出。
10.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）:指其他用于文化和旅游方面的支出。
11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）:反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。
社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:反映按规定用于烈士牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。
社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:反映用于其他社会保障和就业方面的支出。
12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员补偿医疗（项）:反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
13.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）:反映用于小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支出。
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：反映国有土地使用权出让农村基础设施建设支出。
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）:反映其他国有土地使用权方面的支出。
14.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:指反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
农林水支出（类）农业农村（款）乡村道路建设（项）:指反映用于农村公路、乡村道路建设方面的支出。
农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。
农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）:反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。
农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）:指反映用于其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。
农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）:反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。
农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
15.住房保障支出（类）住房改革支出(款）住房公积金（项）：指用于反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
16.国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出(款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）：指反映用国有资本经营预算收入安排的支持国有企业退休人员移交社区实现社会化管理的支出。
17.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出(款）自然灾害救灾及恢复重建支出（项）：反映政府预算安排用于自然灾害恢复重建的支出。
18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
21.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件1- 2024年部门整体支出绩效目标完成情况自评表.xlsx
附表11： 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.xlsx
